Materi Pokok: Perubahan RKPD 2024 disusun dengan sistematika: Bab I: Pendahuluan; BAB II: Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024; Bab III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Bab VI: Penutup.
Memuat teks peraturan…
(1) Perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: a. BAB I : PENDAHULUAN; b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024; c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan f. BAB VI : PENUTUP. (2) Perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2024 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd SUGENG PURWANTO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 44 PARAF KOORDINASI PARAF HIRARKI Jabatan Paraf Tanggal Jabatan Paraf Tanggal Ka Bag. Hukum Sekretaris Daerah Plt. Asisten Administrasi Umum Kepala Bappeda Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ i DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................. I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................................... I-1 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................................... I-2 1.4. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... I-3 1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ........................ I-3 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024.................................................................... II-1 2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama ........................................................ II-1 2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ................. II-5 2.1.2. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata................... II-6 2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi............. II-7 2.1.4. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat ............. II-8 2.1.5. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ..................................................................................................................... II-8 2.1.6. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup..... II-11 2.1.7. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat ...... II-14 2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan ........................................................................................................ II-15 2.1.9. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat........................................................................................... II-16 2.1.10. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.............................................................................................. II-18 2.1.11. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ........................................................................................................... II-28 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024 ......... II-29 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH........................................................ III-1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................................................... III-1 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi ............................. III-1 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................................... III-5 3.1.3. PDRB Per Kapita.................................................................................................... III-8 3.1.4. Inflasi ..................................................................................................................... III-9 3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .................................................................. III-12 3.1.6. Kemiskinan .......................................................................................................... III-14 3.1.7. Indeks Gini (Gini Ratio)......................................................................................... III-16 3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia............................................................................. III-18 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................................ III-21 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III-24 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .................................................................... III-25 3.2.1.2. Pendapatan Transfer.................................................................................... III-27 3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ....................................................... III-30 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................................................ III-32 3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi ........................................................................... III-35 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal .............................................................................. III-37 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | ii 3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga ................................................................. III-38 3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer........................................................................... III-38 3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..................... III-40 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ................................................ IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................................................ IV-1 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta ................................ IV-2 4.3. Tema Pembangunan ...................................................................................................... IV-2 4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta ............ IV-3 4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.............................................................................. IV-4 4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2024 .................................................... IV-9 4.6.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan ....................................................................... IV-10 4.6.2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata......................................................................... IV-11 4.6.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi................................................................... IV-12 4.6.4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat ................................................................... IV-13 4.6.5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ................................................... IV-15 4.6.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup............................................................. IV-15 4.6.7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat .............................................................. IV-17 4.6.8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.............................................. IV-18 4.6.9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat......................... IV-19 4.6.10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah........................ IV-21 4.6.11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ...................................................... IV-22 4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ........................... IV-23 4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) ..................................................................................................... IV-24 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................................................... V-1 BAB VI PENUTUP.......................................................................................................................... VI-1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2024 .............. II-2 Tabel 2.2 Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2024 ......... II-5 Tabel 2.3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah ..................................... II-9 Tabel 2.4 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 ............ II-11 Tabel 2.5 Penghitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023.............................................................................................................. II-11 Tabel 2.6 Uraian Pengukuran Capaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah ............... II-18 Tabel 2.7 Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah ......................................................... II-19 Tabel 2.8 Perhitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman ................................... II-20 Tabel 2.9 Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta ............................................................. II-22 Tabel 2.10 Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah ..................................................... II-23 Tabel 2.11 Rata-rata Kecepatan Ruas Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta .................................. II-24 Tabel 2.12 Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana ................. II-25 Tabel 2.13 Indeks Kapastias Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran ...................................... II-26 Tabel 2.14 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 .................................................................. II-30 Tabel 2.15 Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.............................................................................................................. II-51 Tabel 2.16 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap II (sampai dengan 30 Juni 2024) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ........................................................................... II-52 Tabel 2.17 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan................................................... II-54 Tabel 2.18 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Pariwisata .................................................... II-59 Tabel 2.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi .............................................. II-63 Tabel 2.20 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Menurunnya Kemiskinan Masyarakat............................................... II-71 Tabel 2.21 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .............................. II-77 Tabel 2.22 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ........................................ II-78 Tabel 2.23 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.......................................... II-81 Tabel 2.24 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan....................... II-104 Tabel 2.25 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat .. II-206 Tabel 2.26 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah . II-211 Tabel 2.27 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ............................... II-218 Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 ........................................................................................... III-2 Tabel 3.2 Penyandingan Pagu Murni dan Pagu Perubahan I BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ..................................................... III-22 Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ...... III-23 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | iv Tabel 3.4 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 .......... III-26 Tabel 3.5 Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 .......................... III-28 Tabel 3.6 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 ................................................................................. III-31 Tabel 3.7 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 ....................... III-34 Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024.............. III-39 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 .... III-41 Tabel 3.10 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2024 ........... III-42 Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan ................................................ IV-1 Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta ......... IV-2 Tabel 4.3 Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK) ................ IV-7 Tabel 4.4 Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK) .................... IV-8 Tabel 4.5 Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta .............................................. IV-9 Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ................................................................... IV-9 Tabel 4.7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan .... IV-11 Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata ..... IV-12 Tabel 4.9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.................................................................................................................. IV-13 Tabel 4.10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat ............................................................................................................. IV-14 Tabel 4.11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ............................................................................................... IV-15 Tabel 4.12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ...................................................................................................................... IV-16 Tabel 4.13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat ............................................................................................................. IV-17 Tabel 4.14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaraan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan ............................................................................................... IV-19 Tabel 4.15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat...................................................................................... IV-20 Tabel 4.16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ...................................................................... IV-21 Tabel 4.17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ............................................................................................................. IV-22 Tabel 4.18 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2024 ............................................ IV-23 Tabel 4.19 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2024 ..................................................................................................... IV-25 Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2024................................. V-1 Tabel 5.2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ............................................................................................. V-4 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | v DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan .................................... II-6 Gambar 2.2 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata ..................................... II-7 Gambar 2.3 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi ............................... II-7 Gambar 2.4 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat................................ II-8 Gambar 2.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ............. II-11 Gambar 2.6 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ....................... II-14 Gambar 2.7 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat......................... II-15 Gambar 2.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan ........ II-15 Gambar 2.9 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ......................................................................................................... II-17 Gambar 2.10 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta Semester 1 Tahun 2023 ........... II-23 Gambar 2.11 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ........................................................................................... II-28 Gambar 2.12 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat................. II-29 Gambar 2.13 Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 ...................... II-50 Gambar 2.14 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024.............. II-50 Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 ............................................ III-2 Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ................................................................................................ III-4 Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ................................................................................................ III-5 Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023 ................................................................................................ III-6 Gambar 3.5 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 ................................................................................................ III-7 Gambar 3.6 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024. III-8 Gambar 3.7 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ............................... III-9 Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 ............................................. III-10 Gambar 3.9 Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (Y.o.Y) 2019-2023 .............................. III-10 Gambar 3.10 Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023 .............. III-11 Gambar 3.11 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2019-2023 ................................ III-11 Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 ........ III-12 Gambar 3.13 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2023 .............................................................................................. III-13 Gambar 3.14 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 .............................................................................................. III-14 Gambar 3.15 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ................ III-16 Gambar 3.16 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 ............................... III-17 Gambar 3.17 Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2022-2023 .............................................................................................. III-17 Gambar 3.18 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ............................... III-18 Gambar 3.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 ......... III-19 Gambar 3.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2023 ................................................................................... III-20 Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 ......... III-20 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | vi Gambar 4.1 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan .................... IV-10 Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata ..................... IV-12 Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi ............... IV-13 Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat ................ IV-14 Gambar 4.5 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ............................................................................................................... IV-15 Gambar 4.6 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ......... IV-16 Gambar 4.7 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat ........... IV-17 Gambar 4.8 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan .................................................................................................... IV-18 Gambar 4.9 Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ....................................................................................... IV-20 Gambar 4.10 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .......................................................................................... IV-21 Gambar 4.11 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ... IV-22 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | I - 1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top- down/bottom up. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu: LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | I - 2 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31); dan 7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | I - 3 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati, dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024. 1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 1 2. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 2 Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2024 No Sasaran Indikator Sasaran Target RPD pada Akhir Periode RPD (Tahun 2026) Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2023 APBD 2024 Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024) Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPDI II Target Rp Realisasi Target % Realisasi Target Rp Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah % Realisasi Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = ((14)/(4))*100% 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 11,92 tahun 877.477.38 0.488,00 12,11 tahun 101,85% 11,90 tahun 219.369.34 5.122,00 12,11 tahun 101,76% 29.249.794 .300,00 61,43% 12,11 tahun 101,76% 86.550.738 .353,00 84,59% 101,59% 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Lama Tinggal Wisatawan 2,00 hari 496.353.36 2.264,00 1,87 hari 110,00% 1,80 hari 145.561.28 8.013,00 1,69 hari 93,89% 10.800.554 .217,00 71,28% 1,84 hari 102,22% 28.036.276 .720,00 72,29% 92,00% 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 5,32% – 6,16% 148.666.73 9.105,00 5,08% 100,00% 5,12% - 5,76% 36.479.475. 906,00 5,08% 99,22% 10.317.700 .474,00 64,51% 5,08% 99,22% 26.953.586 .569,00 76,26% 95,49% 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Penduduk Miskin 6,01% – 6,59% 75.375.849. 663,00 6,49% 101,82% 6,13% - 6,61% 18.744.372. 421,00 6,49% 100,00% 1.941.417. 528,00 80,76% 6,49% 100,00% 5.208.720. 823,00 80,59% 101,52% 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 71,50% 7.800.162.7 00,00 85,22% 121,74% 70,50% 1.655.740.0 00,00 85,22% 120,88% 83.618.000 ,00 97,59% 85,22% 120,88% 569.400.32 7,00 97,72% 119,19% 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 55,87 skala 0- 100 44.716.763. 003,00 52,06 skala 0- 100 95,24% 55,19 skala 0-100 10.495.236. 971,00 52,06 skala 0- 100 94,33% 7.882.851. 221,00 33,72% 52,06 skala 0- 100 94,33% 27.615.327 .714,00 72,01% 93,18% 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 77,14 skala 0- 100 282.385.03 5.672,00 75,54 skala 0- 100 102,29% 74,39 skala 0-100 69.803.374. 399,00 75,54 skala 0- 100 101,55% 7.808.802. 427,00 77,48% 75,54 skala 0- 100 101,55% 28.234.825 .037,00 79,83% 97,93% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 3 No Sasaran Indikator Sasaran Target RPD pada Akhir Periode RPD (Tahun 2026) Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2023 APBD 2024 Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024) Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPDI II Target Rp Realisasi Target % Realisasi Target Rp Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah Kinerja % Realisasi Realisasi Rupiah % Realisasi Rupiah % Realisasi Kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = ((14)/(4))*100% 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah A nilai 3.813.962.5 57.331,00 A nilai 100,00% A nilai 926.111.22 8.982,00 A nilai 100,00% 158.504.43 5.682,00 51,39% A nilai 100,00% 444.992.57 8.703,00 67,95% 100,00% Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP predikat WTP predikat 100,00% WTP predikat WTP predikat 100,00% WTP predikat 100,00% 100,00% 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas 515 kasus 253.263.85 5.424,00 703 kasus 67,36% 525 kasus 85.737.673. 003,00 142 kasus 172,95% 12.924.112 .242,00 87,99% 175 kasus 166,67% 24.269.373 .206,00 89,31% 166,02% Jumlah Pelanggaran Perda 4.170 kasus 4.175 kasus 100,24% 4.180 kasus 661 kasus 184,19% 1.664 kasus 160,19% 160,09% 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 91,92 skala 0- 100 949.440.32 2.081,00 92,12 skala 0- 100 102,56% 90,55 skala 0-100 214.962.15 6.749,00 92,12 skala 0- 100 101,73% 12.588.091 .682,00 37,62% 92,12 skala 0- 100 101,73% 48.639.806 .563,00 55,42% 100,22% 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 74,90 tahun 1.224.745.2 81.380,00 75,52 tahun 100,92% 74,88 tahun 277.711.17 0.247,00 75,52 tahun 100,85% 44.453.140 .607,00 58,23% 75,52 tahun 100,85% 130.539.34 8.568,00 72,40% 100,83% Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I dan II Tahun 2024, Data Kinerja Triwulan I Tahun 2024, Hasil Olahan 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 4 Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2024 realisasi fisik tertinggi yaitu pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Jumlah Pelanggaran Perda sebesar 184,19 persen dan realisasi fisik terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata dengan indikator sasaran Lama Tinggal Wisatawan sebesar 93,89 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 97,59 persen dan realisasi keuangan terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 33,72 persen. Untuk Triwulan II Tahun 2024, realisasi fisik tertinggi masih pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 166,67 persen dan realisasi fisik terendah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 94,33 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi masih pada sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 97,72 persen dan realisasi keuangan terendah pada sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator sasaran Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 55,42 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai x > 90; (2) Tinggi, dengan nilai 75 < x ≤ 90; (3) Sedang, dengan nilai 65 < x ≤ 75; (4) Rendah, dengan nilai 50 < x ≤ 65; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai x < 50. Jika didasarkan kriteria penilaian tersebut, capaian kinerja fisik dari 13 indikator sasaran pada Triwulan I Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi; serta untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran pada Triwulan I Tahun 2024, terdapat 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, 3 sasaran (23,08 persen) dengan predikat kinerja Tinggi, 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sedang, 4 sasaran (30,77 persen) dengan predikat kinerja Rendah, dan 2 sasaran (15,38 persen) dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Untuk Triwulan II Tahun 2024, dari 13 indikator sasaran menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi; namun untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran menunjukkan bahwa terdapat 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, 5 sasaran (45,45 persen) dengan predikat kinerja Tinggi, 4 sasaran (36,36 persen) dengan predikat kinerja Sedang, dan 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Rendah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 5 Tabel 2.2 Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2024 No. Sasaran Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2024 Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Realisasi Fisik (%) Predikat Tingkat Capaian Tingkat Realisasi Keuangan (%) Predikat Tingkat Capaian Tingkat Realisasi Fisik (%) Predikat Tingkat Capaian Tingkat Realisasi Keuangan (%) Predikat Tingkat Capaian 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 101,76% Sangat Tinggi 61,43% Rendah 92,79% Sangat Tinggi 84,59% Tinggi 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Lama Tinggal Wisatawan 93,89% Sangat Tinggi 71,28% Sedang 102,22% Sangat Tinggi 72,29% Sedang 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 99,22% Sangat Tinggi 64,51% Rendah 99,22% Sangat Tinggi 76,26% Tinggi 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Penduduk Miskin 100,00% Sangat Tinggi 80,76% Tinggi 100,00% Sangat Tinggi 80,59% Tinggi 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 120,88% Sangat Tinggi 97,59% Sangat Tinggi 120,88% Sangat Tinggi 97,72% Sangat Tinggi 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 94,33% Sangat Tinggi 33,72% Sangat Rendah 94,33% Sangat Tinggi 72,01% Sedang 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 101,55% Sangat Tinggi 77,48% Tinggi 101,55% Sangat Tinggi 79,83% Tinggi 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 100,00% Sangat Tinggi 51,39% Rendah 100,00% Sangat Tinggi 67,95% Sedang Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100,00% Sangat Tinggi 100,00% Sangat Tinggi 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas 172,95% Sangat Tinggi 87,99% Tinggi 166,67% Sangat Tinggi 89,31% Tinggi Jumlah Pelanggaran Perda 184,19% Sangat Tinggi 160,19% Sangat Tinggi 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 101,73% Sangat Tinggi 37,62% Sangat Rendah 101,73% Sangat Tinggi 55,42% Rendah 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 100,85% Sangat Tinggi 58,23% Rendah 100,85% Sangat Tinggi 72,40% Sedang Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I dan II Tahun 2024, Data Kinerja Triwulan I Tahun 2024, Hasil Olahan 2024 2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator sasaran ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Definisi angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 6 Pada tahun 2023, dengan target rata-rata lama sekolah 11,89 tahun dapat terealisasi sebesar 12,11 tahun atau telah tercapai 101,85 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun atau dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pemerintah telah tercapai. PMU dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Adapun payung hukum program PMU adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.1 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sumber: Analisis, 2024 2.1.2. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata Meningkatnya Kualitas Pariwisata diukur menggunakan indikator Lama Tinggal Wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal semakin besar maka tingkat keberhasilan indikator ini semakin besar. Pemerintah Kota Yogyakarta menguatkan pariwisata sebagai salah satu koridor visi jangka panjang Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 yang dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya. Hasil positif didapatkan pada peningkatan kualitas pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Pada tahun 2023, dengan target lama tinggal wisatawan 1,70 hari dapat terealisasi sebesar 1,87 hari atau telah tercapai 110,00 persen. Angka realisasi ini sedikit menurun sampai dengan akhir bulan Mei 2024, yaitu menjadi 1,84 hari. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 7 Gambar 2.2 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata Sumber: Analisis, 2024 2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pada tahun 2023, dengan target pertumbuhan ekonomi 4,20-5,40 persen dapat terealisasi sebesar 5,08 persen atau telah tercapai 100,00 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.3 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Analisis, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 8 2.1.4. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diukur menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin. Tingkat kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan tertentu. Penentuan garis kemiskinan tersebut juga dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan tersebut kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi dua kelompok; (1) tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan, dan (2) tingkat pengeluaran diatas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga (1) kemudian diestimasi proporsinya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei, sehingga munculah angka/tingkat kemiskinan. Pada tahun 2023, dengan target persentase penduduk miskin 6,61-7,57 persen dapat terealisasi sebesar 6,49 persen atau telah tercapai 101,82 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Adapun framework kebijakan sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.4 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Sumber: Analisis, 2024 2.1.5. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diukur dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, diperlukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang yang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 9 berjalan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan. Pada tahun 2023, dengan target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 70,00 persen dapat terealisasi sebesar 85,22 persen atau telah tercapai 121,74 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Tabel 2.3 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah No Kecamatan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah (%) Diizinkan (I) Diizinkan Terbatas (T) Diizinkan Bersyarat (B) Diizinkan Terbatas dan Bersyarat (TB) Tidak Diizinkan (X) 1 Danurejan 65,42 0,00 10,81 7,66 0,75 2 Gedongtengen 44,69 0,00 21,42 15,09 7,04 3 Gondokusuman 54,56 3,33 18,11 7,02 0,90 4 Gondomanan 30,94 0,00 37,03 15,94 1,57 5 Jetis 52,53 3,69 13,01 14,25 0,24 6 Kotagede 59,29 0,16 8,81 19,15 0,91 7 Kraton 4,31 0,00 77,93 0,00 5,69 8 Mantrijeron 28,28 0,06 20,66 38,41 0,45 9 Mergangsan 72,12 0,03 12,17 1,12 0,62 10 Ngampilan 61,66 0,48 9,86 14,02 0,24 11 Pakualaman 67,24 0,18 18,41 2,36 0,56 12 Tegalrejo 72,84 1,15 8,23 2,99 1,13 13 Umbulharjo 68,87 2,90 9,87 3,93 1,80 14 Wirobrajan 78,40 1,57 6,64 0,84 0,58 Kota Yogyakarta 57,95 1,55 16,09 9,63 1,24 Jumlah 85,22 1,24 86,46 Persentase luas jalan (11,98 %), sungai (1,57%) di peta 13,54 Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2023 Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, definisi dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan (I), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X) pada zona lindung maupun zona budi daya dengan penjelasan masing-masing klasifikasi sebagai berikut. 1. Klasifikasi I: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan; 2. Klasifikasi T: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas. Hal ini bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan pembatasan jumlah pemanfaatan; 3. Klasifikasi B: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 10 persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi; 4. Klasifikasi TB: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu; dan 5. Klasifikasi X: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan. Artinya, kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta (klasifikasi I) adalah 57,95 persen dan pola ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,24 persen, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,98 persen dan sungai sebesar 1,57 persen. Selain itu, pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta dengan klasifikasi terbatas sebesar 1,55 persen, klasifikasi bersyarat 16,09 persen, dan klasifikasi terbatas bersyarat sebesar 9,63 persen. Total untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat adalah sebesar 85,22 persen. Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan dengan persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan (I) paling besar yaitu mencapai 78,40 persen, sedangkan Kecamatan Kraton merupakan kecamatan dengan persentase terendah yaitu sebesar 4,31 persen. Rendahnya persentase pemanfaatan ruang yang diizinkan di Kecamatan Kraton dikarenakan sebagian besar wilayah di Kecamatan Kraton merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi demi kelestarian warisan kebudayaan. Di sisi lain, persentase pemanfaatan ruang tidak diizinkan (X) paling besar berada di Kecamatan Gedongtengen sebesar 7,04 persen, diikuti oleh Kecamatan Kraton 5,69 persen, dan Kecamatan Umbulharjo sebesar 1,80 persen. Hal ini disebabkan oleh luasan pola ruang kawasan lindung yang cukup besar di kecamatan-kecamatan tersebut berupa RTH dan/atau sempadan sungai. Untuk pemanfaatan ruang tidak diizinkan paling kecil berada di Kecamatan Jetis dan Ngampilan yang masing-masing memiliki persentase sebesar 0,24 persen. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain Muatan RTRW dan RDTR yang sudah ada kurang dapat dipahami masyarakat karena ukuran dokumen yang tebal dan relatif sangat teknis bagi masyarakat awam dan Jumlah titik yang seharusnya dipantau berjumlah sekitar 97 ribu bidang, tidak sebanding dengan pencapaian yang dapat diperoleh setiap tahun, yaitu 700 bidang. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 11 Gambar 2.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sumber: Analisis, 2024 2.1.6. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2023, dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 54,66 dapat terealisasi sebesar 52,06 atau telah tercapai 95,24 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Tabel 2.4 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 IKA IKU IKL IKLH Kota Yogyakarta 28,91 84,97 30,93 52,06 Sumber: Analisis, 2024 Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung. Formula penghitungan IKLH adalah (0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKL). Tabel 2.5 Penghitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023 Indikator Formula 2023 % Capaian Predikat Target Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (0,376xIKA) + (0,405xIKU) + (0,219xIKL) 54,66 52,06 95,24% Sangat Tinggi Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2023 Beberapa penyebab permasalahan yang masih dihadapi berasal dari faktor nilai IKA, IKU dan IKL. Indeks Kualitas Air cenderung menurun dikarenakan masih terdapat sampah dan limbah yang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 12 mengalir di sungai yang sulit untuk dihilangkan. Terlebih sejak diberlakukannya kebijakan penutupan TPA Piyungan menyebabkan volume sampah yang dibuang ke sungai meningkat. Dari 8 parameter uji kualitas air yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada menurunnya nilai IKA. Fecal Coliform dan Total Fosfat yang tinggi menjadi masalah di Kota Yogyakarta walaupun COD, BOD dan TSS cenderung baik (memenuhi baku mutu). Fecal Coliform adalah kelompok bakteri yang biasanya ditemukan dalam usus hewan endotermik (berdarah panas), termasuk manusia, dan dapat dijumpai dalam tinja. Total Fosfat adalah ukuran konsentrasi Total Fosfat dalam air, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah domestik, pertanian, industri, dan deterjen. Tingginya Fecal Coliform dan Total Fosfat di Kota Yogyakarta kemungkinan dapat disebabkan oleh: (1) Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta; (2) Banyak pipa buangan liar yang mencemari badan air (sungai); dan (3) Sulitnya pengaturan pada buangan limbah home industri (contohnya laundry dan cuci mobil). Pentingnya pemantauan Fecal Coliform dan Total Fosfat dalam air terletak pada peran keduanya sebagai indikator pencemaran dan potensi dampak terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Langkah-langkah untuk mengurangi tingkat Fecal Coliform dan Total Fosfat dalam perairan termasuk pengelolaan limbah yang baik juga dibutuhkan kolaborasi antar OPD. Perlu adanya kolaborasi lintas OPD mengenai dugaan buangan IPAL liar ke badan air dan pengaturan buangan pada home industry. Selain itu perlu juga adanya pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai. Permasalahan: 1. Belum optimalnya penegakan hukum terkait pembuangan sampah liar di sungai; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian sungai; dan 3. Perlunya koordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman terkait pengelolaan IPAL Komunal dan drainase. Kendala: 1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di Sungai; 2. Sulitnya akses menuju titik lokasi IPAL komunal dan drainase yang berada di bantaran sungai; 3. Kondisi outlet IPAL komunal dan drainase yang tidak menentu seperti outlet IPAL Komunal berada dibawah muka air permukaan; 4. Debit outlet IPAL Komunal dan drainase yang tidak stabil; dan 5. Kondisi sungai yang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai. Sedangkan pencemaran udara masih bisa dikendalikan walaupun terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi dapat mempengaruhi penurunan kualitas udara namun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 13 bertambahnya kerapatan tanaman perindang, melakukan kegiatan uji emisi dalam rangka sosialisasi untuk mewujudkan kendaraan yang rendah emisi dalam upaya mengurangi polusi udara dan pembangunan RTHP baru di kawasan permukiman yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan. Kondisi yang tidak menentu mengakibatkan pengambilan sampel udara metode manual aktif tidak dilaksanakan dua kali satu bulan. Pembangunan RTHP di Kota Yogyakarta, dengan tetap berpegang pada regulasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021, dimana proporsi peruntukan vegetasi mencapai 75-80% dari luasan lahan. Lahan yang digunakan untuk pengembangan RTH sangat terbatas, terutama lahan di jalur hijau. Optimalisasi pengelolaan RTH yang eksisting dan melakukan penyulaman tanaman di RTHP, khususnya yang ada di jalur hijau merupakan upaya yang dilakukan. Luasan RTHP masih sangat jauh dari target 20% dari luas kota. Banyaknya ijin penebangan pohon berpotensi mengurangi jumlah pohon eksisting sebagai bagian dari luasan tutupan lahan. Upaya yang telah dilaksanakan Kota Yogyakarta di tahun 2023 dengan melakukan pemeliharaan rutin pada jalur hijau untuk meningkatkan luasan tutupan vegetasi yang tersedia, melakukan pengendalian perizinan penebangan pohon untuk mempertahankan tutupan vegetasi dari lingkup RTHP, berkolaborasi dengan swasta dan akademisi dalam penelitian maupun aksi tanam pohon di area RTHP dan inventarisasi RTH dan tutupan vegetasi untuk memaksimalkan potensi perhitungan RTH. Permasalahan: 1. Banyaknya kepentingan masyarakat yang ingin memanfaatkan untuk fasilitas umum; 2. Banyak calon RTHP yang digunakan untuk tempat tinggal seperti gudang, sehingga proses pemindahan atau pengkondisian lahan menjadi terganggu; dan 3. Meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakan agar fasilitas yang terpasang sesuai peruntukannya dan tidak cepat rusak. Kendala: 1. Kurangnya kesadaran warga dalam memelihara RTHP dan fasilitas yang ada; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau; 3. Kondisi lahan yang sudah lama digunakan oleh sebagian warga untuk kepentingan pribadi atau golongan; dan 4. Lokasi RTHP rata-rata ditengah perkampungan dengan akses terbatas menyulitkan proses pembangunan. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 14 Gambar 2.6 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sumber: Analisis, 2024 2.1.7. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat diukur menggunakan indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indeks ini merupakan komposit tiga indikator; (1) pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, (2) persentase perempuan tidak mengalami kekerasan dan (3) persentase anak tidak mengalami kekerasan. Tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dari deklarasi tematik yang dilakukan oleh masing-masing kampung. Sedangkan persentase perempuan dan persentase anak tidak mengalami kekerasan diperoleh dari jumlah keseluruhan masing-masing populasi dikurangi dengan jumlah kasus kekerasan masing-masing populasi dibagi dengan masing-masing populasi dan dengan masing-masing dikali 100 persen. Pada tahun 2023, dengan target indeks keberdayaan masyarakat 73,85 dapat terealisasi sebesar 75,54 atau telah tercapai 102,29 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 15 Gambar 2.7 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Sumber: Analisis, 2024 2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan dua indikator kinerja yang digunakan, yaitu: (1) nilai akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (2) opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, dengan target nilai akuntabilitas kinerja pemerintah A dapat terealisasi A atau telah tercapai 100,00 persen. Sedangkan untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dapat terealisasi WTP atau telah tercapai 100,00. Realisasi kedua indikator ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sumber: Analisis, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 16 2.1.9. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diukur dari turunnya angka kriminalitas dan berkurangnya jumlah pelanggaran Perda. Pada tahun 2023, dengan target angka kriminalitas 530 kasus dapat terealisasi 703 kasus atau telah tercapai 67,36 persen. Angka realisasi ini menurun pada triwulan II tahun 2024, yaitu menjadi 197 kasus atau dengan capaian kinerja (162,48%). Sedangkan untuk jumlah pelanggaran Perda, dengan target 4.185 kasus dapat terealisasi 4.175 kasus atau telah tercapai 100,24. Angka realisasi ini menurun pada triwulan II tahun 2024, yaitu menjadi 1.664 kasus atau dengan capaian kinerja (160,19%). Capaian Triwulan II 2024 jika dibandingkan dengan target tahunan 2024 menunjukkan capaian di atas 100% dikarenakan karakteristik indikator yang bersifat akumulasi dari Januari hingga Juni 2024 (Semester 1). Pencapaian yang baik pada semester 1 ini tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Upaya Preventif, Upaya Represif, dan Upaya Preemtif. Upaya Preventif antara lain: (1) Pelaksanaan patroli petugas Pol PP dan petugas Linmas dalam rangka pengawasan potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan patroli dilaksanakan oleh personil Satpol PP yang tergabung dalam beberapa regu (3 shift, selama 24 jam); (2) Patroli Bina Pelajar, melakukan pembinaan terhadap pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran; (3) Deteksi dan Cegah Dini Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (4) Pengamanan kegiatan dan event; (5) Sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat dan pelajar; (6) Pendidikan politik bagi pemilih pemula, ormas, tokoh masyarakat, serta kelompok marginal dan disabilitas; (7) Pendataan, pendaftaran, pembinaan dan pemberdayaan ormas di Kota Yogyakarta; (8) Sosialisasi ketahanan Ekososbud Agama bagi masyarakat dan penguatan kader anti NAPZA di sekolah; (9) Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya Upaya represif secara yustisi maupun non yustisi meliputi: (1) Operasi yustisi pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan kegiatan mendatangi lokasi pelanggaran untuk dilakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemanggilan terhadap pelanggar; (2) Melaksanakan pengiriman tersangka pelanggaran Peraturan Daerah sidang di Pengadilan Negeri; (3) Melaksanakan operasi yustisi secara terpadu dengan korwas PPNS dan instansi terkait; (4) Melaksanakan operasi cukai rokok ilegal; (5) Melaksanakan operasi non yustisi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan orang yang menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kegiatan ini antara lain dilakukan dalam bentuk penertiban, pengamanan barang bukti, pemberian teguran lisan maupun tertulis, pemberian kartu kuning, pembongkaran serta penghentian kegiatan; dan (6) Melaksanakan operasi terpadu dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Polri dan TNI serta instansi terkait untuk melakukan penindakan secara terpadu sesuai tupoksi masing-masing Kegiatan operasi terpadu mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda diantaranya melalui: (a) Operasi terpadu penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, dengan melakukan penjagaan dan penindakan secara masif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya; (b) Penertiban parkir liar, sebagai contoh di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 17 sepanjang Jalan Pasar Kembang dan Stasiun Tugu Yogyakarta bersama Dishub dan Polresta, Saber Pungli. Parkir Liar mjd ranah Satpol PP; (c) Kegiatan penegakan perda Reklame untuk menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame, termasuk penertiban pelanggaran Perwal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota; (d) Operasi gabungan untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi, khususnya usaha hiburan malam, panti pijat, arena permainan, dan jasa makanan minuman selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Kota Yogyakarta; (e) Pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada musim liburan di Kawasan Malioboro; (f) Kegiatan penegakan perda IMB untuk menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung; (g) Kegiatan pengawasan ketaatan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan pada lima pengelola jasa akomodasi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kota Yogyakarta; dan (h) Kegiatan pengawasan terhadap perijinan pelaku usaha penyedia jasa akomodasi, jasa makanan minuman, jasa toko kelontong, jasa pondokan, toko kelontong di Kota Yogyakarta dalam rangka penegakan Perda Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Terakhir adalah upaya preemtif melalui melalui Gerakan Panca Tertib (Pencanangan serta Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib dan Pantib For School) serta SAPA PONDOKAN dalam kaitannya dengan tertib usaha dan antisipasi gangguan trantibumas di kampung bekerjasama dengan PKK Pokja 1 yang diprioritaskan untuk pondokan yang rawan. Adapun framework kebijakan sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Gambar 2.9 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Sumber: Analisis, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 18 2.1.10. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki satu indikator yaitu indeks pengembangan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2023, dengan target indeks pengembangan infrastruktur wilayah 89,82 dapat terealisasi sebesar 92,12 atau telah tercapai 102,56 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Tabel 2.6 Uraian Pengukuran Capaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pengampu Uraian Bobot Bobot Akhir Realisasi 2023 Hasil Pembobotan Dinas PUPKP Indeks Prasarana Umum Wilayah 15% 15% 91,04 13,66 DLH Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman 10% 10% 58,07 5,81 Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan 25% 25% 99,83 24,96 BPBD Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Kebakaran Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 50% x 25% 12,5% 88,83 11,05 Dinas Kebakaran Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran 50% x 25% 12,5% 100.00 12,50 Dinas Perhubungan Kelancaran Lalu Lintas 25% 25% 96,61 24,15 Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 92,12 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kebakaran dan olahan BAPPEDA Tahun 2023 Dalam perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah dengan total 89,11, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kontribusi sebesar total 19,47 dalam pencapaian Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selain DPUPKP, DLH memberikan angka 24,96, BPBD memberikan angka 11,05, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan memberikan angka 12,5 dan Dinas Perhubungan memberikan angka 24,15. Berikut penjabaran hasil dukungan masing-masing perangkat daerah terhadap Indeks Infrastruktur Wilayah: 1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dukungan Dinas PUPKP terhadap komponen penghitungan Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki bobot 25%, yang terdiri dari 15% Indeks Prasarana Umum Wilayah dan 10% Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman. Indeks Prasarana Umum Wilayah diperoleh dengan formula berikut: = 35% Penyelenggaraan Bina Marga + 30% Pengelolaan SDA dan sistem drainase + 20% Penataan Bangunan Gedung + 5 % Pengembangan Jasa konstruksi + 10% Penerangan Jalan Umum ramah lingkungan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 19 Dengan rincian: =[35% (Capaian kinerja kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan) + 30% (50% Capaian kinerja kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik + 50% Capaian kinerja pemenuhan drainase ramah lingkungan (dengan SPAH)) + 20% (50% Capaian kinerja pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + 50% Capaian kinerja pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF) + 5% (Capaian kinerja pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi) + 10% (Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan)] x 100 Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.7 Perhitungan Indeks Prasarana Umum Wilayah Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan Penyelenggaraan Jalan/Bina Marga Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan (60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100% (60% x (228,44 / 233,21) + (30% x (175,34 / 186,09) + (10% x (53 / 61) x 100% = 95,73% 35% 33,51 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan drainase Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud (Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100% (53.874,74 + 8.379,01) / (54.529,33 + 12.696,62) x 100 = 92,60% 30% x 50% 13,89 Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan (dengan SPAH) (Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan / Total panjang saluran drainase) x 100% (306.566,55 / 346.937,35) x 100 = 88,36% 30% x 50%` 13,25 Penataan Bangunan Gedung Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100% (982 / 1073) x 100% = 91,52% 20% x 50% 9,15 Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF (Jumlah Berita Acara yang diterbitkan /Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100 % (1125 / 1125) x 100% = 100% 20% x 50% 10,00 Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi ((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah badan usaha yang ((114 / 120) + (101 / 200) / 2)) x 100% = 72,75% 5% 3,64 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 20 Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi / Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan)) / 2 x 100% PJU ramah lingkungan Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan (Jumlah PJU ramah lingkungan/ Jumlah titik PJU) ×100% (22.233 / 29.270) × 100% = 5,96% 10% 7,60 Indeks Prasarana Umum Wilayah 91,04 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023 Sedangkan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman diperoleh dengan formula berikut: = 50% Kawasan Permukiman, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan perumahan + 45% pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah + 5% pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Dengan rincian: =[50% (Rata-rata capaian kinerja kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik; 50% capaian kinerja tercapainya target retribusi sewa rusun + 50% capaian kinerja penanganan rumah korban bencana dan relokasi program; dan capaian kinerja permukiman kumuh yang tertangani) + 45% (Rata-rata capaian kinerja pelayanan SPALD-S akses layak; capaian kinerja pelayanan SPALD-S akses aman dan capaian kinerja pelayanan SPALD-T akses aman) + 5% (Capaian kinerja rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan)] dikali 100 Penghitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 Perhitungan Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik (Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 % (1.411,06 / 1.492) x 100% = 94,58% 50% x 33,33% 15,76 Pengembangan Perumahan Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program (Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100% (0 / 0) x 100% = 100% 50% x 50% x 33,33% 8,33 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 21 Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun (Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100% (1.247.462.200 / 1.127.156.000) x 100% = 110,67 % 50% x 50% x 33,33% 9,22 Kawasan Permukiman Persentase permukiman kumuh yang tertangani (Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100% (33,78 / 114,72) x 100 % = 29,45% 50% x 33,33% 4,91 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase pelayanan SPALD-S akses layak (Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septic komunal) / Jumlah total KK x 100% (66.509 + 4.996 + 1.604 + 655) / 126.642 = 59,18% 45% x 33,33% 8,88 Persentase pelayanan SPALD-S akses aman (Jamban keluarga dengan tangki septik aman) / Jumlah total KK x 100% (25.550 / 124.642) x 100% = 20,50% 45% x 33,33% 3,08 Persentase pelayanan SPALD-T akses aman (Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100% (19.831 + 4.151 / 124.642) x 100% = 19,24% 45% x 33,33% 2,89 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan (Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100% (124.642 / 124.642) x 100% = 100% 5% 5,00 Indeks Prasarana Perumahan dan Permukiman 58,07 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023 2. Dinas Lingkungan Hidup Dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap komponen penghitungan Indeks Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 25% pengelolaan sampah perkotaan, yang terdiri dari Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 22 a. Potensi Timbulan Sampah Berdasarkan data BPS tahun 2023, penduduk Kota Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 378.913 jiwa. Kemantren dengan penduduk terbanyak adalah Umbulharjo 68.957 Jiwa, sedangkan kemantren dengan penduduk paling sedikit adalah Kemantren Pakualaman 9.254 Jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 2021-2022 sebesar 0,69%. Dari studi masterplan pengurangan sampah Kota Yogyakarta tahun 2021 (Peraturan Walikota nomor 32 tahun 2022) rata-rata potensi timbulan sampah 0,80 kg/orang/hari terdiri dari permukiman sebesar 0,51 Kg/orang/hari dan Non Permukiman sebesar 0,29 kg/orang/hari, dengan komposisi sampah organik 46,45%, sedangkan non organik 53,55%. Tabel 2.9 Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta Timbulan sampah rata-rata permukiman 0,51 kg/orang/hari Timbulan sampah rata-rata non permukiman 0,29 kg/orang/hari Timbulan sampah rata-rata Kota Yogyakarta 0,80 kg/orang/hari Sumber: Perwal Nomor 32 Tahun 2022 Jumlah potensi timbulan sampah: Jumlah penduduk x Potensi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta Hasil perhitungan potensi timbulan sampah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: = 378.913 jiwa x 0,80 kg/orang/hari = 303,13 b. Persentase Pengurangan Sampah Persentase pengurangan sampah diperoleh dari formulasi: Jumlah Sampah yang Terkurangi Jumlah Total Sampah x 100% Hasil perhitungan realisasi pengurangan sampah diperoleh adalah sebagai berikut: = 58,46 ton/hari 303,13 x 100% = 19,29% Jumlah sampah dari kegiatan pengurangan sampah adalah 58.46 ton/hari atau sekitar 19.29% dari total timbulan sampah. c. Persentase Penanganan Sampah Persentase penanganan sampah diperoleh dari formulasi: Jumlah Sampah yang Tertangani Jumlah Total Sampah x 100% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 23 Hasil perhitungan realisasi penanganan sampah diperoleh adalah sebagai berikut: = 244,15 ton/hari 303,13 x 100% = 80,54% Jumlah sampah dari kegiatan penanganan sampah adalah 244,15 ton/hari atau sekitar 80,54% dari total timbulan sampah. Gambar 2.10 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta Semester 1 Tahun 2023 Sumber: Jakstrada Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta, 2023 Dari perhitungan kedua indikator di atas, maka perhitungan komponen indeks infrastruktur wilayah apabila dilihat dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup adalah: = 25% x (pengurangan sampah + penanganan sampah) = 25% (19,29% + 80,54%) = 24,95% Tabel 2.10 Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah Pengampu Uraian Target 2023 Realisasi 2023 Bobot Perhitungan DLH Persentase Pengurangan Sampah 15% 19.29% 25% 4,82 Persentase Penanganan Sampah 84,60% 80,54% 25% 20,13 Capaian Pengelolaan Persampahan 24,95 Sumber: DLH Kota Yogyakarta, 2024 3. Dinas Perhubungan Komponen penghitungan Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah dari Dinas Perhubungan dilihat dari Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dengan bobot 25%. Indikator kelancaran lalu lintas adalah Tingkat Pelayanan Jalan dengan formula indikator kecepatan rata-rata kendaraan. Rata-rata Tingkat Pelayanan Jalan dengan menggunakan kecepatan rata-rata kendaraan dihitung dari Survey kinerja jalan (volume, kapasitas, kecepatan kendaraan). Angka/persentase kelancaran lalu lintas berbanding lurus dengan kecepatan kendaraan. Semakin rendah kecepatan kendaraan, semakin berkurang kelancaran lalu lintasnya. Namun, perlu ada antisipasi hubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi resiko kecelakaannya. Sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa batas kecepatan kendaraan untuk kawasan perkotaan maksimal 50 km/jam dan angka 25,001 km/jam adalah target capaian perencanaan tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 24 Faktor pendorong dalam mencapai target yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan antara lain: konsistensi dalam penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), konsistensi dalam penegakan perda urusan perhubungan, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Semakin berkurang hambatan di jalan, semakin tinggi tingkat kelancaran lalu lintasnya. Berikut adalah nilai kinerja jalan di Kota Yogyakarta: Tabel 2.11 Rata-rata Kecepatan Ruas Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta No. Ruas Nama Ruas V/C Ratio Rata-rata Kecepatan (km/jam) Kecepatan Sesaat Kecepatan Ruang 20 Urip Sumoharjo 0.76 48.20 40.46 27 Letjend Suprapto 0.55 39.40 35.65 9 Hos Cokroaminoto (Utara) 0.32 41.70 34.42 15 Jendral Sudirman (1arah) 0.79 43.20 31.46 68 Kusumanegara 0.51 35.60 31.27 11 Tentara Rakyat Mataram 0.29 30.70 30.17 31 Malioboro 0.76 32.40 29.84 21 Dr. Wahidin S. 0.76 40.60 28.77 10 Hos Cokroaminoto (Selatan) 0.59 37.90 28.28 8 Kyai Mojo 0.56 36.40 28.22 8 Kyai Mojo 0.65 43.00 27.00 23 Laksda Adi Sucipto 0.99 51.40 26.37 12 P. Diponegoro 0.80 28.70 25.30 36 Dr. Sutomo 1.28 33.00 25.23 23 Laksda Adi Sucipto 0.87 42.40 24.83 64 Sultan Agung 0.55 45.40 23.16 16 Margo Utomo/P.Mangkubumi 0.54 54.60 22.89 61 Panembahan Senopati 1.17 39.80 22.84 61 Panembahan Senopati 0.56 31.40 22.79 58 KH. Ahmad Dahlan 1.07 34.70 17.19 53 Suryopranoto 0.51 31.20 16.81 14 Jendral Sudirman (Tugu) 0.80 40.60 16.54 60 Margo Mulyo 0.43 31.80 13.18 Rata-Rata Kecepatan 38.87 26.20 Sumber: Hasil Survei Dinas Perhubungan, 2023 Dari target sasaran Dinas Perhubungan, kecepatan rata-rata kendaraan adalah 25,001 km/jam sedangkan analisis hasil survei menunjukkan kecepatan rata-rata kendaraan adalah 26,30 km/jam, maka capaian sasaran OPD yang diperoleh adalah 105,19%. Selain itu, pada tahun 2023 target kelancaran lalu lintas pada sasaran daerah adalah 96,61% dan capaiannya adalah 101,36%. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut maka ruas jalan di Kota Yogyakarta berkategori lancar. Dinas Perhubungan menyumbang 25% pada pengukuran capaian strategis Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator kelancaran lalu lintas. Maka, persentase hasil capaian oleh Dinas Perhubungan adalah 25% x 96,61% = 24,15%. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dukungan BPBD terhadap penghitungan komponen Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 12.5%. Adapun nilai tersebut diambil dari Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 25 Bencana dan Kebakaran yang terdiri Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dengan formula sebagai berikut: =50% Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana + 50% Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana diperoleh dengan formula berikut: = 50% kesiapsiagaan + 25% evakuasi + 25% rehab rekon Penghitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut: Tabel 2.12 Perhitungan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan Program Penanggulangan Bencana Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana (60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100 (60% x (156 / 169) + (20% x (16 / 233) + (20% x (6/6) x 100% = 76,76% 50% 38,38 Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100% (91 / 91) x 100% = 100% 25% 25 Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA) x 100% (12 / 12) x 100% = 100% 25% 25 Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana 88,38 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 26 5. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Dukungan Dinas Kebakaran terhadap perhitungan komponen Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah diberikan bobot 12.5%. Adapun nilai tersebut diambil dari Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Kebakaran yang terdiri Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran dengan formula sebagai berikut: =50% Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana + 50% Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran diperoleh dengan formula berikut: = 40% response time + 30% rekomendasi proteksi + 30% edukasi Penghitungan Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran adalah sebagai berikut: Tabel 2.13 Indeks Kapastias Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase edukasi penanggulangan kebakaran 50% (Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran / Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran) + 20% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani / Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK) + 30% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan / Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan) 50% (20 / 20) + 20% (20/20) + 30% (14/14) = 100% 30% 30 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 27 Uraian Indikator Formula Perhitungan Realisasi Bobot Perhitungan Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota) (Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respond time 15 menit) / Jumlah kejadian kebakaran dalam kota x 100% (90 / 90) x 100% = 100% 40% 40 Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu (Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu /Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap) x 100% (177 / 177) x 100% = 100% 30% 30 Indeks Kapasitas Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran 100 Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2023 Beberapa permasalahan yang dihadapi selama semester 1 tahun 2024 ini antara lain 1) Utilitas di bawah tanah yang menghambat saluran (PDAM, Saluran Limbah), Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Lampu Lalu Lintas, Arus lalulintas yang padat di area pekerjaan, 2) Dinamika perubahan regulasi yang terlalu sering dan cepat (contoh terkait analisa AHS, permen PU No. 1 tahun 2022, di pertengahan tahun ada perubahan dengan Permen PU No. 8 tahun 2023 contoh beberapa pekerjaan lebih detil dan membutuhkan analisa yang berbeda dan dibutuhkan update analisa terbaru, 3) Pemeliharaan saluran air limbah sulit karena kondisi lokasi seperti berada pada persil warga, Gang sempit, bawah bangunan, saluran digunakan setiap saat, dan kondisi cuaca. Lahan yang sempit sehingga tidak cukup untuk pembangunan IPAL Komunal, 3) Warga belum sepenuhnya memahami cara pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada sampah yang belum terpilah saat dibawa ke TPS/Depo sampah, 4) Tidak semua bank sampah unit di wilayah aktif karena berbagai faktor, seperti tidak adanya pengurus, kesulitan menyalurkan sampah, dll. 5) Banyaknya aktifitas parkir ilegal yang sifatnya insidental yang susah terdeteksi, 6) Keterbatasan lahan ruang milik jalan (rumija) untuk bangunan pelengkap jalan dan fasilitasnya yang sesuai dengan standar (trotoar sempit) di semua ruas jalan. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 28 Gambar 2.11 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumber: Analisis, 2024 2.1.11. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidup menunjukan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir. Penggunaan angka harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Angka harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pada tahun 2023, dengan target angka harapan hidup 74,83 tahun dapat terealisasi sebesar 75,52 tahun atau telah tercapai 100,92 persen. Angka realisasi ini masih bertahan hingga triwulan II tahun 2024. Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 29 Gambar 2.12 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sumber: Analisis, 2024 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dari Formulir Kesimpulan yang merupakan capaian kinerja pada level program dan kegiatan serta matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD per sasaran yang merupakan capaian kinerja pada level indikator kinerja OPD. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 30 Tabel 2.14 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 KEMANTREN GONDOMANAN 92.14 86.92 Sangat Tinggi Tinggi Ada kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi proses pembayaran tertunda karena adanya kekurangan ploting anggaran Kas di TW I. 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah; 2. Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi sudah dilaksanakan dengan baik; 3. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan; 4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala. 2 KEMANTREN UMBULHARJO 93.44 77.63 Sangat Tinggi Tinggi 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap; 2. Belum meratanya SDM yang menguasai IT; 3. Pengelolaan bukti dukung penilaian evaluasi kelurahan belum merata. 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2. Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; 3. Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Tribulannya sehingga bisa terpantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2024; 4. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren; 5. Angka swadaya masyarakat yang tinggi; 6. Pemanfaatan tekonologi informasi dalam pengelolaan data. 3 KEMANTREN KRATON 89.54 75.87 Tinggi Tinggi 1. Pelaksanaan kegiatan berbarengan dengan Pemilu; 2. Proses Belanja Modal lewat e catalog memerlukan perhatian intensif, terkadang sim nya down, dan rekanan slow respon, serta pemilihan Tersedianya anggaran dan SDM serta koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 31 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) barang-barang yang harus menunggu diupload di etalase e calaog dan memenuhi syarat TKDN. 4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 81.97 65.72 Tinggi Sedang 1. Proses yang panjang untuk melaksanakan pelantikan dan penataan pegawai karena belum ada Walikota definitif. Penjabat (Pj) Walikota memiliki kewenangan yang terbatas yang diatur oleh Perundang- Undangan, salah satunya adalah penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan persetujuan teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, juga wajib ada rekomendasi dari KASN yang mana prosesnya sampai dengan disetujui usulan membutuhkan waktu yang lama; 2. Kendala sistem (gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi). 1. Dukungan Pimpinan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta serta dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis Perangkat Daerah juga Visi Misi Kota Yogyakarta; 2. Dukungan Pimpinan BKPSDM untuk terus berkarya dan berinovasi; 3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai di BKPSDM Kota Yogyakarta; 4. Proses bisnis di BKPSDM Kota Yogyakarta dari hulu ke hilir (proses rekrutmen calon pegawai sampai dengan pensiunnya pegawai) saling terhubung dengan baik; 5. Adanya komitmen pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta menjadi pegawai yang literate, kompeten, berakhlak dan berkinerja; 6. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu; 7. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan; 8. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah lain di Kota Yogyakarta maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan; 9. Penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 32 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5 KEMANTREN PAKUALAMAN 80.35 68.55 Tinggi Sedang 1. Adanya kesalahan plotting tata kala sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran; 2. Keterbatasan sumber daya manusia (Analis PEP, Analis Pembangunan, Penggerak Swadaya Masyarakat kosong). 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren. 6 KEMANTREN NGAMPILAN 94.91 71.71 Sangat Tinggi Sedang Masih adanya pelanggaran berulang terkait dengan sampah. 1. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren; 2. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala; 3. Data Pembangunan sudah terkelola dengan baik. 7 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 89.66 69.94 Tinggi Sedang 1. Proses pengadaan barang terkendala penyempurnaan RKBMD; 2. Standar harga barang di bawah harga pasar; 3. Terbatasnya ketersediaan Jasa konsultansi perorangan yang dapat memenuhi kualitfikasi yang dibutuhkan. 1. Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan; 2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan; 3. Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM yang memadai. 8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 91.87 69.71 Sangat Tinggi Sedang 1. Adanya bermacam aplikasi dalam penatausahaan keuangan dan pelaporan yang belum terintegrasi sehingga harus melakukan input berulang untuk penyajian data yang sama; 2. Adanya kenaikan harga barang yang cukup signifikan di pasaran sehingga harus dilakukan penyesuaian pada moment perubahan anggaran. 1. Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; 2. Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; 3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya; 4. Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan; 5. Adanya berbagai inovasi dan pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 33 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 99.30 67,95 Sangat Tinggi Sedang 1. Rilis data dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM, sehingga angka yang ditampilkan adalah angka sementara di Bulan April 2024 sebelum rilis resmi dari BKPM; 2. Sistem Pelaporan LKPM melalui OSS RBA yang masih sering maintanace/eror pada saat pelaporan sehingga menghambat perusahaan. 1. Adanya komiten struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal; 2. Melaksanakan koordinasi rutin setiap bulan dengan PPTK dan Petugas urusan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala; 3. Tersedianya regulasi yang mampu mendorong investasi; 4. Dilaksanakan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memantau capaian fisik, capaian keuangan, capaian sasaran dan capaian masing-masing program; 5. Adanya tim renja yang bertugas untuk koordinasi atas kebutuhan dinas, ketersediaan sarana-prasarana serta koordinasi penyusunan anggaran. 10 INSPEKTORAT 93.91 70.19 Sangat Tinggi Sedang 1. Adanya ketugasan mandatory yang belum terjadwal sehingga belum masuk dalam PKPT; 2. Perubahan regulasi pada tahun berjalan dan harus dilaksanakan; 3. Adanya beberapa pemberi mandat yang tidak sepenuhnya selaras dalam membuat kebijakan/regulasi. 1. Komitmen mempertahankan nilai level APIP; 2. Koordinasi intens antar pegawai untuk meningkatkan nilai; 3. Komitmen terhadap kompetensi dan kinerja APIP yang tinggi; 4. Ketersediaan SDM yang memadai 5. Sarana & prasarana yang memadai. 11 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 84.62 71.02 Tinggi Sedang Berbarengan dengan pemilu sehingga ada kegiatan yang mundur. 1. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi secara rutin dan berkala, menggunakan SIRAPOR; 2. PPTK melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakalanya 3. Angka swadaya masyarakat yang cukup tinggi. 12 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 90.67 82.87 Sangat Tinggi Tinggi Masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya mundur dari tatakala yang sudah disusun sebelumnya, sehingga terjadi deviasi baik fisik maupun keuangan. Dindikpora sudah menindaklanjuti hasil rekomendasi tw sebelumnya, beberapa hasil rekomendasi yang sudah kami tindaklanjuti menjadi bahan perbaikan kinerja dindikpora di tw berikutnya, dan adanya komitmen dari semua bidang dan masing masing PPTK untuk melakukan perbaikan sesuai dengan hasil rekomendasi tribulan sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 34 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 13 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 91.68 68.83 Sangat Tinggi Sedang 1. Keterbatasan SDM karena kondisi pegawai yang mutasi mengakibatkan kekosongan jabatan dan rangkap tugas pegawai PNS. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan ketugasan. 2. Adanya anggaran yang tidak terserap maksimal pada beberapa program karena terkendala proses dan administrasi dan teknis pelaksanaan yang mengakibatkan mundur dari tatakala yang telah disusun. 1. Pola koordinasi yang intensif serta dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja untuk bekerja sama/berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol. 2. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai secara optimal. 3. Deteksi dini terhadap potensi konflik dengan melibatkan forum-forum mitra dan tokoh masyarakat serta dukungan aktif penganbil kebijakan (Forkompimda). 14 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 84.51 87.24 Tinggi Tinggi 1. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pelaksana dan mitra kerja sama daerah (untuk kegiatan yang tidak berjalan/ ditindaklanjuti); 2. Penilaian blm berjalan sesuai tatakala shg masih menggunakan hasil penilaian BLUD TW III 2023; 3. Padatnya kesibukan personil pengampu di OPD maupun di instansi di luar Pemkot sehingga menghambat penyampaian data; 4. Belum tersedia sistem informasi yang bisa diakses secara online. 1. Adanya komitmen dari Pimpinan dalam pencapaian target; 2. Perangkat daerah dan calon mitra telah memiliki kegiatan konkrit yang dilaksanakan dalam jangka waktu kerja sama daerah; 3. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah telah mengawal pelaksanaan kerja sama daerah dengan baik dan mengikuti seluruh rangkaian proses evaluasi kerja sama daerah; 4. Sudah melakukan pemetaan masing-masing personil dengan menunjuk satu orang dengan output yang berbeda-beda; 5. Peran dari OPD teknis sudah kooperatif sehingga penyediaan data sudah lebih bagus dari tahun lalu; 6. Ada penunjukan PIC dari masing-masing OPD untuk pengumpulan data dan monev. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 35 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 87.40 71.60 Tinggi Sedang 1. Adanya aturan terkait pembatasan kuota sampah yang dapat diangkut ke TPA; 2. Pengelolaan sampah mandiri di level masyarakat di permukiman maupun non permukiman belum sepenuhnya dilakukan; 3. Keterbatasan lahan untuk tempat pengolahan sampah; 4. Peningkatan tutupan vegetasi, khususnya di lahan privat kurang dapat dikawal karena kewenangan bukan di Pemkot/DLH; 5. Banyaknya tindakan pengurangan tutupan vegetasi khususnya di area jalur hijau baik secara legal maupun ilegal oleh swasta maupun warga; 6. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan; 7. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara; 8. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta; 9. Dari 8 parameter uji yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada nilai IKA. 1. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan dan OPD dalam mengatasi permasalah persampahan di Kota Yogyakarta; 2. Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berupa TPS/Depo dan mesin-mesin pengolahan sampah; 3. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan untuk mendorong kegiatan pengolahan sampah mandiri di masyarakat; 4. Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berupa TPS/Depo dan mesin-mesin pengolahan sampah; 5. Arahan dari pusat untuk meningkatkan nilai IKL sesuai dengan kemampuan daerah; 6. Pembangunan RTHP masih berjalan terus seiring dengan ketersediaan lahan yang diselenggarakan oleh OPD terkait dan ketersediaan anggaran; 7. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time; 8. Dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas; 9. Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta. 16 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 79.06 71.58 Tinggi Sedang 1. Waktu koordinasi dan komunikasi dengan Mitra OPD yang sering kali berbenturan dengan kegiatan lain; Komitmen bersama dalam upaya pencapaian target. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 36 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Target kinerja Bagian Kesra yang belum dipahami oleh Mitra OPD terkait peningkatan kualitas kebijakan. 17 BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 85.61 88.82 Tinggi Tinggi Adanya kebijakan penggunaan produk dengan kandungan TKDN, sehingga untuk rencana pengadaan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri (import) harus mendapatkan ijin dari Wali Kota yang baru turun pada bulan April 2024 sehingga barang-barang import pada TW 1 belum bisa dilaksanakan proses pengadaannya. Adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait penunjukan RSUD sebagai RS mampu PONEK, sebagai pengampu layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro), KIA, gastrohepatologi, dibetesmelitus, infeksi emerging, kesehatan jiwa dan pengampu rujukan kasus TB-RO (Tuberkulosis Resisten Obat) oleh Kementerian Kesehatan RI 18 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 81.76 72.82 Tinggi Sedang 1. Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak); 2. Proses pengadaan barang melalui e-katalog (khususnya pembelian barang persediaan dengan jenis yang banyak dan harga per jenis di bawah Rp.300.000,00) lebih membutuhkan banyak waktu. 1. Adanya komitmen dan koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya; 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas). 19 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 96.67 54.21 Sangat Tinggi Rendah 1. Kurangnya tenaga penyuluh, pembantu penyuluh, dan staf administrasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi; 2. Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk; 3. Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab); 4. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang; 5. Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar; 6. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan penyelamatan; 2. Adanya sarana dan prasarana REDKAR dan Skill yang ada di wilayah; 3. Adanya bantuan Redkar yang ada di wilayah membantu mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar; 4. Kesiapsiagaan personil: semakin meningkat dengan adanya pelatihan; 5. Kelayakan peralatan dan sarana prasarana. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 37 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 20 BAGIAN ORGANISASI 98.99 85.38 Sangat Tinggi Tinggi Belanja barang jasa menyesuaikan dengan arus kas Bagian Organisasi. 1. Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala; 2. Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala. 21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 96.66 69.86 Sangat Tinggi Sedang 1. Koordinasi antar lembaga/OPD terkait pelayanan penanggulangan bencana yang terjadi diluar jam kerja masih belum maksimal; 2. Pelaksanaan assesment rehab rekon yang memerlukan kehadiran wilayah/kelurahan harus menyesuaikan waktu dari wilayah; 3. Kegiatan simulasi PB pada pembentukan KTB baru selesai dibulan Mei (mundur dari tatakala); 4. Desk MR dengan Inspektorat telah dilaksanakan dimana hasil desk adalah MR Program belum disusun. 1. Kegiatan-kegiatan pendukung terlaksana sesuai tatakala, yaitu: pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul, pemeliharaan EWS, pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana Pusdalops, dan pelaksanaan Bimtek TRC 1; 2. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan bencana masih baik, sebagaimana yang terjadi di Kemantren Danurejan dimana bantuan material bagi salah satu rumah yang terdampak bencana dicukupi secara swadaya oleh masyarakat sekitar dan BPBD hanya memberikan bantuan jasa tukang; 3. Monev kinerja internal BPBD sebagai bagian dari pelaksanaan RB berjalan sesuai tatakala dan laporan kinerja isntansi telah dismapaikan tepat waktu. 22 KEMANTREN JETIS 92.61 71.27 Sangat Tinggi Sedang Kurang teliti dalam menyusun tata kala kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana di TW 1. 1. Jumlah Pegawai yang lengkap dan SDM yang menguasai IT serta sarana prasarana yang cukup mendorong kinerja Kemantren semakin lebih baik dan optimal; 2. Koordinasi yang rutin memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai target yang diharapkan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 38 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 115.12 58.92 Sangat Tinggi Rendah 1. Honarium Dewan Litbang belum terserap maksimal; 2. Adanya jamuan makan dan minum untuk Musrenbang RKPD yang tidak terserap; 3. Acress gaji sebesar 2,5%; 4. Belanja pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. 1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata kala; 2. Adanya percepatan registrasi sosial ekonomi; 3. Hibah Sekber Kartamantul dilaksanakan sesuai dengan tata kala. 24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 80.23 75.26 Tinggi Tinggi Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan faktor eksternal (administrasi, kegiatan insidentil, dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan). Monitoring dan reviu realisasi kegiatan serta koordinasi internal secara rutin antar bidang dan stakeholder pengampu program kegiatan. 25 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 71.93 71.94 Sedang Sedang 1. Masih ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat dan yang tidak tepat membuat target fisik dalam penyusunan ROPK; 2. Ada pekerjaan terhambat karena faktor lapangan; 3. Ada pekerjaan terhambat karena faktor stakeholder lain; 4. Adanya peraturan perundangan baru/kebijakan baru. 1. Adanya monev realisasi fisik tiap bulan; 2. Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring; 3. Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD; 4. Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik 26 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 96.64 71.72 Sangat Tinggi Sedang 1. Kurangnya regenerasi kepengurusan; 2. Beberapa pengurus memiliki pekerjaan lain sehingga kurang aktif berkegiatan; 3. Kurangnya tangung jawab keluarga dalam merawat anak terlantar; 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan anak terlantar; 5. Kejadian tidak dapat diprediksi; 6. Keterbatasan layanan di camp assesment; 1. Adanya tim pendampingan PSKS seperti Tim Pendampingan WKSBM, Tim Pendampingan LKS, Tim Pendampingan IPSM, dan Tim Pendampingan Karang Taruna; 2. Adanya kegiatan monev tim pendampingan PSKS; 3. Koordinasi & Kerjasama yang baik antar berbagai pihak dalam penanganan anak terlantar; 4. Koordinasi yang lancar/baik dalam penanganan anak terlantar; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 39 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7. Tidak adanya tempat penampungan/ shelter untuk ODGJ terlantar; 8. Tidak ada anggaran pembelian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas; 9. Sulitnya untuk upgrade kompetensi Penyandang Disabilitas; 10. Kurang optimalnya masyarakat untuk megakses layanan RLD; 11. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pihak keluarga dalam menangani lansia; 12. Masih diperlukan rapat dan koordinasi intensif dengan tim monitoring KUBE karena baru terbentuk tahun ini dan belum memahami tugas serta fungsinya; 13. Kondisi perekonomian makro wilayah belum mendukung dunia usaha mikro; 14. Kasus ABH tidak bisa diprediksi; 15. Surat permohonan dari kepolisian ataupun rujukan dari Kab lain sering terlambat disampaikan sedangkan waktu untuk proses hukum sudah mendekati limit penahanannya; 16. Tidak adanya BNBA dari Kemensos; 17. Parameter perwal DTKS belom Fix; 18. Pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan orang terlantar kehabisan bekal tidak bisa diprediksi (sifatnya adang-adang); 19. Pelaksanaan pelatihan dengan sistem daring karena menyesuaikan jam kerja karyawan; 20. Rata-rata lowongan pada TW 1 adalah kasual/part time jadi tidak bisa dimasukkan dalam penempatan tenaga kerja; 21. Ada beberapa perusahaan yang masih belum menindaklanjuti peraturan jika belum ada temuan dari pihak pengawas; 5. Kerjasama dan koordinasi yang baik dgn berbagai stakeholder terkait dalam penanganan Gepeng; 6. Hasil koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua pihak sehingga penanganan lansia terlantar dapat tertangani dengan baik; 7. Telah terbentuk tim monitoring KUBE, 1 personil (PSM) di setiap kelurahan; 8. Anggota KUBE sendiri sudah cukup komitmen untuk mengelola modal & Semangat mengembangkan usaha; 9. Pekerja Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial bisa dimaksimalkan perannya dalam penanganan dan pendampingan ABH; 10.Sudah terjalin komunikasi yang baik antara stake holder terkait pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan penanganan orang terlantar kehabisan bekal; 11.Pendamping bantuan sosial Proaktif dalam memfasilitasi pencairan bantuan dan mengadvokasi permasalahan yang dialami KPM; 12.Kualitas SDM Tena ga kerja meningkat dengan adanya pelatihan dan magang; 13.Tingginya tingkat partisipasi Pencaker dalam mengikuti seleksi lowongan yang dipublish oleh Dinas melalui JSS; 14.Tingginya tingkat partisipasi pencari kerja dalam mengikuti seleksi lowongan yang dipublish oleh Dinas melalui JSS; 15.sudah cukup banyak Perusahaan yang memahami pentingnya sarana hubungan industrial; 16.Koordinasi dengan Kelurahan terjalin dengan lancar dalam menjaring peminat catrans; 17.Komitmen peserta pelatihan dari PT Tarumartani tinggi. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 40 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 22. Kebijakan terkait kuota, lokasi transmigrasi, dan anggaran tersentral di Pusat. 27 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 81.57 49.66 Tinggi Sangat Rendah 1. Proses pengadaan berlangsung lama dikarenakan banyak yang harus dikoreksi untuk penyesuaian HPS dan penyesuaian spesifikasi teknis; 2. Pada tahap pelaksanaan fisik, sering kali dikerjakan oleh pelaksana yang tidak berpengalaman; 3. Adanya perpindahan gudang untuk aspal dingin karena gudang lama akan dibangun Puskesmas Pakualaman sehingga menunggu kesiapan gudang yang baru dengan kesiapan lahan; 4. Tersedianya referensi penyedia yang terbatas dalam kompetensi penyusunan izin lingkungan jembatan sehingga membutuhkan waktu lebih dalam penyajian dokumen lingkungan; 5. Renovasi Hanggar dan Penataan Landscape TPS Piyungan terjadi penolakan oleh warga Kalurahan Sitimulyo Piyungan bantul terhadap segala pembangunan maupun renovasi TPS piyungan; 6. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 1. Sudah ada perencanaan N-1; 2. Adanya kerjasama dengan LPMK untuk peningkatan kualitasi RTLH dan Kerjasama dengan TNI untuk peningkatan kualitas RTLH TMMD sehingga korodinasi dengan masyarakat lebih mudah; 3. Data pendukung perencanaan yang memadai; 4. Tahap perencanaan memiliki SDM yang berkualitas; 5. Program didukung oleh masyarakat dan OPD terkait; 6. Tatakala waktu perencanaan dan pelaksanaan cukup/relatif panjang; 7. Koordinasi intensif antara pihak internal dan eksternal. 28 DINAS KESEHATAN 80.27 73.29 Tinggi Sedang 1. Masih diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan skrining bayi baru lahir, terutama skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis pada bayi Baru Lahir, skrining SHK; 2. Masih perlu dilakukan upaya secara terus menerus dan berkala untuk meningkatkan ketrampilan petugas di puskesmas, Klinik, RS dalam penatalaksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR; 1. Adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan sasaran di Dinkes; 2. Sarpras yang memadai; 3. Komitmen jejaring yang kuat; 4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan dukungan dana DAK; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 41 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3. Masih diperlukan peningkatan peran / kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak melalui gerakan sayang ibu, gerakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; 4. Masih adanya permasalahan pembiayaan persalinan untuk ibu hamil yang bukan penduduk dengan KTP Kota YK akan tetapi berdomisili di Kota YK, dan ibu hamil tersebut belum mempunyai BPJS; 5. Kurangnya SDM dokter dan Bidan di Puskesmas PONED; 6. Masih terdapat posyandu yang belum buka pelayanan secara rutin, sehingga jadwal skrining yang telah di jadwalkan di rescedule. 5. Adanya Koordinasi dengan Lintas Program, Koordinasi dengan Lintas Sektor, maupun pihak LSM; 6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, semua posyandu dan puskesmas sudah memiliki antropometri kit terstandar; 7. Ketersediaan reagen yang memadai untuk pelaksanaan validasi dan assesment balita bermasalah gizi di puskesmas, adanya tim asuhan gizi di puskesmas, komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas puskesmas dengan kader di wilayah. 29 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 62.01 69.05 Rendah Sedang Perjalanan dinas Forpi menunggu kesiapan dari OPD pengampu yang berkaitan dengan kegiatan yang akan difokuskan Forpi 2024 yaitu terkait Parkir. Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun. 30 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 90.91 73.66 Sangat Tinggi Sedang 1. Interupsi dari kegiatan lapangan sehingga berpotensi mengalihkan fokus dan sumber daya tim sehingga mengurangi kualitas hasil yang dicapai; 2. Keterbatasan peralatan kerja dan jumlah programmer yang masih kurang; 3. Rekruitmen tidak selalu mendapatkan programmer pemenuhan bukti dukung yang kadang terlewat. 1. Minimnya interupsi dari kegiatan lapangan lainnya memungkinkan pentester untuk menjalankan pentest dengan tingkat fokus dan ketelitian yang tinggi; 2. Perangkat pendukung pelaksanaan pengujian yang memadai KErjasama yang baik dr admin OPD dalam pengelolaan Pengaduan JSS Kehandalan programmer dalam pembangunan aplikasi Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa; 3. Arahan pimpinan; 4. Pemahaman yang lebih intens terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. 31 KEMANTREN GEDONGTENGEN 73.55 73.79 Sedang Sedang 1. Koordinasi dengan PPTK kadang terhambat karena adanya kegiatan yang bersamaan; 2. Keterbatasan waktu layanan WA online dengan Dindukcapil; 1. Lembaga masyarakat sudah aktif dalam pembangunan kerjasama antar kelurahan berjalan dengan baik; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 42 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3. Pelanggaran yang berulang. 2. Monitoring dan evaluasi internal sudah dilakukan secara reguler atau berkala; 3. Peran serta masyarakat dalam perkembangan pembangunan wilayah; 4. Mengoptimalkan Sarana Prasarana termasuk di dalamnya Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan. 32 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 97.16 71,30 Sangat Tinggi Sedang 1. Gangguan teknis aplikasi sebagai sumber data baik sebagai data awal perencanaan (SIPD) maupun data capaian kegiatan (SIGA BKKBN) seperti sering terkendala akses ataupun updating data; 2. Masih adanya AKAM yang kosong menyebabkan ketua tim kerja yang ditunjuk menjadi rangkap jabatan. 1. Dukungan pimpinan dalam semua kegiatan di DP3AP2KB mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis maupun sasaran program; 2. Dukungan pimpinan terhadap target-target yang perlu dievaluasi dan disampaian melalui perbaikan kinerja; 3. Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam mencapai target sesuai jabatan masing-masing dan bersinergi untuk mencapai sasaran strategis DP3AP2KB. 33 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 92.60 67.51 Sangat Tinggi Sedang Beberapa kegiatan terhambat karena faktor alam seperti cuaca serta kurang fleksibelnya waktu temu dengan masyarakat penerima kegiatan. Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan tatakala dengan adanya kerja sama yang baik antara DPP dengan pihak-pihak terkait terutama OPD Pemkot, pelaku usaha, dan masyarakat. 34 BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 87.10 77.17 Tinggi Tinggi 1. Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan; 2. Kesulitan dalam melaksanakan pengadaan barang modal melalui e- katalog karena barang tidak tersedia. Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik. 35 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 83.19 66.84 Tinggi Sedang 1. Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik; 2. Koordinasi dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 43 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta; 3. Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 4. Alokasi ketugasan SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola yang bersamaan dengan ketugasan lain; 5. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK); 6. Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik (misal: data tidak sinkron) harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama. 3. Tersedianya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu; 4. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil; 5. Adanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen adminduk; 6. Penyebaran informasi terkait pendaftaran penduduk dilakukan dalam bentuk video (web, instagram). 36 DINAS PARIWISATA 88.21 59.32 Tinggi Rendah 1. Belum terpenuhi semua Anjab, berdampak pada keterlambatan penyelesaian kegiatan/pekerjaan; dan Pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh beberapa PPTK belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadapat dukungan adminitrasi Perencanaan, dan Evaluasi; dan Pelimpahan PA ke KPA dan BP ke BPP menghambat proses administrasi keuangan pada awal tahun; 2. Meningkatnya biaya akomodasi perjalanan dan konsumsi; dan Periode Bulan Maret mengalami penurunan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta bertepatan Bulan Suci Ramadhan 1445 H; 3. Sebagian besar Pokdarwis dan beberapa Kampung Wisata belum mampu merancang program kegiatan yang konkrit; 1. Dukungan evaluasi kinerja yang dilaksanakan berjenjang : a) Evaluasi Senin bersama (SEBEL) merupakan evaluasi semua kinerja pada Dinas Pariwisata dengan pimpinan rapat oleh Kepala Dinas dan pelaksananya rutin setiap hari Senin; b) Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas (EVAARNAS) pelaksanaan rapat EVAARNAS pada minggu Kedua setiap bulan, merupakan evaluasi capaian tiap out put sub kegiatan baik capaian fisik maupun keuangan; dan c) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja untuk Perangkat Daerah, Eselon dan Ketua Tim yang dilaksanakan secara rutin tiap Triwulan; 2. Kota Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata unggulan; dan akses transportasi ke Kota Yogyakarta yang variatif dan mudah untuk dijangkau; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 44 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. Beberapa Usaha Pariwisata belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi; 5. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 3. Tuntutan sektor Usaha Pariwisata terhadap profesionalisme SDM Pariwisata mendorong kesadaran SDM Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi dan memiliki sertifikasi semakin tinggi; dan pendampingan terhadap Pokdarwis dan Kampung Wisata yang telah dilaksanakan mendukung kemudahan dalam koordinasi dan komunikasi terkait pengembangan kepariwisataan wilayah; 4. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan UJP untuk mendorong akan pentingnya sertifikasi bagi usaha industri pariwisata; dan meningkatnya koordinasi dengan stakeholders pariwisata melalui FGD Asosiasi Usaha Jasa Pariwisata. 37 KEMANTREN MERGANGSAN 86.74 67.91 Tinggi Sedang 1. Informasi kegiatan BKK DAIS yang berubah-ubah; 2. Kekurangan staf di jawatan keamanan. 1. Swadaya masyarakat tinggi; 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala; 3. Koordinasi dengan masyarakat dan forkopimka berjalan dengan baik; 4. Pengambilan data SKM dilakukan dengan QRIS. 38 KEMANTREN MANTRIJERON 86.74 67.91 Tinggi Sedang 1. Adanya kesenjangan jumlah personil yang terbatas dengan beban kerja di Kelurahan; 2. Beberapa bukti dukung untuk keperluan evaluasi belum terdokumentasikan dengan lengkap. 1. Kepemimpinan yg efektif dalam menggerakkan masyarakat dibidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan; 2. Adanya sinergitas antara stakeholder pemerintah di Kemantren dan Kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan; 3. Swadaya masyarakat sudah tinggi. Pengumpulan laporan swadaya masyarakat dilakukan dua arah (petugas dan masyarakat) dan melakukan monitoring yang kemungkinan belum masuk; 4. Berinovasi untuk kebutuhan masyarakat yang di kedepankan; 5. Pengaduan masyarakat dapat dilayani dan terdata dengan baik. Dilakukan setiap hari oleh ASN atau Non ASN sebagai agen informasi untuk menyerap informasi dari masyarakat; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 45 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6. Pelaksanaan rencana aksi RB Tahun 2023 telah didokumentasikan dengan dokumen self-assessment sampai dengan TW 4. 39 KEMANTREN KOTAGEDE 89.45 73.64 Tinggi Sedang 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap; 2. Masih adanya pelanggaran terkait dengan sampah. 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2. Adanya kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap 1 Minggu sekali yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; 3. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren; 4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala. 40 KEMANTREN WIROBRAJAN 88.67 68.77 Tinggi Sedang 1. Kesalahan kode rekening di DPA sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan; 2. Kesalahan data di proporsal dan telaah Belanja Hibah sehingga kegiatan tidak dilaksanakan atau ditunda di perubahan anggaran. 1. Koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga/stakeholder; 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tinggi; 3. Rapat rutin dengan PPTK terkait pelaksanaan kegiatan kegiatannya agar dilaksanakan sesuai tatakala. 41 KEMANTREN DANUREJAN 89.84 68.91 Tinggi Sedang 1. Ketepatan waktu penyajian data angka swadaya masyarakat total; 2. Belum semua masyarakat familiar dengan aplikasi jss. Ada pendampingan dalam pengisian JSS; 3. Aturan Penertiban Akte, KTP, Dokumen Kependudukan ditarik ke pusat mengakibatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas; 4. Adanya Pengguna Layanan yang belum familiar dalam menggunakan media online; 1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis; 2. Sarana dan Prasarana cukup memadai, SDM Cukup memadai, Adanya koordinasi untuk membahas permasalahan yang ada; 3. Dibukanya pusat-pusat ekonomi dan wisata; 4. Meningkatnya Kegiatan yang memantik pemberdayaan masyarakat; 5. Kegiatan yang memantik Gelar Potensi Budaya; Ruwahan; Nyadran; Pasar Danurejo dilaksanakan di Kemantren terkait dengan Potensi UMKM di Wilayah dilaksanakan Bulan April; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 46 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5. Masyarakat belum familiar dengan pelayanan yang mengharuskan mengurus perizinan ke MPP. adanya pendampingan untuk masyarakat dan pembuatan leaflet pelayanan; 6. Banyak PKL dari luar wilayah di beberapa ruas jalan; 7. Kesadaran PKL masih rendah dalam mentaati aturan terutama PKL dari luar wilayah. Tindaklanjutnya; patroli mulai jam 8 dan menyambangi langsung PKL; 8. Adanya pihak-pihak yang sengaja melanggar ketentuan; 9. Pelanggaran Perda dominan pada reklame tak berizin, spanduk/ronteg; 10. Adanya PKL yang berjualan malam hari tanpa izin di Malioboro, Jl Suryatmajan. 6. Partisipasi Masyarakat dalam membantu pelayanan cukup tinggi; 7. Sosialisasi terkait Pelayanan Adminduk di Kemantren Danurejan dilaksanakan di bulan Februari; 8. Sarana dan Prasarana yang memadai, mulai dari ruang laktasi, konsumsi untuk pengguna layanan, adanya WA layanan, adanya Kader GIZA dan adanya Petugas Pelayanan; 9. Sudah menggunakan e-SKM. 4.5. Sudah menggunakan data terbaru; 10.Operasi Penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO, FKPM, Jaga Warga, Panca Terrtib dan Babin kamtibmas; 11.Kerjasama dan koordinasi semua pihak yang terkait Pol PP, Kepolisian, Polsek, Kelurahan, Operasi Penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO dan FKPM; 12.Adanya koordinasi rutin dengan Forkompimka, Dinas Perhubungan dan PT KAI; 13.Adanya peran serta Linmas yang menjaga keamanan wilayah; 14.Adanya koordinasi Kemantren dan Kelurahan yang bersinergi dengan baik; 15.Kinerja Tim yang solid; 16.Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan parkir, pengamanan idul fitri (antisipasi konflik di jalan Jambu). 42 KEMANTREN TEGALREJO 86.11 60.31 Tinggi Rendah 1. Masih adanya kegiatan yang mundur, belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya; 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pegawai; 3. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 1. Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik; 2. Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 47 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3. Tersedianya SDM yang sehat, serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. 43 DINAS PERHUBUNGAN 77.27 74,25 Tinggi Sedang 1. Ada beberapa kegiatan yang mengalami kesalahan kode rekening sehingga mengikuti pergeseran dan ada belanja yang mengalami kesalahan ploting tatakala; 2. Masih ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran kurang optimal; 3. Ada belanja pengadaan yang melalui BPBJ mengalami kendala keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena masih dalam proses lelang. 1. Dilaksanakan koordinasi dengan setiap bidang memperhatikan tatakala dalam pelaksanaan kegiatan baik belanja barang/jasa; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terkait progres capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan dari setiap kegiatan; 3. Melakukan rapat koordinasi dengan setiap bidang terkait kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan mencari solusinya. 44 DINAS PERDAGANGAN 86.16 68.76 Tinggi Sedang 1. Pemahaman pelaku usaha (produsen), pedagang dan konsumen tentang dampak pemakaian jangka panjang bahan berbahaya masih rendah; 2. Masih terdapat konsumen dan pedagang yang belum memiliki kesadaran dalam memilah dan memilih barang dagangan yg akan dikonsumsi maupun yang dijual; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana masih dalam proses penyediaan; 4. Ketersediaan stok bekerjasama dengan BULOG dan fasilitasi Biaya Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting; 5. Pemberian Cap sah Tanda Tera baru dapat diambil pada tanggal 15 Januari 2024 sehingga proses tera ulang tidak maksimal; 6. Keterbatasan kapasitas produksi UKM dalam memenuhi kebutuhan pasar. 1. Kota Yogyakarta sebagai kota Aman Pangan (sosisalisasi kepada pedangan, menyebarkan flyer kepada masyarakat tentang pangan aman); 2. Edukasi dan Pengawasan penggunaan Bahan berbahaya secara berkelanjutan; 3. Adanya sinkronisasi kesesuaian data standar variabel penilaian pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria dari tahun 2016-2024 dengan total yang sudah memenuhi kriteria sebanyak 10 pasar; 4. Kota Yogyakarta sebagai kota Tertib Ukur; 5. Implementasi Perlindungan Konsumen (sosialisasi dan tera ulang rutin di 29 pasar dan pelaku usaha); 6. Proses persiapan dan kurasi untuk event Promosi dan pemasaran produk unggulan yang akan dilaksanakan di TW II. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 48 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 45 SEKRETARIAT DPRD 83.51 60.16 Tinggi Rendah 1. Survey kepuasan terkait kinerja tergantung penilaian dari pimpinan dan anggota DPRD, tamu, dan masyarakat; 2. Beberapa kegiatan yang telah selesai masih dalam proses penyelesaian SPJ. 1. Komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga penilaian survey kepuasaan berjalan dengan lancar; 2. Koordinasi yang baik antar bagian dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga penilaian survey kepuasaan mendapat nilai yang baik. 46 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 93.50 66,72 Sangat Tinggi Sedang 1. Sebagian besar anggota koperasi cenderung tidak aktif dalam memanfaatkan layanan koperasi (beralih ke fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan dengan penawaran bunga lebih ringan); 2. Masih terdapat pelaku UKM yang belum memiliki kesiapan dalam mengikuti event promosi khususnya dalam hal kelengkapan legalitas. 1. Adanya program promosi dari koperasi (pemberian bingkisan hari raya, SHU, program piknik, dana sosial); 2. Adanya koperasi yang memberikan pinjaman tanpa jaminan; 3. UKM selalu bersemangat utk memasarkan produknya melalui event2 yang difasilitasi Pemerintah maupun secara mandiri; 4. Berbagai program pemerintah terkait fasilitasi perizinan dan promosi. 47 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 88.39 70.06 Tinggi Sedang 1. SDM lembaga budaya di wilayah kurang aktif menggerakkan geliat budaya di masyarakat; 2. Belum optimalnya sinergitas dengan stakeholder kebudayaan; 3. Pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan baru di Kota Yogyakarta menjadi tantangan dalam rangka pelestarian cagar budaya. 1. Adanya koordinasi rutin antar bidang dalam menyinergikan program kegiatan dalam rangka optimalisasi kebermanfaatan bagi masyarakat; 2. Adanya berbagai inovasi kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, contoh : Kampung Menari, Jogja Cross Culture, Festival Jogja Kota, Pelatihan Dalang Anak dan Remaja, Pawiyatan Aksara, Rumaket dll); 3. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah sanggar/lembaga budaya yang mendaftar Nomor Induk Kebudayaan (NIK) 48 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 50.32 63.76 Rendah Rendah 1. Masih ditemukan OPD yang mengalokasikan anggaran tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Adanya ketidaksesuaian realisasi jenis barang dengan klasifikasi barang. 2. Sudah dilaksanakan sosialisasi penyusunan alokasi anggaran kepada PEP; 3. Dilakukan rekonsiliasi setiap bulan; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 49 No. Nama Perangkat Daerah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Predikat Tingkat Capaian RKPD TW II 2024 Faktor Penghambat Faktor Pendorong Fisik Keuangan Fisik Keuangan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. Adanya potongan kinerja OPD (TPP) jika capaian keuangan OPD tidak sesuai dengan target. 49 BAGIAN HUKUM 65.57 67.41 Sedang Sedang 1. Beberapa perangkat daerah belum siap berkaitan dengan materi teknis yang akan diatur; 2. Lamanya proses pembahasan Raperda dan Raperwal sampai dengan pengundangan; 3. Ploting anggaran yang belum tepat; 4. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat untuk jaga-jaga, yaitu berkaitan perkara yang jumlahnya tidak dapat diprediksi dengan tepat, sehingga berpotensi terjadi SILPA, terbatasnya kesempatan pengembangan diri melaui Bimtek/diklat/kursus dan sejenisnya, tidak tersedianya ruang rapat yang berukuran besar, harus meminjam ruang lain; 5. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core business; 6. Dinamisnya aturan pengadaan. 1. Tim kerja yang solid; 2. Koordinasi internal dan eksternal yang lancar; 3. Administrasi yang tertib; 4. PPTK aktif monitoring tatakala kegiatan; 5. Sarana dan prasarana yang mendukung. 50 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 84.38 86.95 Tinggi Tinggi Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tata kala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik. Sumber: Simoneva, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 50 Dari Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 di atas, jika dibandingkan dengan kriteria capaian kinerja yang ada di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk kinerja fisik Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 18 Perangkat Daerah (36,00 persen) dengan predikat Sangat Tinggi, 27 Perangkat Daerah (54,00 persen) dengan predikat Tinggi, 3 Perangkat Daerah (6,00 persen) dengan predikat Sedang, dan 2 Perangkat Daerah (4,00 persen) dengan predikat Rendah. Berikut proporsi capaian fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024: Peringkat Range Nilai (%) Sangat Tinggi x > 90 Tinggi 75 < x ≤ 90 Sedang 65 < x ≤ 75 Rendah 50 < x ≤ 65 Sangat Rendah x < 50 Gambar 2.13 Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 Sumber: Analisis, 2024 Untuk kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2024 jika mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tidak terdapat Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Tinggi, 10 Perangkat Daerah (20,00 persen) dengan predikat Tinggi, 33 Perangkat Daerah (66,00 persen) dengan predikat Sedang, 6 Perangkat Daerah (12,00 persen) dengan predikat Rendah, dan 1 Perangkat Daerah (2,00 persen) dengan predikat Sangat Rendah. Berikut proporsi capaian keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024: Peringkat Range Nilai (%) Sangat Tinggi x > 90 Tinggi 75 < x ≤ 90 Sedang 65 < x ≤ 75 Rendah 50 < x ≤ 65 Sangat Rendah x < 50 Gambar 2.14 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 Sumber: Analisis, 2024 Selain bersumber dari APBD, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan dana yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Berdasarkan Berita Acara Awal Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Sangat Tinggi 36,00% Tinggi 54,00% Sedang 6,00% Rendah 4,00% Tinggi 20,00% Sedang 66,00% Rendah 12,00% Sangat Rendah 2,00% Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 51 Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 918/03856, pada Tahun Anggaran 2024 Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 76.258.490.000,00. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 918/20532, alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY murni/penyesuaian untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 84.806.925.800,00. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024, capaian/realisasi keuangan kumulatif BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar 30,30 persen dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 atau setara dengan Rp 25.697.279.423,00 dan capaian/realisasi fisik kumulatif sebesar 38,69 persen, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.15 Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 No. Urusan/OPD Pagu Murni Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 Keuangan Fisik Rp Rp % % 1 URUSAN KELEMBAGAAN 833.376.000,00 199.754.500,00 23,97 32,98 a Bagian Organisasi 70.416.000,00 50.332.000,00 71,48 73,14 b Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 198.960.000,00 - 0,00 0,00 c Dinas Kesehatan 564.000.000,00 149.422.500,00 26,49 39,60 2 URUSAN KEBUDAYAAN 69.264.533.400,00 16.115.221.256,00 23,27 28,36 a Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 41.381.357.400,00 15.811.859.656,00 38,21 46,40 b Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 27.883.176.000,00 303.361.600,00 1,09 1,60 3 URUSAN PERTANAHAN 1.078.916.400,00 359.099.150,00 33,28 43,25 a Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 1.078.916.400,00 359.099.150,00 33,28 43,25 4 URUSAN TATA RUANG 13.630.100.000,00 9.023.204.517,00 66,20 91,19 a Dinas Lingkungan Hidup 9.130.100.000,00 5.829.432.917,00 63,85 100,00 b Kemantren Danurejan 300.000.000,00 254.677.000,00 84,89 84,89 c Kemantren Gedongtengen 200.000.000,00 102.324.900,00 51,16 51,17 d Kemantren Gondokusuman 500.000.000,00 272.109.000,00 54,42 56,97 e Kemantren Gondomanan 200.000.000,00 187.187.700,00 93,59 93,59 f Kemantren Jetis 300.000.000,00 295.268.800,00 98,42 98,62 g Kemantren Kotagede 300.000.000,00 237.244.000,00 79,08 79,45 h Kemantren Kraton 300.000.000,00 154.161.000,00 51,39 51,51 i Kemantren Mantrijeron 300.000.000,00 277.912.800,00 92,64 93,71 j Kemantren Mergangsan 300.000.000,00 133.134.600,00 44,38 45,67 k Kemantren Ngampilan 200.000.000,00 198.371.800,00 99,19 99,19 l Kemantren Pakualaman 200.000.000,00 140.247.000,00 70,12 70,28 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 52 No. Urusan/OPD Pagu Murni Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024 Keuangan Fisik Rp Rp % % m Kemantren Tegalrejo 400.000.000,00 324.627.000,00 81,16 99,02 n Kemantren Umbulharjo 700.000.000,00 462.795.000,00 66,11 67,80 o Kemantren Wirobrajan 300.000.000,00 153.711.000,00 51,24 51,24 TOTAL 84.806.925.800,00 25.697.279.423,00 30,30 38,69 Sumber: Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024; Bappeda Kota Yogyakarta, 2024 Jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta di Tahap II adalah sebesar Rp 52.592.142.342,00 sehingga total jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta sampai dengan Tahap II adalah sebesar Rp 59.950.552.133,00 atau setara dengan 70,69 persen dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, capaian/realisasi keuangan Tahap II tahun anggaran 2024 BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar 42,86 persen dari total Penyaluran sampai dengan Tahap II BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta atau setara dengan Rp 25.697.279.423,00 dan capaian/realisasi fisik Tahap II sebesar 50,37 persen, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.16 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap II (sampai dengan 30 Juni 2024) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 No. Urusan/OPD Pagu Anggaran s.d. Tahap II Realisasi Tahap II (s.d. 30 Juni 2024) Keuangan Fisik Rp Rp % % 1 URUSAN KELEMBAGAAN 661.042.000,00 199.754.500,00 30,22 33,83 a Bagian Organisasi 65.827.000,00 50.332.000,00 76,46 100,00 b Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 198.960.000,00 - 0,00 0,00 c Dinas Kesehatan 396.255.000,00 149.422.500,00 37,71 39,83 2 URUSAN KEBUDAYAAN 46.866.540.053,00 16.115.221.256,00 34,39 40,43 a Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 31.192.867.053,00 15.811.859.656,00 50,69 56,63 b Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 15.673.673.000,00 303.361.600,00 1,94 8,20 3 URUSAN PERTANAHAN 591.080.800,00 359.099.150,00 60,75 66,87 a Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 591.080.800,00 359.099.150,00 60,75 66,87 4 URUSAN TATA RUANG 11.831.889.280,00 9.023.204.517,00 76,26 89,85 a Dinas Lingkungan Hidup 7.331.889.280,00 5.829.432.917,00 79,51 100,00 b Kemantren Danurejan 300.000.000,00 254.677.000,00 84,89 84,89 c Kemantren Gedongtengen 200.000.000,00 102.324.900,00 51,16 51,17 d Kemantren Gondokusuman 500.000.000,00 272.109.000,00 54,42 56,97 e Kemantren Gondomanan 200.000.000,00 187.187.700,00 93,59 93,59 f Kemantren Jetis 300.000.000,00 295.268.800,00 98,42 98,62 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 53 No. Urusan/OPD Pagu Anggaran s.d. Tahap II Realisasi Tahap II (s.d. 30 Juni 2024) Keuangan Fisik Rp Rp % % g Kemantren Kotagede 300.000.000,00 237.244.000,00 79,08 79,45 h Kemantren Kraton 300.000.000,00 154.161.000,00 51,39 51,51 i Kemantren Mantrijeron 300.000.000,00 277.912.800,00 92,64 93,71 j Kemantren Mergangsan 300.000.000,00 133.134.600,00 44,38 45,67 k Kemantren Ngampilan 200.000.000,00 198.371.800,00 99,19 99,19 l Kemantren Pakualaman 200.000.000,00 140.247.000,00 70,12 70,28 m Kemantren Tegalrejo 400.000.000,00 324.627.000,00 81,16 99,02 n Kemantren Umbulharjo 700.000.000,00 462.795.000,00 66,11 67,80 o Kemantren Wirobrajan 300.000.000,00 153.711.000,00 51,24 51,24 TOTAL 59.950.552.133,00 25.697.279.423,00 42,86 50,37 Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2024 Adapun Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Kualita s Pendidikan 54Tabel 2.18 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Kualita s Pariwisa ta 59Tabel 2.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 63Tabel 2.20 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Menurunnya Kemiskinan Masyarak at 71Tabel 2.21 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Kese suaian Pemanfaat an Ruang 77Tabel 2.22 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Kualita s Lingkungan Hidup 78Tabel 2.23 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Keberdayaan Mas yaraka t 81Tabel 2.24 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Kapasit as Tat a Kelola Pemerintahan 104Tabel 2.25 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 206Tabel 2.26 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 211Tabel 2.27 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Sa saran Pembangunan: Meningkatnya Derajat Keseha tan Mas yaraka t 218 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 0 0 0 0 0 6.902.222.800,00 4.041.729.000,00 1.766.745.518,00 0,00% 43,71% 0 0 381.064.000,00 12,79% 42.075.000,00 12,79% 37.280.971,00 100,00% 88,61% Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : InformationTechnology Service Management) 0 Layanan 0 Layanan 1 Layanan 0,00% 12,79% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 5.929.811.800,00 81,20% 3.796.262.000,00 81,20% 1.536.747.302,00 100,00% 40,48% Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/Kota sesuai kewenangannya 0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 2 Perpustakaan 0,00% 81,20% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 29.300.000,00 28,00% 1.725.000,00 28,00% 1.610.000,00 100,00% 93,33% Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 8 Perpustakaan 28,00% 28,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 4.140.000,00 36,00% 1.035.000,00 36,00% 1.035.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpustakaan 0 Perpustakaan 2 Perpustakaan 36,00% 36,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 6.380.000,00 30,00% 1.540.000,00 30,00% 1.155.000,00 100,00% 75,00% Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 4 orang 30,00% 30,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 67.848.000,00 58,00% 38.764.000,00 58,00% 31.240.000,00 100,00% 80,59% Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 0 Layanan 0 Layanan 2 Layanan 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 337.365.000,00 28,38% 93.510.000,00 28,38% 94.222.245,00 100,00% 100,76% Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 0 Eksemplar 0 Eksemplar 1.800 Eksemplar 0,00% 28,38% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 4.576.000,00 80,00% 3.472.000,00 80,00% 1.972.000,00 100,00% 56,80% Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 26.001.000,00 27,37% 4.344.000,00 27,37% 3.200.000,00 100,00% 73,66% Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 0 lokus 0 lokus 3 lokus 27,37% 27,37% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 62.100.000,00 60,00% 35.266.000,00 60,00% 35.266.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 0 orang 0 orang 5 orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 53.637.000,00 51,88% 23.736.000,00 51,88% 23.017.000,00 100,00% 96,97% Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 0 perpustakaan 0 perpustakaan 10 perpustakaan 51,88% 51,88% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 82,38% Sangat Tinggi Tinggi 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 0 0 0 0 0 48.596.000,00 24.415.000,00 20.573.125,00 0,00% 84,26% 0 0 46.596.000,00 49,00% 22.415.000,00 49,00% 18.580.000,00 100,00% 82,89% Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 0 Orang 0 Orang 1 Orang 49,00% 49,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 100,00% 1.993.125,00 100,00% 99,66% Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaaan 0 Eksemplar 0 Eksemplar 10 Eksemplar 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 91,27% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno 11 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 9 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 10 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 8 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 7 Pengembangan Bahan Pustaka 4 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan -3 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.17 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 54 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 0 0 0 0 0 193.329.133.590,00 90.880.647.850,00 78.004.917.710,00 0,00% 85,83% 0 0 327.245.340,00 40,06% 46.847.640,00 39,73% 43.567.685,00 99,18% 93,00% Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun 0 ruang 0 ruang 1 ruang 0,00% 39,73% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.130.764.300,00 56,70% 560.832.000,00 56,70% 219.773.000,00 100,00% 39,19% Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten digital 0 Konten digital 6 Konten digital 0,00% 56,70% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 74.474.400,00 100,00% 74.474.400,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yaang dilaksanakan 0 orang 0 orang 160 orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 82.623.900,00 40,00% 30.076.000,00 40,00% 22.310.000,00 100,00% 74,18% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 40,00% 40,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 37.840.000,00 48,18% 17.540.000,00 48,18% 17.540.000,00 100,00% 100,00% Jumlah komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi 0 Komunitas 0 Komunitas 15 Komunitas 48,18% 48,18% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 320.367.000,00 68,28% 209.528.800,00 68,28% 19.040.000,00 100,00% 9,09% Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 0 Kegiatan 4 Kegiatan 0,00% 68,28% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 3.312.399.800,00 25,72% 363.458.000,00 25,72% 395.726.665,00 100,00% 108,88% Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab 0 unit 0 unit 10 unit 0,00% 25,72% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.405.333.400,00 62,89% 883.902.400,00 62,89% 370.207.276,00 100,00% 41,88% Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 satuan pendidik 0 satuan pendidik 165 satuan pendidik 0,00% 62,89% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 191.442.750,00 52,39% 100.182.750,00 54,06% 99.676.750,00 103,19% 99,49% Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaran Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 105 Satuan Pendidikan 0,00% 67,42% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 176.608.000,00 48,56% 85.764.000,00 48,59% 62.042.000,00 100,06% 72,34% Jumlah Peserta bimbingan Teknis Pelatihan dan / Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 orang 0 orang 143 orang 0,00% 48,59% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 43.680.000,00 20,00% 7.280.000,00 20,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 0 Komunitas 20 Komunitas 20,00% 20,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 348.508.900,00 26,51% 40.144.000,00 26,51% 10.724.000,00 100,00% 26,71% Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 sekolah 0 sekolah 65 sekolah 0,00% 26,51% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 375.057.000,00 100,00% 370.057.000,00 100,00% 144.212.000,00 100,00% 38,97% Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 sekolah 0 sekolah 65 sekolah 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 90.359.800,00 80,00% 69.940.000,00 80,00% 47.227.000,00 100,00% 67,53% Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan 0 orang 0 orang 118 orang 80,00% 80,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 99.000.000,00 55,00% 43.500.000,00 55,00% 28.206.000,00 100,00% 64,84% Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 40.459.800,00 87,50% 10.970.000,00 87,50% 4.710.000,00 100,00% 42,94% Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi 0 Komunitas 0 Komunitas 10 Komunitas 87,50% 87,50% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 56.229.700,00 0,90% 460.000,00 0,90% 0 100,00% 0,00% Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 orang 0 orang 92 orang 0,90% 0,90% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 610.682.100,00 65,54% 380.197.200,00 65,54% 6.013.000,00 100,00% 1,58% Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar 0 peserta didik 0 peserta didik 1.512 peserta didik 0,00% 66,72% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 18 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 17 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 16 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 12 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 13 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 11 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center 10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 5 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 4 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 2 Pengembangan konten digital untuk pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 55 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 1.152.779.800,00 0,77% 8.824.000,00 0,68% 0 88,31% 0,00% Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 0 paket 0 paket 660 paket 0,00% 0,68% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.383.977.900,00 51,71% 675.650.000,00 51,71% 589.814.000,00 100,00% 87,30% Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 paket 0 paket 6 paket 0,00% 51,71% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 3.759.000.000,00 97,71% 3.660.000.000,00 97,71% 2.795.600.000,00 100,00% 76,38% Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 5.554 Peserta Didik 0,00% 97,71% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.310.154.900,00 0,66% 8.663.000,00 0,66% 0 100,00% 0,00% Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 0 paket 0 paket 13 paket 0,00% 0,66% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.001.748.000,00 38,60% 379.514.900,00 38,60% 128.961.000,00 100,00% 33,98% Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 1.500 Peserta Didik 0,00% 38,60% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 5.034.381.000,00 49,39% 2.083.861.000,00 49,39% 1.967.479.000,00 100,00% 94,42% Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan 0 orang 0 orang 200 orang 0,00% 49,39% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 73.910.000,00 84,00% 61.910.000,00 84,00% 47.410.000,00 100,00% 76,58% Jumlah Pendidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat / golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 orang 0 orang 85 orang 84,00% 84,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 134.618.800,00 84,56% 89.286.800,00 84,56% 158.232.000,00 100,00% 177,22% Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 165 satuan pendidikan 0,00% 84,56% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 37.998.954.100,00 24,03% 4.398.073.200,00 32,97% 12.607.684.401,00 137,20% 286,66% Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 0% 0% 100% 0,00% 32,97% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 29.231.191.800,00 85,08% 22.847.182.058,00 85,08% 15.783.983.440,00 100,00% 69,09% Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Orang 0 Orang 32.516 Orang 0,00% 85,08% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 787.562.000,00 18,41% 146.168.500,00 12,70% 88.070.304,00 68,98% 60,25% Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0 Unit 3 Unit 0,00% 12,70% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.145.406.000,00 15,48% 7.260.000,00 0,16% 0 1,03% 0,00% Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia 0 paket 0 paket 578 paket 0,00% 0,16% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 8.562.550.000,00 93,88% 8.045.550.000,00 93,88% 6.516.130.500,00 100,00% 80,99% Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 6.237 Peserta Didik 0,00% 93,88% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.140.110.500,00 45,58% 519.545.100,00 45,58% 185.110.200,00 100,00% 35,63% Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta didik 0 Peserta didik 750 Peserta didik 0,00% 45,58% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 23.369.041.000,00 37,02% 7.147.008.200,00 33,46% 5.765.196.700,00 90,38% 80,67% Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 0 Orang 3.905 Orang 0,00% 33,46% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 484.533.500,00 49,75% 139.779.000,00 49,75% 52.258.000,00 100,00% 37,39% Workshop Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan 0 orang 0 orang 375 orang 0,00% 49,75% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 113.430.900,00 57,22% 59.381.000,00 61,85% 48.800.000,00 108,09% 82,18% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 58 Satuan Pendidikan 0,00% 61,85% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 12.527.200.000,00 45,00% 4.621.750.000,00 46,00% 5.124.608.065,00 102,22% 110,88% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 41 Satuan Pendidikan 45,00% 46,00% 102,22% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 2.027.520.000,00 56,24% 1.138.223.238,00 56,24% 1.134.471.836,00 100,00% 99,67% Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 56,24% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.684.320.000,00 50,01% 824.176.000,00 50,01% 205.855.538,00 100,00% 24,98% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 50,01% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 38 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2 36 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 37 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1 34 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 35 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 32 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 33 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30 Pengadaan Mebel Sekolah 31 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 29 Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah 27 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 28 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center 26 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 23 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 24 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 19 Pengadaan Mebel Sekolah 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Upt Jaminan Pendidikan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 56 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 1.510.080.000,00 57,25% 864.484.670,00 57,25% 609.830.297,00 100,00% 70,54% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 57,25% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.254.000.000,00 56,82% 665.187.446,00 56,82% 371.853.041,00 100,00% 55,90% Jumlah Sekolah Pertama Yang Mengelola Dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 56,82% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 2.439.360.000,00 42,00% 934.987.700,00 42,00% 579.741.157,00 100,00% 62,01% Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 42,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.766.160.000,00 56,00% 987.467.255,00 56,00% 664.796.078,00 100,00% 67,32% Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 56,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.518.000.000,00 63,26% 832.535.900,00 63,26% 435.558.426,00 100,00% 52,32% Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 63,26% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 2.529.120.000,00 58,50% 1.204.381.010,00 58,50% 893.151.397,00 100,00% 74,16% Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 58,50% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.834.800.000,00 64,91% 1.113.102.539,00 64,91% 791.228.951,00 100,00% 71,08% Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 64,91% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.925.920.000,00 60,62% 1.004.800.814,00 61,42% 656.118.658,00 101,32% 65,30% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 61,42% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.123.360.000,00 59,23% 665.266.763,00 47,76% 335.994.113,00 80,63% 50,51% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 48,77% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.531.200.000,00 60,35% 924.069.164,00 54,80% 575.386.387,00 90,80% 62,27% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 54,80% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.151.560.000,00 56,23% 623.072.500,00 56,23% 374.034.569,00 100,00% 60,03% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 0,00% 56,23% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.123.360.000,00 50,01% 515.297.705,00 48,94% 443.503.433,00 97,86% 86,07% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 48,94% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 2.645.280.000,00 58,64% 1.546.860.398,00 58,64% 765.619.490,00 100,00% 49,50% Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 1 satuan pendidikan 0,00% 58,64% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.754.320.000,00 45,36% 741.306.350,00 45,36% 594.914.692,00 100,00% 80,25% Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 orang 0 orang 1 orang 0,00% 45,36% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 4.415.000.000,00 100,00% 4.415.000.000,00 100,00% 4.335.150.000,00 100,00% 98,19% Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 0 Orang 4.415 Orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 188.178.000,00 44,13% 920.000,00 6,77% 11.954.145,00 15,34% 1299,36% Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 6,77% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 346.939.900,00 61,04% 1.380.000,00 6,81% 0 11,16% 0,00% Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 unit 0 unit 2 unit 0,00% 6,81% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.026.600.000,00 100,00% 1.026.600.000,00 100,00% 939.550.000,00 100,00% 91,52% Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 2.025 Peserta Didik 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 178.980.000,00 36,05% 14.520.000,00 3,55% 154.000,00 9,85% 1,06% Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 0 paket 0 paket 7 paket 0,00% 3,55% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 250.254.000,00 61,98% 152.546.000,00 61,98% 152.120.000,00 100,00% 99,72% Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD 0 peserta didik 0 peserta didik 16.232 peserta didik 0,00% 61,98% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 2.427.000.000,00 50,00% 606.750.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 0 orang 0 orang 676 orang 0,00% 58,33% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 73.861.800,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 59 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 60 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 57 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 58 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 55 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD 56 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 54 Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD 52 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 50 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14 51 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15 48 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12 49 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10 47 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11 44 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8 45 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6 43 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7 40 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4 41 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5 39 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 57 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 orang 0 orang 106 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 4.591.925.500,00 99,23% 4.512.773.900,00 99,23% 4.344.526.900,00 100,00% 96,27% Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 satuan pendidikan 0 satuan pendidikan 691 satuan pendidikan 0,00% 99,23% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 8.643.962.000,00 50,15% 4.150.428.000,00 50,15% 3.295.365.372,00 100,00% 79,40% Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 691 Satuan Pendidikan 0,00% 50,25% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 955.000.000,00 100,00% 955.000.000,00 100,00% 655.425.000,00 100,00% 68,63% Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 419 Peserta Didik 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 434.146.000,00 55,54% 218.077.000,00 5,21% 54.915.000,00 9,38% 25,18% Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 orang 0 orang 25 orang 0,00% 5,21% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 2.124.560.000,00 50,76% 1.018.115.000,00 50,75% 668.292.536,00 99,98% 65,64% Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 16 Satuan Pendidikan 50,76% 50,75% 99,98% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 848.000.000,00 75,00% 568.974.900,00 75,00% 380.376.474,00 100,00% 66,85% Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 Orang 0 Orang 763 Orang 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.072.740.000,00 45,42% 459.782.650,00 42,61% 384.717.234,00 93,81% 83,67% Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penglolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan 0 peserta didik 0 peserta didik 251 peserta didik 0,00% 42,61% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 91,18% 80,26% Sangat Tinggi Tinggi 4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Persentase guru sesuai kualifikasi jumlah guru sesuai kualifikasi dibagi jumlah guru kali 100% 97,30% 0 100,00% 0 97,00% 17.388.864.400,00 97,20% 7.376.175.400,00 100% 6.758.502.000,00 103,09% 91,63% 0 0 272.100.400,00 91,27% 244.190.400,00 91,27% 216.093.000,00 100,00% 88,49% Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 0,00% 91,27% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 17.116.764.000,00 45,00% 7.131.985.000,00 45,00% 6.542.409.000,00 100,00% 91,73% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 100,00% 90,11% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 217.668.816.790,00 102.322.967.250,00 86.550.738.353,00 92,79% 84,59% Sangat Tinggi Tinggi Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan DasarPAUDdan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 67 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal Skb Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 66 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 64 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 65 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 63 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah 61 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 62 Pengelolaan Dana BOP PAUD 60 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 58 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Kualitas Pariwisata 0 0 0 0 0 28.733.986.614,00 15.276.979.164,00 9.389.360.227,00 0,00% 61,46% 0 0 21.105.600,00 100,00% 21.105.600,00 100,00% 17.105.250,00 100,00% 81,05% Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 1 laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 9.079.800,00 50,00% 3.328.000,00 50,00% 3.328.000,00 100,00% 100,00% Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 21.919.900,00 40,00% 7.935.000,00 40,00% 7.915.000,00 100,00% 99,75% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 5.329.800,00 70,00% 3.610.000,00 70,00% 3.610.000,00 100,00% 100,00% Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 4 laporan 70,00% 70,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 8.907.461.000,00 80,00% 6.843.762.838,00 80,00% 4.225.156.729,00 100,00% 61,74% Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang 0 orang 64 orang 80,00% 80,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.953.000,00 50,00% 1.420.000,00 50,00% 1.420.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 6.864.000,00 56,00% 2.317.200,00 56,00% 2.317.150,00 100,00% 100,00% Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 4.157.000,00 55,00% 2.191.000,00 55,00% 2.191.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.465.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.866.000,00 50,00% 1.226.000,00 38,00% 546.000,00 76,00% 44,54% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 38,00% 76,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 3.840.000,00 50,00% 1.570.000,00 50,00% 1.570.000,00 100,00% 100,00% Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 913.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 6.015.000,00 55,00% 3.046.625,00 55,00% 3.044.175,00 100,00% 99,92% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 55,00% 55,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 6.480.250,00 100,00% 6.480.250,00 100,00% 6.480.250,00 100,00% 100,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 paket 0 paket 7 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 105.504.546,00 32,00% 33.750.630,00 28,00% 32.698.380,00 87,50% 96,88% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 32,00% 28,00% 87,50% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 41.065.750,00 56,00% 22.665.750,00 56,00% 22.665.750,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 9.881.250,00 72,00% 6.856.250,00 72,00% 6.856.250,00 100,00% 100,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 paket 0 paket 1 paket 72,00% 72,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 780.000,00 52,00% 390.000,00 52,00% 390.000,00 100,00% 100,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.200.000,00 50,00% 500.000,00 50,00% 360.000,00 100,00% 72,00% Tabel 2.18 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS PARIWISATA No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Administrasi Umum Perangkat Daerah 18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 59 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 214.250.000,00 47,00% 97.125.000,00 35,00% 33.410.000,00 74,47% 34,40% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 62 Laporan 47,00% 35,00% 74,47% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 14.700.000,00 52,00% 7.580.000,00 52,00% 7.580.000,00 100,00% 100,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 52,00% 52,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 39.600.000,00 100,00% 39.599.000,00 100,00% 38.360.000,00 100,00% 96,87% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 unit 0 unit 34 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 3.000.000,00 45,00% 1.250.000,00 45,00% 1.250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 3.300.000,00 45,00% 1.375.000,00 45,00% 1.295.751,00 100,00% 94,24% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.500.000,00 51,00% 1.250.000,00 51,00% 977.966,00 100,00% 78,24% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.391.226.359,00 49,98% 694.143.359,00 49,98% 296.263.582,00 100,00% 42,68% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Paket 0 Paket 1 Paket 0,00% 24,99% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 325.523.459,00 45,00% 135.634.773,00 45,00% 132.996.192,00 100,00% 98,05% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 45,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 53.300.000,00 56,00% 29.596.000,00 56,00% 29.574.810,00 100,00% 99,93% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 unit 0 unit 2 unit 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 79.968.000,00 52,75% 42.315.500,00 52,75% 41.090.606,00 100,00% 97,11% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 unit 0 unit 4 unit 52,75% 52,75% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 170.874.900,00 47,00% 79.083.500,00 37,00% 42.097.707,00 78,72% 53,23% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 17 Unit 47,00% 37,00% 78,72% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 40.113.000,00 57,00% 22.366.500,00 52,00% 5.860.000,00 91,23% 26,20% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 6 Unit 57,00% 52,00% 91,23% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 9.250.000,00 65,00% 5.630.000,00 65,00% 5.630.000,00 100,00% 100,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 unit 0 unit 16 unit 65,00% 65,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 45.000.000,00 100,00% 45.000.000,00 100,00% 19.980.000,00 100,00% 44,40% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 180.000.000,00 100,00% 180.000.000,00 10,00% 0 10,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 6 Unit 100,00% 10,00% 10,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 17.000.000.000,00 48,39% 6.931.375.389,00 48,39% 4.393.839.679,00 100,00% 63,39% Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB) 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 48,39% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 89,39% 77,35% Tinggi Tinggi 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata berbasis wilayah x 100% 100,00 Persen 0 25,00 Persen 0 50,00 Persen 3.422.297.800,00 35 % Persen 1.473.018.100,00 35 % Persen 1.152.593.629,00 100,00% 78,25% Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi dengan kriteria sertifikasi dibagi Jumlah Usaha Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi) * 100% 57,00 Persen 0 56,00 Persen 0 57,00 Persen 0 56,00% 0 % 0 0,00% 0,00% Kepala Bidang Industri 0 0 332.620.000,00 58,04% 188.252.800,00 58,03% 175.139.629,00 99,98% 93,03% 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 31 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 30 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 60 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 0 Orang 0 Orang 192 Orang 0,00% 58,03% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.337.052.800,00 52,13% 663.052.800,00 50,93% 646.640.000,00 97,70% 97,52% Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 0 Orang 0 Orang 851 Orang 0,00% 50,93% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 154.430.000,00 17,20% 23.405.000,00 17,20% 23.405.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 Orang 0 Orang 60 Orang 0,00% 17,20% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 133.969.500,00 58,79% 75.071.500,00 47,26% 29.789.000,00 80,39% 39,68% Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 47,26% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.464.225.500,00 37,64% 523.236.000,00 31,95% 277.620.000,00 84,88% 53,06% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 31,95% 0,00% DINAS PARIWISATA 92,59% 76,66% Sangat Tinggi Tinggi 3 Meningkatnya Kualitas Pariwisata 0 0 0 0 0 3.089.668.624,00 1.830.579.624,00 1.217.412.500,00 0,00% 66,50% 0 0 192.275.000,00 71,44% 136.240.000,00 31,12% 3.586.500,00 43,56% 2,63% Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 31,12% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 517.433.624,00 73,21% 355.933.624,00 73,21% 298.475.000,00 100,00% 83,86% Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 0 Lokasi 0 Lokasi 18 Lokasi 0,00% 73,21% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 764.800.000,00 71,79% 539.957.000,00 60,41% 408.583.000,00 84,15% 75,67% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0,00% 60,41% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.091.380.000,00 71,99% 757.110.000,00 71,99% 483.738.000,00 100,00% 63,89% Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 71,99% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 523.780.000,00 13,23% 41.339.000,00 13,23% 23.030.000,00 100,00% 55,71% Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0 Lokasi 17 Lokasi 0,00% 13,23% 0,00% DINAS PARIWISATA 85,54% 56,35% Tinggi Rendah 4 Meningkatnya Kualitas Pariwisata 0 0 0 0 0 4.714.120.820,00 1.549.392.500,00 994.072.836,00 0,00% 64,16% 0 0 286.520.000,00 16,44% 39.000.000,00 16,37% 12.000.000,00 99,57% 30,77% Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 promosi 0 promosi 5 promosi 0,00% 23,84% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 3.024.025.250,00 36,02% 1.029.335.500,00 37,46% 664.252.836,00 104,00% 64,53% Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Kegiatan 0 Kegiatan 11 Kegiatan 0,00% 37,46% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.293.575.570,00 31,17% 371.057.000,00 34,00% 268.512.500,00 109,08% 72,36% Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 34,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 110.000.000,00 100,00% 110.000.000,00 100,00% 49.307.500,00 100,00% 44,83% Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 106,82% 0,00% DINAS PARIWISATA 103,16% 53,12% Sangat Tinggi Rendah 5 Meningkatnya Kualitas Pariwisata 0 0 0 0 0 41.381.357.400,00 18.651.323.684,00 15.282.837.528,00 0,00% 81,94% 2 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 3 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 1 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 61 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 0 0 960.000.000,00 45,71% 447.645.000,00 42,19% 88.795.000,00 92,30% 19,84% Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 42,19% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.652.535.000,00 37,78% 621.005.500,00 37,78% 385.837.000,00 100,00% 62,13% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 37,78% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 900.000.000,00 48,05% 267.050.000,00 48,10% 177.873.000,00 100,10% 66,61% Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 0 Unit 0 Unit 19 Unit 0,00% 48,10% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 11.154.542.400,00 51,72% 5.668.048.303,00 51,72% 5.254.077.725,00 100,00% 92,70% Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dikelola 0 Objek 0 Objek 1 Objek 0,00% 51,72% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.050.000.000,00 32,12% 650.706.950,00 25,38% 406.006.500,00 79,02% 62,39% Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan 0 Objek 0 Objek 86 Objek 0,00% 25,38% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 600.000.000,00 62,65% 339.101.665,00 62,65% 281.300.595,00 100,00% 82,95% Persentase Dukungan Operasional TBEG 0% 0% 100% 0,00% 62,65% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 8.911.000.000,00 54,96% 4.865.120.066,00 54,96% 4.714.311.286,00 100,00% 96,90% Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0,00% 54,96% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.130.360.000,00 43,76% 626.787.000,00 33,97% 554.191.000,00 77,63% 88,42% Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 32,32% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 600.000.000,00 99,88% 599.100.000,00 29,90% 0 29,94% 0,00% Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 0 Lembaga 0 Lembaga 150 Lembaga 0,00% 29,90% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.200.000.000,00 42,50% 393.340.000,00 42,41% 274.030.922,00 99,79% 69,67% Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 42,41% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 350.000.000,00 15,99% 5.000.000,00 15,87% 2.890.000,00 99,25% 57,80% Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 0 Orang 0 Orang 9 Orang 0,00% 15,87% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 500.000.000,00 28,66% 2.940.000,00 0,58% 0 2,02% 0,00% Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 0,58% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 5.545.000.000,00 38,66% 1.620.334.000,00 35,09% 1.314.634.000,00 90,77% 81,13% Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 35,09% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 467.920.000,00 30,32% 84.710.000,00 30,32% 25.200.000,00 100,00% 29,75% Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 30,32% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 840.000.000,00 55,89% 468.625.200,00 53,88% 318.830.000,00 96,40% 68,04% Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 0 Orang 0 Orang 450 Orang 0,00% 53,88% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.270.000.000,00 79,28% 943.760.000,00 77,86% 737.468.500,00 98,21% 78,14% Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 0,00% 77,86% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.250.000.000,00 52,27% 1.048.050.000,00 52,86% 747.392.000,00 101,13% 71,31% Jumlah Laporan Event Penggiat Seni 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 52,86% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 86,27% 60,46% Tinggi Rendah 81.341.431.258,00 38.781.293.072,00 28.036.276.720,00 89,37% 72,29% Tinggi Sedang 2 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 3 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 5 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pengelolaan Taman Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 4 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya 6 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Upt Pengelolaan Taman Budaya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 10 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 11 Penghargaan Seniman dan Budayawan 8 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 9 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 14 Publikasi Seni dan Budaya Daerah 15 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 12 Festival Kebudayaan Yogyakarta 13 Gelar Budaya Jogja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%) 16 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 17 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 62 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 20.791.677.478,00 13.981.341.697,00 8.647.043.673,00 0,00% 61,85% 0 0 2.020.000,00 72,77% 1.470.000,00 72,77% 1.470.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 72,77% 72,77% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 100,00% 920.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 3.588.000,00 66,67% 2.392.000,00 66,67% 2.392.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 66,67% 66,67% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 3.350.000,00 72,09% 2.415.000,00 72,09% 1.895.000,00 100,00% 78,47% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 72,09% 72,09% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 10.910.010.000,00 75,41% 8.227.477.728,00 75,41% 5.249.681.919,00 100,00% 63,81% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 81 Orang/bulan 75,41% 75,41% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 440.000,00 50,00% 220.000,00 50,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 880.000,00 50,00% 440.000,00 50,00% 220.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 440.000,00 50,00% 220.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 50,00% 0 50,00% 0,00% Tabel 2.19 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 63 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 100,00% 50,00% 50,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 25.633.233,00 100,00% 25.633.233,00 100,00% 21.893.400,00 100,00% 85,41% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 5 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 14.390.000,00 100,00% 14.390.000,00 100,00% 13.664.500,00 100,00% 94,96% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 3 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 44.878.000,00 60,30% 27.063.000,00 60,30% 25.387.600,00 100,00% 93,81% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 7 paket 60,30% 60,30% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 4.500.000,00 50,00% 2.250.000,00 50,00% 1.298.100,00 100,00% 57,69% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 208.042.000,00 72,17% 150.130.000,00 72,17% 79.567.621,00 100,00% 53,00% Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 72,17% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 203.751.600,00 100,00% 203.751.600,00 100,00% 176.162.764,00 100,00% 86,46% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 57 unit 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 11.720.000,00 85,32% 10.000.000,00 85,32% 10.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 12 laporan 85,32% 85,32% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 1.650.726.790,00 46,63% 769.659.000,00 46,63% 697.353.977,00 100,00% 90,61% Terlaksananya Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 46,63% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 320.088.000,00 41,93% 134.455.000,00 41,93% 134.455.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 41,93% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 202.685.000,00 50,46% 102.277.800,00 50,46% 68.971.800,00 100,00% 67,44% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 29 unit 0,00% 50,46% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 636.486.000,00 49,86% 317.381.600,00 49,86% 124.388.100,00 100,00% 39,19% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 21 unit 0,00% 49,86% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 64.700.000,00 53,13% 34.375.000,00 53,13% 31.635.000,00 100,00% 92,03% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 283 unit 53,13% 53,13% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 395.383.896,00 51,48% 203.561.676,00 51,48% 203.561.676,00 100,00% 100,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 51,48% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 6.078.189.959,00 61,66% 3.747.639.060,00 61,66% 1.800.640.216,00 100,00% 48,05% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 61,66% 61,66% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 81,43% 60,03% Tinggi Rendah 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial 71,53% 0 72,60% 0 69,99% 194.141.250,00 44.33 % 11.042.400,00 48.83% % 11.042.400,00 110,15% 100,00% 0 0 194.141.250,00 9,61% 11.042.400,00 10,28% 11.042.400,00 106,97% 100,00% 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD 35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 64 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 10,28% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 106,97% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 1.583.603.560,00 871.376.560,00 672.468.600,00 0,00% 77,17% 0 0 1.432.796.560,00 62,91% 814.976.560,00 62,91% 616.408.600,00 100,00% 75,64% Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024 0 Orang 0 Orang 333 Orang 0,00% 62,91% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 131.914.000,00 51,24% 56.290.000,00 51,24% 56.060.000,00 100,00% 99,59% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 0 Lembaga 0 Lembaga 30 Lembaga 0,00% 51,24% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 18.893.000,00 3,00% 110.000,00 3,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 0 Perusahaan/UKM/IKM 0 Perusahaan/UKM/IKM 20 Perusahaan/UKM/IKM 3,00% 3,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 100,00% 58,41% Sangat Tinggi Rendah 4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 1.085.531.250,00 726.641.650,00 663.281.550,00 0,00% 91,28% 0 0 15.000.000,00 48,00% 6.124.000,00 50,00% 6.124.000,00 104,17% 100,00% Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 0 Orang 0 Orang 300 Orang 48,00% 50,00% 104,17% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 16.010.000,00 38,00% 5.785.000,00 40,00% 3.885.000,00 105,26% 67,16% Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 0 Orang 0 Orang 604 Orang 38,00% 40,00% 105,26% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 849.616.900,00 83,77% 686.475.550,00 84,41% 628.725.450,00 100,76% 91,59% Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 0 Orang 0 Orang 193 Orang 0,00% 84,41% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 83.684.350,00 35,00% 28.257.100,00 37,00% 24.547.100,00 105,71% 86,87% Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 0 Orang 0 Orang 200 Orang 35,00% 37,00% 105,71% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 121.220.000,00 0,28% 0 0,29% 0 103,57% 0,00% Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja 0 Orang 0 Orang 1.350 Orang 0,00% 0,29% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 103,90% 69,12% Sangat Tinggi Sedang 5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 1.577.501.780,00 681.997.640,00 620.248.127,00 0,00% 90,95% 0 0 21.712.250,00 87,00% 18.137.250,00 87,00% 17.561.250,00 100,00% 96,82% Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online 0 Perusahaan 0 Perusahaan 448 Perusahaan 87,00% 87,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 16.895.500,00 90,00% 15.148.500,00 90,00% 14.546.500,00 100,00% 96,03% Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama 0 Perusahaan 0 Perusahaan 15 Perusahaan 90,00% 90,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 195.122.200,00 26,03% 48.858.000,00 26,03% 44.089.000,00 100,00% 90,24% Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai PesertaJamsostek serta Pengupahan 0 laporan 0 laporan 362 laporan 0,00% 26,03% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 204.016.950,00 75,27% 151.866.950,00 75,27% 128.366.950,00 100,00% 84,53% Jumlah perselisihan yang dicegah 0 Perkara 0 Perkara 4 Perkara 0,00% 75,27% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 23.749.500,00 88,00% 17.386.500,00 88,00% 17.386.500,00 100,00% 100,00% jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan 0 Perkara 0 Perkara 24 Perkara 88,00% 88,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 78.102.500,00 49,98% 34.725.500,00 49,98% 20.995.000,00 100,00% 60,46% 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 3 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 3 Perluasan Kesempatan Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 2 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 4 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 5 Job Fair/Bursa Kerja 3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 6 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 4 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 65 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 49,98% 49,98% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 93.220.000,00 56,00% 47.960.000,00 56,00% 40.438.000,00 100,00% 84,32% Jumlah LKS Tripartit yang dibina 0 Lembaga 0 Lembaga 1 Lembaga 56,00% 56,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 944.682.880,00 39,24% 347.914.940,00 39,24% 336.864.927,00 100,00% 96,82% Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0 orang 0 orang 159 orang 0,00% 39,24% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 100,00% 88,65% Sangat Tinggi Tinggi 6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 102.779.000,00 31.640.000,00 26.991.000,00 0,00% 85,31% 0 0 102.779.000,00 33,28% 31.640.000,00 33,15% 26.991.000,00 99,61% 85,31% Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 0 koperasi 0 koperasi 115 koperasi 0,00% 33,15% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 99,61% 85,31% Sangat Tinggi Tinggi 7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Jumlah koperasi yang berkembang usahanya Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = Jumlah koperasi yang berkembang usahanya 39,00 Unit 0 21,00 Unit 0 27,00 Unit 361.338.500,00 0 Unit 166.310.000,00 Unit 148.165.000,00 0,00% 89,09% 0 0 361.338.500,00 51,00% 166.310.000,00 51,00% 148.165.000,00 100,00% 89,09% Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 27 Unit Usaha 0,00% 51,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 100,00% 89,09% Sangat Tinggi Tinggi 8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Jumlah UKM ber-NIB Jumlah UKM ber-NIB = Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n 400,00 UKM 0 415,00 UKM 0 400,00 UKM 590.146.500,00 200 UKM 370.332.500,00 UKM 379.756.500,00 0,00% 102,54% Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan = Jumlah wirausaha baru ditumbuhkan tahun n 100,00 UKM 0 100,00 UKM 0 100,00 UKM 0 100,00% 0 % 0 0,00% 0,00% Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil 0 0 171.804.000,00 46,32% 68.970.000,00 46,32% 81.852.000,00 100,00% 118,68% Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 0 unit usaha 0 unit usaha 3.600 unit usaha 0,00% 46,32% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 5.185.000,00 100,00% 5.185.000,00 100,00% 5.184.000,00 100,00% 99,98% Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 0 unit usaha 0 unit usaha 120 unit usaha 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 413.157.500,00 72,28% 296.177.500,00 72,28% 292.720.500,00 100,00% 98,83% Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 0 unit usaha 0 unit usaha 100 unit usaha 0,00% 72,28% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 100,00% 105,83% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 1.057.487.820,00 552.574.820,00 505.410.900,00 0,00% 91,46% 0 0 1.057.487.820,00 59,99% 552.574.820,00 59,99% 505.410.900,00 100,00% 91,46% Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran , Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 265 Unit Usaha 0,00% 59,99% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 100,00% 91,46% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat = Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat tahun n 115,00 Koperasi 0 115,00 Koperasi 0 115,00 Koperasi 78.514.000,00 115 Koperasi 21.086.000,00 Koperasi 19.039.000,00 0,00% 90,29% 0 0 78.514.000,00 30,00% 21.086.000,00 30,00% 19.039.000,00 100,00% 90,29% Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 0 koperasi 0 koperasi 115 koperasi 30,00% 30,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 100,00% 90,29% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 6 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 7 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan KoperasiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKota 1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 8 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 66 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi = Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi 690,00 SDM 0 540,00 SDM 0 590,00 SDM 420.551.525,00 590 SDM 345.199.025,00 SDM 301.251.625,00 0,00% 87,27% 0 0 420.551.525,00 85,01% 345.199.025,00 85,01% 301.251.625,00 100,00% 87,27% Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 0 Orang 0 Orang 590 Orang 0,00% 85,01% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 100,00% 87,27% Sangat Tinggi Tinggi 12 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 7.845.895.750,00 3.353.818.350,00 1.926.813.062,00 0,00% 57,45% 0 0 273.206.500,00 48,13% 114.492.000,00 48,60% 104.976.000,00 100,98% 91,69% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 48,60% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 583.490.250,00 26,37% 153.875.000,00 1,49% 1.843.000,00 5,65% 1,20% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 1,49% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 895.065.000,00 16,69% 148.210.000,00 16,19% 14.300.000,00 97,00% 9,65% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 16,19% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 6.094.134.000,00 48,80% 2.937.241.350,00 44,54% 1.805.694.062,00 91,27% 61,48% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 44,56% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 73,73% 41,00% Sedang Sangat Rendah 13 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Persentase IKM yang berijin Industri Persentase IKM yang berijin industri = (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100% 2,00% 0 3,00% 0 1,00% 33.127.500,00 1,65% 11.667.500,00 3,86% 6.987.500,00 300,00% 59,89% 0 0 33.127.500,00 35,22% 11.667.500,00 26,56% 6.987.500,00 75,41% 59,89% Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 26,56% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 75,41% 59,89% Tinggi Rendah 14 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 52.958.600,00 998.600,00 883.500,00 0,00% 88,47% 0 0 52.958.600,00 1,89% 998.600,00 1,91% 883.500,00 101,06% 88,47% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 1,91% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 101,06% 88,47% Sangat Tinggi Tinggi 15 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 1.354.292.250,00 729.315.779,00 575.924.450,00 0,00% 78,97% 0 0 790.964.000,00 52,02% 409.767.500,00 48,88% 295.158.100,00 93,96% 72,03% Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 48,88% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 563.328.250,00 58,17% 319.548.279,00 58,17% 280.766.350,00 100,00% 87,86% 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)Izin Usaha Kawasan Industri (IUKIdan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKIKewenangan Kabupaten/Kota 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 4 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Logam Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 67 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 58,17% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 96,98% 79,95% Sangat Tinggi Tinggi 16 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 765.366.000,00 384.083.000,00 309.897.500,00 0,00% 80,69% 0 0 576.440.000,00 51,98% 286.480.000,00 51,99% 224.607.500,00 100,02% 78,40% Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 1.000 Pelaku Usaha 0,00% 51,99% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 117.812.000,00 53,88% 59.516.000,00 53,88% 51.230.000,00 100,00% 86,08% Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 3.000 Pelaku Usaha 0,00% 53,88% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 71.114.000,00 54,00% 38.087.000,00 100,00% 34.060.000,00 185,19% 89,43% Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 100 Kegiatan Usaha 54,00% 100,00% 185,19% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 128,40% 84,64% Sangat Tinggi Tinggi 17 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 629.968.800,00 279.009.000,00 276.911.300,00 0,00% 99,25% 0 0 60.072.000,00 52,00% 28.485.000,00 52,00% 28.285.000,00 100,00% 99,30% Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 22 Kegiatan Usaha 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 353.255.000,00 48,03% 151.191.000,00 48,07% 150.772.400,00 100,08% 99,72% Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 253 Pelaku Usaha 0,00% 48,07% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 216.641.800,00 51,73% 99.333.000,00 51,73% 97.853.900,00 100,00% 98,51% Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha yang dilakukan inspeksi lapangan;serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan peizinan berusaha 0 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 0,00% 51,73% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100,03% 99,18% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 18 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 317.764.700,00 224.151.000,00 210.593.800,00 0,00% 93,95% 0 0 317.764.700,00 71,71% 224.151.000,00 71,71% 210.593.800,00 100,00% 93,95% Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 71,71% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100,00% 93,95% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 19 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya ((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100% 20,00 persen 0 37,00 persen 0 20,00 persen 175.597.000,00 0 persen 66.883.000,00 0 persen 65.352.000,00 0,00% 97,71% 0 0 175.597.000,00 38,09% 66.883.000,00 38,09% 65.352.000,00 100,00% 97,71% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 38,09% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 100,00% 97,71% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 20 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 21.469.789.710,00 11.400.037.764,00 10.619.982.912,00 0,00% 93,16% 2 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 3 Pengawasan Penanaman Modal PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah KabupatenKota 1 Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 68 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 0 0 1.271.076.500,00 65,32% 829.248.375,00 65,24% 816.443.362,00 99,88% 98,46% Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 unit 0 unit 115 unit 0,00% 65,24% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 1.496.029.690,00 79,56% 1.179.221.561,00 80,52% 1.087.841.115,00 101,21% 92,25% Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 Unit 0 Unit 92 Unit 0,00% 80,52% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 1.633.917.920,00 41,68% 680.795.000,00 41,68% 544.913.000,00 100,00% 80,04% Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 Unit 0 Unit 59 Unit 0,00% 41,68% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 1.699.846.760,00 41,67% 708.269.490,00 41,67% 612.195.250,00 100,00% 86,44% Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 unit 0 unit 51 unit 0,00% 41,67% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 735.423.200,00 56,50% 415.456.200,00 56,50% 382.059.000,00 100,00% 91,96% Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 unit 0 unit 31 unit 0,00% 56,50% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 14.633.495.640,00 51,84% 7.587.047.138,00 51,04% 7.176.531.185,00 98,46% 94,59% Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 dokumen 0 dokumen 14 dokumen 0,00% 51,04% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 99,92% 90,62% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 21 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 0 0 0 0 0 1.265.598.000,00 618.554.900,00 494.588.900,00 0,00% 79,96% 0 0 24.278.000,00 95,50% 23.186.500,00 95,50% 21.036.500,00 100,00% 90,73% Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 95,50% 95,50% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 1.241.320.000,00 47,97% 595.368.400,00 47,97% 473.552.400,00 100,00% 79,54% Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 47,97% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 100,00% 85,13% Sangat Tinggi Tinggi 22 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah (jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah/ jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta) x 100% 95,00 persen 0 100,00 persen 0 95 267.692.250,00 45,2 146.419.250,00 51,26 134.768.170,00 113,33% 92,04% 0 0 197.187.250,00 52,56% 103.631.250,00 47,69% 94.040.100,00 90,73% 90,74% Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang 0 UTTP 0 UTTP 17.100 UTTP 0,00% 47,69% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 70.505.000,00 60,69% 42.788.000,00 57,77% 40.728.070,00 95,19% 95,19% Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 0 orang 0 orang 450 orang 60,69% 57,77% 95,19% DINAS PERDAGANGAN 92,96% 92,97% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 23 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina ((OmsetUKMn – OmsetUKMn- 1)/OmsetUKMn-1) x 100% 8,00 persen 0 11,00 persen 0 8,00 persen 1.079.282.250,00 0 persen 368.955.875,00 0 persen 336.185.100,00 0,00% 91,12% 0 0 982.201.750,00 29,31% 287.835.125,00 29,31% 264.133.400,00 100,00% 91,77% Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 UMKM 0 UMKM 81 UMKM 0,00% 29,31% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 97.080.500,00 83,56% 81.120.750,00 83,56% 72.051.700,00 100,00% 88,82% Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 0 UMKM 0 UMKM 326 UMKM 83,56% 83,56% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 100,00% 90,29% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 63.100.605.473,00 35.343.436.310,00 26.953.586.569,00 92,18% 76,26% Sangat Tinggi Tinggi 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta (pasthy) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 3 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah I 4 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah Ii PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah KabupatenKota 1 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 6 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulangdan Pengawasan Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan PromosiPemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulang Upt Metrologi Legal 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Upt Metrologi Legal Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 23) (%) 1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 23) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 69 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 70 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 616.031.100,00 281.656.100,00 236.833.100,00 0,00% 84,09% 0 0 114.930.000,00 58,85% 66.755.000,00 58,85% 66.410.000,00 100,00% 99,48% Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 105 orang 0,00% 58,85% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 171.834.000,00 38,34% 64.962.000,00 38,34% 64.332.000,00 100,00% 99,03% Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya 0 orang 0 orang 14 orang 0,00% 38,34% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 30.860.000,00 52,46% 15.880.000,00 52,46% 15.190.000,00 100,00% 95,65% Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 keluarga 0 keluarga 12 keluarga 52,46% 52,46% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 298.407.100,00 45,15% 134.059.100,00 45,15% 90.901.100,00 100,00% 67,81% Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota 0 lembaga 0 lembaga 4 lembaga 0,00% 45,15% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 100,00% 90,49% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 3.478.685.386,00 1.665.514.480,00 1.422.876.661,00 0,00% 85,43% 0 0 975.011.800,00 60,21% 570.558.200,00 60,21% 449.516.368,00 100,00% 78,79% Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 65 orang 0,00% 60,21% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 289.431.000,00 58,51% 166.502.000,00 57,82% 139.691.800,00 98,82% 83,90% Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 22 Orang 0,00% 57,82% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 50.164.000,00 79,26% 39.256.000,00 76,00% 31.268.300,00 95,89% 79,65% Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 22 Orang 79,26% 76,00% 95,89% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 111.341.000,00 64,00% 69.610.000,00 64,00% 66.139.000,00 100,00% 95,01% Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 65 orang 0,00% 64,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 4.590.000,00 50,00% 2.105.000,00 50,00% 1.830.000,00 100,00% 86,94% Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Presentase 0 Presentase 100 Presentase 50,00% 50,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 19.255.000,00 50,00% 9.413.000,00 50,00% 8.152.062,00 100,00% 86,60% Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 1 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 630.745.861,00 50,36% 294.842.980,00 50,36% 258.768.131,00 100,00% 87,76% Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 65 orang 0,00% 50,36% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 70.825.000,00 61,00% 42.325.000,00 61,00% 39.950.000,00 100,00% 94,39% Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 22 Orang 61,00% 61,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 138.764.000,00 50,93% 67.885.000,00 50,93% 64.990.000,00 100,00% 95,74% Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 3.620 Orang 0,00% 50,93% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 126.880.000,00 31,00% 27.874.000,00 26,28% 20.730.000,00 84,77% 74,37% Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 260 Orang 0,00% 26,28% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 144.216.000,00 49,98% 60.090.000,00 49,98% 60.090.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 22 Orang 0,00% 49,98% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Tabel 2.20 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENURUNNYA KEMISKINAN MASYARAKAT No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1 Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 4 Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 5 Penyediaan Alat Bantu 2 Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo 3 Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo 8 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo 9 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial 6 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 7 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 10 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 11 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 71 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 0 9.320.000,00 53,00% 4.890.000,00 53,00% 4.430.000,00 100,00% 90,59% Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 100 53,00% 53,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 262.461.800,00 37,01% 93.579.200,00 36,21% 84.769.000,00 97,84% 90,59% Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 200 Orang 0,00% 36,21% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 158.281.900,00 42,17% 63.648.500,00 41,22% 50.746.500,00 97,75% 79,73% Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar KewenanganKabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 22 Orang 0,00% 41,22% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 1.600.000,00 45,00% 680.000,00 45,00% 680.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0% 0% 100% 45,00% 45,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 16.370.000,00 47,00% 7.565.000,00 40,00% 6.035.000,00 85,11% 79,78% Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0% 0% 100% 47,00% 40,00% 85,11% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 90.434.225,00 26,00% 23.490.600,00 26,00% 22.237.500,00 100,00% 94,67% Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 500 orang 26,00% 26,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 223.109.800,00 26,61% 58.590.000,00 25,81% 53.525.000,00 96,99% 91,36% Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 55 Orang 0,00% 25,81% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 155.884.000,00 43,90% 62.610.000,00 43,72% 59.328.000,00 99,59% 94,76% Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 150 Orang 0,00% 43,72% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 97,72% 88,66% Sangat Tinggi Tinggi 3 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga 90,36% 0 94,08% 0 89,25% 1.973.912.500,00 65.40 % 311.302.400,00 99,20% % 276.239.600,00 151,38% 88,74% 0 0 1.635.880.500,00 25,53% 189.621.400,00 25,53% 159.396.600,00 100,00% 84,06% Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 0 orang 0 orang 144.101 orang 0,00% 25,53% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 327.902.000,00 40,75% 119.861.000,00 40,70% 115.348.000,00 99,88% 96,23% Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 KPM 0 KPM 32.748 KPM 0,00% 40,70% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 10.130.000,00 21,00% 1.820.000,00 21,00% 1.495.000,00 100,00% 82,14% Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 70 Orang 21,00% 21,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99,96% 87,48% Sangat Tinggi Tinggi 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani) dikali 100% 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 633.701.650,00 100% 313.770.050,00 100% % 211.630.850,00 100,00% 67,45% 0 0 226.585.000,00 49,92% 107.128.000,00 49,92% 31.794.350,00 100,00% 29,68% Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 hari dalam Masa Tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 150 orang 0,00% 49,92% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 715.000,00 32,80% 220.000,00 32,80% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 65 orang 32,80% 32,80% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta Kelahiran Surat Nikahdan Kartu Identitas Anak 13 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 14 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo 15 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 17 Pemberian Layanan Kedaruratan 18 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial 16 Pemberian Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSLainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 19 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENANGANAN BENCANA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1 Penyediaan Makanan 2 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 72 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 0 715.000,00 32,80% 220.000,00 32,80% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 65 orang 32,80% 32,80% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 2.156.000,00 46,00% 990.000,00 45,00% 495.000,00 97,83% 50,00% Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Kampung 0 Kampung 3 Kampung 46,00% 45,00% 97,83% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 403.530.650,00 52,05% 205.212.050,00 51,44% 178.901.500,00 98,83% 87,18% Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 60 orang 0,00% 51,44% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99,33% 73,37% Sangat Tinggi Sedang 5 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase penempatan transmigran (Jumlah calon transmigran yang berangkat /Jumlah kuota transmigran)*100% 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 226.881.425,00 100% 41.346.900,00 0% 41.346.900,00 0,00% 100,00% 0 0 49.270.000,00 45,00% 19.861.900,00 47,00% 19.861.900,00 104,44% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 KK 0 KK 8 KK 45,00% 47,00% 104,44% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 50.133.500,00 50,00% 21.485.000,00 52,00% 21.485.000,00 104,00% 100,00% Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 0 Kepala Keluarga 0 Kepala Keluarga 8 Kepala Keluarga 50,00% 52,00% 104,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 43.477.925,00 9,00% 0 10,00% 0 111,11% 0,00% Pelatihan Transmigrasi 0 Orang 0 Orang 8 Orang 9,00% 10,00% 111,11% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 84.000.000,00 12,00% 0 13,00% 0 108,33% 0,00% Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 0 KK 0 KK 8 KK 12,00% 13,00% 108,33% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 106,97% 50,00% Sangat Tinggi Sangat Rendah 6 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 1.435.485.788,00 809.803.500,00 138.910.500,00 0,00% 17,15% 0 0 443.706.500,00 15,24% 59.166.500,00 15,24% 59.166.500,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 15,24% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 11.714.464,00 45,00% 5.072.000,00 45,00% 5.072.000,00 100,00% 100,00% Informasi Stok Pangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 45,00% 45,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 6.762.464,00 40,00% 2.600.000,00 40,00% 2.600.000,00 100,00% 100,00% Informasi Harga dan Pasokan Pangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 40,00% 40,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 107.610.360,00 53,68% 55.903.000,00 53,68% 47.525.000,00 100,00% 85,01% Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 53,68% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 12.150.000,00 48,00% 4.925.000,00 48,00% 2.385.000,00 100,00% 48,43% Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 48,00% 48,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 660.550.000,00 100,00% 660.550.000,00 80,03% 1.150.000,00 80,03% 0,17% Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Ton 0 Ton 18 Ton 0,00% 80,03% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 62.910.000,00 5,00% 575.000,00 5,00% 0 100,00% 0,00% Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 5,00% 5,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 130.082.000,00 16,15% 21.012.000,00 16,15% 21.012.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 16,15% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 97,50% 66,70% Sangat Tinggi Sedang 7 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 308.806.170,00 122.952.250,00 114.992.900,00 0,00% 93,53% 3 Pelayanan Dukungan Psikososial Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 4 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 5 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 3 Pelatihan Transmigrasi 4 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Pemantauan Stok Pangan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 3 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 4 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBm) 7 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 8 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 6 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 73 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 0 35.854.622,00 19,00% 6.270.750,00 19,00% 6.160.000,00 100,00% 98,23% Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 19,00% 19,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 153.761.200,00 58,45% 86.564.000,00 58,93% 79.397.000,00 100,82% 91,72% Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 58,93% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 112.398.040,00 36,36% 27.061.500,00 36,67% 26.840.000,00 100,85% 99,18% Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 36,67% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 6.792.308,00 47,00% 3.056.000,00 47,00% 2.595.900,00 100,00% 84,94% Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 47,00% 47,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100,42% 93,52% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat = Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi dibagi jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas dikali 100%. 7,08% 0 2 0 3,54 1.276.376.800,00 3.54 632.816.100,00 3.54 612.469.313,00 100,00% 96,78% Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi = Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta dikali 100% 66,67% 0 66,00% 0 50,00% 0 20,00% 0 23,00% 0 115,00% 0,00% Bidang Perikanan dan Kehewanan Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan = Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta dikali 100% 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0,00% Bidang Pertanian 0 0 1.154.560.700,00 63,55% 542.615.300,00 66,53% 526.100.103,00 104,69% 96,96% Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 0 VUB 0 VUB 327 VUB 0,00% 66,53% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 12.765.600,00 82,00% 10.147.800,00 83,25% 9.966.960,00 101,52% 98,22% Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 82,00% 83,25% 101,52% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 54.350.800,00 98,70% 53.600.800,00 99,10% 52.322.050,00 100,41% 97,61% Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 98,70% 99,10% 100,41% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 54.699.700,00 62,14% 26.452.200,00 62,14% 24.080.200,00 100,00% 91,03% Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 62,14% 62,14% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 101,65% 95,96% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 9 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 1.496.775.530,00 815.213.394,00 741.960.674,00 0,00% 91,01% 0 0 99.839.950,00 70,00% 67.923.350,00 70,00% 62.952.500,00 100,00% 92,68% Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan 0 wilayah 0 wilayah 14 wilayah 70,00% 70,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 381.569.580,00 63,84% 240.650.712,00 63,84% 232.641.300,00 100,00% 96,67% Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 0 laporan 0 laporan 24 laporan 0,00% 63,84% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 42.516.000,00 41,00% 17.053.000,00 41,00% 14.876.000,00 100,00% 87,23% 1 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 4 Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 2 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 74 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik 0 laporan 0 laporan 4 laporan 41,00% 41,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 253.064.250,00 65,79% 162.049.500,00 65,63% 151.238.288,00 99,76% 93,33% Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 67,64% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 436.435.000,00 52,48% 224.148.750,00 52,48% 197.805.786,00 100,00% 88,25% Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 52,48% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 283.350.750,00 38,67% 103.388.082,00 36,45% 82.446.800,00 94,26% 79,74% Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 Dokumen 0 Dokumen 24 Dokumen 0,00% 36,45% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 99,00% 89,65% Sangat Tinggi Tinggi 10 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari = jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100% 55,56% 0 28,00% 0 37,78% 507.817.000,00 37.78 % 484.081.000,00 37.78 % 479.380.000,00 100,00% 99,03% 0 0 507.817.000,00 95,95% 484.081.000,00 95,95% 479.380.000,00 100,00% 99,03% Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 10 Unit 0,00% 95,95% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100,00% 99,03% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 11 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2 Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2 0,00 wilayah 0 0,00 wilayah 0 2,00 wilayah 109.505.336,00 2 wilayah 17.678.000,00 0 wilayah 14.845.000,00 0,00% 83,97% 0 0 109.505.336,00 17,12% 17.678.000,00 17,12% 14.845.000,00 100,00% 83,97% Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 17,12% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100,00% 83,97% Sangat Tinggi Tinggi 12 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 854.611.250,00 389.165.250,00 363.538.820,00 0,00% 93,42% 0 0 175.457.750,00 71,21% 116.620.750,00 71,46% 110.002.000,00 100,35% 94,32% Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 0 kelompok 0 kelompok 74 kelompok 0,00% 71,46% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 190.186.000,00 32,00% 59.396.000,00 32,07% 58.913.000,00 100,22% 99,19% Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi danInformasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0 kelompok 0 kelompok 6 kelompok 0,00% 32,07% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 488.967.500,00 52,00% 213.148.500,00 52,42% 194.623.820,00 100,81% 91,31% Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 52,42% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100,46% 94,94% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 13 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 178.946.750,00 82.785.750,00 80.597.130,00 0,00% 97,36% 0 0 178.946.750,00 48,50% 82.785.750,00 48,74% 80.597.130,00 100,49% 97,36% Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap PenerapanPersyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha danRisiko 0 unit usaha 0 unit usaha 19 unit usaha 0,00% 48,74% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 100,49% 97,36% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 14 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 10.300.000,00 300.000,00 0 0,00% 0,00% 0 0 10.300.000,00 100,00% 300.000,00 50,00% 0 50,00% 0,00% 3 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 6 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 4 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 1 Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2 Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu PengetahuanTeknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian 1 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 75 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 50,00% 50,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 50,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah 15 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 241.599.650,00 40.340.000,00 37.802.375,00 0,00% 93,71% 0 0 241.599.650,00 17,30% 40.340.000,00 22,36% 37.802.375,00 129,25% 93,71% Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 22,36% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 129,25% 93,71% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 16 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 0 0 0 0 0 736.336.500,00 454.271.000,00 435.297.000,00 0,00% 95,82% 0 0 115.124.100,00 64,26% 73.001.100,00 63,80% 62.933.100,00 99,28% 86,21% Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 63,80% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 606.892.400,00 60,81% 367.949.900,00 59,88% 359.043.900,00 98,47% 97,58% Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit 0 Unit 4 Unit 0,00% 59,88% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 14.320.000,00 94,00% 13.320.000,00 94,00% 13.320.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 Unit 0 Unit 58 Unit 94,00% 94,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 99,25% 94,60% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 14.085.772.835,00 6.462.996.174,00 5.208.720.823,00 99,15% 80,59% Sangat Tinggi Tinggi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 1 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 16) (%) 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 16) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 76 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 0 0 0 0 0 1.708.097.000,00 582.667.500,00 569.400.327,00 0,00% 97,72% 0 0 155.174.000,00 23,92% 34.126.500,00 23,92% 33.638.050,00 100,00% 98,57% Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 0 orang 0 orang 180 orang 0,00% 23,92% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 75.401.000,00 52,46% 33.225.000,00 52,46% 33.194.400,00 100,00% 99,91% Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 0 Layanan 0 Layanan 750 Layanan 0,00% 52,46% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 191.671.000,00 22,23% 17.280.000,00 22,23% 16.406.000,00 100,00% 94,94% Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 22,23% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 241.326.000,00 49,80% 17.355.000,00 49,80% 17.276.500,00 100,00% 99,55% Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 49,80% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 48.509.200,00 48,00% 18.347.200,00 48,00% 18.325.600,00 100,00% 99,88% Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 0 Kasus 0 Kasus 1 Kasus 48,00% 48,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 28.374.800,00 46,50% 12.291.800,00 46,50% 12.260.500,00 100,00% 99,75% Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 46,50% 46,50% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 243.556.000,00 26,82% 36.048.000,00 26,82% 33.534.000,00 100,00% 93,03% Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 26,82% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 45.880.000,00 42,00% 17.080.000,00 42,00% 14.094.000,00 100,00% 82,52% Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 0 Berita Acara 0 Berita Acara 1 Berita Acara 42,00% 42,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 190.796.000,00 58,53% 91.845.000,00 58,53% 89.503.000,00 100,00% 97,45% Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 58,53% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 309.020.000,00 77,03% 186.680.000,00 77,03% 184.480.400,00 100,00% 98,82% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 77,03% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 178.389.000,00 88,79% 118.389.000,00 88,74% 116.687.877,00 99,94% 98,56% Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 88,74% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 99,99% 96,63% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1.708.097.000,00 582.667.500,00 569.400.327,00 99,99% 97,72% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%) 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 11 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 9 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 8 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 6 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 7 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 5 Pelaksanaan Audit Tata Ruang 3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang -3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.21 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 77 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai dibagi Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) dikali 100% 100,00% 0 25,00% 0 50,00% 474.565.000,00 35% % 48.450.000,00 30% % 14.698.000,00 85,71% 30,34% Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100% 100,00% 0 0 0 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M 0 0 357.600.000,00 40,56% 5.050.000,00 40,56% 5.019.000,00 100,00% 99,39% jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provins 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 40,56% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 116.965.000,00 51,68% 43.400.000,00 10,39% 9.679.000,00 20,10% 22,30% Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 10,39% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 60,05% 60,84% Rendah Rendah 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 2.913.511.120,00 1.547.779.970,00 1.478.487.055,00 0,00% 95,52% 0 0 562.639.020,00 73,56% 396.878.870,00 73,12% 383.788.495,00 99,40% 96,70% Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 73,12% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1.913.179.000,00 60,03% 958.108.000,00 60,03% 957.501.250,00 100,00% 99,94% Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0 m2 0 m2 320.400 m2 0,00% 60,03% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 231.267.100,00 39,25% 76.511.500,00 34,11% 44.540.130,00 86,90% 58,21% Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 0 Kegiatan 0 Kegiatan 5 Kegiatan 0,00% 34,11% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 206.426.000,00 61,24% 116.281.600,00 59,10% 92.657.180,00 96,51% 79,68% Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 59,10% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 95,70% 83,63% Sangat Tinggi Tinggi 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 10.642.499.748,00 5.291.122.752,00 4.836.163.900,00 0,00% 91,40% 0 0 6.966.079.343,00 53,97% 3.586.300.082,00 53,41% 3.157.886.286,00 98,96% 88,05% Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0,00% 53,41% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 3.676.420.405,00 57,89% 1.704.822.670,00 57,93% 1.678.277.614,00 100,07% 98,44% Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 0 Ha 0 Ha 3 Ha 0,00% 57,93% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 99,52% 93,25% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 453.990.300,00 161.947.000,00 132.209.230,00 0,00% 81,64% 0 0 55.330.000,00 63,51% 35.137.000,00 62,51% 30.724.230,00 98,43% 87,44%1 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut 2 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota 1 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHSKabupaten/Kota 2 Pemantauan dan Evaluasi KLHS -3 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLHKabupaten/Kota 1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.22 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 78 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 0 badan usaha 0 badan usaha 32 badan usaha 63,51% 62,51% 98,43% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 398.660.300,00 60,61% 126.810.000,00 30,49% 101.485.000,00 50,31% 80,03% Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 0 dokumen 0 dokumen 156 dokumen 0,00% 30,49% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 74,37% 83,74% Sedang Tinggi 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Kampung ProKlim (Jumlah Kampung ProKlim dibagi Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) dikali 100% 68,05% 0 62,13% 0 62,13% 1.919.529.900,00 62.13% % 1.203.440.450,00 62.13 % 796.944.900,00 100,00% 66,22% Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dibagi Jumlah seluruh sekolah di kota Yogyakarta) dikali 100% 47,10% 0 35,48% 0 40,65% 0 40,65% 0 35,48% 0 87,28% 0,00% Bidang PKPLH Persentase Bank sampah yang aktif (Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta) dikali 100% 65,85% 0 72,67% 0 60,00% 0 60,00% 0 73,55% 0 122,58% 0,00% Bidang PKPLH 0 0 1.919.529.900,00 63,04% 1.203.440.450,00 63,04% 796.944.900,00 100,00% 66,22% Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 0 Lembaga 0 Lembaga 15 Lembaga 0,00% 63,04% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 100,00% 66,22% Sangat Tinggi Sedang 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Persentase sampah yang terkurangi (Jumlah sampah yang terkurangi dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100% 19,20% 0 19,29% 0 16,00% 45.477.907.110,00 16,20% % 30.098.945.890,00 18.53% % 20.356.824.629,00 115,81% 67,63% Persentase sampah yang tertangani (Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100% 80,50% 0 80,54% 0 83,00% 0 83,40% 0 60,70% 0 72,78% 0,00% Bidang Pengelolaan Persampahan 0 0 21.780.000,00 35,00% 7.425.000,00 35,00% 1.095.000,00 100,00% 14,75% Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 85.645.500,00 60,37% 50.633.200,00 42,87% 15.174.750,00 71,01% 29,97% Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,37% 42,87% 71,01% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 3.008.097.625,00 52,53% 1.510.424.859,00 38,20% 974.579.200,00 72,72% 64,52% Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 0 Unit 0 Unit 72 Unit 0,00% 38,20% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 15.188.022.555,00 91,22% 13.680.208.355,00 73,43% 10.017.819.146,00 80,50% 73,23% Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 0 Ton 0 Ton 123.181 Ton 0,00% 73,43% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 18.620.750,00 60,00% 11.035.750,00 54,31% 5.570.750,00 90,52% 50,48% Jumlah sampah yang terdaur ulang 0 Ton 0 Ton 15.000 Ton 60,00% 54,31% 90,52% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 12.000.607.200,00 59,99% 7.200.460.320,00 62,79% 1.889.009.748,00 104,67% 26,23% Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 0 Ton 0 Ton 81.863 Ton 0,00% 62,79% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1.110.340.000,00 58,30% 614.361.666,00 58,30% 497.293.900,00 100,00% 80,94% Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 0 Kelompok 0 Kelompok 27 Kelompok 0,00% 58,30% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 14.044.793.480,00 59,57% 7.024.396.740,00 59,43% 6.956.282.135,00 99,76% 99,03% 7 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 5 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 6 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 4 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 2 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penyelenggaraan PendidikanPelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 1 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 79 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 59,43% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 89,90% 54,89% Tinggi Rendah 61.882.003.178,00 38.351.686.062,00 27.615.327.714,00 87,89% 72,01% Tinggi Sedang Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%) 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 80 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 4.712.004.825,00 2.292.872.275,00 1.115.510.957,00 0,00% 48,65% 0 0 6.780.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Kali 0 Kali 2 Kali 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 17.124.000,00 6,05% 1.035.000,00 6,05% 1.035.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0 Keluarga 50 Keluarga 0,00% 6,05% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 26.160.000,00 25,04% 6.550.000,00 25,04% 6.550.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dam Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 orang 0 orang 470 orang 0,00% 25,04% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 33.144.800,00 43,01% 13.680.000,00 43,01% 1.380.000,00 100,00% 10,09% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dam Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0 Keluarga 200 Keluarga 0,00% 43,01% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 105.755.000,00 16,63% 17.590.000,00 16,63% 16.659.000,00 100,00% 94,71% Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 0,00% 16,63% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 78.006.450,00 100,00% 68.606.450,00 100,00% 67.176.450,00 100,00% 97,92% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga Kemasyarakatan 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 467.850.000,00 99,99% 467.850.000,00 85,40% 38.224.000,00 85,41% 8,17% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 10 Unit 0,00% 85,40% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 426.227.850,00 48,41% 205.590.000,00 42,31% 178.876.000,00 87,40% 87,01% Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 0 unit 0 unit 18 unit 0,00% 41,35% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 733.551.400,00 15,62% 113.750.000,00 4,72% 2.500.000,00 30,22% 2,20% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 16 unit 0,00% 4,72% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 694.525.000,00 70,68% 479.525.000,00 29,41% 0 41,61% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 8 Unit 0,00% 29,41% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 568.316.000,00 55,30% 269.073.000,00 53,84% 232.548.432,00 97,36% 86,43% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 53,84% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 470.971.325,00 44,73% 205.240.325,00 41,91% 165.730.575,00 93,70% 80,75% JUMLAH POKMAS DAN ORMAS YANG MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 0 pokmas 0 pokmas 21 pokmas 0,00% 41,91% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 525.946.000,00 43,55% 223.293.000,00 43,63% 218.668.000,00 100,18% 97,93% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 152 Pokmas/Ormas 0,00% 44,77% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 357.787.000,00 37,17% 128.743.500,00 37,31% 111.358.500,00 100,38% 86,50% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 0 Pokmas atau Ormas 0 Pokmas atau Ormas 25 Pokmas atau Ormas 0,00% 38,82% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 11.410.000,00 79,22% 4.890.000,00 79,22% 3.705.000,00 100,00% 75,77% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 79,22% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 47.490.000,00 79,96% 37.970.000,00 79,96% 36.800.000,00 100,00% 96,92% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 LPMK 0 LPMK 4 LPMK 0,00% 79,96% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 140.960.000,00 35,12% 49.486.000,00 31,00% 34.300.000,00 88,27% 69,31% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 9 Laporan 0,00% 31,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 83,80% 64,33% Tinggi Rendah 2 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 3.837.180.372,00 1.814.354.779,00 1.486.818.325,00 0,00% 81,95%PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 17 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 16 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener 15 Evaluasi Kelurahan 12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak 11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener 5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat -3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.23 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 81 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 30.950.000,00 11,15% 3.450.000,00 11,15% 3.450.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 LAPORAN 0 LAPORAN 3 LAPORAN 11,15% 11,15% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 77.914.700,00 19,00% 14.863.000,00 19,00% 14.863.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Keluarga 0 Keluarga 30 Keluarga 19,00% 19,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 24.841.300,00 57,59% 14.306.700,00 57,59% 14.306.700,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 keluarga 0 keluarga 30 keluarga 57,59% 57,59% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 4.299.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0 Keluarga 40 Keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 4.220.900,00 100,00% 4.220.900,00 100,00% 4.220.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 0 Keluarga 30 Keluarga 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 4.170.800,00 100,00% 4.170.800,00 100,00% 4.170.800,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0 Keluarga 30 Keluarga 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 103.190.500,00 34,55% 35.655.800,00 34,55% 35.655.800,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalamKeterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Keluarga 0 Keluarga 30 Keluarga 0,00% 34,55% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 122.753.600,00 38,52% 38.079.600,00 38,52% 38.079.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 15 Laporan 0,00% 38,52% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 80.985.000,00 100,00% 80.985.000,00 100,00% 73.204.000,00 100,00% 90,39% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 269.592.500,00 96,29% 259.592.500,00 96,29% 258.069.000,00 100,00% 99,41% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 185 Unit 0,00% 96,29% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 588.495.000,00 47,33% 256.801.000,00 36,61% 147.132.000,00 77,35% 57,29% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 15 unit 0,00% 36,61% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 540.235.826,00 47,23% 247.291.883,00 41,74% 105.412.700,00 88,38% 42,63% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 114 unit 0,00% 41,74% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 591.787.600,00 47,44% 267.213.500,00 47,44% 237.738.625,00 100,00% 88,97% Jumlah Pokmas dan Ormas Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo 0 Pokmas 0 Pokmas 183 Pokmas 0,00% 47,44% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 600.259.550,00 40,78% 203.589.400,00 40,46% 171.790.500,00 99,22% 84,38% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 151 pokmas 0,00% 40,49% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 673.243.100,00 51,04% 337.907.900,00 51,04% 337.142.900,00 100,00% 99,77% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 23 Pokmas/Ormas 0,00% 51,90% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 61.937.196,00 44,80% 27.744.896,00 44,80% 23.100.000,00 100,00% 83,26% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 44,80% 44,80% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 19.040.000,00 50,00% 9.520.000,00 50,00% 9.520.000,00 100,00% 100,00%17 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 16 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 7 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 82 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 39.262.900,00 22,83% 8.961.900,00 22,83% 8.961.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 LAPORAN 0 LAPORAN 3 LAPORAN 22,83% 22,83% 100,00% KEMANTREN JETIS 92,50% 85,89% Sangat Tinggi Tinggi 3 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 5.302.566.756,00 3.324.962.856,00 2.290.511.250,00 0,00% 68,89% 0 0 31.655.000,00 12,00% 2.875.000,00 12,00% 2.875.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningakatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 120 keluarga 12,00% 12,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 14.990.500,00 10,00% 1.012.000,00 10,00% 1.012.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 keluarga 0 keluarga 140 keluarga 10,00% 10,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 4.999.900,00 25,00% 1.150.000,00 25,00% 575.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Kerluarga 0 Kerluarga 36 Kerluarga 25,00% 25,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 154.965.000,00 32,74% 48.810.000,00 32,74% 26.510.000,00 100,00% 54,31% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 laporan 0 laporan 8 laporan 0,00% 32,74% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 53.754.600,00 100,00% 53.754.600,00 100,00% 51.650.000,00 100,00% 96,08% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga 0 Lembaga 6 Lembaga 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 452.257.018,00 98,55% 444.979.018,00 91,47% 82.423.950,00 92,82% 18,52% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun 0 unit 0 unit 72 unit 0,00% 91,47% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 495.085.500,00 51,42% 248.289.000,00 51,37% 69.576.000,00 99,90% 28,02% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 66 unit 0,00% 51,37% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 274.717.438,00 100,00% 274.717.438,00 100,00% 258.866.500,00 100,00% 94,23% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 0 100 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 277.911.800,00 99,19% 275.447.800,00 98,77% 32.947.800,00 99,58% 11,96% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 48 Unit 0,00% 98,77% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 449.543.000,00 99,99% 449.543.000,00 96,18% 403.261.000,00 96,19% 89,70% Jumlah Sarana Prasana yang terbangun 0 Unit 0 Unit 114 Unit 0,00% 96,18% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 761.060.000,00 56,89% 415.424.000,00 51,04% 361.304.000,00 89,72% 86,97% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 264 Pokmas/Ormas 0,00% 51,04% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 363.017.000,00 49,36% 175.863.000,00 49,36% 174.523.000,00 100,00% 99,24% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 POKMAS/ORMAS 0 POKMAS/ORMAS 110 POKMAS/ORMAS 0,00% 49,36% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 618.756.000,00 53,91% 314.699.000,00 51,93% 265.448.000,00 96,33% 84,35% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 0,00% 51,93% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 771.191.000,00 51,37% 380.624.000,00 46,66% 342.464.000,00 90,83% 89,97% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 224 pokmas 0,00% 46,66% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 553.068.000,00 45,19% 223.310.000,00 45,32% 204.925.000,00 100,29% 91,77% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas/ormas 0 pokmas/ormas 347 pokmas/ormas 0,00% 45,32% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 4.715.000,00 90,00% 4.025.000,00 90,00% 2.170.000,00 100,00% 53,91% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 90,00% 90,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 19.040.000,00 55,00% 9.520.000,00 55,00% 9.520.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga 0 Lembaga 1 Lembaga 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 1.840.000,00 53,00% 920.000,00 53,00% 460.000,00 100,00% 50,00%18 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban 16 Evaluasi Kelurahan 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro 11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan 12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban 4 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 17 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 83 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 laporan 0 laporan 8 laporan 53,00% 53,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 98,09% 72,17% Sangat Tinggi Sedang 4 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 3.585.061.323,00 1.932.422.523,00 1.569.529.050,00 0,00% 81,22% 0 0 3.450.000,00 50,01% 1.725.000,00 50,01% 1.725.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 29 keluarga 50,01% 50,01% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 74.345.000,00 27,00% 19.760.000,00 27,00% 19.760.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 keluarga 0 keluarga 10 keluarga 27,00% 27,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 18.850.000,00 12,82% 2.415.000,00 12,82% 2.070.000,00 100,00% 85,71% Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan Kesadaran Keluarga dlam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 keluarga 0 keluarga 16 keluarga 12,82% 12,82% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 6.170.000,00 51,89% 3.200.000,00 51,89% 2.930.000,00 100,00% 91,56% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0 Keluarga 40 Keluarga 51,89% 51,89% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 80.800.000,00 54,26% 43.815.000,00 50,10% 36.920.000,00 92,33% 84,26% Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 keluarga 0 keluarga 10 keluarga 54,26% 50,10% 92,33% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 62.272.155,00 99,30% 61.762.155,00 99,30% 61.582.150,00 100,00% 99,71% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 10 Lembaga Kemasyarakatan 99,30% 99,30% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 97.008.000,00 61,00% 59.172.000,00 61,00% 58.500.000,00 100,00% 98,86% Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 61,00% 61,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 760.567.000,00 34,12% 259.399.000,00 28,48% 206.814.000,00 83,47% 79,73% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 16 Unit 0,00% 28,48% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 526.315.468,00 90,03% 473.851.468,00 88,00% 460.051.500,00 97,75% 97,09% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 9 unit 0,00% 88,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 583.235.400,00 42,83% 243.900.400,00 42,40% 222.079.400,00 99,00% 91,05% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 lembaga 0 lembaga 24 lembaga 0,00% 42,40% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 515.874.300,00 55,75% 287.672.500,00 46,37% 165.747.500,00 83,17% 57,62% Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 24 Pokmas/Ormas 0,00% 46,37% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 740.261.500,00 53,49% 393.919.500,00 50,25% 296.914.000,00 93,94% 75,37% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas 0 Pokmas 24 Pokmas 0,00% 50,25% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 6.637.500,00 93,00% 5.995.500,00 93,00% 5.995.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 93,00% 93,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 19.040.000,00 53,00% 9.520.000,00 53,00% 9.520.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 53,00% 53,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 90.235.000,00 73,69% 66.315.000,00 50,00% 18.920.000,00 67,85% 28,53% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 laporan 0 laporan 4 laporan 73,69% 50,00% 67,85% KEMANTREN DANUREJAN 94,50% 85,97% Sangat Tinggi Tinggi 5 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 2.739.156.521,00 1.279.794.121,00 1.174.533.186,00 0,00% 91,78% 0 0 4.815.000,00 100,00% 4.815.000,00 100,00% 4.815.000,00 100,00% 100,00%1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 14 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 15 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 13 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung 12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan 10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasran 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 18 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 84 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 3.940.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Keluarga 0 Keluarga 20 Keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 12.100.000,00 54,00% 6.500.000,00 54,00% 6.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0 Keluarga 220 Keluarga 54,00% 54,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 112.273.000,00 13,08% 14.690.000,00 13,08% 14.690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan 0 0 0 0,00% 13,08% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 50.794.660,00 84,97% 43.159.660,00 84,97% 43.158.100,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 84,97% 84,97% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 541.112.000,00 12,37% 66.900.000,00 12,37% 63.895.000,00 100,00% 95,51% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Lembaga 0 Lembaga 5 Lembaga 0,00% 12,37% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 712.969.236,00 62,46% 369.739.236,00 91,94% 283.134.236,00 147,20% 76,58% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun 0 unit 0 unit 73 unit 0,00% 91,94% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 622.112.600,00 64,09% 390.675.900,00 64,09% 385.598.900,00 100,00% 98,70% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas/ormas 0 pokmas/ormas 273 pokmas/ormas 0,00% 64,09% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 608.969.900,00 57,19% 338.524.500,00 57,19% 328.315.500,00 100,00% 96,98% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Lembaga 0 Lembaga 5 Lembaga 0,00% 57,19% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 5.401.775,00 89,94% 4.857.875,00 89,94% 4.854.500,00 100,00% 99,93% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 89,94% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 27.964.200,00 48,93% 13.682.100,00 48,93% 13.682.100,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Masyarakat 0 Lembaga Masyarakat 2 Lembaga Masyarakat 48,93% 48,93% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 20.499.850,00 100,00% 20.499.850,00 100,00% 20.139.850,00 100,00% 98,24% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga Masyarakat 0 Lembaga Masyarakat 5 Lembaga Masyarakat 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 16.204.300,00 35,48% 5.750.000,00 35,84% 5.750.000,00 101,01% 100,00% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 persen 0 persen 100 persen 35,48% 35,84% 101,01% KEMANTREN GEDONGTENGEN 96,02% 89,69% Sangat Tinggi Tinggi 6 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 2.407.702.232,00 891.413.500,00 797.151.200,00 0,00% 89,43% 0 0 3.600.000,00 50,00% 1.300.000,00 50,00% 1.300.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 50 Keluarga 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 24.887.500,00 51,00% 12.745.500,00 51,21% 12.745.500,00 100,41% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Keluarga 0 Keluarga 185 Keluarga 51,00% 51,21% 100,41% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 24.289.800,00 36,00% 8.305.000,00 36,00% 8.283.000,00 100,00% 99,74% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0 Keluarga 40 Keluarga 36,00% 36,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 1.840.000,00 25,00% 460.000,00 25,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0 Keluarga 20 Keluarga 25,00% 25,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 8.280.000,00 39,00% 3.220.000,00 39,00% 3.220.000,00 100,00% 100,00%5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 12 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 13 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran 10 Evaluasi Kelurahan 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman 8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran 4 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 85 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 0 Keluarga 35 Keluarga 39,00% 39,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 7.602.300,00 64,00% 4.872.300,00 64,09% 4.872.300,00 100,14% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0 Keluarga 35 Keluarga 64,00% 64,09% 100,14% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 3.407.300,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0 Keluarga 0 Keluarga 35 Keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 8.122.300,00 71,00% 5.822.300,00 71,68% 5.822.300,00 100,96% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 0 0 71,00% 71,68% 100,96% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 122.445.300,00 33,69% 41.010.000,00 33,85% 41.410.000,00 100,47% 100,98% Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat 0 Kali 0 Kali 1 Kali 0,00% 33,85% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 42.027.900,00 100,00% 42.027.900,00 100,00% 42.027.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga 0 Lembaga 215 Lembaga 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 250.934.000,00 2,42% 6.020.000,00 2,42% 6.020.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 8 unit 0,00% 2,42% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 477.660.782,00 0,50% 1.104.000,00 0,34% 0 68,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 9 unit 0,00% 0,34% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 613.458.000,00 59,51% 356.131.000,00 52,72% 316.878.000,00 88,59% 88,98% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 206 pokmas 0,00% 52,72% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 765.843.750,00 54,09% 378.394.600,00 50,25% 324.579.600,00 92,90% 85,78% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 249 pokmas 0,00% 50,25% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 12.380.800,00 60,00% 7.432.300,00 75,00% 7.432.100,00 125,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 60,00% 75,00% 125,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 19.040.000,00 50,00% 9.520.000,00 50,00% 9.520.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga 0 Lembaga 215 Lembaga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 20.962.500,00 63,00% 13.048.600,00 63,00% 13.040.500,00 100,00% 99,94% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 63,00% 63,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 87,58% 76,41% Tinggi Tinggi 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 2.565.988.370,00 1.138.550.720,00 1.069.670.070,00 0,00% 93,95% 0 0 48.709.000,00 43,00% 17.895.000,00 43,00% 17.895.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 30 Keluarga 43,00% 43,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 150.854.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Keluarga 0 Keluarga 85 Keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 9.865.000,00 80,00% 7.805.000,00 80,00% 7.805.000,00 100,00% 100,00% 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 18 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 16 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 17 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gunungketur Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 10 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 8 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 86 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0 Keluarga 80 Keluarga 80,00% 80,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 29.875.000,00 83,00% 24.760.000,00 83,00% 24.760.000,00 100,00% 100,00% Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 50 0 50 12 50 83,00% 83,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 120.036.000,00 42,04% 50.460.000,00 41,91% 50.310.000,00 99,69% 99,70% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 41,91% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 39.974.500,00 90,00% 36.008.000,00 90,00% 33.908.000,00 100,00% 94,17% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 15 Lembaga Kemasyarakatan 90,00% 90,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 8.329.070,00 81,00% 6.763.670,00 81,00% 6.579.670,00 100,00% 97,28% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 81,00% 81,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 26.150.000,00 57,00% 14.925.000,00 57,00% 14.925.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 15 Lembaga Kemasyarakatan 57,00% 57,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 27.535.000,00 93,00% 25.465.000,00 93,00% 25.465.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 93,00% 93,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 473.275.000,00 29,77% 132.450.000,00 33,73% 128.070.000,00 113,30% 96,69% Jumlah Sarana dan Prasaran yang Terbangun 0 Pokmas 0 Pokmas 127 Pokmas 0,00% 33,73% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 519.308.750,00 55,37% 278.451.550,00 49,10% 253.022.000,00 88,68% 90,87% Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun 0 persen 0 persen 100 persen 0,00% 49,10% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 573.848.050,00 42,59% 238.500.500,00 42,59% 224.996.900,00 100,00% 94,34% Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas/ormas 0 pokmas/ormas 177 pokmas/ormas 0,00% 42,59% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 524.679.000,00 56,59% 291.517.000,00 56,59% 268.983.500,00 100,00% 92,27% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 127 Pokmas/Ormas 0,00% 56,59% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 13.550.000,00 100,00% 13.550.000,00 96,00% 12.950.000,00 96,00% 95,57% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 0 0 100,00% 96,00% 96,00% KEMANTREN NGAMPILAN 92,69% 90,06% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 3.974.487.416,00 2.037.184.132,00 1.626.195.833,00 0,00% 79,83% 0 0 60.750.000,00 89,51% 54.080.000,00 89,51% 54.080.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 200 Keluarga 89,51% 89,51% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 76.490.000,00 14,97% 11.450.000,00 14,97% 8.070.000,00 100,00% 70,48% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 bulan 0 bulan 12 bulan 14,97% 14,97% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 40.975.000,00 43,77% 17.855.000,00 42,39% 17.165.000,00 96,85% 96,14% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0 Keluarga 250 Keluarga 43,77% 42,39% 96,85% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 23.616.500,00 40,02% 9.451.500,00 40,02% 9.451.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana Alam 0 keluarga 0 keluarga 70 keluarga 40,02% 40,02% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 16.292.000,00 11,29% 1.840.000,00 11,29% 1.820.000,00 100,00% 98,91% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 bulan 0 bulan 12 bulan 11,29% 11,29% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 14 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan 9 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Evaluasi Kelurahan 5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 87 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 4.127.000,00 100,00% 4.127.000,00 100,00% 4.007.000,00 100,00% 97,09% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 9.852.000,00 86,46% 8.518.000,00 86,46% 8.368.000,00 100,00% 98,24% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 bulan 0 bulan 12 bulan 86,46% 86,46% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 85.015.000,00 24,14% 20.520.000,00 24,14% 14.340.000,00 100,00% 69,88% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 24,14% 24,14% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 54.560.000,00 74,42% 40.610.000,00 77,75% 38.765.000,00 104,47% 95,46% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 0 LembagaKemasyarakatan 0 LembagaKemasyarakatan 210 LembagaKemasyarakatan 74,42% 77,75% 104,47% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 322.040.000,00 69,11% 222.540.000,00 69,11% 136.477.000,00 100,00% 61,33% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 42 Unit 0,00% 69,11% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 504.796.366,00 69,04% 332.171.932,00 69,04% 163.491.000,00 100,00% 49,22% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 47 unit 0,00% 69,04% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 674.976.800,00 59,10% 398.972.800,00 59,10% 395.851.340,00 100,00% 99,22% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun 0 unit 0 unit 11 unit 0,00% 59,10% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 571.541.500,00 45,27% 258.758.875,00 44,11% 252.073.044,00 97,44% 97,42% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas 0 Pokmas 82 Pokmas 0,00% 44,11% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 798.749.050,00 39,32% 314.289.025,00 39,26% 302.711.369,00 99,85% 96,32% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas 0 Pokmas 172 Pokmas 0,00% 39,26% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 632.280.200,00 54,99% 309.585.000,00 38,70% 201.897.580,00 70,38% 65,22% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 139 Pokmas / Ormas 0,00% 38,70% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 6.105.000,00 48,63% 2.970.000,00 42,25% 1.980.000,00 86,88% 66,67% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 laporan 0 laporan 9 laporan 48,63% 42,25% 86,88% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 32.805.000,00 74,32% 24.385.000,00 45,25% 11.738.000,00 60,89% 48,14% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 210 Lembaga Kemasyarakatan 74,32% 45,25% 60,89% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 59.516.000,00 8,34% 5.060.000,00 7,20% 3.910.000,00 86,33% 77,27% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 8,34% 7,20% 86,33% KEMANTREN WIROBRAJAN 94,62% 82,61% Sangat Tinggi Tinggi 9 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 4.578.546.243,00 1.658.698.759,00 1.285.337.453,00 0,00% 77,49% 0 0 18.615.000,00 37,00% 6.220.000,00 37,00% 6.220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 laporan 0 laporan 1 laporan 37,00% 37,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 17.330.000,00 100,00% 17.330.000,00 100,00% 6.145.000,00 100,00% 35,46% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 31.780.000,00 40,00% 11.355.000,00 40,00% 11.320.000,00 100,00% 99,69% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 laporan 0 laporan 1 laporan 40,00% 40,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 29.220.000,00 45,00% 0 40,00% 0 88,89% 0,00% Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 keluarga 0 keluarga 55 keluarga 45,00% 40,00% 88,89% KEMANTREN MANTRIJERON 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 18 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 17 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan 16 Evaluasi Kelurahan 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pakuncen 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirobrajan 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirobrajan 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pakuncen 9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan 8 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 88 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 38.315.000,00 47,81% 18.320.000,00 89,00% 1.980.000,00 186,15% 10,81% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 47,81% 89,00% 186,15% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 247.072.900,00 52,72% 130.242.900,00 14,41% 37.505.000,00 27,33% 28,80% Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 14,41% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 37.741.000,00 75,00% 27.299.000,00 75,00% 26.279.000,00 100,00% 96,26% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 lembaga masyarakat 0 lembaga masyarakat 25 lembaga masyarakat 75,00% 75,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 585.164.000,00 78,75% 269.271.150,00 69,35% 218.393.016,00 88,06% 81,11% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 69,35% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 515.086.118,00 30,66% 146.180.000,00 30,66% 143.151.531,00 100,00% 97,93% Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun 0 unit 0 unit 8 unit 0,00% 30,66% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 730.594.925,00 30,31% 65.064.609,00 22,66% 59.886.751,00 74,76% 92,04% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun 0% 0% 100% 0,00% 22,66% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 588.408.700,00 45,82% 269.468.200,00 44,98% 264.448.155,00 98,17% 98,14% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0% 0% 100% 0,00% 44,98% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 796.505.900,00 26,47% 206.481.700,00 26,45% 162.521.000,00 99,92% 78,71% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 34 pokmas 0,00% 26,45% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 875.782.700,00 50,89% 438.886.200,00 50,89% 299.918.000,00 100,00% 68,34% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 50,89% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 8.510.000,00 75,00% 6.095.000,00 76,00% 3.450.000,00 101,33% 56,60% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 75,00% 76,00% 101,33% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 27.750.000,00 70,00% 18.230.000,00 75,00% 18.030.000,00 107,14% 98,90% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan 0 Lembaga Masyarakat 0 Lembaga Masyarakat 15 Lembaga Masyarakat 70,00% 75,00% 107,14% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 30.670.000,00 93,00% 28.255.000,00 93,00% 26.090.000,00 100,00% 92,34% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 laporan 0 laporan 1 laporan 93,00% 93,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 98,24% 70,95% Sangat Tinggi Sedang 10 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 3.941.031.241,00 1.820.717.475,00 1.783.393.215,00 0,00% 97,95% 0 0 12.161.450,00 53,41% 6.495.500,00 53,41% 6.495.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 30 keluarga 0,00% 53,41% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 11.340.500,00 50,00% 5.095.400,00 50,00% 5.095.400,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 keluarga 0 keluarga 40 keluarga 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 34.927.000,00 91,01% 31.331.500,00 91,01% 31.331.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 0 Keluarga 50 Keluarga 0,00% 91,01% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 10.500.000,00 49,98% 2.625.000,00 49,98% 2.625.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0 Keluarga 15 Keluarga 0,00% 49,98% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 134.364.000,00 31,75% 42.328.000,00 31,75% 28.922.000,00 100,00% 68,33% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 31,75% 0,00% KEMANTREN KRATON Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 15 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 16 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 14 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron 11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 89 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 42.281.000,00 100,00% 42.281.000,00 100,00% 42.281.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 30 Lembaga Kemasyarakatan 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 617.264.181,00 68,40% 421.768.750,00 68,40% 420.613.000,00 100,00% 99,73% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 paket 0 paket 16 paket 0,00% 68,40% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 491.399.785,00 39,40% 163.480.000,00 39,40% 159.069.000,00 100,00% 97,30% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 161 unit 0,00% 39,40% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 506.207.660,00 21,95% 110.706.360,00 21,95% 110.066.650,00 100,00% 99,42% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 114 unit 0,00% 21,95% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 488.165.000,00 56,81% 234.095.000,00 56,81% 227.728.000,00 100,00% 97,28% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 137 Pokmas/Ormas 0,00% 56,81% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 787.587.190,00 56,66% 403.664.190,00 56,66% 394.254.190,00 100,00% 97,67% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 220 pokmas 0,00% 56,66% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 686.123.000,00 55,56% 326.793.000,00 55,56% 326.793.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas/ormas 0 pokmas/ormas 159 pokmas/ormas 0,00% 55,56% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 4.883.000,00 83,00% 3.976.900,00 60,00% 2.847.100,00 72,29% 71,59% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 60,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 26.263.100,00 38,00% 9.520.000,00 38,00% 9.520.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 31 Lembaga Kemasyarakatan 0,00% 38,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 87.564.375,00 20,91% 16.556.875,00 20,91% 15.751.875,00 100,00% 95,14% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 laporan 0 laporan 6 laporan 0,00% 20,91% 0,00% KEMANTREN KRATON 98,15% 95,10% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 11 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 2.762.987.448,00 1.370.398.072,00 1.275.742.237,00 0,00% 93,09% 0 0 29.959.000,00 49,26% 14.759.000,00 49,26% 14.759.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 210 Keluarga 49,26% 49,26% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 56.152.500,00 55,82% 31.342.500,00 55,82% 21.950.000,00 100,00% 70,03% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 keluarga 0 keluarga 615 keluarga 55,82% 55,82% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 37.134.000,00 27,09% 10.060.000,00 27,09% 10.060.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup 0 keluarga 0 keluarga 141 keluarga 27,09% 27,09% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 4.460.000,00 11,21% 500.000,00 11,21% 500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 keluarga 0 keluarga 40 keluarga 11,21% 11,21% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 142.548.000,00 55,61% 79.428.000,00 56,10% 67.628.000,00 100,88% 85,14% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 keluarga 0 keluarga 615 keluarga 0,00% 56,10% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 81.192.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 42.929.772,00 100,00% 42.929.772,00 100,00% 42.929.772,00 100,00% 100,00% Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 0 lembaga 0 lembaga 23 lembaga 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 14.380.176,00 92,14% 13.250.000,00 100,00% 4.800.000,00 108,53% 36,23% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 laporan 0 laporan 3 laporan 92,14% 100,00% 108,53% KEMANTREN GONDOMANAN 7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 Evaluasi Kelurahan 6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 14 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 15 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 13 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan 12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan 10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 90 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 19.040.000,00 50,00% 9.520.000,00 50,00% 9.520.000,00 100,00% 100,00% Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan 0 lembaga 0 lembaga 3 lembaga 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 6.380.000,00 71,16% 4.540.000,00 71,16% 4.540.000,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat 0 laporan 0 laporan 2 laporan 71,16% 71,16% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 401.360.000,00 62,63% 251.360.000,00 60,92% 226.655.665,00 97,27% 90,17% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 17 unit 0,00% 60,92% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 539.128.500,00 56,69% 155.106.000,00 59,67% 144.860.000,00 105,26% 93,39% jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun 0 unit 0 unit 13 unit 0,00% 59,67% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 569.204.000,00 51,70% 281.473.000,00 52,80% 278.188.000,00 102,13% 98,83% Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 135 pokmas 0,00% 52,80% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 819.119.000,00 59,01% 476.129.800,00 59,36% 449.351.800,00 100,59% 94,38% Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 188 pokmas 0,00% 59,36% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 93,90% 83,44% Sangat Tinggi Tinggi 12 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 4.945.116.532,00 2.481.015.783,00 1.288.855.588,00 0,00% 51,95% 0 0 25.516.000,00 100,00% 25.516.000,00 100,00% 25.516.000,00 100,00% 100,00% Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 keluarga 0 keluarga 40 keluarga 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 117.029.800,00 11,42% 13.365.450,00 11,42% 8.115.450,00 100,00% 60,72% jumlah keluraga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusai yang berkualitas dan berdaya saing 0 keluarga 0 keluarga 150 keluarga 0,00% 11,42% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 22.740.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 keluarga 0 keluarga 10.779 keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 5.290.000,00 100,00% 5.290.000,00 100,00% 5.290.000,00 100,00% 100,00% Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 68.650.000,00 6,77% 4.650.000,00 6,77% 4.650.000,00 100,00% 100,00% jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas 0 keluarga 0 keluarga 0 keluarga 6,77% 6,77% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 28.190.000,00 54,10% 15.250.000,00 54,10% 14.695.000,00 100,00% 96,36% Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 laporan 0 laporan 0 laporan 54,10% 54,10% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 71.679.500,00 95,28% 68.299.500,00 95,28% 66.363.000,00 100,00% 97,16% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 3 DOKUMEN 95,28% 95,28% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 30.480.000,00 21,19% 6.460.000,00 21,19% 2.070.000,00 100,00% 32,04% Evaluasi Kelurahan 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 3 DOKUMEN 21,19% 21,19% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 39.925.000,00 76,17% 30.405.000,00 76,17% 30.405.000,00 100,00% 100,00% Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 0 LEMBAGA 0 LEMBAGA 299 LEMBAGA 76,17% 76,17% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 79.069.200,00 61,70% 48.788.000,00 61,70% 49.478.000,00 100,00% 101,41% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 61,70% 61,70% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 900.760.000,00 66,95% 598.420.000,00 65,84% 23.800.000,00 98,34% 3,98% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 6 unit 0,00% 65,84% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 763.022.872,00 75,56% 576.422.873,00 48,39% 201.824.500,00 64,04% 35,01% Jumlah Kegiatan Pembangunan Saran Prasarana Fisik Lingkungan di Kelurahan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 13 Kegiatan 0,00% 48,39% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 643.469.560,00 33,97% 212.699.560,00 11,43% 62.685.738,00 33,65% 29,47%13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Keparakan 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Brontokusuman 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirogunan 10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8 Evaluasi Kelurahan 6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan 10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 91 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun 0 unit 0 unit 8 unit 0,00% 11,43% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 583.540.500,00 40,54% 230.799.500,00 40,54% 195.846.000,00 100,00% 84,86% Jumlah POKMAS dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas/Ormas 0 Pokmas/Ormas 76 Pokmas/Ormas 0,00% 40,54% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 929.117.900,00 45,48% 418.107.900,00 45,48% 409.311.900,00 100,00% 97,90% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas 0 Pokmas 206 Pokmas 0,00% 45,48% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 636.635.700,00 36,53% 226.542.000,00 32,69% 188.805.000,00 89,49% 83,34% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pomas/ormas 0 Pomas/ormas 114 Pomas/ormas 0,00% 32,69% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 86,59% 70,14% Tinggi Sedang 13 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 9.458.554.318,00 5.292.875.748,00 4.368.078.562,00 0,00% 82,53% 0 0 37.999.000,00 64,71% 23.964.000,00 64,71% 20.514.000,00 100,00% 85,60% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 100 Keluarga 0,00% 64,71% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 17.000.000,00 50,00% 8.500.000,00 50,00% 8.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdan Berdaya Saing 0 Keluarga 0 Keluarga 140 Keluarga 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 42.021.000,00 49,84% 20.561.000,00 49,84% 20.331.000,00 100,00% 98,88% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0 Keluarga 100 Keluarga 0,00% 49,84% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 8.500.000,00 50,00% 4.250.000,00 50,00% 4.250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Keluarga 0 Keluarga 70 Keluarga 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 4.250.000,00 100,00% 4.250.000,00 100,00% 4.250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0 Keluarga 0 Keluarga 35 Keluarga 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 4.250.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Keluarga 0 Keluarga 35 Keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 177.465.000,00 38,00% 58.870.000,00 38,00% 58.870.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 38,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 135.860.000,00 100,00% 135.860.000,00 100,00% 134.860.000,00 100,00% 99,26% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 466 Lembaga Kemasyarakatan 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 557.291.750,00 93,15% 519.091.750,00 93,15% 64.131.000,00 100,00% 12,35% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 59 Unit 0,00% 93,15% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 992.399.699,00 88,16% 874.899.699,00 88,99% 761.704.565,00 100,94% 87,06% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 152 Unit 0,00% 79,19% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 280.782.500,00 72,37% 199.140.000,00 72,37% 204.677.650,00 100,00% 102,78% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 7 Unit 0,00% 72,37% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 488.420.000,00 77,75% 370.430.000,00 69,54% 328.542.000,00 89,44% 88,69% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 111 Unit 0,00% 69,54% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 723.610.000,00 38,26% 276.795.000,00 38,26% 222.572.048,00 100,00% 80,41% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 94 Unit 0,00% 38,26% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan 10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 6 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirogunan 16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Brontokusuman 13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Keparakan 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Keparakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 92 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 663.161.335,00 47,06% 302.620.000,00 47,06% 249.959.000,00 100,00% 82,60% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 305 Unit 0,00% 47,06% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 517.320.000,00 79,05% 289.964.000,00 61,60% 286.695.000,00 77,93% 98,87% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 28 Unit 0,00% 61,60% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 509.845.000,00 43,68% 218.080.000,00 43,68% 217.830.000,00 100,00% 99,89% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 64 Pokmas / Ormas 0,00% 43,68% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 748.274.500,00 53,37% 386.891.500,00 54,47% 354.741.500,00 102,06% 91,69% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 117 Pokmas / Ormas 0,00% 54,47% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 537.405.500,00 50,05% 263.559.000,00 44,54% 202.742.000,00 88,99% 76,92% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 98 Pokmas / Ormas 0,00% 44,54% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 472.024.320,00 46,43% 216.629.000,00 45,22% 159.987.000,00 97,39% 73,85% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 79 Pokmas / Ormas 0,00% 45,22% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 729.670.000,00 37,93% 270.655.000,00 37,93% 244.081.000,00 100,00% 90,18% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 97 Pokmas / Ormas 0,00% 37,93% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 748.873.714,00 51,61% 380.756.799,00 53,19% 380.456.799,00 103,06% 99,92% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 113 Pokmas / Ormas 0,00% 53,19% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 748.324.000,00 42,86% 302.635.000,00 42,86% 298.305.000,00 100,00% 98,57% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas 88 Pokmas / Ormas 0,00% 42,86% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 65.359.000,00 65,16% 42.418.000,00 65,16% 33.918.000,00 100,00% 79,96% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 65,16% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 33.220.000,00 71,34% 23.700.000,00 71,34% 23.700.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 lembaga Kemasyarakatan 0 lembaga Kemasyarakatan 8 lembaga Kemasyarakatan 0,00% 71,34% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 36.310.000,00 84,89% 30.675.000,00 52,92% 18.030.000,00 62,34% 58,78% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 lembaga Kemasyarakatan 0 lembaga Kemasyarakatan 8 lembaga Kemasyarakatan 0,00% 52,92% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 178.918.000,00 41,58% 67.681.000,00 36,44% 64.431.000,00 87,64% 95,20% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 36,44% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 92,68% 84,67% Sangat Tinggi Tinggi 14 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 4.477.449.062,00 2.220.173.351,00 2.063.196.144,00 0,00% 92,93% 0 0 22.212.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 100 Keluarga 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 57.890.000,00 41,20% 23.670.000,00 32,79% 18.800.000,00 79,59% 79,43% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 keluarga 0 keluarga 150 keluarga 0,00% 32,79% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 12.750.000,00 68,30% 8.707.500,00 68,30% 8.707.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 keluarga 0 keluarga 120 keluarga 0,00% 68,30% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 176.470.000,00 16,02% 27.833.000,00 16,02% 23.583.000,00 100,00% 84,73% Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 laporan 0 laporan 46 laporan 0,00% 16,02% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 33.820.000,00 100,02% 33.820.000,00 100,02% 33.820.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 0,00% 100,02% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 26 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 24 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 25 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 23 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 21 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan 22 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan 19 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto 20 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan 17 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju 18 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan 15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki 16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 93 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 680.172.000,00 74,79% 477.172.000,00 71,26% 402.453.050,00 95,28% 84,34% Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan 0 unit 0 unit 772 unit 0,00% 71,26% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 971.031.131,00 63,61% 617.581.131,00 59,82% 562.050.000,00 94,04% 91,01% Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 unit 0 unit 185 unit 0,00% 59,82% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 755.714.931,00 49,88% 279.039.920,00 49,88% 274.013.000,00 100,00% 98,20% Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0 0 0 0,00% 49,88% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 567.329.500,00 50,02% 272.721.500,00 50,02% 271.422.500,00 100,00% 99,52% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas / ormas 0 pokmas / ormas 158 pokmas / ormas 0,00% 50,02% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 562.860.000,00 39,98% 204.168.800,00 39,98% 203.831.594,00 100,00% 99,83% Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 pokmas 0 pokmas 167 pokmas 0,00% 39,98% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 524.932.000,00 48,08% 224.102.000,00 47,06% 219.414.000,00 97,88% 97,91% Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan 0 Pokmas 0 Pokmas 189 Pokmas 0,00% 47,06% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 4.991.000,00 55,68% 2.093.000,00 55,68% 2.737.000,00 100,00% 130,77% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 laporan 0 laporan 7 laporan 0,00% 55,68% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 38.245.000,00 57,42% 21.825.000,00 57,42% 14.925.000,00 100,00% 68,38% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 lembaga kemasyarakatan 0 lembaga kemasyarakatan 4 lembaga kemasyarakatan 0,00% 57,42% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 69.031.500,00 39,89% 27.439.500,00 39,89% 27.439.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 39,89% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 90,48% 88,15% Sangat Tinggi Tinggi 15 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25 85,50 Poin 0 83,51 Poin 0 83,50 Poin 69.454.000,00 83.50 Poin 31.238.000,00 83,51 Poin 27.496.000,00 99,40% 88,02% 0 0 27.000.000,00 17,04% 4.600.000,00 15,00% 1.725.000,00 88,03% 37,50% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Kelurahan 0 Kelurahan 4 Kelurahan 0,00% 15,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 13.418.000,00 99,99% 13.418.000,00 99,99% 13.418.000,00 100,00% 100,00% JUMLAH DOKUMEN NON PERIZINAN USAHA YANG DILAKSANAKAN 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 2 DOKUMEN 0,00% 99,99% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 29.036.000,00 50,08% 13.220.000,00 53,73% 12.353.000,00 107,29% 93,44% JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN NON PERIZINAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN 0 LAPORAN 0 LAPORAN 3 LAPORAN 0,00% 53,73% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 98,44% 76,98% Sangat Tinggi Tinggi 16 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 116.167.000,00 50.216.500,00 49.833.000,00 0,00% 99,24% 0 0 73.596.000,00 42,17% 23.815.000,00 32,36% 23.815.000,00 76,74% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 2 DOKUMEN 42,17% 39,36% 93,34% KEMANTREN JETIS 0 0 13.444.500,00 35,14% 4.725.000,00 35,14% 4.725.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 35,14% 35,14% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 29.126.500,00 74,43% 21.676.500,00 74,43% 21.293.000,00 100,00% 98,23% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 74,43% 74,43% 100,00% KEMANTREN JETIS 92,25% 99,41% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 17 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25 83,00 poin 0 82,00 poin 0 83,00 poin 37.090.000,00 83 poin 17.355.000,00 82,52 poin 11.880.000,00 98,80% 68,45% 0 0 26.270.000,00 55,00% 13.710.000,00 55,00% 8.235.000,00 100,00% 60,07%1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Evaluasi Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan 11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun 9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan 7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 94 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 10.820.000,00 37,00% 3.645.000,00 37,00% 3.645.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 37,00% 37,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 100,00% 80,03% Sangat Tinggi Tinggi 18 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan Jumlah NRR*Nilai Tertimbang dari 9 unsur*25 84,00 poin 0 82,00 poin 0 83,00 poin 59.635.500,00 83 poin poin 26.649.200,00 83,25 poin poin 24.594.200,00 100,00% 92,29% 0 0 21.800.000,00 30,40% 6.600.000,00 30,40% 5.565.000,00 100,00% 84,32% Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 30,40% 30,40% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 5.379.000,00 80,19% 4.312.200,00 80,19% 3.742.200,00 100,00% 86,78% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 80,19% 80,19% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 32.456.500,00 48,51% 15.737.000,00 48,51% 15.287.000,00 100,00% 97,14% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 48,51% 48,51% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 100,00% 89,41% Sangat Tinggi Tinggi 19 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 77.964.800,00 40.495.800,00 37.694.800,00 0,00% 93,08% 0 0 19.320.000,00 32,14% 6.210.000,00 32,14% 6.210.000,00 100,00% 100,00% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 32,14% 32,14% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 14.624.800,00 100,00% 14.624.800,00 100,00% 11.914.800,00 100,00% 81,47% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 44.020.000,00 50,00% 19.661.000,00 50,00% 19.570.000,00 100,00% 99,54% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 100,00% 93,67% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 20 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 52.994.060,00 26.266.310,00 26.265.310,00 0,00% 100,00% 0 0 25.052.800,00 35,00% 8.780.000,00 35,00% 8.780.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 4.331.500,00 58,00% 2.501.500,00 58,00% 2.501.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 58,00% 58,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 23.609.760,00 64,00% 14.984.810,00 64,00% 14.983.810,00 100,00% 99,99% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 64,00% 64,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 21 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 35.101.300,00 15.475.650,00 15.462.000,00 0,00% 99,91% 0 0 14.340.000,00 35,00% 4.945.000,00 35,00% 4.945.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 9.278.000,00 14,00% 1.335.000,00 14,00% 1.335.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 14,00% 14,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 95 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 11.483.300,00 80,00% 9.195.650,00 80,00% 9.182.000,00 100,00% 99,85% Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 80,00% 80,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 100,00% 99,95% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 22 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 366.503.500,00 119.871.415,00 118.543.500,00 0,00% 98,89% 0 0 311.451.000,00 28,79% 89.657.915,00 28,72% 89.420.000,00 99,76% 99,73% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 28,72% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 20.754.000,00 52,71% 10.940.000,00 52,28% 10.850.000,00 99,18% 99,18% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 52,71% 52,28% 99,18% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 34.298.500,00 56,19% 19.273.500,00 53,28% 18.273.500,00 94,82% 94,81% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 56,19% 53,28% 94,82% KEMANTREN WIROBRAJAN 97,92% 97,91% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 23 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 261.850.000,00 88.191.000,00 87.714.750,00 0,00% 99,46% 0 0 144.920.000,00 49,98% 34.010.000,00 50,00% 33.851.250,00 100,04% 99,53% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 20.296.000,00 60,29% 12.236.000,00 60,29% 12.236.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,29% 60,29% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 96.634.000,00 43,41% 41.945.000,00 43,41% 41.627.500,00 100,00% 99,24% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 43,41% 43,41% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 100,01% 99,59% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 24 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 195.475.415,00 94.033.815,00 93.458.815,00 0,00% 99,39% 0 0 62.105.100,00 48,18% 25.588.500,00 48,18% 25.013.500,00 100,00% 97,75% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 15 Dokumen 0,00% 48,18% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 26.178.115,00 78,26% 19.968.115,00 78,26% 19.968.115,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 11 Dokumen 0,00% 78,26% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 107.192.200,00 52,14% 48.477.200,00 52,14% 48.477.200,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 11 Dokumen 0,00% 52,14% 0,00% KEMANTREN KRATON 100,00% 99,25% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 25 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 29.003.000,00 12.604.750,00 12.604.750,00 0,00% 100,00% 0 0 9.900.000,00 22,68% 2.245.000,00 22,68% 2.245.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen koordinasi/sinergi dengan daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharan sarana dan prasarana pelayan umum 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 22,68% 22,68% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 19.103.000,00 54,23% 10.359.750,00 54,23% 10.359.750,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 54,23% 54,23% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 96 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 26 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25 87,00 poin 0 86,00 poin 0 86,00 poin 303.708.900,00 86 poin 145.749.700,00 98,83 % poin 141.320.930,00 113,95% 96,96% 0 0 200.920.000,00 42,09% 84.560.000,00 42,09% 84.465.965,00 100,00% 99,89% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 42,09% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 9.429.900,00 62,67% 5.909.700,00 62,67% 3.092.150,00 100,00% 52,32% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 62,67% 62,67% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 93.359.000,00 62,12% 55.280.000,00 62,12% 53.762.815,00 100,00% 97,26% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 62,12% 62,12% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 100,00% 83,16% Sangat Tinggi Tinggi 27 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25 84,00 poin 0 86,02 poin 0 83,13 poin 143.892.052,00 83.13 poin 85.090.000,00 86.02 poin 79.070.000,00 103,48% 92,93% 0 0 45.367.052,00 50,60% 22.555.000,00 50,60% 17.840.000,00 100,00% 79,10% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 50,60% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 98.525.000,00 63,89% 62.535.000,00 63,39% 61.230.000,00 99,22% 97,91% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 63,39% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 99,61% 88,50% Sangat Tinggi Tinggi 28 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 70.582.500,00 27.227.500,00 27.227.500,00 0,00% 100,00% 0 0 23.350.000,00 31,17% 7.045.000,00 31,17% 7.045.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 31,17% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 7.870.000,00 26,83% 2.070.000,00 26,83% 2.070.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 26,83% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 39.362.500,00 46,02% 18.112.500,00 46,02% 18.112.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 46,02% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 29 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 32.241.250,00 15.061.250,00 11.410.000,00 0,00% 75,76% 0 0 32.241.250,00 48,14% 15.061.250,00 44,96% 11.410.000,00 93,39% 75,76% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 44,96% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 93,39% 75,76% Sangat Tinggi Tinggi 30 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 84.040.300,00 35.540.000,00 35.540.000,00 0,00% 100,00% 0 0 84.040.300,00 42,29% 35.540.000,00 42,29% 35.540.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 42,29% 42,29% 100,00% KEMANTREN JETIS 100,00% 100,00% 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 97 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 31 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 199.496.500,00 70.994.950,00 68.150.000,00 0,00% 95,99% 0 0 199.496.500,00 38,17% 70.994.950,00 38,17% 68.150.000,00 100,00% 95,99% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 kali 0 kali 56 kali 0,00% 38,17% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 100,00% 95,99% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 32 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 64.700.000,00 39.465.000,00 35.105.000,00 0,00% 88,95% 0 0 64.700.000,00 61,00% 39.465.000,00 61,00% 35.105.000,00 100,00% 88,95% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Dan Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 61,00% 61,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 100,00% 88,95% Sangat Tinggi Tinggi 33 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen =Jumlah Pelanggaran Perda 123,00 pelanggaran 0 168,00 pelanggaran 0 123,00 pelanggaran 120.305.000,00 62 pelanggaran 55.541.000,00 52 pelanggaran 54.851.000,00 83,87% 98,76% 0 0 120.305.000,00 46,22% 55.541.000,00 46,22% 54.851.000,00 100,00% 98,76% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 55 Laporan 0,00% 46,22% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 100,00% 98,76% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 34 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 107.137.000,00 49.297.000,00 44.077.000,00 0,00% 89,41% 0 0 107.137.000,00 48,94% 49.297.000,00 48,94% 44.077.000,00 100,00% 89,41% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 48,94% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 100,00% 89,41% Sangat Tinggi Tinggi 35 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan =Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan 62,00 pelanggaran 0 67,00 pelanggaran 0 66,00 pelanggaran 152.859.000,00 33 pelanggaran 62.730.000,00 33 pelanggaran 62.730.000,00 100,00% 100,00% 0 0 152.859.000,00 41,30% 62.730.000,00 41,30% 62.730.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 0,00% 41,30% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 36 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 100.701.000,00 38.921.000,00 38.917.255,00 0,00% 99,99% 0 0 100.701.000,00 38,64% 38.921.000,00 38,64% 38.917.255,00 100,00% 99,99% Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 0,00% 38,64% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 100,00% 99,99% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 98 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 37 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron Jumlah Pelanggaran Perda 24,00 pelanggaran 0 20,00 pelanggaranv 0 24,00 pelanggaranvv 79.650.000,00 12 pelanggaranvv 38.575.000,00 9 pelanggaranvv 33.565.000,00 75,00% 87,01% 0 0 79.650.000,00 55,00% 38.575.000,00 55,00% 33.565.000,00 100,00% 87,01% Jumlah Laporan Koord/Sinergi dgn PD yg TUSInya di Bid Gak Per-UU 0 laporan 0 laporan 1 laporan 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 100,00% 87,01% Sangat Tinggi Tinggi 38 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren 36,00 angka 0 32,00 angka 0 36,00 angka 101.411.000,00 18 angka 64.909.500,00 17 angka 57.083.485,00 94,44% 87,94% 0 0 101.411.000,00 66,25% 64.909.500,00 66,25% 57.083.485,00 100,00% 87,94% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 16 Laporan 0,00% 66,25% 0,00% KEMANTREN KRATON 100,00% 87,94% Sangat Tinggi Tinggi 39 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 217.360.000,00 110.370.000,00 110.370.000,00 0,00% 100,00% 0 0 217.360.000,00 50,73% 110.370.000,00 50,73% 110.370.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 50,73% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 40 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan Jumlah Pelanggaran Perda 65,00 pelanggaran 0 65,00 pelanggaran 0 65,00 pelanggaran 55.332.000,00 33 pelanggaran 27.022.000,00 34 pelanggaran 25.067.000,00 103,03% 92,77% 0 0 55.332.000,00 48,84% 27.022.000,00 45,30% 25.067.000,00 92,75% 92,77% Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 48,84% 45,30% 92,75% KEMANTREN MERGANGSAN 92,75% 92,77% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 41 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo 51,00 pelanggaran 0 51,00 pelanggaran 0 51,00 pelanggaran 244.249.200,00 26 pelanggaran 116.659.200,00 25 pelanggaran 116.659.200,00 96,15% 100,00% 0 0 244.249.200,00 49,20% 116.659.200,00 49,20% 116.659.200,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 49,20% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 42 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede Jumlah Pelanggaran Perda 36,00 pelanggaran 0 27,00 pelanggaran 0 36,00 pelanggaran 319.677.750,00 18 pelanggaran 138.964.250,00 14 pelanggaran 138.964.250,00 77,78% 100,00% 0 0 319.677.750,00 46,24% 138.964.250,00 46,24% 138.964.250,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 laporan 0 laporan 42 laporan 0,00% 46,24% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 43 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani (Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100% 100,00 persen 0 100,00 persen 0 100,00 persen 995.680.695,00 100.00 persen 466.231.695,00 100.00 persen 376.468.933,00 100,00% 80,75%PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 99 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 398.030.895,00 41,13% 163.481.895,00 41,13% 134.439.395,00 100,00% 82,24% Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 0 Lembaga 0 Lembaga 5 Lembaga 0,00% 41,13% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 415.540.000,00 47,83% 197.516.000,00 47,83% 172.795.288,00 100,00% 87,48% Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 47,83% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 27.274.800,00 84,22% 22.969.800,00 84,22% 22.150.250,00 100,00% 96,43% Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 0 orang 0 orang 40 orang 84,22% 84,22% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 128.625.000,00 50,08% 64.096.000,00 48,69% 31.319.000,00 97,22% 48,86% Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 orang 0 orang 40 orang 0,00% 47,71% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 26.210.000,00 70,00% 18.168.000,00 70,00% 15.765.000,00 100,00% 86,77% Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 0 Orang 0 Orang 100 Orang 70,00% 70,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 99,44% 80,36% Sangat Tinggi Tinggi 44 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 431.960.625,00 216.937.200,00 195.411.750,00 0,00% 90,08% 0 0 17.080.000,00 67,28% 10.870.000,00 67,28% 10.420.000,00 100,00% 95,86% Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 0 Unit 0 Unit 30 Unit 67,28% 67,28% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 23.629.800,00 14,28% 3.305.000,00 14,28% 3.305.000,00 100,00% 100,00% Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan 0 0 0 14,28% 14,28% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 161.820.600,00 53,34% 81.107.800,00 53,34% 56.480.500,00 100,00% 69,64% Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0 0 0 0,00% 53,34% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 60.000.000,00 57,39% 31.758.000,00 57,39% 32.730.000,00 100,00% 103,06% Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 57,39% 57,39% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 102.600.000,00 51,13% 52.200.000,00 51,13% 52.200.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 51,13% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 66.830.225,00 61,37% 37.696.400,00 61,37% 40.276.250,00 100,00% 106,84% Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 61,37% 61,37% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100,00% 95,90% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 5 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 6 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 2 AdvokasiSosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal 3 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan 1 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 3 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender 4 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender 2 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 100 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 45 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 3.586.522.900,00 1.011.467.900,00 839.769.189,00 0,00% 83,02% 0 0 123.200.000,00 41,00% 49.540.000,00 41,00% 42.650.000,00 100,00% 86,09% Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 41,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 210.000.000,00 40,72% 79.800.000,00 40,72% 65.585.000,00 100,00% 82,19% Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 0 Laporan 0 Laporan 14 Laporan 0,00% 40,72% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 100.000.000,00 47,02% 46.300.000,00 47,02% 45.300.000,00 100,00% 97,84% Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 47,02% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 183.448.000,00 43,83% 77.645.000,00 43,83% 70.155.000,00 100,00% 90,35% Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0 Organisasi 0 Organisasi 1 Organisasi 0,00% 43,83% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 708.500.000,00 39,01% 253.831.000,00 39,01% 183.942.000,00 100,00% 72,47% Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Kampung KB 0 Kampung KB 45 Kampung KB 0,00% 39,01% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 80.000.000,00 37,00% 29.215.000,00 37,00% 26.640.000,00 100,00% 91,19% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 37,00% 37,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 135.000.000,00 2,93% 2.638.000,00 2,93% 2.368.000,00 100,00% 89,76% Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 orang 0 orang 662 orang 0,00% 2,93% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 56.700.000,00 55,00% 30.765.000,00 55,00% 24.640.000,00 100,00% 80,09% Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 Laporan 0 Laporan 63 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 928.551.000,00 45,00% 417.064.000,00 45,00% 358.268.639,00 100,00% 85,90% Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 Orang 0 Orang 1.959 Orang 0,00% 45,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.019.974.000,00 0,50% 5.100.000,00 0,50% 2.000.650,00 100,00% 39,23% Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 Unit 0 Unit 4 Unit 0,00% 0,50% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 37.400.000,00 43,00% 15.820.000,00 43,00% 14.470.000,00 100,00% 91,47% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 43,00% 43,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 3.749.900,00 100,00% 3.749.900,00 100,00% 3.749.900,00 100,00% 100,00%12 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 11 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 9 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 10 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 8 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 7 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 6 Pengendalian Program KKBPK Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 3 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 101 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100,00% 83,88% Sangat Tinggi Tinggi 46 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 2.289.892.800,00 974.627.800,00 691.849.800,00 0,00% 70,99% 0 0 300.000.000,00 0,00% 0 5,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersedia 0 unit 0 unit 25 unit 0,00% 5,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 716.841.800,00 50,01% 358.425.800,00 49,82% 252.955.000,00 99,62% 70,57% Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga 0 laporan 0 laporan 5 laporan 0,00% 49,82% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 185.726.000,00 54,52% 95.552.000,00 50,44% 53.000.200,00 92,52% 55,47% Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 laporan 0 laporan 5 laporan 0,00% 50,44% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 26.625.000,00 55,00% 13.550.000,00 55,00% 11.735.000,00 100,00% 86,61% Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja 0 laporan 0 laporan 2 laporan 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.060.700.000,00 50,87% 507.100.000,00 48,93% 374.159.600,00 96,19% 73,78% Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 0 Orang 0 Orang 495 Orang 0,00% 48,93% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 77,66% 57,29% Tinggi Rendah 47 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 802.645.865,00 467.736.965,00 398.205.500,00 0,00% 85,13% 0 0 102.862.500,00 37,71% 37.097.400,00 37,71% 24.107.250,00 100,00% 64,98% Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 37,71% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 15.959.900,00 86,00% 13.659.900,00 86,00% 7.620.000,00 100,00% 55,78% Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 41 perangkat daerah 86,00% 86,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 19.008.800,00 76,00% 13.873.900,00 76,00% 9.323.750,00 100,00% 67,20% Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 76,00% 76,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 136.491.100,00 63,15% 85.969.200,00 63,15% 55.779.000,00 100,00% 64,88% Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 organisasi 0 organisasi 20 organisasi 0,00% 63,15% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 517.403.765,00 60,72% 311.376.765,00 59,35% 298.046.000,00 97,74% 95,72%5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 2 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 3 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 4 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 12 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 102 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 orang 0 orang 200 orang 0,00% 59,35% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 10.919.800,00 54,36% 5.759.800,00 54,36% 3.329.500,00 100,00% 57,81% Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 54,36% 54,36% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 99,62% 67,73% Sangat Tinggi Sedang 48 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 801.965.600,00 341.131.100,00 288.951.750,00 0,00% 84,70% 0 0 120.559.900,00 34,80% 36.324.900,00 34,80% 34.254.750,00 100,00% 94,30% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 34,80% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 385.516.200,00 41,09% 158.355.200,00 40,05% 153.808.000,00 97,47% 97,13% Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 0 orang 0 orang 100 orang 0,00% 39,06% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 172.975.000,00 51,08% 87.175.000,00 49,97% 52.245.000,00 97,83% 59,93% Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 layanan 0 layanan 6 layanan 0,00% 48,98% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 122.914.500,00 48,94% 59.276.000,00 48,94% 48.644.000,00 100,00% 82,06% Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 210 Orang 0,00% 48,94% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 98,82% 83,36% Sangat Tinggi Tinggi 49 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 1.580.710.500,00 688.433.900,00 663.990.300,00 0,00% 96,45% 0 0 1.401.186.600,00 46,93% 635.182.600,00 46,93% 627.009.800,00 100,00% 98,71% Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 0 Organisasi 0 Organisasi 143 Organisasi 0,00% 46,93% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 87.381.300,00 52,00% 44.981.300,00 52,00% 33.360.500,00 100,00% 74,17% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Organisasi 0 Organisasi 153 Organisasi 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 92.142.600,00 10,00% 8.270.000,00 10,00% 3.620.000,00 100,00% 43,77% Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 10,00% 10,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100,00% 72,22% Sangat Tinggi Sedang 73.475.793.671,00 35.366.515.444,00 28.234.825.037,00 94,32% 79,83% Sangat Tinggi Tinggi Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 49) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 49) (%) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 103 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 327.244.960,00 187.357.060,00 140.846.302,00 0,00% 75,18% 0 0 74.672.410,00 76,00% 56.738.910,00 69,00% 41.776.000,00 90,79% 73,63% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Laporan 0 Laporan 55 Laporan 76,00% 69,00% 90,79% INSPEKTORAT 0 0 86.126.600,00 72,00% 58.812.000,00 72,00% 34.340.877,00 100,00% 58,39% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 0 Laporan 0 Laporan 35 Laporan 72,00% 72,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 11.777.250,00 100,00% 11.777.250,00 100,00% 11.273.000,00 100,00% 95,72% Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 7.696.000,00 100,00% 7.300.000,00 100,00% 7.058.975,00 100,00% 96,70% Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 28.145.900,00 52,66% 14.821.900,00 52,66% 10.437.620,00 100,00% 70,42% 11 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 11 Dokumen 52,66% 52,66% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 7.140.000,00 50,00% 3.305.000,00 50,00% 3.305.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 111.686.800,00 31,08% 34.602.000,00 31,08% 32.654.830,00 100,00% 94,37% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 laporan 0 laporan 25 laporan 0,00% 31,08% 0,00% INSPEKTORAT 98,68% 84,18% Sangat Tinggi Tinggi 2 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 486.420.500,00 237.299.000,00 137.283.290,00 0,00% 57,85% 0 0 76.463.300,00 60,00% 45.411.000,00 56,00% 40.660.000,00 93,33% 89,54% Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomendasi 0 Rekomendasi 3 Rekomendasi 60,00% 56,00% 93,33% INSPEKTORAT 0 0 15.040.000,00 60,00% 8.790.000,00 60,00% 8.772.000,00 100,00% 99,80% Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 0 Rekomendasi 0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 60,00% 60,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 67.629.800,00 3,00% 1.656.000,00 3,00% 1.058.000,00 100,00% 63,89% Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 0 perangkat daerah 0 perangkat daerah 44 perangkat daerah 3,00% 3,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 16.050.000,00 53,54% 8.593.000,00 33,33% 3.583.000,00 62,25% 41,70% 44 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 53,54% 33,33% 62,25% INSPEKTORAT 0 0 277.698.400,00 52,32% 145.230.000,00 52,32% 69.206.970,00 100,00% 47,65% Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0 Kegiatan 0 Kegiatan 4 Kegiatan 0,00% 52,32% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 33.539.000,00 82,35% 27.619.000,00 82,35% 14.003.320,00 100,00% 50,70% 44 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 82,35% 82,35% 100,00% INSPEKTORAT 92,60% 65,55% Sangat Tinggi Sedang 3 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 239.481.674.385,00 155.516.454.883,00 108.516.635.628,00 0,00% 69,78% 0 0 83.059.100,00 97,67% 81.075.000,00 34,46% 5.315.000,00 35,28% 6,56% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 34,46% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 8.192.900,00 100,00% 8.192.900,00 100,00% 5.427.900,00 100,00% 66,25% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 9.386.000,00 27,00% 2.380.000,00 27,00% 1.190.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penysunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 27,00% 27,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 9.386.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 9.386.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6 PendampinganAsistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 3 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4 Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 7 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 4 Reviu Laporan Keuangan 5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Reviu Laporan Kinerja -3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.24 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 104 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 36.409.000,00 49,00% 17.762.000,00 49,00% 14.615.000,00 100,00% 82,28% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,00% 49,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 20.984.700,00 49,00% 10.030.000,00 49,00% 9.645.000,00 100,00% 96,16% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 49,00% 49,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 232.155.811.000,00 68,00% 151.069.547.903,00 68,00% 105.877.104.951,00 100,00% 70,09% Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 2.230 Orang/Bulan 68,00% 68,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 9.054.000,00 68,00% 6.136.000,00 68,00% 6.068.000,00 100,00% 98,89% Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 5.520.000,00 55,00% 2.760.000,00 55,00% 2.760.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 10.626.000,00 55,00% 5.313.000,00 55,00% 5.302.000,00 100,00% 99,79% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 3.542.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 3.542.000,00 50,00% 1.771.000,00 50,00% 1.767.000,00 100,00% 99,77% Jumlah Dokumen bahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 203.256.000,00 52,00% 101.628.000,00 52,00% 84.528.000,00 100,00% 83,17% Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 52,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Penilaian Barang Milik Daerah Pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 414.000,00 100,00% 48,71% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 80.345.450,00 81,00% 63.773.450,00 81,00% 58.473.000,00 100,00% 91,69% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 36 Paket 81,00% 81,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 129.239.680,00 97,15% 119.589.680,00 99,63% 110.681.850,00 102,55% 92,55% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 99,63% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 62.866.500,00 100,00% 62.866.500,00 100,00% 54.135.850,00 100,00% 86,11%25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 105 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 36 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 40.346.600,00 98,50% 39.626.600,00 98,50% 31.195.200,00 100,00% 78,72% Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 98,50% 98,50% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 19.600.000,00 77,00% 14.800.000,00 77,00% 4.800.000,00 100,00% 32,43% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 77,00% 77,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 570.160.000,00 77,54% 439.560.000,00 77,54% 216.554.659,00 100,00% 49,27% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 83 Laporan 0,00% 77,54% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 479.130.400,00 99,99% 479.130.400,00 99,99% 14.850.000,00 100,00% 3,10% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit 100 Unit 0,00% 99,99% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 122.269.000,00 57,37% 65.097.000,00 57,37% 38.041.896,00 100,00% 58,44% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 57,37% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 17.740.000,00 75,00% 13.120.000,00 75,00% 2.516.226,00 100,00% 19,18% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.032.627.500,00 51,10% 517.814.000,00 53,04% 427.834.308,00 103,80% 82,62% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 53,04% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 49.185.000,00 63,00% 30.630.000,00 63,00% 18.391.810,00 100,00% 60,05% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 0 Unit 0 Unit 75 Unit 63,00% 63,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 548.787.900,00 56,21% 299.751.450,00 56,21% 142.676.082,00 100,00% 47,60% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 13 Unit 0,00% 56,21% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 269.450.000,00 82,33% 215.150.000,00 82,33% 86.231.250,00 100,00% 40,08% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 225 Unit 0,00% 82,33% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 3.478.491.655,00 54,26% 1.842.310.000,00 54,26% 1.295.426.646,00 100,00% 70,32% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3 Unit 0,00% 54,26% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 90,05% 50,38% Sangat Tinggi Rendah 4 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 153.718.863.300,00 116.017.720.423,00 83.952.783.796,00 0,00% 72,36% 0 0 8.214.000,00 77,74% 6.385.000,00 77,70% 5.389.000,00 99,95% 84,40% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 77,74% 77,70% 99,95% DINAS KESEHATAN 0 0 8.890.000,00 42,64% 3.790.000,00 42,40% 3.280.000,00 99,44% 86,54% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 42,64% 42,40% 99,44% DINAS KESEHATAN 0 0 3.110.000,00 50,00% 1.555.000,00 45,15% 655.000,00 90,30% 42,12% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 45,15% 90,30% DINAS KESEHATAN 0 0 3.950.000,00 55,20% 2.180.000,00 55,20% 2.160.000,00 100,00% 99,08% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 55,20% 55,20% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.950.000,00 34,44% 1.360.000,00 30,00% 495.000,00 87,11% 36,40% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 34,44% 30,00% 87,11% DINAS KESEHATAN 0 0 109.458.400,00 50,34% 54.844.400,00 50,65% 45.177.250,00 100,62% 82,37% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 50,65% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.599.800,00 53,75% 4.621.800,00 53,75% 3.711.000,00 100,00% 80,29% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 53,75% 53,75% 100,00% DINAS KESEHATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 34 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 106 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 124.264.024.000,00 81,00% 99.439.737.659,00 82,00% 72.695.114.066,00 101,23% 73,10% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 1.366 Orang/Bulan 0,00% 82,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 108.918.000,00 50,28% 54.459.000,00 52,89% 44.503.750,00 105,19% 81,72% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 52,89% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 15.180.000,00 46,00% 6.900.000,00 47,00% 1.610.000,00 102,17% 23,33% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 46,00% 47,00% 102,17% DINAS KESEHATAN 0 0 73.836.000,00 42,00% 30.418.000,00 43,00% 24.735.000,00 102,38% 81,32% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 42,00% 43,00% 102,38% DINAS KESEHATAN 0 0 1.480.000,00 100,00% 1.480.000,00 100,00% 1.135.000,00 100,00% 76,69% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 80.684.000,00 51,00% 40.457.000,00 52,00% 30.268.800,00 101,96% 74,82% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 11 Laporan 51,00% 52,00% 101,96% DINAS KESEHATAN 0 0 3.220.000,00 50,00% 1.610.000,00 51,00% 0 102,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 51,00% 102,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.760.000,00 50,00% 1.380.000,00 50,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 20.500.000,00 50,00% 10.250.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 11.832.000,00 50,00% 5.916.000,00 50,00% 3.245.000,00 100,00% 54,85% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.760.000,00 50,00% 1.380.000,00 50,00% 1.150.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 20.500.000,00 50,00% 10.250.000,00 50,00% 10.250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 33.947.200,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 158.417.656,00 84,19% 133.367.656,00 84,17% 13.330.000,00 99,98% 9,99% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan ynag Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 0,00% 84,17% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 35.015.900,00 50,64% 17.733.200,00 50,64% 17.733.200,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 50,64% 50,64% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 111.014.400,00 67,69% 75.144.575,00 67,61% 15.981.550,00 99,88% 21,27% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 0,00% 67,61% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.650.000,00 45,16% 2.100.000,00 45,00% 1.208.000,00 99,65% 57,52% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 45,16% 45,00% 99,65% DINAS KESEHATAN 0 0 686.194.000,00 50,35% 345.472.000,00 49,89% 207.056.621,00 99,09% 59,93% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 459 Laporan 0,00% 49,89% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 355.089.000,00 55,27% 196.239.000,00 54,95% 47.678.000,00 99,42% 24,30% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 69 Unit 0,00% 54,95% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.004.000,00 38,88% 1.168.000,00 38,00% 1.041.000,00 97,74% 89,13% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 38,88% 38,00% 97,74% DINAS KESEHATAN 0 0 13.800.000,00 50,00% 6.900.000,00 50,00% 2.349.464,00 100,00% 34,05%28 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 107 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 0 0 0 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 917.972.000,00 50,00% 458.984.000,00 49,62% 292.578.240,00 99,24% 63,74% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 49,62% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 456.190.000,00 49,50% 225.795.000,00 49,48% 81.061.458,00 99,96% 35,90% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 57 Unit 0,00% 49,48% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 26.180.000,00 22,15% 5.800.000,00 22,00% 4.695.000,00 99,32% 80,95% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 48 Unit 22,15% 22,00% 99,32% DINAS KESEHATAN 0 0 692.274.912,00 50,00% 346.137.456,00 50,00% 181.658.369,00 100,00% 52,48% Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 6 Unit 0,00% 50,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 114.242.400,00 63,96% 73.066.200,00 63,96% 43.264.390,00 100,00% 59,21% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 100 Unit 0,00% 63,96% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 638.350.000,00 64,47% 404.824.596,00 63,41% 295.189.377,00 98,36% 72,92% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 63,41% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 827.560.000,00 66,73% 539.033.146,00 66,73% 382.233.445,00 100,00% 70,91% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit kerja 0 Unit kerja 1 Unit kerja 0,00% 66,73% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.349.444.000,00 52,55% 704.716.136,00 52,46% 586.231.197,00 99,83% 83,19% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 52,46% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.555.000.000,00 62,37% 955.662.600,00 58,90% 568.258.660,00 94,44% 59,46% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 58,97% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 748.306.782,00 72,71% 544.041.782,00 67,56% 314.598.847,00 92,92% 57,83% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 67,56% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 969.967.000,00 53,17% 510.919.783,00 53,17% 387.416.556,00 100,00% 75,83% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 53,17% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.960.000.000,00 54,13% 1.060.955.000,00 52,33% 1.070.109.011,00 96,67% 100,86% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 52,33% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.643.268.000,00 57,27% 941.029.100,00 57,27% 656.029.469,00 100,00% 69,71% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 57,27% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.010.410.000,00 55,23% 1.110.179.500,00 43,73% 879.189.296,00 79,18% 79,19% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 43,73% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.861.755.000,00 51,89% 934.916.200,00 50,29% 691.622.469,00 96,92% 73,98% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 50,29% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 798.835.800,00 65,17% 520.471.990,00 61,74% 336.313.608,00 94,74% 64,62% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit kerja 0 Unit kerja 1 Unit kerja 0,00% 61,74% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.009.345.050,00 52,64% 529.305.663,00 41,15% 475.303.963,00 78,17% 89,80% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 41,15% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.025.370.000,00 57,34% 587.876.800,00 57,34% 503.078.394,00 100,00% 85,58% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 57,34% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 682.749.000,00 57,35% 391.532.150,00 50,29% 271.274.924,00 87,69% 69,29% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 59,95% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.697.885.000,00 59,88% 1.615.116.601,00 28,68% 438.672.645,00 47,90% 27,16% Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 28,68% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.731.810.000,00 50,36% 1.365.905.000,00 50,36% 1.151.475.231,00 100,00% 84,30% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 50,36% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.208.225.000,00 62,18% 749.328.355,00 62,19% 527.369.016,00 100,02% 70,38% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 62,19% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.640.725.000,00 60,49% 985.025.075,00 58,26% 634.523.530,00 96,31% 64,42% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 58,26% 0,00% DINAS KESEHATAN 95,09% 63,69% Sangat Tinggi Rendah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 50 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 51 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan 48 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo 49 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I 46 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan 47 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman 44 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii 45 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton 42 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron 43 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan 40 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis 41 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I 38 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 39 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan 36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen 37 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I 34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii 35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I 33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 108 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 5 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 11.886.295.301,00 8.549.710.755,00 4.895.476.502,00 0,00% 57,26% 0 0 10.013.744,00 84,00% 8.365.000,00 84,00% 8.345.000,00 100,00% 99,76% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 84,00% 84,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 2.084.372,00 98,00% 2.025.000,00 98,00% 2.025.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 98,00% 98,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 1.589.372,00 66,00% 1.035.000,00 66,00% 1.035.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 66,00% 66,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 2.084.372,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 1.589.372,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 52.416.000,00 55,00% 26.433.000,00 55,00% 26.433.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 1.735.308,00 15,00% 205.308,00 15,00% 201.250,00 100,00% 98,02% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 15,00% 15,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 10.244.127.000,00 74,69% 7.651.502.947,00 74,69% 4.063.667.290,00 100,00% 53,11% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang 0 Orang 59 Orang 74,69% 74,69% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 8.675.000,00 52,00% 4.485.000,00 52,00% 4.485.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 989.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 483.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 715.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 5.980.000,00 35,00% 2.024.000,00 35,00% 2.024.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 35,00% 35,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 989.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 680.000,00 70,00% 460.000,00 70,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 70,00% 70,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 680.000,00 40,00% 220.000,00 40,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 40,00% 40,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 1.150.000,00 100,00% 1.150.000,00 100,00% 1.146.000,00 100,00% 99,65% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17 PembinaanPengawasandan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 109 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 2.300.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 680.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 71.105.000,00 51,00% 35.150.000,00 51,00% 35.150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 4.651.000,00 40,00% 1.345.000,00 40,00% 1.305.000,00 100,00% 97,03% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 40,00% 40,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 102.828.261,00 43,75% 44.955.600,00 43,75% 44.472.950,00 100,00% 98,93% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 30 Paket 0,00% 43,75% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 181.588.500,00 5,29% 9.667.900,00 93,40% 9.641.784,00 1765,60% 99,73% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 0,00% 93,40% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 82.202.200,00 45,00% 28.500.000,00 45,00% 19.875.150,00 100,00% 69,74% Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 45,00% 45,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 2.820.000,00 55,00% 1.482.000,00 55,00% 1.482.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 341.990.000,00 53,09% 181.445.000,00 53,09% 179.823.790,00 100,00% 99,11% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 40 laporan 0,00% 53,09% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 166.700.000,00 100,00% 166.700.000,00 100,00% 166.600.000,00 100,00% 99,94% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 100,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 5.900.000,00 80,00% 4.500.000,00 80,00% 4.250.000,00 100,00% 94,44% Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 80,00% 80,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 3.600.000,00 52,00% 1.800.000,00 52,00% 1.370.684,00 100,00% 76,15% Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 52,00% 52,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 110.400.000,00 55,00% 27.600.000,00 55,00% 27.500.000,00 100,00% 99,64% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 55,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 136.685.600,00 45,03% 61.600.000,00 45,03% 36.522.247,00 100,00% 59,29% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 24 Unit 0,00% 45,03% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 55.589.200,00 55,00% 27.900.000,00 55,00% 17.478.300,00 100,00% 62,65% Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 0 Unit 0 Unit 2 Unit 55,00% 55,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 43.925.000,00 70,00% 22.385.000,00 70,00% 19.104.000,00 100,00% 85,34% Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 0 Unit 0 Unit 6 Unit 70,00% 70,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 236.200.000,00 100,00% 236.200.000,00 100,00% 220.284.057,00 100,00% 93,26% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 100,00% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 124,73% 71,02% Sangat Tinggi Sedang 6 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 11.317.995.055,00 8.020.258.520,00 5.896.389.137,00 0,00% 73,52% 0 0 2.500.500,00 100,00% 2.500.500,00 100,00% 1.925.500,00 100,00% 77,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 2.701.400,00 100,00% 2.701.400,00 100,00% 2.701.400,00 100,00% 100,00% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 110 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 2.701.400,00 35,00% 923.000,00 35,00% 923.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 35,00% 35,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 2.701.400,00 100,00% 2.701.400,00 100,00% 2.701.400,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 2.701.400,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 72.126.400,00 50,00% 1.020.000,00 50,00% 1.020.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 3 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1.975.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 852.000,00 100,00% 100,24% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 4 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 8.711.590.205,00 76,10% 6.581.894.062,00 76,10% 4.564.161.749,00 100,00% 69,34% Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 71 Orang/bulan 76,10% 76,10% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 327.500,00 49,98% 0 49,98% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 200.000,00 49,98% 0 49,98% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 500.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 795.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 6.860.000,00 49,98% 2.012.500,00 49,98% 2.007.000,00 100,00% 99,73% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 150.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 580.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 680.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 680.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 450.000,00 49,98% 0 49,98% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 240.000,00 100,00% 240.000,00 100,00% 240.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 240.000,00 100,00% 240.000,00 100,00% 240.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 148.200.000,00 100,00% 148.200.000,00 100,00% 145.040.000,00 100,00% 97,87% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 paket 0 paket 110 paket 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 660.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 111 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 9.297.250,00 100,00% 9.297.250,00 100,00% 9.015.000,00 100,00% 96,96% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 9 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 78.897.600,00 80,64% 47.441.850,00 80,64% 46.371.500,00 100,00% 97,74% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 31 Paket 80,64% 80,64% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 17.247.500,00 100,00% 17.247.500,00 100,00% 17.134.500,00 100,00% 99,34% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 66.100.000,00 49,98% 33.049.998,00 49,98% 29.020.500,00 100,00% 87,81% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 7.800.000,00 49,98% 3.900.000,00 49,98% 3.900.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 156.795.000,00 50,00% 75.662.000,00 50,00% 72.150.223,00 100,00% 95,36% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 3.171.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 55.571.500,00 50,00% 25.987.500,00 50,00% 25.987.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 6 Unit 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 7.500.000,00 57,14% 1.300.000,00 57,14% 1.050.000,00 100,00% 80,77% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 57,14% 57,14% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 481.750.000,00 58,30% 275.850.000,00 58,30% 255.669.664,00 100,00% 92,68% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 58,30% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 689.284.000,00 49,98% 333.575.010,00 49,98% 307.503.723,00 100,00% 92,18% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 51.434.000,00 52,98% 26.433.710,00 52,98% 18.627.203,00 100,00% 70,47% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 18 Unit 52,98% 52,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 450.565.000,00 49,98% 203.307.500,00 49,98% 167.306.875,00 100,00% 82,29% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 103 Unit 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 88.022.000,00 49,98% 28.923.340,00 49,98% 27.228.400,00 100,00% 94,14% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 112 Unit 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 195.000.000,00 100,00% 195.000.000,00 100,00% 193.612.000,00 100,00% 99,29% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 75,68% 63,06% Tinggi Rendah 7 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.799.396.350,00 4.821.772.964,00 3.165.017.708,00 0,00% 65,64% 0 0 1.960.000,00 56,12% 1.100.000,00 56,12% 1.100.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 56,12% 56,12% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 620.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HAsil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 620.000,00 74,19% 437.000,00 74,19% 437.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 74,19% 74,19% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 620.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 620.000,00 74,19% 437.000,00 74,19% 437.000,00 100,00% 100,00%5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29 Pengadaan Mebel 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 112 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 74,19% 74,19% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 11.350.000,00 48,63% 5.520.000,00 48,63% 5.516.000,00 100,00% 99,93% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 48,63% 48,63% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 500.000,00 50,00% 250.000,00 50,00% 250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 5.672.134.000,00 76,35% 4.330.925.014,00 76,35% 2.750.717.325,00 100,00% 63,51% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 40 Orang/bulan 76,35% 76,35% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 120.000,00 25,00% 30.000,00 25,00% 30.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 25,00% 25,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 295.000,00 8,47% 25.000,00 8,47% 25.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 8,47% 8,47% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 150.000,00 50,00% 75.000,00 50,00% 75.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 460.000,00 0,00% 0 6,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 6,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 150.000,00 0,00% 0 20,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 20,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 850.000,00 61,18% 520.000,00 61,18% 520.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 61,18% 61,18% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 500.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 1.000.000,00 56,30% 563.000,00 56,30% 437.000,00 100,00% 77,62% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 56,30% 56,30% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 200.000,00 0,00% 0 7,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 7,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 430.000,00 51,16% 220.000,00 48,00% 0 93,82% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,16% 48,00% 93,82% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 500.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 750.000,00 58,27% 437.000,00 58,27% 437.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 58,27% 58,27% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 9.183.000,00 100,00% 9.183.000,00 100,00% 9.183.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 120.188.700,00 24,48% 29.264.700,00 24,48% 22.668.693,00 100,00% 77,46% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 0,00% 24,48% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 20.017.500,00 61,70% 12.350.000,00 61,70% 11.481.500,00 100,00% 92,97% 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 113 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yan Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 61,70% 61,70% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 3.720.000,00 49,98% 1.860.000,00 49,98% 1.860.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 114.636.000,00 68,71% 72.310.000,00 68,71% 66.480.758,00 100,00% 91,94% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 68,71% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 50.993.750,00 100,00% 50.993.750,00 100,00% 50.984.000,00 100,00% 99,98% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 3 Unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 51.362.500,00 100,00% 51.362.500,00 100,00% 28.675.000,00 100,00% 55,83% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit 6 Unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 5.740.000,00 49,00% 2.800.000,00 49,00% 2.128.500,00 100,00% 76,02% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 49,00% 49,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 7.200.000,00 49,98% 3.600.000,00 49,98% 2.070.211,00 100,00% 57,51% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 232.310.000,00 53,12% 89.450.000,00 53,12% 88.793.000,00 100,00% 99,27% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 53,12% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 133.174.900,00 52,54% 69.940.000,00 52,54% 53.258.635,00 100,00% 76,15% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 26 Unit 0,00% 52,54% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 93.129.400,00 49,93% 46.500.000,00 49,93% 35.554.876,00 100,00% 76,46% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 4 Unit 49,93% 49,93% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 74.681.600,00 43,68% 32.620.000,00 43,68% 23.018.210,00 100,00% 70,56% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 77 Unit 43,68% 43,68% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 189.000.000,00 60,31% 9.000.000,00 60,31% 8.880.000,00 100,00% 98,67% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 60,31% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 76,97% 66,11% Tinggi Sedang 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 20.791.677.478,00 13.981.341.697,00 8.647.043.673,00 0,00% 61,85% 0 0 2.020.000,00 72,77% 1.470.000,00 72,77% 1.470.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 72,77% 72,77% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 100,00% 920.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 3.588.000,00 66,67% 2.392.000,00 66,67% 2.392.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 66,67% 66,67% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 3.350.000,00 72,09% 2.415.000,00 72,09% 1.895.000,00 100,00% 78,47%7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27 Pengadaan Mebel 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 114 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 72,09% 72,09% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 10.910.010.000,00 75,41% 8.227.477.728,00 75,41% 5.249.681.919,00 100,00% 63,81% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 81 Orang/bulan 75,41% 75,41% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 440.000,00 50,00% 220.000,00 50,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 880.000,00 50,00% 440.000,00 50,00% 220.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 440.000,00 50,00% 220.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 50,00% 0 50,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 100,00% 50,00% 50,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 25.633.233,00 100,00% 25.633.233,00 100,00% 21.893.400,00 100,00% 85,41% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 5 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 14.390.000,00 100,00% 14.390.000,00 100,00% 13.664.500,00 100,00% 94,96% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 3 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 44.878.000,00 60,30% 27.063.000,00 60,30% 25.387.600,00 100,00% 93,81% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 7 paket 60,30% 60,30% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 4.500.000,00 50,00% 2.250.000,00 50,00% 1.298.100,00 100,00% 57,69% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 208.042.000,00 72,17% 150.130.000,00 72,17% 79.567.621,00 100,00% 53,00% Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 72,17% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 203.751.600,00 100,00% 203.751.600,00 100,00% 176.162.764,00 100,00% 86,46% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 57 unit 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PERDAGANGAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 115 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 11.720.000,00 85,32% 10.000.000,00 85,32% 10.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 12 laporan 85,32% 85,32% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 1.650.726.790,00 46,63% 769.659.000,00 46,63% 697.353.977,00 100,00% 90,61% Terlaksananya Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 46,63% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 320.088.000,00 41,93% 134.455.000,00 41,93% 134.455.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 41,93% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 202.685.000,00 50,46% 102.277.800,00 50,46% 68.971.800,00 100,00% 67,44% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 29 unit 0,00% 50,46% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 636.486.000,00 49,86% 317.381.600,00 49,86% 124.388.100,00 100,00% 39,19% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 21 unit 0,00% 49,86% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 64.700.000,00 53,13% 34.375.000,00 53,13% 31.635.000,00 100,00% 92,03% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 283 unit 53,13% 53,13% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 395.383.896,00 51,48% 203.561.676,00 51,48% 203.561.676,00 100,00% 100,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 51,48% 0,00% DINAS PERDAGANGAN 0 0 6.078.189.959,00 61,66% 3.747.639.060,00 61,66% 1.800.640.216,00 100,00% 48,05% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 61,66% 61,66% 100,00% DINAS PERDAGANGAN 81,43% 60,03% Tinggi Rendah 9 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.037.684.092,00 3.444.806.194,00 2.196.593.610,00 0,00% 63,77% 0 0 1.399.900,00 92,00% 1.282.900,00 92,00% 1.282.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 7 dokumen 92,00% 92,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 695.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 995.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.369.900,00 100,00% 1.369.900,00 100,00% 1.364.900,00 100,00% 99,64% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.369.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.569.900,00 25,00% 345.000,00 25,00% 330.000,00 100,00% 95,65% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 17 laporan 25,00% 25,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 53.865.000,00 46,82% 20.490.000,00 47,00% 19.004.000,00 100,38% 92,75% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 3 laporan 46,82% 47,00% 100,38% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 3.108.160.000,00 76,00% 2.341.888.827,00 76,00% 1.482.512.916,00 100,00% 63,30% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 ASN 0 ASN 18 ASN 76,00% 76,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.249.900,00 55,00% 674.900,00 55,00% 674.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 899.800,00 55,00% 460.000,00 55,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 850.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 116 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 839.800,00 97,00% 805.000,00 97,00% 460.000,00 100,00% 57,14% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 97,00% 97,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 899.800,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 850.000,00 45,00% 345.000,00 45,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 45,00% 45,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 680.000,00 68,00% 460.000,00 68,00% 400.000,00 100,00% 86,96% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 680.000,00 68,00% 460.000,00 68,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.452.000,00 46,00% 660.000,00 46,00% 660.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 46,00% 46,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 680.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 680.000,00 68,00% 460.000,00 68,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.360.000,00 50,00% 680.000,00 50,00% 680.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.360.000,00 33,00% 440.000,00 33,00% 440.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 33,00% 33,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 2.040.000,00 34,00% 680.000,00 34,00% 680.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 34,00% 34,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 4.618.250,00 100,00% 4.618.250,00 100,00% 3.490.000,00 100,00% 75,57% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 JENIS 0 JENIS 40 JENIS 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 219.857.100,00 100,00% 219.857.100,00 60,20% 32.903.050,00 60,20% 14,97% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 5 paket 0,00% 60,20% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 108.928.800,00 94,10% 102.361.800,00 94,10% 76.923.500,00 100,00% 75,15% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 PAKET 0 PAKET 14 PAKET 0,00% 94,10% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 38.310.637,00 63,00% 23.997.637,00 63,00% 17.735.250,00 100,00% 73,90% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 63,00% 63,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 32.746.500,00 63,00% 20.000.000,00 63,00% 13.439.600,00 100,00% 67,20% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 PAKET 0 PAKET 2 PAKET 63,00% 63,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.980.000,00 73,00% 1.440.000,00 73,00% 540.000,00 100,00% 37,50% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 73,00% 73,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 213.725.500,00 51,69% 107.244.500,00 49,97% 89.254.557,00 96,67% 83,23% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 0,00% 49,97% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 131.919.380,00 100,00% 131.919.380,00 67,79% 60.017.380,00 67,79% 45,50%31 Pengadaan Mebel 30 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 117 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 unit 0 unit 53 unit 0,00% 72,79% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 2.250.000,00 89,00% 2.000.000,00 89,00% 2.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 1 laporan 89,00% 89,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 95.040.000,00 50,00% 47.520.000,00 50,00% 32.883.123,00 100,00% 69,20% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 667.032.000,00 50,25% 304.800.000,00 50,27% 302.800.000,00 100,04% 99,34% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 4 laporan 0,00% 50,59% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 27.380.000,00 53,00% 14.440.000,00 53,00% 12.811.946,00 100,00% 88,73% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 unit 0 unit 13 unit 53,00% 53,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 83.074.400,00 50,00% 41.190.000,00 50,00% 28.215.588,00 100,00% 68,50% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 JENIS 0 JENIS 13 JENIS 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 2.925.000,00 100,00% 2.925.000,00 100,00% 2.925.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 unit 15 unit 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 21.660.000,00 55,00% 11.800.000,00 55,00% 10.325.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 0 55,00% 55,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 201.370.625,00 79,56% 36.731.000,00 81,89% 0 102,93% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 81,89% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 82,77% 66,20% Tinggi Sedang 10 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.044.054.646,00 584.516.665,00 387.234.841,00 0,00% 66,25% 0 0 408.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 408.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 408.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 408.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 2.208.000,00 50,00% 1.104.000,00 50,00% 1.102.000,00 100,00% 99,82% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 828.000,00 66,67% 552.000,00 66,67% 552.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 3 laporan 66,67% 66,67% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 57.156.000,00 49,98% 23.815.000,00 49,98% 23.815.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 39 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 37 Pemeliharaan Mebel 38 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 31 Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 118 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 552.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 276.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 552.000,00 50,00% 276.000,00 50,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 2.180.000,00 56,88% 940.000,00 56,88% 940.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 56,88% 56,88% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 31.957.967,00 78,81% 25.185.000,00 65,71% 16.005.250,00 83,38% 63,55% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 78,81% 65,71% 83,38% BAGIAN HUKUM 0 0 4.894.000,00 71,52% 3.500.000,00 71,52% 3.307.500,00 100,00% 94,50% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 71,52% 71,52% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 13.075.300,00 76,48% 10.000.000,00 61,68% 3.287.000,00 80,65% 32,87% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 76,48% 61,68% 80,65% BAGIAN HUKUM 0 0 8.550.000,00 50,29% 4.300.000,00 50,29% 1.740.000,00 100,00% 40,47% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,29% 50,29% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 628.200.000,00 46,47% 291.150.000,00 46,47% 289.257.891,00 100,00% 99,35% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 41 Laporan 0,00% 46,47% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 3.168.000,00 49,12% 1.556.000,00 49,12% 1.210.000,00 100,00% 77,76% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 49,12% 49,12% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 1.200.000,00 49,98% 600.000,00 49,98% 600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 44.400.000,00 49,98% 18.500.000,00 49,98% 18.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 65.419.379,00 47,59% 31.130.665,00 47,59% 24.264.200,00 100,00% 77,94% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 6 unit 47,59% 47,59% 100,00% BAGIAN HUKUM 0 0 11.150.000,00 54,53% 6.080.000,00 37,40% 1.550.000,00 68,59% 25,49% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 44 unit 54,53% 37,40% 68,59% BAGIAN HUKUM 0 0 165.000.000,00 100,00% 165.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 15,00% 0,00% BAGIAN HUKUM 61,88% 53,99% Rendah Rendah 11 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 10.493.279.597,00 4.453.182.175,00 3.242.689.523,00 0,00% 72,82%PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 119 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 4.085.000,00 45,90% 1.875.000,00 45,90% 1.530.000,00 100,00% 81,60% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 7 laporan 45,90% 45,90% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 2 laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.815.000,00 45,45% 825.000,00 45,45% 495.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 9 dokumen 45,45% 45,45% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.815.000,00 45,45% 825.000,00 45,45% 825.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 45,45% 45,45% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 54.000.000,00 100,00% 54.000.000,00 100,00% 40.100.000,00 100,00% 74,26% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 paket 0 paket 2 paket 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 404.665.400,00 59,16% 239.400.000,00 59,16% 170.746.300,00 100,00% 71,32% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 5 paket 0,00% 59,16% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai 16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 120 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 40.750.500,00 78,53% 32.000.000,00 78,00% 30.506.850,00 99,33% 95,33% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 78,53% 78,00% 99,33% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 46.800.000,00 53,42% 25.000.000,00 53,00% 18.695.000,00 99,21% 74,78% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 53,42% 53,00% 99,21% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 197.170.000,00 69,11% 136.270.000,00 68,23% 109.999.630,00 98,73% 80,72% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 68,23% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 279.387.400,00 42,91% 119.900.000,00 42,36% 102.410.954,00 98,72% 85,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 42,36% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 25.160.000,00 52,31% 13.160.000,00 51,00% 10.374.684,00 97,50% 78,83% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 52,31% 51,00% 97,50% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 14.400.000,00 50,00% 7.200.000,00 50,00% 4.694.750,00 100,00% 65,20% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 689.505.000,00 54,24% 374.000.000,00 52,00% 215.831.210,00 95,87% 57,71% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 31 unit 0,00% 52,00% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 38.700.000,00 54,24% 20.990.000,00 52,00% 11.902.639,00 95,87% 56,71% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 1 unit 54,24% 52,00% 95,87% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 13.000.000,00 76,92% 10.000.000,00 76,00% 7.290.000,00 98,80% 72,90% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 79 unit 76,92% 76,00% 98,80% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 3.200.000,00 100,00% 3.200.000,00 97,00% 0 97,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 orang 0 orang 2 orang 100,00% 97,00% 97,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.232.245.000,00 56,97% 695.987.800,00 56,01% 322.068.359,00 98,31% 46,28% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 0 paket 0 paket 11 paket 0,00% 56,01% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 460.500.000,00 18,93% 79.000.000,00 17,82% 71.585.177,00 94,14% 90,61% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 0 paket 0 paket 5 paket 0,00% 17,82% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 4.376.227.297,00 29,62% 1.118.276.875,00 27,20% 1.008.622.850,00 91,83% 90,19% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 0 paket 0 paket 27 paket 0,00% 27,20% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.453.130.500,00 68,17% 990.652.500,00 67,39% 755.395.603,00 98,86% 76,25% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 67,39% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 1.123.151.000,00 45,85% 515.000.000,00 45,64% 347.055.517,00 99,54% 67,39% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 45,64% 0,00% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 0 0 24.487.500,00 48,29% 11.825.000,00 47,25% 9.455.000,00 97,85% 79,96% Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 48,29% 47,25% 97,85% BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 81,76% 61,58% Tinggi Rendah 12 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 563.330.220,00 261.610.970,00 244.060.969,00 0,00% 93,29% 0 0 552.000,00 66,67% 368.000,00 66,00% 338.000,00 99,00% 91,85% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 66,67% 66,00% 99,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 35 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 33 Fasilitasi Keprotokolan 34 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 32 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 30 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 31 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 29 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 121 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 dokumen 0 dokumen 7 dokumen 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 3 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 8 dokumen 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 368.000,00 50,00% 184.000,00 50,00% 184.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 165.000,00 99,01% 89,67% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 66,67% 368.000,00 66,00% 368.000,00 99,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 66,67% 66,00% 99,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 552.000,00 33,33% 184.000,00 33,00% 184.000,00 99,01% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 33,33% 33,00% 99,01% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 1.360.000,00 46,91% 638.000,00 46,00% 626.500,00 98,06% 98,20% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 46,91% 46,00% 98,06% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 32.328.120,00 50,15% 16.211.120,00 50,00% 13.316.000,00 99,70% 82,14% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 50,15% 50,00% 99,70% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 11.364.000,00 55,00% 6.250.450,00 55,00% 6.143.000,00 100,00% 98,28% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 29.052.100,00 48,83% 14.185.000,00 48,00% 13.008.000,00 98,30% 91,70% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 48,83% 48,00% 98,30% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 3.000.000,00 41,67% 1.250.000,00 41,00% 1.150.000,00 98,39% 92,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 41,67% 41,00% 98,39% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 122 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 166.368.000,00 53,91% 88.284.000,00 53,58% 86.650.800,00 99,39% 98,15% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 53,58% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 42.133.000,00 100,00% 42.133.000,00 91,00% 37.500.000,00 91,00% 89,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 15 unit 100,00% 91,00% 91,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 46.374.000,00 42,07% 19.510.000,00 42,00% 18.613.547,00 99,83% 95,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 2 laporan 42,07% 42,00% 99,83% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 1.920.000,00 46,88% 900.000,00 46,00% 824.792,00 98,12% 91,64% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 2 laporan 46,88% 46,00% 98,12% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 90.000.000,00 41,67% 37.500.000,00 41,00% 37.500.000,00 98,39% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 41,67% 41,00% 98,39% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 59.185.000,00 48,45% 25.657.400,00 48,00% 19.820.330,00 99,07% 77,25% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 5 unit 48,45% 48,00% 99,07% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 14.870.000,00 46,00% 6.700.000,00 45,00% 6.565.000,00 97,83% 97,99% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 21 unit 46,00% 45,00% 97,83% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 57.234.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 78,21% 75,63% Tinggi Tinggi 13 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.017.265.212,00 477.996.006,00 407.425.015,00 0,00% 85,24% 0 0 1.564.000,00 100,00% 1.564.000,00 100,00% 1.440.000,00 100,00% 92,07% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 1.058.000,00 55,00% 529.000,00 55,00% 460.000,00 100,00% 86,96% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 1.058.000,00 100,00% 1.058.000,00 100,00% 967.000,00 100,00% 91,40% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 1.058.000,00 20,00% 0 20,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 20,00% 20,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 2.346.000,00 60,00% 1.311.000,00 60,00% 1.175.000,00 100,00% 89,63% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 2.346.000,00 50,00% 1.058.000,00 50,00% 943.000,00 100,00% 89,13% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 39.624.000,00 45,00% 16.510.000,00 45,00% 16.510.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 45,00% 45,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 35,00% 253.000,00 35,00% 220.000,00 100,00% 86,96% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 1.058.000,00 7,00% 0 7,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 7,00% 7,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 47,00% 253.000,00 57,00% 253.000,00 121,28% 100,00% 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 123 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 47,00% 57,00% 121,28% BAGIAN ORGANISASI 0 0 1.564.000,00 55,00% 782.000,00 55,00% 702.000,00 100,00% 89,77% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 7,00% 0 7,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 7,00% 7,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 100,00% 782.000,00 100,00% 737.000,00 100,00% 94,25% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 100,00% 782.000,00 100,00% 691.000,00 100,00% 88,36% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 100,00% 782.000,00 100,00% 714.000,00 100,00% 91,30% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 100,00% 782.000,00 100,00% 703.000,00 100,00% 89,90% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 782.000,00 35,00% 253.000,00 35,00% 220.000,00 100,00% 86,96% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 4.714.000,00 100,00% 4.714.000,00 100,00% 4.180.000,00 100,00% 88,67% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 46.408.440,00 97,00% 43.408.440,00 97,00% 38.512.200,00 100,00% 88,72% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 97,00% 97,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 9.021.050,00 100,00% 9.021.050,00 100,00% 8.784.000,00 100,00% 97,37% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 15.194.190,00 57,00% 8.393.750,00 55,00% 6.449.000,00 96,49% 76,83% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 57,00% 55,00% 96,49% BAGIAN ORGANISASI 0 0 500.000,00 7,00% 0 5,00% 0 71,43% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 7,00% 5,00% 71,43% BAGIAN ORGANISASI 0 0 160.870.000,00 46,15% 74.245.000,00 45,00% 46.736.697,00 97,51% 62,95% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 45,00% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 1.176.000,00 100,00% 1.176.000,00 97,00% 1.080.000,00 97,00% 91,84% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 97,00% 97,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 2.040.000,00 58,00% 1.140.000,00 58,00% 936.917,00 100,00% 82,19% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 58,00% 58,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 39.820.400,00 67,00% 25.485.200,00 64,00% 15.113.201,00 95,52% 59,30% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 5 Unit 67,00% 64,00% 95,52% BAGIAN ORGANISASI 0 0 11.900.000,00 63,00% 7.150.000,00 61,00% 5.250.000,00 96,83% 73,43% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 24 Unit 63,00% 61,00% 96,83% BAGIAN ORGANISASI 0 0 254.156.000,00 35,95% 91.365.000,00 35,62% 85.096.000,00 99,08% 93,14% Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 35,62% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 165.276.000,00 58,31% 96.361.000,00 53,92% 87.377.000,00 92,47% 90,68% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 53,92% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 213.852.000,00 35,38% 75.660.000,00 35,91% 69.410.000,00 101,50% 91,74% 29 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 30 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Penataan Organisasi 28 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 124 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 35,91% 0,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 34.405.132,00 40,00% 13.177.566,00 39,00% 12.765.000,00 97,50% 96,87% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 40,00% 39,00% 97,50% BAGIAN ORGANISASI 98,92% 76,46% Sangat Tinggi Tinggi 14 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 35.099.249.045,00 22.954.702.168,00 16.484.004.899,00 0,00% 71,81% 0 0 15.460.572,00 93,98% 14.520.000,00 93,98% 5.440.000,00 100,00% 37,47% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 93,98% 93,98% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 6.342.000,00 50,00% 3.171.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 6.342.000,00 21,44% 1.360.000,00 21,44% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 21,44% 21,44% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.122.830,00 20,36% 1.042.830,00 20,36% 1.042.500,00 100,00% 99,97% Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 20,36% 20,36% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.122.830,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 59.849.962,00 46,51% 27.836.000,00 46,51% 22.055.000,00 100,00% 79,23% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 46,51% 46,51% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.840.000,00 25,00% 460.000,00 25,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 25,00% 25,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.877.266.000,00 76,95% 4.479.255.078,00 76,95% 2.784.936.532,00 100,00% 62,17% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 45 Orang/Bulan 76,95% 76,95% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 16.560.000,00 42,00% 6.900.000,00 42,00% 6.654.000,00 100,00% 96,43% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 42,00% 42,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.520.000,00 50,00% 2.760.000,00 50,00% 2.300.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.520.000,00 50,00% 2.760.000,00 50,00% 2.760.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.717.786,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.380.000,00 70,00% 920.000,00 70,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 70,00% 70,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.380.000,00 70,00% 920.000,00 70,00% 920.000,00 100,00% 100,00%16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 30 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 125 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 70,00% 70,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.380.000,00 70,00% 920.000,00 70,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 70,00% 70,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 4.140.000,00 51,00% 2.070.000,00 50,00% 2.070.000,00 98,04% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 51,00% 50,00% 98,04% SEKRETARIAT DPRD 0 0 4.140.000,00 51,00% 2.070.000,00 51,00% 2.050.000,00 100,00% 99,03% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 51,00% 51,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.380.000,00 70,00% 920.000,00 70,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 70,00% 70,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 3.542.000,00 50,00% 1.771.000,00 50,00% 1.768.000,00 100,00% 99,83% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 54.954.800,00 50,00% 27.477.400,00 50,00% 24.867.500,00 100,00% 90,50% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 50,00% 50,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 213.650.890,00 52,95% 112.075.445,00 52,52% 72.555.350,00 99,19% 64,74% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4 Paket 0,00% 52,52% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 89.870.000,00 44,00% 39.037.325,00 44,00% 31.078.250,00 100,00% 79,61% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 3 paket 44,00% 44,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 439.804.000,00 38,50% 167.326.998,00 38,00% 18.076.750,00 98,70% 10,80% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 0,00% 38,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 52.710.000,00 51,00% 26.355.000,00 50,00% 21.360.000,00 98,04% 81,05% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 51,00% 50,00% 98,04% SEKRETARIAT DPRD 0 0 415.016.000,00 44,00% 181.280.000,00 43,97% 140.881.118,00 99,93% 77,71% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 76 laporan 0,00% 43,97% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 10.100.000,00 65,00% 6.500.000,00 65,00% 6.060.500,00 100,00% 93,24% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 60 laporan 65,00% 65,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 325.800.000,00 61,50% 198.900.000,00 61,50% 190.061.824,00 100,00% 95,56% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 25 laporan 0,00% 61,50% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.488.842.125,00 50,00% 742.408.125,00 50,00% 545.894.234,00 100,00% 73,53% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 38 laporan 0,00% 50,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 365.370.000,00 50,01% 182.559.998,00 50,01% 118.316.501,00 100,00% 64,81% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 4 unit 0,00% 50,01% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 588.698.000,00 52,00% 301.361.502,00 52,00% 142.088.044,00 100,00% 47,15% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 26 unit 0,00% 52,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 221.000.000,00 46,00% 101.000.000,00 46,00% 90.237.050,00 100,00% 89,34% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 48 unit 0,00% 46,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.547.466.000,00 78,00% 1.166.920.000,00 76,21% 1.088.824.420,00 97,71% 93,31% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 76,21% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 21.644.747.000,00 66,00% 14.180.381.550,00 66,00% 10.665.476.850,00 100,00% 75,21% Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 40 Orang/Bulan 66,00% 66,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 302.770.000,00 99,50% 300.060.000,00 99,50% 165.000,00 100,00% 0,05% Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 0,00% 99,50% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 44.060.000,00 95,00% 41.800.000,00 5,00% 0 5,26% 0,00%37 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 35 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 36 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 32 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 126 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 0 orang 0 orang 40 orang 95,00% 5,00% 5,26% SEKRETARIAT DPRD 0 0 43.872.000,00 53,00% 22.786.000,00 53,00% 18.705.000,00 100,00% 82,09% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 53,00% 53,00% 100,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 455.292.000,00 51,01% 227.646.000,00 51,01% 190.921.000,00 100,00% 83,87% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 0 laporan 0 laporan 120 laporan 0,00% 51,01% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 482.720.250,00 55,08% 257.559.250,00 55,08% 179.404.000,00 100,00% 69,66% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 0 laporan 0 laporan 31 laporan 0,00% 55,01% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 285.740.000,00 43,00% 120.231.667,00 43,00% 102.895.476,00 100,00% 85,58% Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 0 paket 0 paket 8 paket 0,00% 43,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 92,61% 68,67% Sangat Tinggi Sedang 15 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 13.282.871.575,00 9.895.832.183,00 6.954.028.209,00 0,00% 70,27% 0 0 11.121.700,00 52,00% 5.678.000,00 57,00% 4.655.000,00 109,62% 81,98% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 3 DOKUMEN 52,00% 57,00% 109,62% INSPEKTORAT 0 0 2.410.000,00 83,00% 1.950.000,00 85,00% 1.779.500,00 102,41% 91,26% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 1 DOKUMEN 83,00% 85,00% 102,41% INSPEKTORAT 0 0 2.975.000,00 36,00% 1.070.000,00 50,00% 818.000,00 138,89% 76,45% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 1 DOKUMEN 36,00% 50,00% 138,89% INSPEKTORAT 0 0 2.434.100,00 0,00% 0 10,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 1 DOKUMEN 0,00% 10,00% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 2.605.000,00 0,00% 0 10,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 1 DOKUMEN 0,00% 10,00% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 55.986.000,00 57,00% 31.615.000,00 60,00% 28.130.000,00 105,26% 88,98% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 LAPORAN 0 LAPORAN 15 LAPORAN 57,00% 60,00% 105,26% INSPEKTORAT 0 0 2.006.000,00 15,00% 220.000,00 30,00% 0 200,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 1 DOKUMEN 15,00% 30,00% 200,00% INSPEKTORAT 0 0 10.458.621.000,00 84,00% 8.136.494.158,00 84,00% 5.749.531.525,00 100,00% 70,66% Gaji ASN 0 Laporan 0 Laporan 28 Laporan 84,00% 84,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 575.000,00 52,00% 299.000,00 52,00% 299.000,00 100,00% 100,00% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 36 Laporan 52,00% 52,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 15.180.000,00 50,00% 7.590.000,00 50,00% 5.957.000,00 100,00% 78,48% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 1.102.500,00 64,00% 690.000,00 64,00% 660.000,00 100,00% 95,65% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 64,00% 64,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 1.400.000,00 65,00% 850.000,00 65,00% 840.500,00 100,00% 98,88% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 65,00% 65,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 1.157.000,00 65,00% 736.000,00 65,00% 727.000,00 100,00% 98,78% 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 41 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 38 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 39 Fasilitasi Fraksi DPRD 37 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Layanan Administrasi DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 127 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 65,00% 65,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 1.125.000,00 76,00% 850.000,00 76,00% 847.000,00 100,00% 99,65% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 76,00% 76,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 1.125.000,00 76,00% 850.000,00 76,00% 847.000,00 100,00% 99,65% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 76,00% 76,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 1.125.000,00 53,00% 575.000,00 53,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 53,00% 53,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 750.143.500,00 86,37% 631.193.500,00 86,37% 359.686.000,00 100,00% 56,99% Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Kinerja Pegawai 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 1 DOKUMEN 0,00% 86,37% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 6.164.000,00 71,00% 4.324.000,00 71,00% 1.768.000,00 100,00% 40,89% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 71,00% 71,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 67.901.075,00 63,00% 42.359.225,00 63,00% 30.035.500,00 100,00% 70,91% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 3 paket 63,00% 63,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 44.357.000,00 62,00% 26.411.500,00 62,00% 14.129.125,00 100,00% 53,50% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 62,00% 62,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 21.124.900,00 33,00% 6.490.900,00 33,00% 2.878.800,00 100,00% 44,35% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 33,00% 33,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 3.300.000,00 44,00% 1.375.000,00 44,00% 1.250.000,00 100,00% 90,91% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 7 dokumen 44,00% 44,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 670.892.000,00 60,00% 384.423.000,00 60,00% 249.143.070,00 100,00% 64,81% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 LAPORAN 0 LAPORAN 12 LAPORAN 0,00% 60,00% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 7.270.000,00 96,00% 6.940.000,00 96,00% 6.921.000,00 100,00% 99,73% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 96,00% 96,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 230.755.800,00 64,16% 138.082.000,00 56,96% 103.907.000,00 88,78% 75,25% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 56,96% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 4.087.000,00 50,00% 1.922.000,00 50,00% 481.000,00 100,00% 25,03% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 6.000.000,00 47,00% 2.700.000,00 47,00% 1.434.991,00 100,00% 53,15% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 47,00% 47,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 21.000.000,00 46,00% 9.300.000,00 46,00% 9.300.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 46,00% 46,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 399.420.000,00 49,98% 154.675.000,00 49,98% 154.136.250,00 100,00% 99,65% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 49,98% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 29.280.000,00 51,00% 14.490.000,00 51,00% 9.150.396,00 100,00% 63,15% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 51,00% 51,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 218.350.000,00 41,47% 88.713.900,00 41,47% 41.172.142,00 100,00% 46,41% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 18 Unit 0,00% 45,51% 0,00% INSPEKTORAT 0 0 42.428.000,00 54,00% 22.240.000,00 54,00% 11.290.500,00 100,00% 50,77% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 6 unit 54,00% 54,00% 100,00% INSPEKTORAT 0 0 196.000.000,00 86,87% 169.000.000,00 85,34% 159.952.910,00 98,24% 94,65% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 LAPORAN 0 LAPORAN 12 LAPORAN 0,00% 85,34% 0,00% INSPEKTORAT 93,24% 68,70% Sangat Tinggi Sedang 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 128 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 16 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.741.459.185,00 4.372.352.732,00 2.758.218.865,00 0,00% 63,08% 0 0 16.254.000,00 55,00% 8.796.000,00 55,00% 2.890.000,00 100,00% 32,86% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 3.055.000,00 50,00% 1.222.000,00 50,00% 1.010.000,00 100,00% 82,65% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 37.008.000,00 50,00% 17.474.500,00 50,00% 5.460.000,00 100,00% 31,25% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 4.052.043.000,00 76,00% 3.082.275.033,00 76,00% 1.943.728.985,00 100,00% 63,06% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 26 Orang/Bulan 76,00% 76,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 8.190.000,00 56,00% 3.060.000,00 56,00% 575.000,00 100,00% 18,79% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 56,00% 56,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 39.564.000,00 56,00% 16.385.000,00 56,00% 15.703.000,00 100,00% 95,84% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 14 Laporan 56,00% 56,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 3.340.000,00 100,00% 3.339.623,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 92.252.015,00 96,00% 86.808.900,00 96,00% 19.870.500,00 100,00% 22,89% Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 0 paket 0 paket 5 paket 96,00% 96,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 3.968.264,00 100,00% 3.968.000,00 100,00% 1.750.000,00 100,00% 44,10% Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 0 Paket 0 Paket 4 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 31.256.200,00 100,00% 31.256.200,00 100,00% 14.136.850,00 100,00% 45,23% Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 2.556.000,00 85,00% 2.136.000,00 86,00% 330.000,00 101,18% 15,45% Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 85,00% 86,00% 101,18% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 110.662.000,00 65,51% 71.939.000,00 66,30% 32.498.250,00 101,21% 45,17% Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 66,30% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan penyediaan jasa surat- menyurat 0 laporan 0 laporan 1 laporan 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 22.200.000,00 52,00% 11.220.000,00 53,00% 4.215.140,00 101,92% 37,57% Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 52,00% 53,00% 101,92% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 501.771.140,00 63,28% 313.287.470,00 63,55% 157.388.440,00 100,43% 50,24% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 8 laporan 0,00% 63,55% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 141.105.000,00 76,51% 97.160.000,00 78,05% 58.949.100,00 102,01% 60,67% Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 0 unit 0 unit 22 unit 0,00% 78,05% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 214.703.100,00 79,85% 170.493.540,00 80,41% 91.536.000,00 100,70% 53,69% Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 0 unit 0 unit 17 unit 0,00% 80,41% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 22.000.000,00 100,00% 22.000.000,00 95,00% 3.760.000,00 95,00% 17,09% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 unit 0 unit 25 unit 100,00% 95,00% 95,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 129 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 436.531.466,00 97,70% 426.531.466,00 97,70% 401.417.600,00 100,00% 94,11% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 97,70% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 100,13% 47,93% Sangat Tinggi Sangat Rendah 17 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 7.547.431.765,00 5.471.922.999,00 3.500.239.708,00 0,00% 63,97% 0 0 2.445.000,00 87,73% 2.145.000,00 87,73% 2.145.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 87,73% 87,73% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.805.000,00 50,00% 902.500,00 50,00% 902.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 875.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 2.120.000,00 50,00% 1.060.000,00 50,00% 1.060.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 10.212.500,00 46,00% 4.697.500,00 46,00% 3.777.500,00 100,00% 80,42% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 46,00% 46,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.725.000,00 40,00% 690.000,00 40,00% 345.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 40,00% 40,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 5.909.736.000,00 75,75% 4.476.337.834,00 75,75% 2.836.928.873,00 100,00% 63,38% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 40 Orang/bulan 0,00% 75,75% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00% 300.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 450.000,00 100,00% 450.000,00 100,00% 450.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 450.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 585.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.417.500,00 50,00% 708.750,00 50,00% 708.750,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.420.000,00 59,51% 845.000,00 59,51% 270.000,00 100,00% 31,95% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 59,51% 59,51% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 240.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 230.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 230.000,00 100,00% 66,67%17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 130 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 6.024.900,00 100,00% 6.024.900,00 100,00% 6.024.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 98.625.550,00 55,36% 54.590.000,00 55,36% 48.026.610,00 100,00% 87,98% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7 Paket 0,00% 55,36% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 33.090.400,00 43,82% 14.499.000,00 43,82% 11.229.700,00 100,00% 77,45% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8 Paket 43,82% 43,82% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 27.427.500,00 67,96% 18.640.000,00 67,96% 17.235.500,00 100,00% 92,47% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 67,96% 67,96% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 250.000,00 100,00% 250.000,00 100,00% 250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 54.530.000,00 48,61% 26.507.000,00 48,61% 21.227.000,00 100,00% 80,08% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 25 Laporan 48,61% 48,61% 100,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 4.500.000,00 100,00% 4.500.000,00 90,00% 0 90,00% 0,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 48 Unit 0,00% 90,00% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 41.310.500,00 71,80% 29.660.500,00 71,80% 8.500.000,00 100,00% 28,66% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 126 Unit 0,00% 71,80% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 3.770.000,00 93,11% 3.510.000,00 93,11% 3.400.000,00 100,00% 96,87% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 93,11% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 106.800.000,00 62,51% 66.760.000,00 62,51% 53.545.825,00 100,00% 80,21% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 62,51% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 739.318.500,00 47,19% 348.885.000,00 47,18% 313.053.250,00 99,98% 89,73% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 49,58% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 108.734.400,00 43,79% 47.616.000,00 43,79% 31.319.300,00 100,00% 65,77% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 7 unit 0,00% 43,79% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 39.335.000,00 42,58% 16.745.000,00 42,58% 12.150.000,00 100,00% 72,56% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 7 unit 0,00% 42,58% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 195.000.000,00 100,00% 195.000.000,00 74,50% 103.725.000,00 74,50% 53,19% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5 Unit 0,00% 74,50% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 0 0 147.264.015,00 100,00% 147.264.015,00 57,50% 21.250.000,00 57,50% 14,43% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5 Unit 0,00% 57,50% 0,00% KEMANTREN TEGALREJO 84,38% 63,47% Tinggi Rendah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29 Pengadaan Mebel 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 131 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 18 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.793.940.831,00 4.825.210.023,00 3.327.158.701,00 0,00% 68,95% 0 0 1.325.000,00 95,28% 1.262.500,00 95,28% 1.260.500,00 100,00% 99,84% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 95,28% 95,28% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 488.600,00 46,03% 220.000,00 46,03% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 46,03% 46,03% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 903.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 1.274.900,00 63,92% 814.900,00 63,92% 814.900,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 63,92% 63,92% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 1.657.600,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 7.706.150,00 46,00% 3.543.750,00 46,00% 3.543.750,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 46,00% 46,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 759.000,00 33,33% 253.000,00 33,33% 253.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 33,33% 33,33% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 5.293.686.000,00 81,00% 4.069.613.892,00 81,00% 2.714.762.728,00 100,00% 66,71% Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 32 Orang/Bulan 81,00% 81,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 828.000,00 50,00% 414.000,00 50,00% 414.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 828.000,00 50,00% 414.000,00 50,00% 414.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 0 0 0 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 828.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 50.100,00 100,00% 50.100,00 100,00% 50.100,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 5.939.800,00 40,25% 2.390.000,00 40,25% 2.390.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 40,25% 40,25% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 50.100,00 100,00% 50.100,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 3.450.000,00 50,01% 1.725.000,00 50,01% 1.725.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,01% 50,01% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 4.140.000,00 49,98% 2.070.000,00 49,98% 2.070.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 828.000,00 50,00% 414.000,00 50,00% 414.000,00 100,00% 100,00%19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 132 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 2.300.000,00 50,00% 1.150.000,00 50,00% 1.150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 16.731.500,00 100,00% 16.731.500,00 100,00% 16.676.500,00 100,00% 99,67% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 137.219.970,00 72,00% 92.757.970,00 72,00% 84.649.690,00 100,00% 91,26% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8 Paket 0,00% 72,00% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 22.574.000,00 7,00% 1.614.000,00 7,00% 1.350.000,00 100,00% 83,64% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 7,00% 7,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 48.779.600,00 41,07% 20.030.000,00 41,07% 20.030.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 41,07% 41,07% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 2.789.000,00 100,00% 92,97% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 256.820.000,00 55,01% 131.270.000,00 55,01% 79.725.000,00 100,00% 60,73% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 55,01% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 3.450.000,00 50,00% 1.725.000,00 50,00% 1.725.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 6.000.000,00 58,34% 3.500.000,00 58,34% 3.000.000,00 100,00% 85,71% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 58,34% 58,34% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 167.400.000,00 59,10% 86.100.000,00 59,10% 73.838.584,00 100,00% 85,76% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 59,10% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 596.972.000,00 49,98% 246.829.000,00 49,98% 246.340.000,00 100,00% 99,80% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 49,98% 0,00% KEMANTREN JETIS 0 0 96.491.200,00 51,20% 49.045.600,00 51,20% 37.255.526,00 100,00% 75,96% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 14 Unit 51,20% 51,20% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 18.138.000,00 49,03% 8.907.600,00 49,03% 8.353.673,00 100,00% 93,78% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 49,03% 49,03% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 37.640.000,00 68,57% 25.816.800,00 68,57% 14.736.000,00 100,00% 57,08% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 5 Unit 68,57% 68,57% 100,00% KEMANTREN JETIS 0 0 51.312.311,00 100,00% 51.312.311,00 100,00% 5.022.750,00 100,00% 9,79% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN JETIS 91,43% 80,08% Sangat Tinggi Tinggi 19 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 8.742.830.212,00 6.194.125.791,00 4.425.651.023,00 0,00% 71,45% 0 0 704.000,00 68,00% 462.000,00 68,00% 462.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 242.000,00 100,00% 242.000,00 100,00% 242.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 242.000,00 100,00% 242.000,00 100,00% 242.000,00 100,00% 100,00% 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 133 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 242.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 242.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 10.050.000,00 49,00% 4.730.000,00 47,00% 4.510.000,00 95,92% 95,35% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,00% 47,00% 95,92% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 220.000,00 100,00% 220.000,00 100,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 6.865.339.000,00 78,00% 5.280.169.791,00 78,00% 3.606.672.939,00 100,00% 68,31% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang 0 Orang 50 Orang 78,00% 78,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 660.000,00 35,00% 220.000,00 35,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 396.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 440.000,00 52,00% 220.000,00 52,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 52,00% 52,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 220.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 1.980.000,00 44,00% 825.000,00 44,00% 660.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 44,00% 44,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 220.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 1.150.000,00 100,00% 1.150.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 6.724.000,00 35,00% 2.212.000,00 35,00% 2.020.000,00 100,00% 91,32%22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 134 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia 0 jenis 0 jenis 3 jenis 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 54.893.212,00 55,00% 27.390.000,00 55,00% 21.624.400,00 100,00% 78,95% Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 0 jenis 0 jenis 3 jenis 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 19.452.000,00 55,00% 9.726.000,00 55,00% 975.000,00 100,00% 10,02% Alat rumah tangga yang tersedia 0 jenis 0 jenis 14 jenis 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 75.000.000,00 54,00% 37.500.000,00 54,00% 24.164.150,00 100,00% 64,44% Penggandaan surat/dokumen 0 lembar 0 lembar 250.000 lembar 54,00% 54,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 34.000.000,00 47,00% 15.300.000,00 47,00% 10.183.000,00 100,00% 66,56% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 0 kali 0 kali 40 kali 47,00% 47,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 1.500.000,00 51,00% 750.000,00 51,00% 750.000,00 100,00% 100,00% penyediaan benda pos 0 jenis 0 jenis 2 jenis 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 284.400.000,00 50,00% 100.200.000,00 50,00% 81.785.304,00 100,00% 81,62% Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 1.034.724.000,00 52,03% 437.762.000,00 52,03% 424.618.000,00 100,00% 97,00% Jasa pelayanan Umum Kantor 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 52,03% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 25.080.000,00 45,48% 10.820.000,00 45,48% 4.600.000,00 100,00% 42,51% Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 45,48% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 84.380.000,00 52,00% 36.850.000,00 52,00% 18.747.620,00 100,00% 50,88% Pemeliharaan Kendaraan Operasional 0 unit 0 unit 20 unit 52,00% 52,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 32.160.000,00 65,00% 20.000.000,00 65,00% 16.700.000,00 100,00% 83,50% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 jenis 0 jenis 4 jenis 65,00% 65,00% 100,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 0 0 206.100.000,00 100,01% 206.100.000,00 100,01% 204.999.610,00 100,00% 99,47% Pemeliharaan Gedung Kantor 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 100,01% 0,00% KEMANTREN GONDOKUSUMAN 72,60% 60,91% Sedang Rendah 20 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.308.087.800,00 4.766.388.116,00 3.285.070.766,00 0,00% 68,92% 0 0 4.600.000,00 65,00% 2.990.000,00 65,00% 1.380.000,00 100,00% 46,15% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 65,00% 65,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.150.000,00 100,00% 1.150.000,00 100,00% 1.150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.150.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.150.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 5.060.000,00 43,18% 2.185.000,00 43,18% 1.955.000,00 100,00% 89,47% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 43,18% 43,18% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.150.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 4.941.562.000,00 79,26% 3.916.592.373,00 79,26% 2.601.410.566,00 100,00% 66,42% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 37 Orang/bulan 79,26% 79,26% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 2.760.000,00 50,00% 1.380.000,00 50,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 2.070.000,00 50,00% 1.035.000,00 50,00% 1.035.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 135 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 1.150.000,00 40,00% 460.000,00 20,00% 230.000,00 50,00% 50,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 40,00% 20,00% 50,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 4.600.000,00 37,50% 1.725.000,00 37,50% 1.725.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 37,50% 37,50% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.035.000,00 100,00% 1.035.000,00 100,00% 1.035.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 5.003.250,00 71,67% 3.585.750,00 71,67% 2.968.800,00 100,00% 82,79% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Paket 0 Paket 12 Paket 71,67% 71,67% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 57.531.300,00 56,41% 32.451.990,00 56,41% 29.998.820,00 100,00% 92,44% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 12 Paket 56,41% 56,41% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 19.032.500,00 57,32% 10.909.000,00 57,32% 9.626.700,00 100,00% 88,25% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7 Paket 57,32% 57,32% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 88.665.000,00 61,09% 54.165.000,00 61,09% 32.315.000,00 100,00% 59,66% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 61,09% 61,09% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 4.000.000,00 100,00% 4.000.000,00 100,00% 3.925.000,00 100,00% 98,13% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 38.270.000,00 100,00% 38.270.000,00 100,00% 29.695.000,00 100,00% 77,59% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 104.167.000,00 58,68% 61.096.200,00 58,68% 49.742.277,00 100,00% 81,42% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 58,68% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 691.396.000,00 50,75% 350.730.003,00 47,67% 264.891.650,00 93,93% 75,53% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 47,67% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 65.378.400,00 54,53% 35.648.400,00 54,53% 19.682.718,00 100,00% 55,21% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 15 Unit 54,53% 54,53% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 19.827.400,00 46,19% 9.158.700,00 46,19% 4.570.000,00 100,00% 49,90% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 4 Unit 46,19% 46,19% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 24.544.950,00 81,79% 20.075.700,00 81,79% 15.487.750,00 100,00% 77,15% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 97 Unit 81,79% 81,79% 100,00% KEMANTREN DANUREJAN 0 0 217.800.000,00 98,53% 214.550.000,00 98,53% 208.246.485,00 100,00% 97,06% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 4 Unit 0,00% 98,53% 0,00% KEMANTREN DANUREJAN 84,27% 68,52% Tinggi Sedang 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21 Pengadaan Mebel 22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 136 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 21 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.444.812.965,00 3.868.568.072,00 2.767.583.843,00 0,00% 71,54% 0 0 1.610.000,00 100,00% 1.610.000,00 100,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 2.415.000,00 67,00% 1.610.000,00 67,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 67,00% 67,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 4.239.640.000,00 76,00% 3.230.734.367,00 76,00% 2.165.473.415,00 100,00% 67,03% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 28 Orang/Bulan 76,00% 76,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 39.969.000,00 49,98% 16.855.000,00 34,00% 10.251.000,00 68,03% 60,82% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 49,98% 34,00% 68,03% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 18 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 137 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 28 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 28 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 16.307.750,00 52,00% 8.232.750,00 47,50% 6.730.500,00 91,35% 81,75% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 Paket 0 Paket 9 Paket 52,00% 47,50% 91,35% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 62.787.380,00 52,50% 32.700.355,00 51,00% 30.289.644,00 97,14% 92,63% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 52,50% 51,00% 97,14% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 18.660.600,00 58,00% 10.490.000,00 50,00% 7.942.300,00 86,21% 75,71% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 58,00% 50,00% 86,21% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 26.770.150,00 65,50% 17.251.000,00 62,00% 15.859.500,00 94,66% 91,93% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 65,50% 62,00% 94,66% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 113.013.000,00 44,27% 50.030.000,00 43,21% 49.910.000,00 97,61% 99,76% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 43,21% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 27.248.000,00 100,00% 27.248.000,00 100,00% 26.798.000,00 100,00% 98,35% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 2 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 2.000.000,00 40,00% 700.000,00 40,00% 700.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 40,00% 40,00% 100,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 119.400.000,00 52,52% 62.700.000,00 52,52% 55.116.143,00 100,00% 87,90% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 52,52% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 483.712.000,00 50,00% 211.159.000,00 49,97% 209.679.000,00 99,94% 99,30% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 49,97% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 74.366.000,00 50,00% 32.978.000,00 48,00% 27.042.502,00 96,00% 82,00% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 12 Unit 50,00% 48,00% 96,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 19.251.700,00 45,00% 8.347.600,00 42,00% 7.774.205,00 93,33% 93,13% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 2 Unit 45,00% 42,00% 93,33% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 5.220.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 30 Unit 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 41.620.000,00 53,65% 22.180.000,00 50,00% 18.605.000,00 93,20% 83,88% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 17 Unit 53,65% 50,00% 93,20% KEMANTREN GEDONGTENGEN 0 0 143.922.385,00 91,48% 131.672.000,00 91,48% 130.122.634,00 100,00% 98,82% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 4 Unit 0,00% 91,48% 0,00% KEMANTREN GEDONGTENGEN 59,93% 57,11% Rendah Rendah 22 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.460.735.685,00 3.713.450.042,00 2.515.343.833,00 0,00% 67,74% 0 0 2.415.000,00 100,00% 2.415.000,00 100,00% 2.415.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 3.288.600,00 42,00% 1.356.800,00 42,00% 1.355.000,00 100,00% 99,87%2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 35 Pemeliharaan Mebel 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 138 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 42,00% 42,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 3.477.000,00 18,00% 575.000,00 18,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 18,00% 18,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 8.625.000,00 48,00% 4.025.000,00 48,00% 4.025.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 48,00% 48,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 4.122.954.000,00 76,00% 3.141.765.044,00 76,00% 1.999.487.341,00 100,00% 63,64% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 27 Orang/Bulan 76,00% 76,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 35.746.000,00 50,00% 14.990.000,00 50,00% 14.990.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 1.725.000,00 35,00% 575.000,00 35,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% 20 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 19 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 139 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 3.417.330,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 43.722.757,00 46,00% 20.175.000,00 46,00% 16.416.000,00 100,00% 81,37% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 9 Paket 46,00% 46,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 39.326.000,00 49,00% 18.578.700,00 49,00% 14.411.650,00 100,00% 77,57% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 49,00% 49,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 16.055.300,00 49,00% 7.910.000,00 49,00% 6.079.450,00 100,00% 76,86% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 49,00% 49,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 750.000,00 47,00% 350.000,00 47,00% 350.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 47,00% 47,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 35.070.000,00 54,00% 18.800.000,00 54,00% 15.750.000,00 100,00% 83,78% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 72 Laporan 54,00% 54,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 23.518.000,00 100,00% 23.518.000,00 100,00% 10.360.000,00 100,00% 44,05% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 5 unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 1.350.000,00 60,00% 800.000,00 60,00% 450.000,00 100,00% 56,25% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 135 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 139.200.000,00 50,00% 69.600.000,00 50,00% 71.306.340,00 100,00% 102,45% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 83,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 623.112.000,00 50,00% 262.707.000,00 50,00% 254.473.000,00 100,00% 96,87% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 65.385.600,00 48,00% 30.657.200,00 48,00% 19.774.554,00 100,00% 64,50% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 12 Unit 48,00% 48,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 17.028.000,00 50,00% 8.562.200,00 50,00% 2.936.400,00 100,00% 34,29% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 2 Unit 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 400.000,00 100,00% 400.000,00 100,00% 335.000,00 100,00% 83,75% Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 unit 0 unit 2 unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 2.230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 unit 17 unit 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 26.605.000,00 50,00% 7.715.000,00 50,00% 5.585.000,00 100,00% 72,39% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 33 Unit 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 0 0 233.375.098,00 93,14% 73.375.098,00 93,14% 69.094.098,00 100,00% 94,17% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 93,14% 0,00% KEMANTREN PAKUALAMAN 73,17% 64,19% Sedang Rendah 41 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 39 Pemeliharaan Mebel 40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 23 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 22 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 140 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 23 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.468.348.598,00 3.972.296.369,00 2.605.508.209,00 0,00% 65,59% 0 0 3.920.000,00 49,00% 1.900.000,00 49,00% 1.900.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 49,00% 49,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 5.590.000,00 52,00% 2.900.000,00 52,00% 2.900.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Sokumen DPA - SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 5.399.900,00 49,00% 2.635.000,00 49,00% 2.635.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,00% 49,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 4.183.922.000,00 76,00% 3.201.092.469,00 76,00% 2.181.279.970,00 100,00% 68,14% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 28 Orang/bulan 76,00% 76,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 880.000,00 50,00% 440.000,00 50,00% 440.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 1.839.000,00 75,00% 1.379.000,00 75,00% 1.129.000,00 100,00% 81,87% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 18 Laporan 75,00% 75,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 8.263.400,00 53,00% 4.300.000,00 53,00% 2.594.700,00 100,00% 60,34% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 53,00% 53,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 71.431.642,00 51,00% 36.163.000,00 51,00% 32.429.355,00 100,00% 89,68% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 33.458.300,00 66,00% 21.750.300,00 66,00% 21.237.900,00 100,00% 97,64% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandadan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 66,00% 66,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 72.045.000,00 39,00% 28.088.000,00 39,00% 24.732.000,00 100,00% 88,05% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 106 Laporan 39,00% 39,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 38.760.500,00 100,00% 38.760.500,00 100,00% 6.500.000,00 100,00% 16,77% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 10 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 105.240.000,00 50,00% 52.620.000,00 50,00% 38.061.972,00 100,00% 72,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 36 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 248.601.856,00 50,00% 103.584.100,00 50,00% 103.582.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 36 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 88.658.000,00 51,00% 44.430.000,00 51,00% 31.322.532,00 100,00% 70,50% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 15 Unit 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 55.985.000,00 60,00% 33.200.000,00 60,00% 18.990.000,00 100,00% 57,20% Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 85 Unit 60,00% 60,00% 100,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 152.810.000,00 99,89% 152.630.000,00 50,90% 13.857.240,00 50,96% 9,08% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3 Unit 0,00% 50,90% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 0 0 391.544.000,00 63,16% 246.424.000,00 33,27% 121.916.540,00 52,68% 49,47% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3 Unit 0,00% 33,27% 0,00% KEMANTREN NGAMPILAN 94,33% 74,18% Sangat Tinggi Sedang 17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 141 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 24 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.365.384.471,00 4.598.082.358,00 3.017.518.807,00 0,00% 65,63% 0 0 3.241.500,00 73,03% 2.367.500,00 73,03% 2.367.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 73,03% 73,03% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.006.100,00 49,69% 500.100,00 49,69% 500.100,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 49,69% 49,69% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.006.100,00 24,83% 249.900,00 24,83% 249.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 24,83% 24,83% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.006.100,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.006.100,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 5.226.000,00 43,56% 2.277.000,00 43,56% 2.277.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 43,56% 43,56% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.380.000,00 33,33% 460.000,00 33,33% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 33,33% 33,33% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 4.929.987.000,00 78,38% 3.865.484.287,00 78,38% 2.441.231.707,00 100,00% 63,15% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang/bulan 0 orang/bulan 35 orang/bulan 78,38% 78,38% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.140.000,00 100,00% 1.140.000,00 100,00% 1.140.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 35.816.500,00 41,55% 14.898.000,00 41,55% 14.895.075,00 100,00% 99,98% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 41,55% 41,55% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 503.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.221.000,00 37,67% 460.000,00 37,67% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 37,67% 37,67% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 578.000,00 100,00% 578.000,00 100,00% 578.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 2.205.000,00 62,00% 1.365.000,00 62,00% 1.365.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 62,00% 62,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 2.415.000,00 67,00% 1.610.000,00 67,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 67,00% 67,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 6.244.400,00 100,00% 6.244.400,00 100,00% 5.109.000,00 100,00% 81,82% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 53.242.571,00 64,00% 33.549.571,00 64,00% 31.285.576,00 100,00% 93,25%18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 142 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 64,00% 64,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 19.299.100,00 50,00% 9.467.100,00 50,00% 8.616.392,00 100,00% 91,01% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 28.869.500,00 64,00% 18.434.900,00 64,00% 18.329.700,00 100,00% 99,43% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 64,00% 64,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 1.950.000,00 100,00% 1.950.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen 100,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 36.380.000,00 42,00% 15.270.000,00 42,00% 15.270.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 42,00% 42,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 5.470.000,00 100,00% 5.470.000,00 100,00% 5.350.000,00 100,00% 97,81% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 3 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 74.830.000,00 100,00% 74.830.000,00 100,00% 8.300.000,00 100,00% 11,09% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 10 unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 3.500.000,00 95,00% 3.304.000,00 95,00% 2.470.000,00 100,00% 74,76% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 95,00% 95,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 141.600.000,00 50,00% 70.290.000,00 50,00% 47.361.527,00 100,00% 67,38% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 809.184.000,00 50,00% 337.000.000,00 50,00% 336.987.860,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 73.704.000,00 48,00% 35.218.000,00 48,00% 33.498.382,00 100,00% 95,12% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 14 Unit 48,00% 48,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 17.629.400,00 50,00% 8.656.000,00 50,00% 7.111.088,00 100,00% 82,15% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 2 unit 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 49.170.000,00 63,00% 30.895.000,00 63,00% 30.695.000,00 100,00% 99,35% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 55 Unit 63,00% 63,00% 100,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 0 0 56.113.600,00 100,00% 56.113.600,00 45,00% 0 45,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 45,00% 45,00% KEMANTREN WIROBRAJAN 82,10% 72,78% Tinggi Sedang 25 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.350.878.625,00 4.351.064.882,00 3.067.730.799,00 0,00% 70,51% 0 0 5.980.000,00 61,54% 3.680.000,00 61,54% 3.565.000,00 100,00% 96,88% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 61,54% 61,54% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 2.070.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 2.070.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 1.725.000,00 100,00% 1.725.000,00 100,00% 1.724.500,00 100,00% 99,97% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 1.725.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 13.110.000,00 52,63% 6.900.000,00 52,63% 5.934.000,00 100,00% 86,00%6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23 Pengadaan Mebel 24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 143 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 52,63% 52,63% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 4.140.000,00 50,00% 2.070.000,00 50,00% 2.070.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 5.124.484.000,00 75,89% 3.888.302.032,00 75,89% 2.474.343.834,00 100,00% 63,64% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 34 Orang/Bulan 75,89% 75,89% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 2.484.000,00 50,00% 1.242.000,00 50,00% 1.190.000,00 100,00% 95,81% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 3.450.000,00 50,00% 1.725.000,00 50,00% 1.721.000,00 100,00% 99,77% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 3.105.000,00 55,56% 1.725.000,00 55,56% 1.722.000,00 100,00% 99,83% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 55,56% 55,56% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 1.840.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 391.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 3.795.000,00 45,45% 1.725.000,00 45,45% 1.380.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 11 Laporan 45,45% 45,45% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 1.380.000,00 40,00% 552.000,00 40,00% 552.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 40,00% 40,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 3.680.000,00 50,00% 1.840.000,00 50,00% 1.035.000,00 100,00% 56,25% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 9.182.940,00 67,50% 6.200.000,00 67,50% 4.744.800,00 100,00% 76,53% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 67,50% 67,50% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 61.335.385,00 56,90% 34.900.000,00 56,90% 33.677.055,00 100,00% 96,50% 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 18 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 144 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 56,90% 56,90% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 6.464.600,00 100,00% 6.464.600,00 100,00% 5.569.800,00 100,00% 86,16% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 29.257.500,00 51,27% 15.000.000,00 51,27% 14.394.700,00 100,00% 95,96% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 51,27% 51,27% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 78.700.000,00 46,54% 36.625.000,00 46,54% 27.298.000,00 100,00% 74,53% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 46,54% 46,54% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 2.850.000,00 91,00% 2.600.000,00 91,00% 2.530.500,00 100,00% 97,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 91,00% 91,00% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 80.400.000,00 61,19% 49.200.000,00 61,19% 42.041.998,00 100,00% 85,45% Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 61,19% 61,19% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 574.560.000,00 38,01% 218.374.250,00 38,01% 204.098.195,00 100,00% 93,46% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 38,01% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 27.180.000,00 45,81% 12.450.000,00 45,81% 11.220.000,00 100,00% 90,12% Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 45,81% 45,81% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 81.799.200,00 45,95% 37.590.000,00 45,95% 26.578.045,00 100,00% 70,71% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 17 unit 45,95% 45,95% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 9.800.000,00 73,21% 7.175.000,00 73,21% 2.000.000,00 100,00% 27,87% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 unit 4 unit 73,21% 73,21% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 18.670.000,00 49,71% 9.280.000,00 49,71% 7.732.000,00 100,00% 83,32% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 22 unit 49,71% 49,71% 100,00% KEMANTREN MANTRIJERON 0 0 189.500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 187.388.372,00 100,00% 37477,67% Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 5 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN MANTRIJERON 80,56% 1109,27% Tinggi Sangat Tinggi 26 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.447.362.355,00 4.743.264.821,00 3.418.794.179,00 0,00% 72,08% 0 0 2.629.900,00 55,40% 1.249.900,00 55,40% 1.249.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 55,40% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.065.000,00 3,52% 0 3,52% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 3,52% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.065.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 720.000,00 100,00% 720.000,00 100,00% 720.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 720.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 3.549.900,00 47,71% 1.479.900,00 47,71% 1.479.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 5 laporan 0,00% 47,71% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 690.000,00 52,00% 345.000,00 52,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 52,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 4.993.843.000,00 81,06% 3.827.771.966,00 81,06% 2.548.469.854,00 100,00% 66,58% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 34 Pemeliharaan Mebel 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 145 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang 0 orang 33 orang 0,00% 81,06% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 160.500,00 52,00% 75.000,00 52,00% 75.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 52,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.680.000,00 54,00% 840.000,00 54,00% 840.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 54,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 700.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 385.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 3.930.000,00 46,10% 1.620.000,00 46,10% 1.620.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 46,10% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.035.000,00 78,00% 690.000,00 78,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 78,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 644.000,00 55,00% 322.000,00 55,00% 322.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 55,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.610.000,00 55,00% 805.000,00 55,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 55,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 276.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.380.000,00 55,00% 690.000,00 55,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 55,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 16.926.050,00 68,00% 10.926.050,00 68,00% 10.714.400,00 100,00% 98,06% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 12 paket 0,00% 68,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 68.408.755,00 69,23% 44.388.755,00 69,23% 40.286.800,00 100,00% 90,76% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 12 paket 0,00% 69,23% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 3.940.000,00 78,00% 2.840.000,00 78,00% 2.818.000,00 100,00% 99,23% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 12 paket 0,00% 78,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 26.167.800,00 65,00% 15.667.800,00 65,00% 13.436.350,00 100,00% 85,76% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 12 paket 0,00% 65,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 52.807.000,00 50,00% 25.000.000,00 50,00% 16.579.000,00 100,00% 66,32% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 50,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 92.019.000,00 100,00% 92.019.000,00 100,00% 91.977.000,00 100,00% 99,95% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 unit 0 unit 188 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 89.237.450,00 100,00% 89.237.450,00 100,00% 88.461.980,00 100,00% 99,13% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 22 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 8.265.000,00 100,00% 8.265.000,00 100,00% 8.265.000,00 100,00% 100,00%29 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 27 Pengadaan Mebel 28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 146 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 2 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 1.300.000,00 100,00% 1.300.000,00 100,00% 1.194.500,00 100,00% 91,88% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 137.630.000,00 56,94% 68.940.000,00 56,94% 56.409.702,00 100,00% 81,82% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 56,94% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 572.006.000,00 50,30% 244.916.000,00 50,30% 240.736.000,00 100,00% 98,29% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 50,30% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 96.664.000,00 52,05% 46.929.000,00 52,05% 36.731.271,00 100,00% 78,27% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 15 unit 0,00% 52,05% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 15.970.000,00 100,00% 15.970.000,00 100,00% 15.960.000,00 100,00% 99,94% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 unit 128 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 24.440.000,00 62,72% 14.760.000,00 62,72% 13.235.000,00 100,00% 89,67% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 50 unit 0,00% 62,72% 0,00% KEMANTREN KRATON 0 0 224.600.000,00 100,00% 224.600.000,00 100,00% 223.785.522,00 100,00% 99,64% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 9 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KRATON 86,11% 79,04% Tinggi Tinggi 27 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.658.974.190,00 4.018.130.156,00 2.809.031.345,00 0,00% 69,91% 0 0 2.890.000,00 84,08% 2.430.000,00 84,08% 2.302.500,00 100,00% 94,75% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 84,08% 84,08% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 2.055.000,00 66,42% 1.365.000,00 66,42% 1.365.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 66,42% 66,42% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.980.000,00 23,23% 460.000,00 23,23% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 23,23% 23,23% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 38.256.000,00 37,68% 14.415.000,00 37,68% 14.415.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 37,68% 37,68% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 2.430.000,00 14,20% 345.000,00 14,20% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 14,20% 14,20% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.980.000,00 50,00% 990.000,00 50,00% 990.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 3 laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 3.945.000,00 34,98% 1.380.000,00 34,98% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 2 laporan 34,98% 34,98% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 4.206.420.000,00 75,78% 3.187.701.246,00 75,78% 2.109.548.001,00 100,00% 66,18% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang/bulan 0 orang/bulan 31 orang/bulan 75,78% 75,78% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.380.000,00 50,00% 690.000,00 50,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Pemeliharaan Mebel 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 147 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.840.000,00 25,00% 460.000,00 25,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 25,00% 25,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 3.813.350,00 50,00% 1.881.000,00 50,00% 1.872.000,00 100,00% 99,52% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 38.399.840,00 54,61% 20.969.910,00 54,61% 15.267.420,00 100,00% 72,81% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 54,61% 54,61% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 28.300.000,00 52,00% 14.774.000,00 52,00% 12.841.300,00 100,00% 86,92% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 52,00% 52,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 86.710.000,00 50,74% 41.990.000,00 50,74% 35.046.000,00 100,00% 83,46% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,74% 50,74% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 53.450.000,00 100,00% 53.450.000,00 100,00% 52.900.000,00 100,00% 98,97% Jumlah paket mebel dan TV yang disediakan 0 Buah 0 Buah 58 Buah 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 1.250.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 180.000.000,00 49,98% 90.000.000,00 49,98% 42.625.314,00 100,00% 47,36% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan 0 laporan 0 laporan 36 laporan 0,00% 41,65% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 618.417.000,00 53,39% 278.860.000,00 53,39% 224.742.200,00 100,00% 80,59% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 40,93% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 70.791.000,00 47,00% 33.578.000,00 47,00% 28.536.140,00 100,00% 84,98% umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 17 Unit 47,00% 47,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 20.527.000,00 48,36% 9.926.000,00 48,36% 5.280.170,00 100,00% 53,20% umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 4 Unit 48,36% 48,36% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 47.860.000,00 43,00% 20.570.000,00 43,00% 17.665.000,00 100,00% 85,88% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 0 Unit 0 Unit 48 Unit 43,00% 43,00% 100,00% KEMANTREN GONDOMANAN 0 0 238.900.000,00 100,00% 238.900.000,00 100,00% 237.555.300,00 100,00% 99,44% Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN GONDOMANAN 89,29% 79,91% Tinggi Tinggi 28 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 7.061.916.480,00 4.846.125.412,00 3.479.417.871,00 0,00% 71,80% 0 0 6.735.200,00 68,22% 4.595.000,00 68,22% 4.550.000,00 100,00% 99,02% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 26 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 148 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 68,22% 68,22% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 2.600.000,00 55,77% 1.450.000,00 55,77% 872.000,00 100,00% 60,14% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 55,77% 55,77% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 2.600.000,00 22,12% 575.000,00 22,12% 385.000,00 100,00% 66,96% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 22,12% 22,12% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 6.525.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 2.600.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 7.960.000,00 61,56% 4.900.000,00 61,56% 3.010.000,00 100,00% 61,43% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 61,56% 61,56% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 1.680.000,00 41,07% 690.000,00 41,07% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 1 laporan 41,07% 41,07% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 5.398.731.000,00 76,59% 4.093.571.237,00 76,59% 2.787.183.060,00 100,00% 68,09% Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 0 Orang 0 Orang 36 Orang 76,59% 76,59% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 6.750.000,00 49,78% 3.360.000,00 49,78% 3.010.000,00 100,00% 89,58% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 49,78% 49,78% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 6.600.000,00 46,36% 3.060.000,00 46,36% 2.439.000,00 100,00% 79,71% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 46,36% 46,36% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 1.920.000,00 26,04% 500.000,00 26,04% 480.000,00 100,00% 96,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 26,04% 26,04% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 1.920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 999.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 6.255.000,00 55,48% 3.470.000,00 50,00% 1.496.000,00 90,12% 43,11% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 55,48% 50,00% 90,12% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 1.035.000,00 100,00% 1.035.000,00 100,00% 529.000,00 100,00% 51,11% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 125.100,00 100,00% 125.100,00 100,00% 120.000,00 100,00% 95,92% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 2.940.000,00 47,63% 1.400.000,00 47,63% 850.000,00 100,00% 60,71% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 47,63% 47,63% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 124.800,00 100,00% 124.800,00 100,00% 120.000,00 100,00% 96,15% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 125.100,00 100,00% 125.100,00 100,00% 120.000,00 100,00% 95,92% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 1.510.000,00 45,03% 680.000,00 45,03% 644.000,00 100,00% 94,71% 19 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 149 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 45,03% 45,03% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 249.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 16.131.500,00 41,03% 6.619.500,00 41,03% 6.585.000,00 100,00% 99,48% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 41,03% 41,03% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 108.340.630,00 48,93% 53.000.000,00 48,93% 49.942.545,00 100,00% 94,23% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 0,00% 48,93% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 60.244.500,00 42,33% 25.500.000,00 42,33% 25.491.720,00 100,00% 99,97% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 42,33% 42,33% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 38.179.800,00 39,29% 15.000.000,00 39,29% 11.410.000,00 100,00% 76,07% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 39,29% 39,29% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 133.099.000,00 42,16% 56.099.000,00 42,16% 43.363.000,00 100,00% 77,30% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 162 laporan 0,00% 42,16% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 9.956.100,00 100,00% 9.956.100,00 100,00% 9.800.000,00 100,00% 98,43% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 2 unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 3.000.000,00 50,00% 1.500.000,00 50,00% 1.250.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 1 laporan 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 124.560.000,00 67,39% 83.940.000,00 67,39% 79.127.796,00 100,00% 94,27% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 67,39% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 847.411.000,00 49,90% 351.975.750,00 49,90% 351.623.750,00 100,00% 99,90% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 49,90% 0,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 24.780.000,00 46,98% 11.640.000,00 46,98% 11.370.000,00 100,00% 97,68% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 46,98% 46,98% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 95.189.600,00 44,43% 41.274.200,00 44,43% 27.667.000,00 100,00% 67,03% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 18 unit 44,43% 44,43% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 32.850.000,00 50,00% 16.425.000,00 50,00% 7.760.000,00 100,00% 47,25% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 unit 57 unit 50,00% 50,00% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 46.849.250,00 54,27% 25.424.625,00 54,27% 15.554.000,00 100,00% 61,18% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 63 unit 54,27% 54,27% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 0 0 61.340.000,00 52,28% 28.110.000,00 52,28% 31.975.000,00 100,00% 113,75% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 119 unit 52,28% 52,28% 100,00% KEMANTREN MERGANGSAN 85,43% 70,53% Tinggi Sedang 29 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 12.288.757.450,00 8.901.755.366,00 6.717.146.006,00 0,00% 75,46% 0 0 3.795.000,00 80,00% 2.990.000,00 80,00% 2.990.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.610.000,00 100,00% 1.610.000,00 100,00% 805.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 100,00%4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 33 Pemeliharaan Mebel 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 150 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.610.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 4.830.000,00 51,00% 2.415.000,00 51,00% 1.610.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 2.415.000,00 34,00% 805.000,00 34,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 34,00% 34,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 8.333.045.000,00 78,00% 6.416.890.416,00 78,00% 4.316.945.764,00 100,00% 67,27% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 56 Orang/bulan 78,00% 78,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 35.746.000,00 43,00% 14.990.000,00 43,00% 14.990.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 43,00% 43,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 2.415.000,00 68,00% 1.610.000,00 68,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 805.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 805.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 2.415.000,00 68,00% 1.610.000,00 68,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 68,00% 68,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 805.000,00 100,00% 805.000,00 100,00% 805.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.610.000,00 51,00% 805.000,00 51,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 2.300.000,00 51,00% 1.150.000,00 51,00% 1.150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.725.000,00 35,00% 575.000,00 35,00% 385.000,00 100,00% 66,96% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.725.000,00 68,00% 1.150.000,00 68,00% 920.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 68,00% 68,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 58.881.000,00 42,00% 24.390.000,00 42,00% 23.815.000,00 100,00% 97,64% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 42,00% 42,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 2.300.000,00 51,00% 1.150.000,00 51,00% 1.150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.725.000,00 67,00% 1.150.000,00 67,00% 1.020.000,00 100,00% 88,70% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 67,00% 67,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 2.300.000,00 51,00% 1.150.000,00 51,00% 845.000,00 100,00% 73,48% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 15.855.500,00 73,00% 11.200.000,00 73,00% 10.895.300,00 100,00% 97,28% Administrasi Umum Perangkat Daerah 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 151 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8 Paket 73,00% 73,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 240.198.250,00 63,84% 151.819.500,00 63,84% 135.650.536,00 100,00% 89,35% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8 Paket 0,00% 63,84% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 36.418.000,00 67,00% 24.288.000,00 67,00% 24.058.000,00 100,00% 99,05% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8 Paket 67,00% 67,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 62.292.500,00 51,00% 31.146.250,00 51,00% 28.193.100,00 100,00% 90,52% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8 Paket 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 151.450.000,00 54,29% 80.375.000,00 54,29% 77.825.000,00 100,00% 96,83% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 54,29% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 5.520.000,00 46,00% 2.530.000,00 46,00% 1.735.000,00 100,00% 68,58% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 46,00% 46,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 624.505.200,00 100,01% 624.505.200,00 100,01% 600.260.000,00 100,00% 96,12% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 135 Unit 0,00% 100,01% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 7.100.000,00 51,00% 3.550.000,00 51,00% 1.500.000,00 100,00% 42,25% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 162.600.000,00 60,63% 97.300.000,00 60,63% 91.476.182,00 100,00% 94,01% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 60,63% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 1.736.796.000,00 42,00% 722.305.000,00 42,00% 722.030.000,00 100,00% 99,96% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 42,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 122.230.000,00 53,49% 64.856.000,00 53,49% 55.201.500,00 100,00% 85,11% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 24 Unit 0,00% 53,49% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 29.270.000,00 50,25% 14.410.000,00 49,91% 13.442.000,00 99,32% 93,28% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0,00% 49,91% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 17.350.000,00 100,00% 17.350.000,00 100,00% 17.350.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 128 Unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 91.190.000,00 66,01% 59.365.000,00 66,01% 46.327.000,00 100,00% 78,04% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 135 Unit 0,00% 66,01% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 0 0 519.900.000,00 100,00% 519.900.000,00 100,00% 518.136.624,00 100,00% 99,66% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 8 Unit 0,00% 160,59% 0,00% KEMANTREN UMBULHARJO 91,87% 78,94% Sangat Tinggi Tinggi 30 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.504.278.565,00 4.729.071.550,00 3.305.867.773,00 0,00% 69,91% 0 0 2.070.000,00 80,00% 1.610.000,00 80,00% 1.610.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.380.000,00 55,00% 690.000,00 55,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.380.000,00 100,00% 1.380.000,00 100,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 35 Pemeliharaan Mebel 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 152 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 4.830.000,00 35,00% 1.380.000,00 35,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 11 Laporan 35,00% 35,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 2.760.000,00 55,00% 1.380.000,00 55,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 5.031.775.000,00 77,00% 3.801.838.435,00 77,00% 2.438.288.712,00 100,00% 64,13% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 35 Orang/Bulan 77,00% 77,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.380.000,00 55,00% 690.000,00 55,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 2.070.000,00 40,00% 690.000,00 40,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 40,00% 40,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 2.070.000,00 36,00% 690.000,00 36,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 18 Laporan 36,00% 36,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 690.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 920.000,00 55,00% 460.000,00 55,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 299.000,00 100,00% 299.000,00 100,00% 299.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 299.000,00 100,00% 299.000,00 100,00% 299.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.196.000,00 55,00% 598.000,00 55,00% 598.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 299.000,00 100,00% 299.000,00 100,00% 299.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 299.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 1.518.000,00 55,00% 759.000,00 55,00% 759.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 11.202.000,00 100,00% 11.202.000,00 100,00% 11.122.000,00 100,00% 99,29% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4 Paket 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 74.449.440,00 85,00% 61.264.440,00 85,00% 60.933.390,00 100,00% 99,46% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4 Paket 85,00% 85,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 19.348.625,00 100,00% 19.348.625,00 100,00% 19.263.800,00 100,00% 99,56% 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 153 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4 Paket 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 35.970.000,00 58,00% 20.401.300,00 58,00% 20.367.500,00 100,00% 99,83% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 14 Paket 58,00% 58,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 85.070.000,00 43,00% 34.940.000,00 43,00% 33.730.000,00 100,00% 96,54% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 155 Laporan 43,00% 43,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 82.200.000,00 100,00% 82.200.000,00 100,00% 82.200.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 90 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 112.709.500,00 100,00% 112.709.500,00 100,00% 112.417.900,00 100,00% 99,74% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 26 Unit 0,00% 100,00% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 2.120.000,00 75,00% 1.560.000,00 75,00% 1.060.000,00 100,00% 67,95% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 75,00% 75,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 122.460.000,00 60,72% 70.100.000,00 60,72% 62.902.050,00 100,00% 89,73% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 48 Laporan 0,00% 60,72% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 579.024.000,00 43,54% 244.020.000,00 43,54% 243.130.000,00 100,00% 99,64% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 64 Laporan 0,00% 43,54% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 83.673.000,00 53,00% 42.280.250,00 53,00% 34.169.479,00 100,00% 80,82% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 14 Unit 53,00% 53,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 34.336.000,00 57,00% 18.668.000,00 57,00% 16.633.900,00 100,00% 89,10% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 3 Unit 57,00% 57,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 4.870.000,00 100,00% 4.870.000,00 100,00% 4.370.000,00 100,00% 89,73% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 33 Unit 100,00% 100,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 11.452.000,00 60,00% 6.426.000,00 60,00% 6.419.000,00 100,00% 99,89% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 14 Unit 60,00% 60,00% 100,00% KEMANTREN KOTAGEDE 0 0 184.984.000,00 81,20% 184.984.000,00 81,20% 146.601.042,00 100,00% 79,25% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5 Unit 0,00% 81,20% 0,00% KEMANTREN KOTAGEDE 86,49% 82,56% Tinggi Tinggi 31 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 7.826.748.216,00 5.216.675.806,00 3.235.255.846,00 0,00% 62,02% 0 0 10.360.000,00 45,00% 4.330.000,00 45,00% 3.900.000,00 100,00% 90,07% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 45,00% 45,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 2.461.800,00 60,00% 1.369.000,00 60,00% 1.369.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 3.905.000,00 73,00% 2.771.500,00 73,00% 2.771.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 73,00% 73,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 7.354.500,00 77,00% 4.804.500,00 77,00% 5.654.500,00 100,00% 117,69% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 77,00% 77,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 8.714.000,00 53,00% 4.496.000,00 53,00% 4.141.000,00 100,00% 92,10% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 53,00% 53,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 9.320.000,00 28,00% 2.304.000,00 28,00% 2.238.000,00 100,00% 97,14%6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 35 Pemeliharaan Mebel 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Pengadaan Mebel 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 154 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 15 Laporan 28,00% 28,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 3.949.500,00 54,00% 2.092.500,00 54,00% 1.862.500,00 100,00% 89,01% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 54,00% 54,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 6.186.504.000,00 76,00% 4.643.828.423,00 76,00% 2.743.749.970,00 100,00% 59,08% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 76,00% 76,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 7.598.500,00 49,00% 3.475.000,00 49,00% 3.235.000,00 100,00% 93,09% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 12 dokumen 0 12 dokumen 7.598.500 12 dokumen 49,00% 49,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 572.100,00 50,00% 285.000,00 50,00% 285.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 12 dokumen 0 12 dokumen 572.100 12 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.196.000,00 2,00% 0 2,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 1 dokumen 0 1 dokumen 1.196.000 1 dokumen 2,00% 2,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 671.000,00 50,00% 330.000,00 50,00% 330.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 3 dokumen 0 3 dokumen 671.000 3 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 2.784.000,00 62,00% 1.700.000,00 62,00% 1.700.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 14 dokumen 0 14 dokumen 2.784.000 14 dokumen 62,00% 62,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 352.000,00 5,00% 0 5,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 2 dokumen 0 2 dokumen 352.000 2 dokumen 5,00% 5,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.110.000,00 68,18% 708.000,00 68,18% 605.000,00 100,00% 85,45% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68,18% 68,18% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 720.000,00 52,30% 375.000,00 52,30% 305.000,00 100,00% 81,33% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 52,30% 52,30% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.110.000,00 54,00% 573.000,00 54,00% 569.000,00 100,00% 99,30% Jumlah laporan administrasi barang milik daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 54,00% 54,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.666.200,00 50,00% 833.100,00 50,00% 833.000,00 100,00% 99,99% Jumlah laporan administrasi barang milik daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.110.000,00 53,00% 555.000,00 53,00% 377.000,00 100,00% 67,93% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 53,00% 53,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.110.000,00 50,00% 555.000,00 50,00% 287.000,00 100,00% 51,71%20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 155 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 6.450.000,00 55,00% 3.482.100,00 55,00% 2.465.000,00 100,00% 70,79% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 4.552.900,00 50,00% 2.276.450,00 50,00% 2.269.000,00 100,00% 99,67% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 41.142.341,00 53,00% 21.523.370,00 53,00% 20.463.100,00 100,00% 95,07% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 53,00% 53,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 7.987.025,00 63,00% 5.000.000,00 63,00% 4.890.500,00 100,00% 97,81% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 63,00% 63,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 48.968.300,00 62,35% 30.363.347,00 62,35% 22.514.500,00 100,00% 74,15% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 62,35% 62,35% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 720.000,00 58,50% 300.000,00 58,50% 315.000,00 100,00% 105,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 58,50% 58,50% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.499.800,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 76.311.000,00 49,93% 35.099.590,00 49,93% 30.256.445,00 100,00% 86,20% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 49,93% 49,93% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 1.650.000,00 50,00% 825.000,00 50,00% 638.000,00 100,00% 77,33% Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 2.000.000,00 75,00% 2.000.000,00 75,00% 1.500.000,00 100,00% 75,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 10.800.000,00 51,00% 4.500.000,00 51,00% 4.116.470,00 100,00% 91,48% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 700.000,00 50,00% 350.000,00 50,00% 350.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 627.792.000,00 35,00% 205.480.000,00 35,00% 195.494.000,00 100,00% 95,14% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 35,00% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 23.740.600,00 55,95% 11.070.300,00 55,95% 6.434.017,00 100,00% 58,12%34 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 32 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 156 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 55,95% 55,95% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 274.336.400,00 49,93% 131.362.400,00 49,93% 80.533.629,00 100,00% 61,31% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 55 unit 0,00% 49,93% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 79.979.250,00 52,50% 37.708.226,00 52,50% 39.097.600,00 100,00% 103,68% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 26 unit 52,50% 52,50% 100,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 365.550.000,00 18,78% 49.950.000,00 18,78% 49.706.115,00 100,00% 99,51% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 18,78% 0,00% DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 97,30% 81,46% Sangat Tinggi Tinggi 32 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 7.060.507.640,00 5.050.453.296,00 3.193.197.329,00 0,00% 63,23% 0 0 3.475.000,00 77,40% 2.580.000,00 77,40% 2.580.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 77,40% 77,40% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 3.075.000,00 50,00% 1.495.000,00 50,00% 1.495.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1.830.000,00 65,00% 1.165.000,00 65,00% 1.164.800,00 100,00% 99,98% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 65,00% 65,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 635.000,00 75,00% 285.000,00 75,00% 285.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 5.577.392.000,00 79,00% 4.208.185.556,00 79,00% 2.622.738.459,00 100,00% 62,32% Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 34 Orang/Bulan 79,00% 79,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 510.000,00 50,00% 165.000,00 50,00% 165.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 2.595.000,00 60,00% 1.455.000,00 60,00% 1.125.000,00 100,00% 77,32% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 16 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 70.175.890,00 90,00% 62.705.890,00 90,00% 62.705.890,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 6 paket 90,00% 90,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 18.572.750,00 88,00% 16.109.250,00 88,00% 13.259.250,00 100,00% 82,31% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 88,00% 88,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 1.980.000,00 50,00% 960.000,00 50,00% 800.000,00 100,00% 83,33%13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 157 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 83.544.000,00 62,00% 51.744.000,00 62,00% 51.407.366,00 100,00% 99,35% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 3 laporan 62,00% 62,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 46.978.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 8.960.000,00 82,00% 6.980.000,00 82,00% 6.030.089,00 100,00% 86,39% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 2 laporan 82,00% 82,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 574.208.000,00 47,17% 265.655.000,00 47,17% 169.670.000,00 100,00% 63,87% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 47,17% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 25.240.000,00 60,00% 15.052.000,00 60,00% 14.067.175,00 100,00% 93,46% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 118.257.500,00 47,48% 56.942.600,00 47,48% 35.759.050,00 100,00% 62,80% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 20 Unit 0,00% 47,59% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 30.579.000,00 100,00% 30.579.000,00 100,00% 30.401.000,00 100,00% 99,42% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 0 490.500.000,00 66,55% 326.395.000,00 63,23% 177.544.250,00 95,01% 54,40% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 63,23% 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 95,23% 84,77% Sangat Tinggi Tinggi 33 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 28.733.986.614,00 15.276.979.164,00 9.389.360.227,00 0,00% 61,46% 0 0 21.105.600,00 100,00% 21.105.600,00 100,00% 17.105.250,00 100,00% 81,05% Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 1 laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 9.079.800,00 50,00% 3.328.000,00 50,00% 3.328.000,00 100,00% 100,00% Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 21.919.900,00 40,00% 7.935.000,00 40,00% 7.915.000,00 100,00% 99,75% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 5.329.800,00 70,00% 3.610.000,00 70,00% 3.610.000,00 100,00% 100,00% Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 4 laporan 70,00% 70,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 8.907.461.000,00 80,00% 6.843.762.838,00 80,00% 4.225.156.729,00 100,00% 61,74% Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang 0 orang 64 orang 80,00% 80,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.953.000,00 50,00% 1.420.000,00 50,00% 1.420.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 6.864.000,00 56,00% 2.317.200,00 56,00% 2.317.150,00 100,00% 100,00% Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 4.157.000,00 55,00% 2.191.000,00 55,00% 2.191.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.465.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD 22 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 158 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 2.866.000,00 50,00% 1.226.000,00 38,00% 546.000,00 76,00% 44,54% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 38,00% 76,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 3.840.000,00 50,00% 1.570.000,00 50,00% 1.570.000,00 100,00% 100,00% Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 913.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 6.015.000,00 55,00% 3.046.625,00 55,00% 3.044.175,00 100,00% 99,92% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 55,00% 55,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 6.480.250,00 100,00% 6.480.250,00 100,00% 6.480.250,00 100,00% 100,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 paket 0 paket 7 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 105.504.546,00 32,00% 33.750.630,00 28,00% 32.698.380,00 87,50% 96,88% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 32,00% 28,00% 87,50% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 41.065.750,00 56,00% 22.665.750,00 56,00% 22.665.750,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 9.881.250,00 72,00% 6.856.250,00 72,00% 6.856.250,00 100,00% 100,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 paket 0 paket 1 paket 72,00% 72,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 780.000,00 52,00% 390.000,00 52,00% 390.000,00 100,00% 100,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.200.000,00 50,00% 500.000,00 50,00% 360.000,00 100,00% 72,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 214.250.000,00 47,00% 97.125.000,00 35,00% 33.410.000,00 74,47% 34,40% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 62 Laporan 47,00% 35,00% 74,47% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 14.700.000,00 52,00% 7.580.000,00 52,00% 7.580.000,00 100,00% 100,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 52,00% 52,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 39.600.000,00 100,00% 39.599.000,00 100,00% 38.360.000,00 100,00% 96,87% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 unit 0 unit 34 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 3.000.000,00 45,00% 1.250.000,00 45,00% 1.250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 3.300.000,00 45,00% 1.375.000,00 45,00% 1.295.751,00 100,00% 94,24% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 2.500.000,00 51,00% 1.250.000,00 51,00% 977.966,00 100,00% 78,24% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 1.391.226.359,00 49,98% 694.143.359,00 49,98% 296.263.582,00 100,00% 42,68% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Paket 0 Paket 1 Paket 0,00% 24,99% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 325.523.459,00 45,00% 135.634.773,00 45,00% 132.996.192,00 100,00% 98,05% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 45,00% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 53.300.000,00 56,00% 29.596.000,00 56,00% 29.574.810,00 100,00% 99,93% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 unit 0 unit 2 unit 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 79.968.000,00 52,75% 42.315.500,00 52,75% 41.090.606,00 100,00% 97,11%30 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 26 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 159 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 unit 0 unit 4 unit 52,75% 52,75% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 170.874.900,00 47,00% 79.083.500,00 37,00% 42.097.707,00 78,72% 53,23% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 17 Unit 47,00% 37,00% 78,72% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 40.113.000,00 57,00% 22.366.500,00 52,00% 5.860.000,00 91,23% 26,20% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 6 Unit 57,00% 52,00% 91,23% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 9.250.000,00 65,00% 5.630.000,00 65,00% 5.630.000,00 100,00% 100,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 unit 0 unit 16 unit 65,00% 65,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 45.000.000,00 100,00% 45.000.000,00 100,00% 19.980.000,00 100,00% 44,40% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 180.000.000,00 100,00% 180.000.000,00 10,00% 0 10,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 6 Unit 100,00% 10,00% 10,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 0 0 17.000.000.000,00 48,39% 6.931.375.389,00 48,39% 4.393.839.679,00 100,00% 63,39% Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB) 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 48,39% 0,00% DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 89,39% 77,35% Tinggi Tinggi 34 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 12.363.016.434,00 8.899.564.678,00 6.338.794.927,00 0,00% 71,23% 0 0 5.274.800,00 70,00% 3.030.000,00 70,00% 3.015.000,00 100,00% 99,50% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 70,00% 70,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 2.300.000,00 50,00% 1.090.000,00 50,00% 1.082.000,00 100,00% 99,27% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 2.300.000,00 19,00% 0 19,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 19,00% 19,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.410.000,00 75,00% 1.030.000,00 70,00% 455.000,00 93,33% 44,17% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 75,00% 70,00% 93,33% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.359.900,00 44,00% 0 40,00% 0 90,91% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 44,00% 40,00% 90,91% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 22.014.000,00 89,00% 18.739.000,00 84,00% 12.699.000,00 94,38% 67,77% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 7 laporan 89,00% 84,00% 94,38% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 2.355.000,00 50,00% 1.125.000,00 45,00% 440.000,00 90,00% 39,11% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 3 laporan 50,00% 45,00% 90,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 9.700.287.640,00 85,00% 7.405.282.743,00 85,00% 5.197.890.163,00 100,00% 70,19% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang/bulan 0 orang/bulan 86 orang/bulan 85,00% 85,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 39.072.000,00 58,00% 19.536.000,00 58,00% 16.305.000,00 100,00% 83,46% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 840.000,00 72,00% 480.000,00 69,00% 370.000,00 95,83% 77,08% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 72,00% 69,00% 95,83% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.570.000,00 29,00% 125.000,00 29,00% 125.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 29,00% 29,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 750.000,00 40,00% 0 35,00% 0 87,50% 0,00%12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD 36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 30 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 31 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 160 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 40,00% 35,00% 87,50% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 2.720.000,00 53,00% 1.410.000,00 52,00% 1.404.000,00 98,11% 99,57% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 53,00% 52,00% 98,11% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 435.000,00 87,00% 0 80,00% 0 91,95% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 87,00% 80,00% 91,95% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.725.000,00 35,00% 575.000,00 35,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 4.825.000,00 45,00% 2.000.000,00 45,00% 1.150.000,00 100,00% 57,50% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 3.450.000,00 66,67% 2.300.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 66,67% 0,00% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 21.139.200,00 100,00% 21.139.200,00 100,00% 21.139.200,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 87.433.460,00 98,00% 85.683.460,00 75,00% 61.783.460,00 76,53% 72,11% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 98,00% 76,00% 77,55% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 21.183.800,00 100,00% 21.183.800,00 100,00% 21.090.000,00 100,00% 99,56% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 25.647.500,00 82,00% 20.997.500,00 35,00% 7.406.600,00 42,68% 35,27% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 2 paket 82,00% 36,00% 43,90% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.920.000,00 50,00% 960.000,00 50,00% 840.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 73.815.000,00 37,75% 27.865.000,00 35,00% 25.027.608,00 92,72% 89,82% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 109 Laporan 37,75% 35,00% 92,72% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 3.600.000,00 50,00% 1.800.000,00 50,00% 772.622,00 100,00% 42,92% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 1.625.779.134,00 50,01% 682.450.975,00 50,01% 633.783.774,00 100,00% 92,87% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 4 laporan 0,00% 50,01% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 24.700.000,00 62,52% 15.440.000,00 57,00% 9.527.900,00 91,17% 61,71% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 62,52% 57,00% 91,17% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 209.470.000,00 54,90% 115.002.000,00 37,02% 64.396.450,00 67,43% 56,00% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 31 Unit 0,00% 40,11% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 60.340.000,00 59,95% 36.170.000,00 35,00% 15.552.150,00 58,38% 43,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 74 unit 59,95% 35,00% 58,38% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0 0 413.000.000,00 100,00% 413.000.000,00 94,07% 241.965.000,00 94,07% 58,59% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 94,07% 0,00% DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 161 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 85,97% 57,32% Tinggi Rendah 35 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.879.362.500,00 4.409.327.060,00 3.005.859.392,00 0,00% 68,17% 0 0 5.400.000,00 75,00% 3.675.000,00 75,00% 3.506.000,00 100,00% 95,40% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.425.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.425.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 12.225.000,00 58,00% 6.825.000,00 58,00% 6.719.000,00 100,00% 98,45% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 22 Laporan 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 4.994.573.000,00 78,00% 3.856.884.560,00 78,00% 2.496.063.603,00 100,00% 64,72% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang 0 orang 33 orang 78,00% 78,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 3.680.000,00 50,00% 1.472.000,00 50,00% 1.472.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 3.680.000,00 50,00% 1.472.000,00 50,00% 1.472.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 3.680.000,00 50,00% 1.472.000,00 50,00% 1.472.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.425.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.150.000,00 50,00% 575.000,00 50,00% 575.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 39.746.000,00 50,00% 16.465.000,00 50,00% 16.465.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 544.000,00 35,00% 176.000,00 35,00% 176.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 2.300.000,00 60,00% 1.150.000,00 60,00% 1.148.000,00 100,00% 99,83%16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 162 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 660.000,00 60,00% 330.000,00 60,00% 320.000,00 100,00% 96,97% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 660.000,00 60,00% 330.000,00 60,00% 328.000,00 100,00% 99,39% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.700.000,00 60,00% 850.000,00 60,00% 773.000,00 100,00% 90,94% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.156.000,00 60,00% 578.000,00 60,00% 578.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.156.000,00 70,00% 578.000,00 70,00% 559.300,00 100,00% 96,76% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 70,00% 70,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 2.380.000,00 80,00% 1.610.000,00 80,00% 1.606.000,00 100,00% 99,75% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 1.087.200,00 100,00% 1.087.200,00 100,00% 852.000,00 100,00% 78,37% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 10.198.300,00 100,00% 10.198.300,00 100,00% 9.694.380,00 100,00% 95,06% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 6.630.000,00 35,00% 1.590.000,00 35,00% 1.546.000,00 100,00% 97,23% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 35,00% 35,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 3.240.000,00 50,00% 1.350.000,00 50,00% 1.200.000,00 100,00% 88,89% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 152.700.000,00 41,77% 63.580.000,00 41,77% 59.200.230,00 100,00% 93,11% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 86 Laporan 0,00% 41,77% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 2.720.000,00 60,00% 1.360.000,00 60,00% 1.196.000,00 100,00% 87,94% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 31.001.900,00 100,00% 31.001.900,00 100,00% 29.915.000,00 100,00% 96,49% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 33 Unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 2.500.000,00 100,00% 2.500.000,00 100,00% 2.250.000,00 100,00% 90,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 105,00% 105,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 4.200.000,00 58,00% 2.100.000,00 58,00% 1.805.442,00 100,00% 85,97% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 174.649.600,00 53,75% 80.401.600,00 53,75% 79.856.980,00 100,00% 99,32% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 53,75% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 27.880.000,00 60,00% 14.890.000,00 60,00% 10.241.785,00 100,00% 68,78%33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 163 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 122.490.000,00 50,67% 61.720.000,00 50,67% 36.642.126,00 100,00% 59,37% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 14 unit 0,00% 50,67% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 45.575.500,00 68,00% 29.305.500,00 68,00% 27.077.900,00 100,00% 92,40% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 33 Unit 68,00% 68,00% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 213.800.000,00 100,00% 213.800.000,00 100,00% 211.148.646,00 100,00% 98,76% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 83,33% 77,05% Tinggi Tinggi 36 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 248.208.650,00 115.638.000,00 79.960.482,00 0,00% 69,15% 0 0 828.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 2.484.000,00 35,00% 828.000,00 35,00% 391.000,00 100,00% 47,22% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 35,00% 35,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 828.000,00 50,00% 414.000,00 50,00% 391.000,00 100,00% 94,44% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan/Dokumen 0 Laporan/Dokumen 13 Laporan/Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 100,00% 414.000,00 100,00% 414.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Laporan/Dokumen 0 Laporan/Dokumen 15 Laporan/Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 4.554.000,00 50,00% 2.070.000,00 50,00% 2.024.000,00 100,00% 97,78% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 164 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 13 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 100,00% 414.000,00 100,00% 414.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 414.000,00 100,00% 414.000,00 100,00% 391.000,00 100,00% 94,44% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 1.487.100,00 100,00% 99,14% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 23.162.250,00 40,00% 8.941.200,00 40,00% 3.366.000,00 100,00% 37,65% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 40,00% 40,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 5.270.000,00 55,00% 2.735.800,00 55,00% 2.283.000,00 100,00% 83,45% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 27.608.400,00 50,00% 12.050.000,00 50,00% 8.851.000,00 100,00% 73,45% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 1.500.000,00 65,00% 870.000,00 65,00% 540.000,00 100,00% 62,07% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 65,00% 65,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 83.052.000,00 55,00% 43.312.000,00 55,00% 32.157.000,00 100,00% 74,25% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 33.484.000,00 49,98% 14.035.000,00 49,98% 13.535.000,00 100,00% 96,44% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 1.200.000,00 50,00% 600.000,00 50,00% 600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 52.460.000,00 60,00% 23.390.000,00 60,00% 10.466.382,00 100,00% 44,75% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 6 Unit 60,00% 60,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 5.310.000,00 70,00% 3.650.000,00 70,00% 2.650.000,00 100,00% 72,60% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 10 Unit 70,00% 70,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 69,23% 49,14% Sedang Sangat Rendah 37 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 11.787.524.487,00 8.643.270.175,00 5.485.932.892,00 0,00% 63,47% 0 0 1.945.000,00 55,90% 1.088.000,00 62,00% 1.078.000,00 110,91% 99,08% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 55,90% 62,00% 110,91% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 800.000,00 100,00% 800.000,00 100,00% 800.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 616.000,00 0,00% 0 10,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 10,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 352.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 352.000,00 0,00% 0 5,00% 0 0,00% 0,00%5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 165 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 5,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 6.840.000,00 45,00% 3.090.000,00 55,00% 3.080.000,00 122,22% 99,68% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 55,00% 122,22% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.694.000,00 45,00% 770.000,00 50,00% 770.000,00 111,11% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 50,00% 111,11% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 10.520.859.000,00 77,00% 8.055.573.675,00 77,00% 5.051.375.788,00 100,00% 62,71% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 69 Orang/Bulan 77,00% 77,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 58.996.000,00 42,00% 24.735.000,00 42,00% 24.735.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 42,00% 42,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 5.100.000,00 40,00% 2.040.000,00 40,00% 2.040.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 40,00% 40,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 920.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 460.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.287.000,00 51,00% 643.500,00 51,00% 621.000,00 100,00% 96,50% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 483.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 166 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 575.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 14.780.000,00 54,00% 8.032.500,00 60,00% 8.000.000,00 111,11% 99,60% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 54,00% 60,00% 111,11% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 130.107.500,00 56,37% 70.802.000,00 56,37% 43.641.250,00 100,00% 61,64% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 0,00% 56,37% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 1.498.000,00 100,00% 99,87% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 98.641.900,00 27,00% 25.762.500,00 25,00% 24.733.500,00 92,59% 96,01% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 27,00% 25,00% 92,59% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 3.432.000,00 47,00% 1.587.000,00 32,34% 1.110.000,00 68,81% 69,94% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 47,00% 32,34% 68,81% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 212.240.000,00 57,84% 119.350.000,00 57,84% 111.882.623,00 100,00% 93,74% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 57,84% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 30.000.000,00 100,00% 30.000.000,00 100,00% 29.415.800,00 100,00% 98,05% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 4 Unit 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 14.100.000,00 73,00% 10.250.000,00 65,00% 7.388.400,00 89,04% 72,08% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 73,00% 65,00% 89,04% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 34.262.387,00 51,00% 17.100.000,00 51,00% 9.510.493,00 100,00% 55,62% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 343.126.150,00 31,40% 97.631.500,00 98,04% 93.681.250,00 312,23% 95,95% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 98,04% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 94.007.800,00 46,00% 42.467.500,00 46,00% 27.802.648,00 100,00% 65,47% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 17 Unit 46,00% 46,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 78.300.000,00 41,00% 32.000.000,00 25,00% 18.676.050,00 60,98% 58,36% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 3 Unit 41,00% 25,00% 60,98% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 69.843.750,00 54,00% 37.500.000,00 36,00% 18.314.090,00 66,67% 48,84% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 100 Unit 54,00% 38,00% 70,37% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 56.255.000,00 100,00% 56.255.000,00 70,00% 2.000.000,00 70,00% 3,56% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 70,00% 70,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.440.000,00 100,00% 1.440.000,00 100,00% 1.410.000,00 100,00% 97,92% Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 81,50% 64,18% Tinggi Rendah 38 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 52.143.381.598,00 25.703.185.074,00 19.462.097.964,00 0,00% 75,72% 0 0 990.000,00 68,00% 330.000,00 0,00% 165.000,00 0,00% 50,00%1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 167 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 68,00% 68,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 330.000,00 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 40,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 330.000,00 100,00% 330.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 25,00% 25,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 330.000,00 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 10,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 330.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 792.000,00 44,00% 330.000,00 0,00% 330.000,00 0,00% 100,00% Laporan 0 0 3 44,00% 44,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 330.000,00 100,00% 330.000,00 0,00% 330.000,00 0,00% 100,00% Laporan 0 0 1 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 43.515.725.500,00 59,43% 20.789.310.775,00 0,00% 16.036.152.026,00 0,00% 77,14% Jumlah SPP/SPM gaji dan TPP 0 0 0 0,00% 57,72% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 660.000,00 52,00% 330.000,00 0,00% 220.000,00 0,00% 66,67% register-register keuangan 0 dokumen register keuangan 0 dokumen register keuangan 12 dokumen register keuangan 52,00% 45,00% 86,54% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 165.000,00 46,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan SKPD 0 dokumen laporan keuangan 0 dokumen laporan keuangan 12 dokumen laporan keuangan 46,00% 38,00% 82,61% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 165.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 dokumen laporan akhir tahun 0 dokumen laporan akhir tahun 1 dokumen laporan akhir tahun 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 330.000,00 100,00% 330.000,00 0,00% 330.000,00 0,00% 100,00% Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan 0 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan 1 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 660.000,00 52,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Realisasi Anggaran 0 dokumen laporan realisasi anggaran 0 dokumen laporan realisasi anggaran 12 dokumen laporan realisasi anggaran 52,00% 45,00% 86,54% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 165.000,00 100,00% 165.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 0 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 0 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 1 laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 100,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 660.000,00 51,00% 330.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 1,00% 1,96% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 1.320.000,00 30,00% 330.000,00 0,00% 330.000,00 0,00% 100,00% Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 30,00% 30,50% 101,67% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 22.534.500,00 52,00% 11.500.000,00 0,00% 3.502.500,00 0,00% 30,46% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 52,00% 43,50% 83,65% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 492.085.035,00 56,06% 273.140.400,00 0,00% 144.088.100,00 0,00% 52,75% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 0,00% 43,54% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 23.341.800,00 71,00% 16.341.800,00 0,00% 14.372.500,00 0,00% 87,95% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 71,00% 65,00% 91,55% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 167.325.000,00 90,00% 147.305.000,00 0,00% 117.464.000,00 0,00% 79,74% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 90,00% 87,00% 96,67% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 129.500.000,00 66,66% 84.800.000,00 0,00% 53.725.461,00 0,00% 63,36% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 53,42% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 47.830.000,00 10,00% 220.000,00 0,00% 220.000,00 0,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 10,00% 25,00% 250,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 215.440.000,00 60,04% 125.000.000,00 0,00% 71.801.125,00 0,00% 57,44% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 6.610.950.000,00 58,18% 3.805.475.000,00 0,00% 2.796.437.980,00 0,00% 73,48% 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 22 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 168 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 48,73% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 491.645.664,00 42,88% 206.034.000,00 0,00% 144.051.000,00 0,00% 69,92% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 35,26% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 68.584.000,00 47,00% 32.135.000,00 0,00% 13.528.500,00 0,00% 42,10% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 0 unit 0 unit 1 unit 47,00% 44,00% 93,62% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 174.020.000,00 45,62% 79.375.000,00 0,00% 46.908.122,00 0,00% 59,10% Jumlah Kendaraan Dinas Opersaional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 0 Unit 0 Unit 45 Unit 0,00% 40,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 92.400.000,00 50,04% 45.950.000,00 0,00% 18.141.650,00 0,00% 39,48% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 0 Unit 0 Unit 70 Unit 0,00% 27,67% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 7.500.000,00 92,00% 6.850.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Aset Tetap lainnya yang di pelihara 0 Unit 0 Unit 1 Unit 92,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 76.943.099,00 100,00% 76.943.099,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3 Unit 100,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00% 44,99% Sangat Rendah Sangat Rendah 39 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.135.982.320,00 653.064.975,00 592.485.430,00 0,00% 90,72% 0 0 675.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 675.000,00 5,00% 0 5,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 5,00% 5,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 675.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 675.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 2.480.000,00 30,00% 680.000,00 30,00% 594.000,00 100,00% 87,35% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 30,00% 30,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 2.480.000,00 55,00% 1.140.000,00 55,00% 1.114.000,00 100,00% 97,72% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 675.000,00 55,00% 345.000,00 55,00% 336.500,00 100,00% 97,54% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 630.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 2.480.000,00 47,00% 1.140.000,00 47,00% 1.129.000,00 100,00% 99,04% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 47,00% 47,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 50.349.000,00 45,00% 20.975.000,00 45,00% 20.715.828,00 100,00% 98,76% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 510.000,00 50,00% 0 50,00% 0 100,00% 0,00%11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 169 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 408.000,00 100,00% 408.000,00 100,00% 405.600,00 100,00% 99,41% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 408.000,00 33,00% 132.000,00 33,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 33,00% 33,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 408.000,00 33,00% 132.000,00 33,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 33,00% 33,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 408.000,00 33,00% 132.000,00 33,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 33,00% 33,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 675.000,00 76,00% 510.000,00 76,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 76,00% 76,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 1.870.000,00 100,00% 1.870.000,00 100,00% 1.332.000,00 100,00% 71,23% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 40.993.295,00 50,00% 18.941.850,00 50,00% 9.422.500,00 100,00% 49,74% Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 55.959.625,00 98,00% 54.839.625,00 98,00% 50.070.000,00 100,00% 91,30% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 98,00% 98,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 11.474.500,00 47,00% 5.232.500,00 47,00% 2.630.000,00 100,00% 50,26% Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 47,00% 47,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 4.800.000,00 30,00% 1.375.000,00 30,00% 1.200.000,00 100,00% 87,27% Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 30,00% 30,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 160.075.000,00 62,80% 100.026.000,00 62,80% 97.812.094,00 100,00% 97,79% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 62,80% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 386.332.200,00 96,80% 369.332.200,00 96,80% 345.203.915,00 100,00% 93,47% jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 0 unit 0 unit 10 unit 0,00% 96,80% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 2.000.000,00 62,50% 1.250.000,00 62,50% 750.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 62,50% 62,50% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 3.000.000,00 50,00% 1.250.000,00 50,00% 982.685,00 100,00% 78,61% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 144.000.000,00 50,00% 38.400.000,00 50,00% 36.800.000,00 100,00% 95,83% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 62.868.000,00 43,00% 26.968.000,00 43,00% 20.487.308,00 100,00% 75,97% jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya 0 unit 0 unit 6 unit 43,00% 43,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 15.998.700,00 50,00% 7.985.800,00 50,00% 1.500.000,00 100,00% 18,78% jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 0 unit 0 unit 21 unit 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 182.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 82,76% 50,00% Tinggi Rendah 40 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 492.930.550,00 315.595.300,00 214.984.032,00 0,00% 68,12% 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 170 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA_SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 1.035.000,00 33,33% 345.000,00 33,33% 345.000,00 100,00% 100,00% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 33,33% 33,33% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 0 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 690.000,00 50,00% 345.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 1.845.000,00 60,00% 1.107.000,00 60,00% 1.107.000,00 100,00% 100,00% Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 Paket 0 Paket 1 Paket 60,00% 60,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 66.009.400,00 94,00% 61.615.700,00 94,00% 60.323.200,00 100,00% 97,90% Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 Paket 0 Paket 3 Paket 94,00% 94,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 6.266.000,00 65,00% 4.058.000,00 65,00% 4.058.000,00 100,00% 100,00% Paket Peralatan Rumah Tangga 0 Paket 0 Paket 1 Paket 65,00% 65,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 23.693.750,00 48,00% 11.100.000,00 48,00% 8.912.400,00 100,00% 80,29% Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 48,00% 48,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 3.000.000,00 50,00% 1.500.000,00 50,00% 1.410.000,00 100,00% 94,00% Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 308.708.000,00 62,78% 193.798.000,00 62,78% 112.625.999,00 100,00% 58,12% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 62,78% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 171 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 100,00% Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 1.200.000,00 50,00% 600.000,00 50,00% 600.000,00 100,00% 100,00% Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 62.658.400,00 55,00% 34.021.600,00 55,00% 20.132.433,00 100,00% 59,18% Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 5 unit 55,00% 55,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 11.460.000,00 49,00% 5.570.000,00 49,00% 3.590.000,00 100,00% 64,45% Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 21 unit 49,00% 49,00% 100,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 57,69% 52,07% Rendah Rendah 41 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 8.867.440.732,00 6.678.385.294,00 3.692.998.031,00 0,00% 55,30% 0 0 6.840.000,00 51,00% 3.420.000,00 51,00% 920.000,00 100,00% 26,90% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 7.590.000,00 51,00% 3.795.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 21,21% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 5.400.000,00 51,00% 2.700.000,00 51,00% 0 100,00% 0,00% umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 5.400.000,00 51,00% 2.700.000,00 51,00% 805.000,00 100,00% 29,81% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 5.400.000,00 51,00% 2.700.000,00 51,00% 1.886.000,00 100,00% 69,85% umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 7.480.000,00 51,00% 3.740.000,00 51,00% 2.737.000,00 100,00% 73,18% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 1.840.000,00 51,00% 920.000,00 51,00% 460.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 7.769.672.000,00 79,00% 6.107.860.044,00 79,00% 3.431.971.804,00 100,00% 56,19% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 74 Orang/Bulan 79,00% 79,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 5.060.000,00 51,00% 2.530.000,00 51,00% 2.300.000,00 100,00% 90,91% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 5.060.000,00 51,00% 2.530.000,00 51,00% 1.127.000,00 100,00% 44,55% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 1.840.000,00 51,00% 920.000,00 51,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 1.840.000,00 51,00% 920.000,00 51,00% 345.000,00 100,00% 37,50% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 2.420.000,00 51,00% 1.210.000,00 51,00% 352.000,00 100,00% 29,09% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 14 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 1.840.000,00 51,00% 920.000,00 51,00% 0 100,00% 0,00% 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 172 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 3.500.000,00 54,09% 1.893.000,00 54,09% 1.500.000,00 100,00% 79,24% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 54,09% 54,09% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 1.840.000,00 50,00% 920.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 4.140.000,00 50,00% 2.070.000,00 50,00% 2.070.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 880.000,00 50,00% 440.000,00 50,00% 440.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 3.110.000,00 50,00% 1.555.000,00 50,00% 1.265.000,00 100,00% 81,35% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 4.100.000,00 50,00% 2.050.000,00 50,00% 2.050.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 6.479.500,00 50,00% 3.239.750,00 50,00% 3.222.500,00 100,00% 99,47% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 10 Paket 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 3.120.000,00 100,00% 3.120.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 20.490.000,00 43,39% 8.890.000,00 43,39% 7.042.750,00 100,00% 79,22% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 6 Paket 43,39% 43,39% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 3.480.000,00 50,00% 1.740.000,00 50,00% 1.450.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 153.650.000,00 66,41% 99.350.000,00 66,41% 77.183.146,00 100,00% 77,69% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 66,41% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 2.100.000,00 100,00% 2.100.000,00 100,00% 2.100.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 9.000.000,00 29,44% 2.650.000,00 29,44% 1.965.581,00 100,00% 74,17% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 29,44% 29,44% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 98.928.732,00 89,19% 88.230.500,00 89,19% 13.417.900,00 100,00% 15,21% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 89,19% 89,19% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 215.060.000,00 51,19% 63.275.000,00 51,19% 58.975.000,00 100,00% 93,20% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 51,19% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 21.890.000,00 57,97% 12.690.000,00 57,97% 11.114.550,00 100,00% 87,59% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 57,97% 57,97% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 158.930.500,00 48,35% 74.187.000,00 48,35% 43.407.800,00 100,00% 58,51% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 31 Unit 0,00% 48,35% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 67.220.000,00 47,90% 32.200.000,00 47,90% 20.245.000,00 100,00% 62,87% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 7 Unit 47,90% 47,90% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 260.000.000,00 53,85% 140.000.000,00 53,85% 0 100,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0,00% 53,85% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 100,00% 59,44% Sangat Tinggi Rendah 34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 173 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 42 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 11.805.558.071,00 8.779.226.423,00 6.016.467.580,00 0,00% 68,53% 0 0 2.720.000,00 100,00% 2.720.000,00 90,00% 2.145.000,00 90,00% 78,86% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 100,00% 90,00% 90,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 850.000,00 40,00% 275.000,00 30,00% 0 75,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 40,00% 30,00% 75,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 850.000,00 75,00% 275.000,00 70,00% 275.000,00 93,33% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 75,00% 70,00% 93,33% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 850.000,00 0,00% 0 5,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 5,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 850.000,00 0,00% 0 3,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 3,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 5.495.000,00 50,00% 2.575.000,00 50,00% 2.499.000,00 100,00% 97,05% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 13 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 38.571.000,00 50,42% 16.115.000,00 50,50% 15.840.000,00 100,16% 98,29% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 2 laporan 50,42% 50,50% 100,16% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 10.535.630.000,00 77,00% 8.048.929.953,00 77,00% 5.502.562.506,00 100,00% 68,36% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang/bulan 0 orang/bulan 81 orang/bulan 77,00% 77,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 1.840.000,00 63,00% 1.150.000,00 65,00% 905.000,00 103,17% 78,70% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 63,00% 65,00% 103,17% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 1.840.000,00 63,00% 1.150.000,00 65,00% 690.000,00 103,17% 60,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 63,00% 65,00% 103,17% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 880.000,00 50,00% 440.000,00 51,00% 440.000,00 102,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 50,00% 51,00% 102,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 920.000,00 0,00% 0 2,56% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 2,56% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 2.275.000,00 50,00% 1.125.000,00 49,23% 0 98,46% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 49,23% 98,46% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 4.825.000,00 47,00% 2.275.000,00 47,56% 1.925.000,00 101,19% 84,62% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 47,00% 47,56% 101,19% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 322.000,00 100,00% 93,33% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 220.000,00 100,00% 220.000,00 100,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 220.000,00 100,00% 220.000,00 57,50% 110.000,00 57,50% 50,00% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 57,50% 57,50% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 220.000,00 55,00% 110.000,00 56,00% 110.000,00 101,82% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 55,00% 56,00% 101,82% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 174 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 4.525.000,00 45,00% 1.975.000,00 45,32% 1.850.000,00 100,71% 93,67% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 45,00% 45,32% 100,71% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 460.000,00 55,00% 230.000,00 56,00% 230.000,00 101,82% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 55,00% 56,00% 101,82% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 220.000,00 55,00% 110.000,00 57,91% 110.000,00 105,29% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 55,00% 57,91% 105,29% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 1.020.000,00 60,00% 510.000,00 59,00% 487.000,00 98,33% 95,49% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 60,00% 59,00% 98,33% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 690.000,00 0,00% 0 2,69% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 2,69% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 4.845.000,00 60,00% 2.600.000,00 65,00% 2.450.000,00 108,33% 94,23% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 60,00% 65,00% 108,33% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 6.429.000,00 65,00% 4.033.000,00 55,00% 2.515.500,00 84,62% 62,37% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 65,00% 55,00% 84,62% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 72.640.871,00 55,00% 38.481.870,00 50,96% 17.943.450,00 92,65% 46,63% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 55,00% 50,96% 92,65% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 22.441.200,00 90,00% 19.883.100,00 90,89% 19.211.732,00 100,99% 96,62% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 paket 0 paket 4 paket 90,00% 90,89% 100,99% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 9.975.000,00 70,00% 6.775.000,00 68,00% 5.538.000,00 97,14% 81,74% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 paket 0 paket 6 paket 70,00% 68,00% 97,14% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 216.000.000,00 50,00% 108.000.000,00 50,00% 85.666.000,00 100,00% 79,32% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 50,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 255.776.000,00 83,93% 212.803.000,00 79,11% 158.994.474,00 94,26% 74,71% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 3 laporan 0,00% 79,11% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 5.450.000,00 60,00% 2.975.000,00 61,23% 2.419.900,00 102,05% 81,34% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 laporan 0 laporan 12 laporan 60,00% 61,23% 102,05% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 30.000.000,00 50,00% 15.000.000,00 52,00% 11.206.393,00 104,00% 74,71% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 50,00% 52,00% 104,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 14.400.000,00 50,00% 7.200.000,00 50,00% 4.036.365,00 100,00% 56,06% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 237.484.000,00 50,00% 64.785.000,00 50,00% 61.295.000,00 100,00% 94,61% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 50,00% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 146.196.000,00 49,35% 71.978.000,00 49,90% 48.335.290,00 101,11% 67,15% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 19 unit 0,00% 49,90% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 39.205.000,00 50,00% 19.762.500,00 50,00% 6.115.720,00 100,00% 30,95% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 3 unit 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 28.400.000,00 50,00% 14.200.000,00 50,00% 6.514.250,00 100,00% 45,88% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 41 unit 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 110.000.000,00 100,00% 110.000.000,00 72,73% 53.505.000,00 72,73% 48,64% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 2 unit 0,00% 72,73% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 86,58% 66,67% Tinggi Sedang 38 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 24 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 175 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 43 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 25.135.497.851,00 17.872.401.721,00 12.488.221.903,00 0,00% 69,87% 0 0 7.335.200,00 72,12% 5.018.400,00 72,00% 1.274.200,00 99,83% 25,39% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 72,12% 72,00% 99,83% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 2.819.000,00 41,67% 823.000,00 35,00% 0 83,99% 0,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 41,67% 35,00% 83,99% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 36.941.500,00 98,00% 36.014.000,00 98,00% 35.434.960,00 100,00% 98,39% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 21 laporan 98,00% 98,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 19.824.363.800,00 76,00% 15.066.358.541,00 76,00% 10.011.110.190,00 100,00% 66,45% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang perbulan 0 orang perbulan 210 orang perbulan 76,00% 76,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 553.000,00 76,98% 425.000,00 76,98% 425.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 76,98% 76,98% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 707.000,00 100,00% 707.000,00 100,00% 707.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1.800 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 542.000,00 66,67% 267.000,00 66,67% 263.500,00 100,00% 98,69% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 66,67% 66,67% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 2.456.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 469.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 393.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 383.000,00 50,00% 108.000,00 50,00% 108.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 12.194.200,00 100,00% 12.194.200,00 100,00% 12.073.000,00 100,00% 99,01% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 285.975.295,00 78,48% 220.761.840,00 78,48% 212.459.350,00 100,00% 96,24% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 7 Paket 0,00% 78,48% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 78.817.500,00 62,00% 48.635.500,00 62,00% 48.528.000,00 100,00% 99,78% Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 62,00% 62,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 11.687.500,00 74,99% 6.910.000,00 74,99% 5.226.345,00 100,00% 75,63% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 74,99% 74,99% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1.800.000,00 50,00% 900.000,00 50,00% 540.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 142.950.000,00 73,16% 105.350.000,00 73,16% 79.480.955,00 100,00% 75,44% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Kegiatan 0 Kegiatan 2 Kegiatan 0,00% 73,16% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1.936.000,00 51,00% 968.000,00 52,00% 968.000,00 101,96% 100,00% Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 16 Laporan 51,00% 52,00% 101,96% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 100,00%19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel 15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 176 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 187.290.000,00 50,00% 93.960.000,00 50,00% 81.628.378,00 100,00% 86,88% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 3 Kegiatan 0,00% 50,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1.200.329.056,00 49,99% 533.032.940,00 49,99% 522.344.179,00 100,00% 97,99% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 49,99% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 237.744.000,00 48,00% 99.060.000,00 48,00% 99.060.000,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 48,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 2.782.159.800,00 50,29% 1.375.082.300,00 39,00% 1.120.848.410,00 77,55% 81,51% Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 0 Unit 0 Unit 148 Unit 0,00% 39,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 112.652.000,00 55,77% 62.826.000,00 55,77% 53.366.300,00 100,00% 84,94% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Kegiatan 0 Kegiatan 7 Kegiatan 0,00% 55,77% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 100,00% 199.376.136,00 100,00% 99,69% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 100,00% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 86,53% 73,84% Tinggi Sedang 44 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 6.629.256.945,00 5.210.399.670,00 3.009.356.361,00 0,00% 57,76% 0 0 107.636.000,00 49,10% 34.333.000,00 49,10% 31.120.000,00 100,00% 90,64% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 49,10% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 2.950.000,00 5,00% 0 5,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 5,00% 5,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 2.950.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 530.000,00 100,00% 530.000,00 100,00% 530.000,00 100,00% 100,00% Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 530.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 4.540.250,00 49,00% 1.960.000,00 49,00% 1.960.000,00 100,00% 100,00% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,00% 49,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 2.370.000,00 45,00% 965.000,00 45,00% 965.000,00 100,00% 100,00% Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 45,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 4.949.925.000,00 85,14% 4.130.894.025,00 85,14% 2.463.889.346,00 100,00% 59,65% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang/bulan 0 orang/bulan 30 orang/bulan 0,00% 85,14% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.543.000,00 85,00% 1.301.000,00 85,00% 1.301.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 85,00% 85,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 2.750.000,00 52,00% 1.375.000,00 52,00% 1.100.000,00 100,00% 80,00% Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.150.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 550.000,00 60,00% 275.000,00 60,00% 0 100,00% 0,00% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 4.800.000,00 52,00% 2.400.000,00 52,00% 1.890.000,00 100,00% 78,75% 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel 19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 177 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.700.000,00 60,00% 850.000,00 60,00% 0 100,00% 0,00% Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.360.000,00 52,00% 680.000,00 52,00% 385.000,00 100,00% 56,62% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 290.000.000,00 43,00% 120.833.000,00 43,00% 119.853.150,00 100,00% 99,19% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 43,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 900.000,00 54,00% 460.000,00 38,33% 345.000,00 70,98% 75,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 laporan 0 laporan 5 laporan 54,00% 38,33% 70,98% DINAS PARIWISATA 0 0 2.448.000,00 70,00% 1.656.000,00 70,00% 230.000,00 100,00% 13,89% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 0 laporan 4 laporan 70,00% 70,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 1.450.000,00 100,00% 1.450.000,00 100,00% 1.357.500,00 100,00% 93,62% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 6.904.500,00 100,00% 6.904.500,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 113.600.445,00 99,79% 113.320.445,00 97,80% 37.177.250,00 98,01% 32,81% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 0,00% 97,80% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 30.835.250,00 78,00% 23.583.750,00 78,00% 3.814.000,00 100,00% 16,17% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 78,00% 78,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 2.000.000,00 42,00% 830.000,00 42,00% 795.000,00 100,00% 95,78% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 42,00% 42,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 292.530.000,00 75,42% 168.440.000,00 74,00% 73.566.298,00 98,12% 43,68% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 111 Laporan 0,00% 77,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 22.440.000,00 100,00% 22.440.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 214.725.000,00 89,29% 189.304.500,00 77,99% 139.822.100,00 87,34% 73,86% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 38 Unit 0,00% 85,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 0,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 198.400.000,00 54,13% 104.950.000,00 54,13% 83.285.036,00 100,00% 79,36% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 54,13% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 30.275.000,00 51,00% 14.315.000,00 51,00% 10.253.499,00 100,00% 71,63% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 122.649.900,00 51,44% 60.634.850,00 51,44% 32.669.182,00 100,00% 53,88% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 10 Unit 0,00% 54,44% 0,00% DINAS PARIWISATA 0 0 18.200.000,00 53,00% 9.100.000,00 53,00% 3.048.000,00 100,00% 33,49% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 44 Unit 53,00% 53,00% 100,00% DINAS PARIWISATA 0 0 191.614.600,00 100,00% 191.614.600,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PARIWISATA 86,08% 48,38% Tinggi Sangat Rendah 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 178 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 45 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 17.910.312.525,00 12.441.505.269,00 7.779.298.360,00 0,00% 62,53% 0 0 38.408.000,00 68,00% 25.914.000,00 65,00% 23.584.750,00 95,59% 91,01% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 68,00% 65,00% 95,59% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 9.032.400,00 41,00% 3.286.500,00 38,00% 1.130.500,00 92,68% 34,40% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 41,00% 38,00% 92,68% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 9.032.400,00 12,00% 0 12,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 12,00% 12,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 8.012.400,00 63,00% 5.040.100,00 63,00% 3.466.500,00 100,00% 68,78% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 63,00% 63,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 8.012.400,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 259.651.890,00 50,37% 81.182.500,00 34,34% 77.688.250,00 68,18% 95,70% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 34,34% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 13.992.674.750,00 75,48% 10.561.264.569,00 52,00% 6.236.853.135,00 68,89% 59,05% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang 0 orang 111 orang 75,48% 52,00% 68,89% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 94.721.900,00 52,00% 47.347.000,00 47,00% 40.283.500,00 90,38% 85,08% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 52,00% 47,00% 90,38% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 13.276.100,00 100,00% 13.276.100,00 100,00% 13.173.500,00 100,00% 99,23% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 11 Paket 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 255.882.785,00 55,05% 128.077.000,00 55,05% 126.736.700,00 100,00% 98,95% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 106 Paket 0,00% 55,05% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 123.542.500,00 79,30% 95.087.500,00 78,88% 82.616.750,00 99,47% 86,88% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 0,00% 78,88% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 2.100.000,00 80,00% 1.050.000,00 80,00% 1.050.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 233.084.000,00 65,00% 147.586.000,00 65,00% 144.230.735,00 100,00% 97,73% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 145 Laporan 65,00% 65,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 211.750.000,00 86,89% 184.000.000,00 86,89% 182.600.000,00 100,00% 99,24% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 130 Unit 0,00% 86,89% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 123.364.000,00 100,01% 123.364.000,00 100,01% 12.500.000,00 100,00% 10,13% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 24 Unit 0,00% 100,01% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 25.430.000,00 50,00% 9.620.000,00 50,00% 9.620.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 301.320.000,00 51,00% 150.660.000,00 51,00% 110.536.740,00 100,00% 73,37% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 292.108.000,00 51,00% 85.045.000,00 51,00% 84.720.000,00 100,00% 99,62% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 51,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14 Pengadaan Mebel 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 179 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 53.818.800,00 51,00% 25.300.000,00 51,00% 18.673.750,00 100,00% 73,81% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 2 Unit 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1.279.350.200,00 62,97% 615.815.000,00 62,48% 477.806.550,00 99,22% 77,59% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit 0 unit 88 unit 0,00% 62,48% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 15.000.000,00 100,00% 15.000.000,00 100,00% 14.800.000,00 100,00% 98,67% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 unit 120 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 128.700.000,00 74,70% 91.550.000,00 73,18% 85.718.000,00 97,97% 93,63% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 149 unit 0,00% 73,18% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 432.040.000,00 80,32% 32.040.000,00 97,91% 31.509.000,00 121,90% 98,34% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 unit 0 unit 2 unit 0,00% 97,91% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 92,79% 75,70% Sangat Tinggi Tinggi 46 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 9.251.228.949,00 6.233.041.950,00 3.960.428.060,00 0,00% 63,54% 0 0 3.265.308,00 98,52% 3.210.000,00 98,82% 3.210.000,00 100,30% 100,00% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 98,52% 98,82% 100,30% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.940.000,00 100,00% 3.940.000,00 100,00% 3.940.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.425.000,00 25,95% 875.000,00 42,34% 875.000,00 163,16% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 25,95% 42,34% 163,16% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 35.419.000,00 46,91% 16.407.000,00 46,91% 13.700.000,00 100,00% 83,50% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 46,91% 46,91% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.425.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 2.595.308,00 43,66% 1.115.308,00 46,75% 1.115.308,00 107,08% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 43,66% 46,75% 107,08% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.062.500,00 9,54% 247.500,00 11,96% 247.500,00 125,37% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 9,54% 11,96% 125,37% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 5.162.622.000,00 75,40% 3.891.908.349,00 67,46% 2.381.170.923,00 89,47% 61,18% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0 Orang/bulan 38 Orang/bulan 75,40% 67,46% 89,47% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.670.000,00 55,00% 1.828.000,00 55,00% 1.827.800,00 100,00% 99,99% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 36 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.700.000,00 54,00% 1.820.000,00 54,00% 1.820.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 54,00% 54,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 2.570.000,00 50,00% 1.270.000,00 50,00% 1.270.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1.504.900,00 25,00% 174.900,00 25,00% 174.900,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 25,00% 25,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 5.770.200,00 58,00% 2.610.100,00 58,00% 2.609.800,00 100,00% 99,99%13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 21 Pemeliharaan Mebel 22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 180 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.719.800,00 38,00% 1.284.900,00 38,00% 1.204.800,00 100,00% 93,77% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 38,00% 38,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.583.300,00 52,00% 1.790.000,00 52,00% 1.702.000,00 100,00% 95,08% Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 4.494.500,00 43,00% 1.820.000,00 43,00% 1.725.000,00 100,00% 94,78% Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 43,00% 43,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 2.886.800,00 42,50% 1.160.000,00 42,50% 1.125.000,00 100,00% 96,98% Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 42,50% 42,50% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.069.500,00 42,50% 1.250.000,00 42,50% 1.169.000,00 100,00% 93,52% Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 42,50% 42,50% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 2.865.500,00 41,00% 1.130.000,00 41,00% 351.000,00 100,00% 31,06% Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 41,00% 41,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 2.876.000,00 42,50% 1.155.500,00 42,50% 25.500,00 100,00% 2,21% Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 42,50% 42,50% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 16.004.100,00 45,00% 7.170.000,00 45,00% 6.434.000,00 100,00% 89,74% Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 45,00% 45,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 53.792.000,00 55,00% 28.975.500,00 55,00% 28.812.500,00 100,00% 99,44% Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 Paket 0 Paket 21 Paket 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 390.612.010,00 57,08% 214.064.710,00 57,08% 143.693.745,00 100,00% 67,13% Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 Paket 0 Paket 104 Paket 0,00% 57,08% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 145.922.270,00 75,20% 108.522.870,00 75,20% 92.296.400,00 100,00% 85,05% Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga 0 Paket 0 Paket 24 Paket 0,00% 75,20% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 98.006.500,00 52,50% 48.969.000,00 52,50% 24.257.500,00 100,00% 49,54% Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 0 Paket 0 Paket 17 Paket 52,50% 52,50% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 3.240.106,00 50,00% 1.620.054,00 50,00% 1.380.000,00 100,00% 85,18% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 203.304.000,00 61,64% 122.904.000,00 61,64% 88.729.898,00 100,00% 72,19% Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 0 Laporan 0 Laporan 10 Laporan 0,00% 61,64% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 77.293.000,00 100,00% 77.293.000,00 100,00% 77.230.000,00 100,00% 99,92% Tersedianya Paket Mebel 0 Unit 0 Unit 40 Unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 521.650.652,00 100,00% 521.650.652,00 57,50% 77.500.000,00 57,50% 14,86% Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit 48 Unit 0,00% 57,50% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 16.000.000,00 65,00% 10.000.000,00 30,00% 4.110.500,00 46,15% 41,11% Tersedianya Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 65,00% 30,00% 46,15% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 16.500.000,00 50,00% 8.250.000,00 50,00% 7.950.000,00 100,00% 96,36% Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 1.228.583.086,00 53,77% 649.948.005,00 53,77% 554.195.443,00 100,00% 85,27% Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 53,77% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 217.985.000,00 59,00% 117.880.002,00 59,00% 83.665.543,00 100,00% 70,98% Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 Unit 0 Unit 20 Unit 0,00% 59,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 7.500.000,00 38,00% 2.700.000,00 38,00% 1.300.000,00 100,00% 48,15% Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 Unit 0 Unit 1 Unit 38,00% 38,00% 100,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Pengadaan Mebel 26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 181 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 197.145.200,00 68,00% 130.097.600,00 68,00% 102.160.000,00 100,00% 78,53% Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 0 Unit 0 Unit 163 Unit 0,00% 68,00% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 799.226.409,00 34,29% 248.000.000,00 34,29% 247.449.000,00 100,00% 99,78% Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 Unit 0 Unit 6 Unit 0,00% 34,29% 0,00% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 96,92% 78,76% Sangat Tinggi Tinggi 47 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 13.409.217.491,00 8.655.942.146,00 6.347.469.742,00 0,00% 73,33% 0 0 35.421.000,00 44,77% 15.240.000,00 44,77% 15.108.000,00 100,00% 99,13% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 44,77% 44,77% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 34.216.500,00 49,22% 14.661.500,00 49,22% 14.661.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 49,22% 49,22% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 1.215.000,00 51,67% 607.500,00 51,67% 607.500,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 51,67% 51,67% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 1.237.500,00 65,83% 630.000,00 65,83% 630.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 65,83% 65,83% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 246.300,00 5,00% 0 5,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 5,00% 5,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 1.617.000,00 54,17% 858.000,00 54,17% 858.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 54,17% 54,17% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 383.600,00 100,00% 383.600,00 100,00% 383.600,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 laporan 0 laporan 1 laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 10.311.758.000,00 66,00% 6.805.489.666,00 66,00% 5.014.780.257,00 100,00% 73,69% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 orang/bulan 0 orang/bulan 76 orang/bulan 66,00% 66,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 3.300.000,00 51,00% 1.650.000,00 51,00% 1.650.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 230.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 138.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 440.000,00 52,00% 220.000,00 52,00% 220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 138.000,00 100,00% 138.000,00 98,00% 0 98,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 2 laporan 100,00% 98,00% 98,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 460.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 229.900,00 100,00% 229.900,00 30,00% 0 30,00% 0,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 30,00% 30,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 229.900,00 100,00% 229.900,00 100,00% 220.000,00 100,00% 95,69% 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 182 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 umlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 229.900,00 3,00% 0 3,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 3,00% 3,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 229.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 33.364.000,00 58,00% 13.810.000,00 58,00% 13.810.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 229.900,00 5,00% 0 5,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 5,00% 5,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 33.364.000,00 58,00% 14.030.000,00 58,00% 5.744.000,00 100,00% 40,94% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 34.816.000,00 58,00% 14.635.000,00 58,00% 14.415.000,00 100,00% 98,50% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 58,00% 58,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 24.897.500,00 75,00% 12.946.700,00 75,00% 12.902.750,00 100,00% 99,66% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 26.570.800,00 51,00% 9.439.824,00 51,00% 9.023.319,00 100,00% 95,59% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 51,00% 51,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 16.433.000,00 60,00% 8.955.036,00 60,00% 7.650.700,00 100,00% 85,43% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 80.292.260,00 48,00% 28.427.031,00 48,00% 23.464.700,00 100,00% 82,54% Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 48,00% 48,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 40.756.810,00 82,00% 19.563.269,00 82,00% 11.458.182,00 100,00% 58,57% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 82,00% 82,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 247.120.000,00 73,00% 165.118.000,00 73,00% 118.558.338,00 100,00% 71,80% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 73,00% 73,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 201.834.500,00 82,43% 135.522.000,00 70,58% 87.297.000,00 85,62% 64,42% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 32 Unit 0,00% 70,58% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 1.617.000,00 99,00% 1.319.500,00 96,00% 1.238.000,00 96,97% 93,82% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 99,00% 96,00% 96,97% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 4.824.000,00 60,00% 2.425.000,00 60,00% 2.266.915,00 100,00% 93,48% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 375.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 1.504.299.101,00 63,77% 770.966.000,00 63,77% 656.673.250,00 100,00% 85,18% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 63,77% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 22.589.400,00 84,00% 16.804.600,00 84,00% 13.842.196,00 100,00% 82,37% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 84,00% 84,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 211.736.600,00 61,45% 116.535.000,00 61,45% 82.249.035,00 100,00% 70,58% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 40 Unit 0,00% 61,45% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 5.500.000,00 64,00% 3.190.000,00 64,00% 1.017.500,00 100,00% 31,90% 36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 183 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 10 Unit 64,00% 64,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 37.970.000,00 50,00% 17.550.000,00 50,00% 13.330.000,00 100,00% 75,95% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 56 Unit 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 487.407.120,00 99,49% 462.407.120,00 84,88% 222.950.000,00 85,32% 48,22% Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Gedung 0 Gedung 2 Gedung 0,00% 84,88% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 87,07% 62,76% Tinggi Rendah 48 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 13.770.580.656,00 9.416.038.040,00 6.323.875.638,00 0,00% 67,16% 0 0 14.339.800,00 80,00% 11.451.540,00 80,00% 9.451.500,00 100,00% 82,53% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 80,00% 80,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 2.670.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 2.670.000,00 59,00% 1.380.000,00 59,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 59,00% 59,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 3.938.720,00 100,00% 3.938.720,00 100,00% 3.930.000,00 100,00% 99,78% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 3.938.720,00 20,00% 690.000,00 20,00% 220.000,00 100,00% 31,88% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 20,00% 20,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 153.160.080,00 46,58% 63.151.000,00 46,58% 62.607.000,00 100,00% 99,14% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 laporan 0 laporan 11 laporan 0,00% 46,58% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 10.765.740.000,00 76,00% 8.222.675.630,00 76,00% 5.289.307.167,00 100,00% 64,33% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang 0 Orang 80 Orang 76,00% 76,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 102.755.800,00 43,06% 43.149.000,00 43,06% 42.865.000,00 100,00% 99,34% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 11 Dokumen 0,00% 43,06% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 2.280.000,00 25,00% 488.000,00 25,00% 488.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokuman 0 dokuman 2 dokuman 25,00% 25,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 1.710.000,00 100,00% 1.710.000,00 100,00% 1.709.000,00 100,00% 99,94% Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 3.990.000,00 45,00% 1.760.000,00 45,00% 1.759.000,00 100,00% 99,94% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 45,00% 47,00% 104,44% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 4.536.000,00 41,67% 1.854.000,00 41,67% 1.854.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 41,67% 41,67% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 42.189.000,00 41,67% 17.434.000,00 41,67% 17.434.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 41,67% 41,67% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 1.425.000,00 0,00% 0 3,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 3,00% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 50.034.000,00 41,67% 20.710.000,00 41,67% 20.710.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepega 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 41,67% 41,67% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 907.000,00 0,00% 0 2,50% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 2,50% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 11 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37 Pemeliharaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 184 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 2.570.000,00 29,17% 644.000,00 29,17% 643.300,00 100,00% 99,89% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen 0 dokumen 120 dokumen 29,17% 29,17% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 10.673.400,00 87,50% 9.000.000,00 87,50% 8.996.260,00 100,00% 99,96% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 87,50% 87,50% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 111.940.836,00 52,80% 57.792.000,00 52,80% 55.581.950,00 100,00% 96,18% Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 Paket 0 Paket 8 Paket 0,00% 52,80% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 30.364.000,00 50,00% 15.000.000,00 50,00% 14.999.600,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 50,00% 50,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 29.343.750,00 37,50% 10.450.000,00 37,50% 10.396.500,00 100,00% 99,49% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4 Paket 37,50% 37,50% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 5.700.000,00 50,00% 2.790.000,00 50,00% 2.790.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 382.596.000,00 31,76% 116.299.000,00 31,76% 86.906.022,00 100,00% 74,73% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan 0 laporan 106 laporan 0,00% 31,76% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 45.807.000,00 45,50% 19.838.000,00 45,50% 19.609.900,00 100,00% 98,85% Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 45,50% 45,50% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 36.002.000,00 45,50% 15.325.000,00 45,50% 15.323.000,00 100,00% 99,99% Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 45,50% 45,50% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 57.450.000,00 4,38% 2.500.000,00 4,38% 2.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 unit 0 unit 16 unit 4,38% 4,38% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 159.602.350,00 89,35% 142.610.350,00 89,35% 87.086.050,00 100,00% 61,07% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit 0 unit 22 unit 0,00% 89,35% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 83.048.000,00 45,83% 36.290.000,00 45,83% 36.290.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 45,83% 45,83% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 8.400.000,00 41,67% 3.300.000,00 41,67% 3.175.023,00 100,00% 96,21% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 41,67% 41,67% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 1.117.535.000,00 50,96% 481.765.300,00 50,96% 425.920.086,00 100,00% 88,41% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 50,96% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 25.030.000,00 48,00% 11.770.000,00 48,00% 8.456.500,00 100,00% 71,85% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 48,00% 48,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 285.720.200,00 22,56% 63.622.500,00 22,56% 56.090.604,00 100,00% 88,16% Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 48 Unit 0,00% 23,63% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 5.380.000,00 38,00% 2.000.000,00 38,00% 1.490.000,00 100,00% 74,50% Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 15 Unit 38,00% 38,00% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 55.284.000,00 23,75% 11.950.000,00 23,75% 11.664.000,00 100,00% 97,61% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 40 Unit 23,75% 23,75% 100,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0 0 161.850.000,00 14,03% 22.700.000,00 14,03% 22.242.176,00 100,00% 97,98% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 3 Unit 0,00% 14,03% 0,00% DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 91,43% 83,48% Sangat Tinggi Tinggi 49 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 18.910.224.635,00 14.224.690.385,00 10.013.511.217,00 0,00% 70,40% 0 0 14.249.750,00 100,00% 14.249.750,00 100,00% 14.249.750,00 100,00% 100,00%1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah 34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26 Pengadaan Mebel 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 21 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Administrasi Umum Perangkat Daerah 18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 185 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 96.645.629,00 52,00% 50.258.500,00 52,00% 50.227.300,00 100,00% 99,94% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 bulan 0 bulan 12 bulan 52,00% 52,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 20.114.056,00 57,17% 11.500.791,00 57,17% 10.589.200,00 100,00% 92,07% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 bulan 0 bulan 12 bulan 57,17% 57,17% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 98.268.500,00 47,62% 46.800.000,00 47,62% 45.137.400,00 100,00% 96,45% Cetak dan Penggandaan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 47,62% 47,62% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 2.880.000,00 50,00% 1.440.000,00 50,00% 1.440.000,00 100,00% 100,00% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 76.386.000,00 61,31% 46.838.000,00 61,31% 44.780.975,00 100,00% 95,61% Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 61,31% 61,31% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 7.400.000,00 51,48% 3.810.000,00 51,48% 2.361.000,00 100,00% 61,97% Surat Menyurat 0 bulan 0 bulan 12 bulan 51,48% 51,48% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 75.000.000,00 56,66% 42.500.000,00 56,66% 22.429.122,00 100,00% 52,77% Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 0 bulan 0 bulan 12 bulan 56,66% 56,66% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 248.064.000,00 49,98% 114.177.863,00 49,98% 108.077.297,00 100,00% 94,66% Cleaning Service 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 49,98% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 143.313.600,00 61,33% 76.050.800,00 61,33% 54.147.068,00 100,00% 71,20% Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 61,33% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.236.745.000,00 57,49% 608.048.050,00 57,49% 556.516.960,00 100,00% 91,53% PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 57,49% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 47.590.000,00 63,56% 30.250.000,00 63,56% 26.807.400,00 100,00% 88,62% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 bulan 0 bulan 12 bulan 63,56% 63,56% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 195.608.400,00 100,00% 195.608.400,00 100,00% 194.586.000,00 100,00% 99,48% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 bulan 0 bulan 1 bulan 0,00% 100,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.881.800,00 89,10% 1.573.800,00 89,10% 1.244.800,00 100,00% 79,10% Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 bulan 0 bulan 12 bulan 89,10% 89,10% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 936.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 bulan 0 bulan 2 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 511.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 bulan 0 bulan 5 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 292.400,00 21,40% 62.400,00 21,40% 62.400,00 100,00% 100,00% Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 21,40% 21,40% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 159.800,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 bulan 0 bulan 5 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 37.368.600,00 52,17% 16.379.600,00 52,17% 15.041.622,00 100,00% 91,83% Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 52,17% 52,17% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 940.700,00 50,00% 470.200,00 50,00% 65.100,00 100,00% 13,85% Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 16.542.460.000,00 79,00% 12.907.393.131,00 79,00% 8.862.662.823,00 100,00% 68,66% Gaji dan Tunjangan ASN 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 79,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 457.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 457.500,00 100,00% 457.500,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 457.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 23 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 9 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 186 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 444.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 379.900,00 100,00% 379.900,00 100,00% 340.000,00 100,00% 89,50% Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 379.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 444.900,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.113.900,00 50,00% 556.950,00 50,00% 510.000,00 100,00% 91,57% Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.113.900,00 50,00% 556.950,00 50,00% 345.000,00 100,00% 61,94% Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.113.900,00 50,00% 556.950,00 50,00% 345.000,00 100,00% 61,94% Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.113.900,00 50,00% 556.950,00 50,00% 345.000,00 100,00% 61,94% Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.113.900,00 50,00% 556.950,00 50,00% 345.000,00 100,00% 61,94% Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.113.900,00 50,00% 556.950,00 50,00% 510.000,00 100,00% 91,57% Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 52.500.000,00 100,00% 52.500.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 paket 0 paket 1 paket 100,00% 100,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.203.900,00 50,00% 600.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 57,50% Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 77,78% 57,66% Tinggi Rendah 50 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 743.374.256,00 302.068.448,00 233.120.200,00 0,00% 77,17% 0 0 43.096.000,00 44,27% 19.078.000,00 44,27% 18.978.000,00 100,00% 99,48% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 44,27% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.035.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.035.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 529.000,00 34,78% 184.000,00 34,78% 184.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 34,78% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 529.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 3.319.000,00 37,78% 1.254.000,00 37,78% 1.173.000,00 100,00% 93,54% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 0,00% 37,78% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 2.949.000,00 29,09% 858.000,00 29,09% 828.000,00 100,00% 96,50%7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 36 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 34 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 33 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 31 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 29 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 27 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 26 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 187 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 29,09% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 41.740.000,00 42,09% 17.568.000,00 42,09% 17.031.000,00 100,00% 96,94% Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksaan tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 9 dokumen 42,09% 42,09% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 6.205.000,00 40,00% 2.482.000,00 40,00% 2.461.000,00 100,00% 99,15% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 40,00% 40,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 63.372.000,00 41,50% 26.301.400,00 41,50% 25.816.000,00 100,00% 98,15% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 41,50% 41,50% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 966.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 575.000,00 84,00% 483.000,00 84,00% 483.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 84,00% 84,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 51.419.000,00 41,60% 21.392.000,00 41,60% 20.878.000,00 100,00% 97,60% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 41,60% 41,60% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.428.000,00 50,00% 714.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.380.000,00 66,67% 920.000,00 66,67% 920.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen 66,67% 66,67% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 920.000,00 50,00% 460.000,00 50,00% 230.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 9.350.000,00 45,45% 4.250.000,00 45,45% 2.988.000,00 100,00% 70,31% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen 45,45% 45,45% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 147.207.000,00 49,88% 61.480.000,00 49,88% 61.251.000,00 100,00% 99,63% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 49,88% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 3.795.000,00 45,45% 1.725.000,00 45,45% 1.035.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen 45,45% 45,45% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.700.000,00 50,00% 850.000,00 50,00% 713.000,00 100,00% 83,88% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 4.709.000,00 53,45% 2.517.000,00 53,45% 1.520.000,00 100,00% 60,39% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 53,45% 53,45% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 55.300.930,00 27,00% 14.662.108,00 27,00% 13.448.150,00 100,00% 91,72% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 27,00% 27,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 9.451.500,00 57,72% 4.982.800,00 57,72% 3.291.200,00 100,00% 66,05% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 57,72% 57,72% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 29.308.140,00 42,82% 12.550.440,00 42,82% 3.781.100,00 100,00% 30,13% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 42,82% 42,82% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 2.700.000,00 22,22% 600.000,00 22,22% 540.000,00 100,00% 90,00% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 22,22% 22,22% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 146.563.000,00 42,43% 55.865.000,00 42,43% 28.211.300,00 100,00% 50,50% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 42,43% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 19.499.000,00 35,90% 7.000.000,00 35,90% 5.470.000,00 100,00% 78,14% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 19 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 188 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 4 Unit 35,90% 35,90% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.500.000,00 50,00% 750.000,00 50,00% 750.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 1.200.000,00 50,00% 600.000,00 50,00% 600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 63.983.686,00 47,61% 30.461.700,00 47,61% 14.503.250,00 100,00% 47,61% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 unit 0 unit 4 unit 47,61% 47,61% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 0 0 26.610.000,00 45,40% 12.080.000,00 45,40% 6.036.200,00 100,00% 49,97% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 unit 0 unit 35 unit 45,40% 45,40% 100,00% BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 87,10% 68,05% Tinggi Sedang 51 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 307.299.950,00 156.207.000,00 66.166.017,00 0,00% 42,36% 0 0 368.000,00 100,00% 368.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 93,75% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 100,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 100,00% 368.000,00 100,00% 345.000,00 100,00% 93,75% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 100,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 1.472.000,00 50,00% 736.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 46,88% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 36 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 100,00% 368.000,00 100,00% 322.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 736.000,00 50,00% 368.000,00 50,00% 322.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 4.416.000,00 49,98% 2.208.000,00 49,98% 1.679.000,00 100,00% 76,04% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 736.000,00 50,00% 368.000,00 50,00% 345.000,00 100,00% 93,75% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 189 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 368.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 34.964.000,00 45,00% 14.783.000,00 45,00% 14.760.000,00 100,00% 99,84% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 13 Dokumen 45,00% 45,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 368.000,00 100,00% 368.000,00 100,00% 322.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 736.000,00 50,00% 368.000,00 50,00% 322.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 1.710.000,00 100,00% 1.710.000,00 98,00% 0 98,00% 0,00% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 98,00% 98,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 26.709.550,00 78,00% 20.693.550,00 78,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 78,00% 78,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 3.722.900,00 100,00% 3.722.900,00 98,00% 0 98,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 1 Paket 100,00% 98,00% 98,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 24.797.500,00 62,00% 15.368.750,00 62,00% 9.489.750,00 100,00% 61,75% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 5 Paket 62,00% 62,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 960.000,00 49,98% 480.000,00 49,98% 450.000,00 100,00% 93,75% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 145.560.000,00 45,03% 65.544.000,00 45,03% 12.967.200,00 100,00% 19,78% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 29 Laporan 45,03% 45,03% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 2.000.000,00 50,00% 1.000.000,00 50,00% 1.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 1.200.000,00 49,98% 600.000,00 49,98% 600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,98% 49,98% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 41.800.000,00 49,72% 20.784.800,00 49,72% 17.452.067,00 100,00% 83,97% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 4 Unit 49,72% 49,72% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 12.100.000,00 49,59% 6.000.000,00 49,59% 5.100.000,00 100,00% 85,00% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 4 Unit 49,59% 49,59% 100,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 76,77% 53,78% Tinggi Rendah 52 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.001.619.000,00 320.914.000,00 106.180.395,00 0,00% 33,09% 0 0 464.246.000,00 51,49% 228.028.000,00 29,93% 14.791.000,00 58,13% 6,49% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0 dokumen 0 dokumen 24 dokumen 0,00% 29,93% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 381.953.000,00 25,64% 83.086.000,00 26,48% 85.387.395,00 103,28% 102,77% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0 dokumen 0 dokumen 7 dokumen 0,00% 26,48% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 155.420.000,00 6,39% 9.800.000,00 14,75% 6.002.000,00 230,83% 61,24% Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 14,75% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 130,74% 56,83% Sangat Tinggi Rendah 53 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %) 99,00% 0 99,00% 0 98,00% 539.774.600,00 60,05% 290.300.392,00 55,30% 230.635.155,00 91,67% 79,45% 0 0 97.493.000,00 45,40% 35.125.592,00 45,40% 32.492.000,00 100,00% 92,50% PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 25 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 190 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 0 0 0 0,00% 45,40% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 252.277.000,00 64,58% 147.705.000,00 55,58% 98.371.155,00 86,06% 66,60% Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 55,58% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 0 190.004.600,00 60,09% 107.469.800,00 60,09% 99.772.000,00 100,00% 92,84% Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 60,09% 0,00% BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 95,35% 83,98% Sangat Tinggi Tinggi 54 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 533.417.820,00 235.817.500,00 217.911.470,00 0,00% 92,41% 0 0 181.969.000,00 56,17% 92.343.000,00 56,17% 92.061.822,00 100,00% 99,70% jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 56,17% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 169.705.000,00 45,54% 64.784.000,00 45,54% 50.365.598,00 100,00% 77,74% jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 45,54% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 0 181.743.820,00 50,12% 78.690.500,00 50,12% 75.484.050,00 100,00% 95,93% Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 0 orang 0 orang 50 orang 0,00% 50,12% 0,00% BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 100,00% 91,12% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 55 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 70.416.000,00 50.332.000,00 50.332.000,00 0,00% 100,00% 0 0 45.279.000,00 71,00% 31.670.000,00 71,00% 31.670.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 0 Lembaga 0 Lembaga 3 Lembaga 71,00% 71,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 0 0 25.137.000,00 77,00% 18.662.000,00 77,00% 18.662.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 77,00% 77,00% 100,00% BAGIAN ORGANISASI 100,00% 100,00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 56 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 198.960.000,00 2.040.000,00 0 0,00% 0,00% 0 0 198.960.000,00 2,99% 2.040.000,00 2,97% 0 99,33% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 2,97% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 99,33% 0,00% Sangat Tinggi Sangat Rendah 57 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA) 90,80% 0 91,82% 0 88,60% 1.471.441.250,00 87.84 % 182.452.250,00 91.60 % 175.796.250,00 104,28% 96,35% 0 0 10.125.000,00 38,00% 3.725.000,00 38,00% 3.725.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen 38,00% 38,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 1.216.680.000,00 8,13% 83.410.000,00 8,13% 83.410.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 0 Dokumen 0 Dokumen 59.025 Dokumen 0,00% 8,13% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 133.422.250,00 43,91% 51.316.250,00 43,91% 44.660.250,00 100,00% 87,03% Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0 laporan 0 laporan 5 laporan 0,00% 43,91% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 45.994.000,00 44,00% 19.401.000,00 44,00% 19.401.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 7.250 Dokumen 44,00% 44,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 65.220.000,00 40,00% 24.600.000,00 40,00% 24.600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100,00% 97,41% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 4 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 3 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Peningkatan Budaya Pemerintahan Peningkatan Budaya Pemerintahan 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 191 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 58 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 650.754.000,00 239.212.000,00 236.718.000,00 0,00% 98,96% 0 0 136.461.000,00 63,40% 83.135.000,00 63,40% 83.116.000,00 100,00% 99,98% Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 63,40% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 361.248.000,00 48,42% 132.237.000,00 48,42% 129.762.000,00 100,00% 98,13% Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 0 Layanan 0 Layanan 10.000 Layanan 0,00% 48,42% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 153.045.000,00 15,26% 23.840.000,00 15,26% 23.840.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Sosilisasi Pencatatan Sipil 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 15,26% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 100,00% 99,37% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 59 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 980.957.400,00 742.362.500,00 739.215.070,00 0,00% 99,58% 0 0 47.823.000,00 45,00% 21.555.000,00 45,00% 21.555.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 45,00% 45,00% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 743.418.000,00 90,46% 598.238.600,00 89,97% 595.148.249,00 99,46% 99,48% Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 89,97% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 4.609.500,00 44,91% 2.070.000,00 44,91% 2.070.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 44,91% 44,91% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 180.417.000,00 68,94% 118.140.000,00 68,93% 118.083.071,00 99,99% 99,95% Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 68,93% 0,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 4.689.900,00 50,30% 2.358.900,00 50,30% 2.358.750,00 100,00% 99,99% Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,30% 50,30% 100,00% DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 99,89% 99,89% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 60 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100% 91,16% 0 81,00% 0 86,00% 1.078.916.400,00 81,22% % 406.280.200,00 81,22% % 355.133.320,00 100,00% 87,41% Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev) dikali 100% 100,00% 0 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 176,00% 0 352,00% 0,00% Bidang Pengendalian dan Pengawasan 0 0 104.982.000,00 49,30% 43.331.000,00 49,26% 41.964.870,00 99,92% 96,85% Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 49,26% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 61.560.400,00 44,50% 12.466.900,00 44,50% 9.359.100,00 100,00% 75,07% Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 0 Berita Acara 0 Berita Acara 3 Berita Acara 44,50% 44,50% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 845.125.000,00 49,56% 333.310.000,00 49,84% 295.577.050,00 100,56% 88,68% Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 49,84% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 0 0 67.249.000,00 40,80% 17.172.300,00 40,80% 8.232.300,00 100,00% 47,94% Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 40,80% 40,80% 100,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 100,12% 77,13% Sangat Tinggi Tinggi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 3 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 4 Pengawasan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa 2 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 5 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 4 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 3 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil 1 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 192 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 61 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP Jumlah Masalah Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP Dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk dikali 100% 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 126.154.000,00 100% % 28.234.200,00 100% % 24.443.000,00 100,00% 86,57% 0 0 126.154.000,00 36,10% 28.234.200,00 36,10% 24.443.000,00 100,00% 86,57% Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 36,10% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 100,00% 86,57% Sangat Tinggi Tinggi 62 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.131.685.500,00 1.056.550.300,00 999.907.610,00 0,00% 94,64% 0 0 1.131.685.500,00 94,15% 1.056.550.300,00 94,14% 999.907.610,00 99,99% 94,64% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 94,62% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 99,99% 94,64% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 63 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot (Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah Pemkot) dikali 100% 87,00% 0 87,00% 0 86,00% 295.224.500,00 86,03% % 118.300.500,00 87,49% % 102.138.990,00 101,16% 86,34% 0 0 295.224.500,00 42,82% 118.300.500,00 42,98% 102.138.990,00 100,37% 86,34% Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 42,98% 0,00% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 100,37% 86,34% Sangat Tinggi Tinggi 64 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP (Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100% 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 78.622.000,00 100% % 31.170.600,00 100% % 29.810.000,00 100,00% 95,63% 0 0 78.622.000,00 46,00% 31.170.600,00 60,00% 29.810.000,00 130,43% 95,63% Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 46,00% 60,00% 130,43% DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 130,43% 95,63% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 65 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 3.691.152.500,00 1.942.299.500,00 1.546.084.300,00 0,00% 79,60% 0 0 275.260.000,00 32,27% 87.490.000,00 26,82% 49.365.000,00 83,11% 56,42% Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 26,82% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 1.440.705.000,00 57,78% 816.975.000,00 55,77% 674.014.300,00 96,52% 82,50% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 55,77% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 1.276.537.500,00 55,30% 688.105.500,00 51,65% 496.231.000,00 93,40% 72,12% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 0,00% 51,65% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 366.590.000,00 50,10% 161.429.000,00 50,10% 140.039.000,00 100,00% 86,75% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 0 0 0 0,00% 50,10% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 76.420.000,00 43,00% 32.460.000,00 52,00% 32.195.000,00 120,93% 99,18% Jumlah Layanan Hubungan Media 0% 0% 100% 43,00% 52,00% 120,93% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 49.500.000,00 48,00% 23.100.000,00 52,00% 22.400.000,00 108,33% 96,97% Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 48,00% 52,00% 108,33% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 206.140.000,00 64,99% 132.740.000,00 64,99% 131.840.000,00 100,00% 99,32%7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 5 Layanan Hubungan Media 6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 4 Pelayanan Informasi Publik 1 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 193 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 0 orang 0 orang 10.080 orang 0,00% 64,99% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 100,33% 84,75% Sangat Tinggi Tinggi 66 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 13.431.625.700,00 5.072.189.047,00 4.070.402.039,00 0,00% 80,25% 0 0 5.187.529.100,00 40,42% 2.097.210.697,00 40,42% 1.569.746.074,00 100,00% 74,85% Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 40,42% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 316.750.000,00 52,50% 144.901.000,00 51,55% 80.922.000,00 98,19% 55,85% Jumlah dokumen pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 51,55% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 5.263.046.600,00 52,90% 1.672.184.350,00 54,03% 1.492.786.190,00 102,14% 89,27% Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0,00% 54,03% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 868.237.000,00 60,59% 448.965.000,00 59,45% 369.237.275,00 98,12% 82,24% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 0,00% 59,45% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 1.324.992.000,00 50,13% 494.891.000,00 50,10% 415.667.500,00 99,94% 83,99% Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 0 unit 0 unit 10 unit 0,00% 50,10% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 294.463.000,00 51,75% 149.497.000,00 51,75% 79.892.000,00 100,00% 53,44% Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 51,75% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 176.608.000,00 39,35% 64.540.000,00 39,35% 62.151.000,00 100,00% 96,30% Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 39,35% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 99,77% 76,56% Sangat Tinggi Tinggi 67 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 471.328.000,00 134.470.000,00 86.232.000,00 0,00% 64,13% 0 0 457.079.000,00 50,00% 131.940.000,00 45,55% 83.702.000,00 91,10% 63,44% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 0,00% 45,55% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 14.249.000,00 40,00% 2.530.000,00 40,00% 2.530.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 0 Persen 0 Persen 100 Persen 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 95,55% 81,72% Sangat Tinggi Tinggi 68 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 334.820.088,00 160.792.000,00 132.418.450,00 0,00% 82,35% 0 0 275.160.000,00 51,62% 133.935.000,00 51,62% 110.186.650,00 100,00% 82,27% Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 51,62% 0,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 12.638.000,00 50,00% 6.150.000,00 50,00% 1.624.000,00 100,00% 26,41% Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 0 12 Dokumen 0 12 Dokumen 12.638.000 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 0 0 47.022.088,00 45,00% 20.707.000,00 45,00% 20.607.800,00 100,00% 99,52% Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 0 0 0 45,00% 45,00% 100,00% DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 100,00% 69,40% Sangat Tinggi Sedang 69 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 647.397.000,00 318.148.400,00 246.515.700,00 0,00% 77,48% 0 0 53.677.400,00 53,33% 27.513.500,00 53,33% 20.518.500,00 100,00% 74,58% PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Membangun Metadata Statistik Sektoral Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 7 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 5 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 6 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 194 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 0 Berkas 0 Berkas 2 Berkas 53,33% 53,33% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 69.639.700,00 75,00% 16.440.000,00 75,00% 15.520.000,00 100,00% 94,40% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 75,00% 75,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 153.314.000,00 78,37% 101.200.000,00 78,37% 97.377.400,00 100,00% 96,22% Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 0 Arsip 0 Arsip 1.000 Arsip 0,00% 78,37% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 181.216.000,00 40,89% 68.095.000,00 40,89% 50.785.000,00 100,00% 74,58% Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 0 Pengguna 0 Pengguna 1 Pengguna 0,00% 40,89% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 189.549.900,00 60,60% 104.899.900,00 60,60% 62.314.800,00 100,00% 59,40% Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 60,60% 0,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 79,84% Sangat Tinggi Tinggi 70 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 109.473.400,00 64.296.000,00 49.453.000,00 0,00% 76,91% 0 0 48.641.000,00 69,00% 33.316.000,00 69,00% 33.133.000,00 100,00% 99,45% Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 0 arsip 0 arsip 1.000 arsip 69,00% 69,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 12.464.000,00 80,00% 8.680.000,00 80,00% 8.240.000,00 100,00% 94,93% Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Daftar 0 Daftar 1 Daftar 80,00% 80,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 26.964.900,00 73,30% 19.720.000,00 73,30% 6.720.000,00 100,00% 34,08% Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0 Arsip 0 Arsip 500 Arsip 73,30% 73,30% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 21.403.500,00 32,00% 2.580.000,00 32,00% 1.360.000,00 100,00% 52,71% Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 0 arsip 0 arsip 2 arsip 32,00% 32,00% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 70,29% Sangat Tinggi Sedang 71 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Persentase arsip tertutup yang dilayankan Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip tertutup kali 100 persen 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 19.060.000,00 0% % 17.920.000,00 0% % 16.873.000,00 0,00% 94,16% 0 0 19.060.000,00 95,50% 17.920.000,00 95,50% 16.873.000,00 100,00% 94,16% Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 95,50% 95,50% 100,00% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 100,00% 94,16% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 72 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 3.869.640.700,00 1.816.159.000,00 1.432.451.351,00 0,00% 78,87% 0 0 106.540.000,00 44,97% 47.610.000,00 45,13% 45.806.000,00 100,36% 96,21% Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 45,13% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 782.210.700,00 10,28% 67.599.000,00 10,30% 67.594.000,00 100,19% 99,99% Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 10,30% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 3.620.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 4 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 3 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 2 PendataanPenyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun 4 Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 5 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 3 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 195 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 417.613.000,00 76,44% 313.883.000,00 89,94% 310.960.000,00 117,66% 99,07% Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 89,94% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.734.000,00 33,33% 578.000,00 36,00% 578.000,00 108,01% 100,00% Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 33,33% 36,00% 108,01% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 304.020.000,00 47,42% 144.170.000,00 47,42% 64.305.588,00 100,00% 44,60% Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 0 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 0,00% 47,42% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 87.269.000,00 53,00% 44.619.000,00 53,00% 44.590.000,00 100,00% 99,94% Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 53,00% 53,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 432.000,00 75,90% 317.000,00 75,90% 198.000,00 100,00% 62,46% Jumlah dokumen pengelolaan data kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 75,90% 75,90% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 432.000,00 75,90% 317.000,00 75,90% 198.000,00 100,00% 62,46% Jumlah Laporan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 75,90% 75,90% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 55.840.000,00 51,39% 28.095.000,00 51,39% 27.539.000,00 100,00% 98,02% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 51,39% 51,39% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 97.268.000,00 58,00% 56.094.000,00 58,00% 56.029.000,00 100,00% 99,88% Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 58,00% 58,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 263.556.000,00 50,50% 128.393.000,00 50,50% 87.642.000,00 100,00% 68,26% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 50,50% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 101.596.000,00 100,00% 101.596.000,00 99,81% 89.790.000,00 99,81% 88,38% Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 0 orang 0 orang 70 orang 0,00% 99,81% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 348.260.000,00 57,38% 197.545.000,00 57,38% 143.776.950,00 100,00% 72,78% Jumlah dokumen pengelolaan asessment center 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 57,38% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 2.315.000,00 63,00% 1.470.000,00 63,00% 330.000,00 100,00% 22,45% Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 63,00% 63,00% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 315.915.000,00 62,62% 194.672.000,00 63,07% 142.880.000,00 100,72% 73,40% Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 0 orang 0 orang 40 orang 0,00% 63,07% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 4.432.000,00 72,00% 3.188.000,00 70,00% 2.753.000,00 97,22% 86,36% Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 72,00% 70,00% 97,22% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.144.000,00 88,00% 1.001.000,00 80,00% 922.000,00 90,91% 92,11% Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 0 Orang 0 Orang 10 Orang 88,00% 80,00% 90,91% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 4.025.000,00 40,00% 1.610.000,00 41,00% 1.255.000,00 102,50% 77,95% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 40,00% 41,00% 102,50% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 35.656.000,00 52,51% 18.724.000,00 52,51% 18.124.000,00 100,00% 96,80% Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 52,51% 52,51% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 15.132.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 0 orang 0 orang 100 orang 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 21 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 19 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 20 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 17 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 18 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 15 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 16 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 13 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 14 Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai 12 Pengelolaan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN 10 Pengelolaan Mutasi ASN 11 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 9 Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Mutasi dan Promosi ASN 7 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 8 Pengelolaan Data Kepegawaian 5 Evaluasi Pemberhentian ASN 6 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 4 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 196 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 61.260.000,00 28,39% 17.390.000,00 28,39% 15.584.000,00 100,00% 89,61% Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 0 orang 0 orang 400 orang 28,39% 28,39% 100,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 2.313.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 176.370.000,00 27,83% 44.100.000,00 28,65% 27.375.000,00 102,95% 62,07% Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 28,65% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 411.706.000,00 82,51% 339.020.000,00 82,51% 228.101.813,00 100,00% 67,28% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 82,51% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.856.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 162.765.000,00 15,36% 22.795.000,00 15,36% 16.785.000,00 100,00% 73,63% Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 0 orang 0 orang 15 orang 0,00% 15,36% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 34.380.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 0 orang 0 orang 300 orang 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.360.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 24.281.000,00 100,00% 24.281.000,00 100,00% 24.181.000,00 100,00% 99,59% Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 0 orang 0 orang 100 orang 100,00% 100,02% 100,02% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 20.436.000,00 38,99% 7.968.000,00 39,99% 6.625.000,00 102,56% 83,15% Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 38,99% 39,99% 102,56% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 22.170.000,00 38,55% 8.546.000,00 43,00% 7.951.000,00 111,54% 93,04% Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 38,55% 43,00% 111,54% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 1.734.000,00 33,33% 578.000,00 34,33% 578.000,00 103,00% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 33,33% 34,33% 103,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 82,95% 66,95% Tinggi Sedang 73 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.368.521.822,00 3.439.275.652,00 2.018.688.886,00 0,00% 58,70% 0 0 81.656.000,00 44,00% 36.065.000,00 40,00% 35.992.000,00 90,91% 99,80% Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 44,00% 40,00% 90,91% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 18.985.000,00 9,01% 1.710.000,00 8,00% 1.704.000,00 88,79% 99,65% Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 9,01% 8,00% 88,79% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 5.267.880.822,00 65,00% 3.401.500.652,00 75,00% 1.980.992.886,00 115,38% 58,24%3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum 2 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi Teknis 32 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 33 Evaluasi Disiplin ASN 30 Pembinaan Disiplin ASN 31 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 28 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 29 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 26 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 24 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 25 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 23 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 22 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 197 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 0 orang 0 orang 3.248 orang 0,00% 75,00% 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 98,36% 85,90% Sangat Tinggi Tinggi 74 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 36.037.391.750,00 26.817.472.753,00 13.458.229.080,00 0,00% 50,18% 0 0 2.605.608.000,00 61,01% 1.574.809.000,00 61,01% 745.430.000,00 100,00% 47,33% Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD 0 dokumen 0 dokumen 18 dokumen 0,00% 61,01% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.565.982.000,00 96,50% 1.506.152.000,00 60,51% 355.512.877,00 62,70% 23,60% Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 60,53% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.146.920.000,00 99,83% 5.131.170.000,00 89,65% 2.152.297.800,00 89,80% 41,95% Jumlah Dokumen produk hukum 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 0,00% 89,66% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 963.600.000,00 99,99% 963.600.000,00 87,83% 287.006.000,00 87,84% 29,78% Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undang 0 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 0,00% 87,84% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 518.750.000,00 100,01% 518.750.000,00 89,39% 5.100.000,00 89,38% 0,98% jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 89,39% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 541.236.000,00 72,04% 388.898.000,00 72,04% 309.098.200,00 100,00% 79,48% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 72,04% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 407.177.000,00 1,00% 1.150.000,00 0,05% 575.000,00 5,00% 50,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0 bulan 0 bulan 4 bulan 0,00% 0,05% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 836.196.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 706.366.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 5.950.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 346.274.000,00 99,67% 345.124.000,00 98,51% 225.760.300,00 98,84% 65,41% Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 98,51% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.235.661.500,00 88,01% 1.082.867.000,00 75,55% 620.666.740,00 85,84% 57,32% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 86,35% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.141.107.500,00 87,99% 996.087.000,00 75,30% 604.791.240,00 85,58% 60,72% Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 86,11% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.141.107.500,00 87,99% 996.087.000,00 75,30% 583.465.860,00 85,58% 58,58% Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 86,11% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.141.107.500,00 87,99% 996.087.000,00 75,30% 565.754.024,00 85,58% 56,80% Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 86,11% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 27.450.000,00 100,00% 27.450.000,00 93,00% 0 93,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 93,00% 93,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.978.720.000,00 98,50% 1.943.020.000,00 85,49% 1.398.988.000,00 86,79% 72,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 0,00% 89,76% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 464.039.000,00 99,99% 464.039.000,00 99,99% 411.853.530,00 100,00% 88,75% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 0 0 0 0,00% 99,99% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 223.520.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 19 Orientasi DPRD 17 Pengawasan Penggunaan Anggaran 18 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 15 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 16 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 13 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 14 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 12 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 10 Pembahasan Laporan Semester 11 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 8 Pembahasan APBD 9 Pembahasan APBD Perubahan 6 Pembahasan KUA dan PPAS 7 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Pembahasan Kebijakan Anggaran 3 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 1 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 198 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 3.336.703.000,00 76,00% 2.512.527.250,00 26,00% 578.328.679,00 34,21% 23,02% Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 0 kali 0 kali 7 kali 0,00% 26,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 180.000.000,00 50,00% 90.000.000,00 2,00% 0 4,00% 0,00% Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 orang 0 orang 2 orang 0,00% 4,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 216.000.000,00 51,00% 108.000.000,00 51,00% 84.000.000,00 100,00% 77,78% Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 0 orang 0 orang 6 orang 0,00% 51,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 443.768.000,00 49,98% 223.084.000,00 49,98% 216.240.000,00 100,00% 96,93% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 50,25% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 452.614.000,00 4,36% 10.750.000,00 4,36% 4.457.500,00 100,00% 41,47% Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 4,36% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 1.033.195.000,00 84,00% 864.953.000,00 81,87% 653.741.035,00 97,46% 75,58% Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 81,87% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 2.476.361.250,00 50,00% 1.232.385.000,00 49,24% 1.069.980.000,00 98,48% 86,82% Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 49,24% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 334.965.000,00 81,09% 271.740.000,00 80,92% 156.122.060,00 99,79% 57,45% Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 80,92% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 353.575.000,00 98,95% 348.175.000,00 76,99% 82.858.560,00 77,81% 23,80% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 77,92% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 356.817.000,00 66,96% 238.278.000,00 33,08% 101.852.380,00 49,40% 42,75% Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 33,08% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 100.880.000,00 7,00% 6.800.000,00 7,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 7,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 605.879.000,00 98,51% 593.279.000,00 98,51% 183.797.000,00 100,00% 30,98% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 98,51% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 390.243.500,00 100,00% 390.243.500,00 50,00% 345.000,00 50,00% 0,09% Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 50,00% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 2.449.770.000,00 69,44% 1.686.597.000,00 69,44% 1.137.560.544,00 100,00% 67,45% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 69,44% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 0 0 2.309.849.000,00 57,00% 1.305.371.003,00 56,43% 922.646.751,00 99,00% 70,68% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 56,43% 0,00% SEKRETARIAT DPRD 72,53% 41,99% Sedang Sangat Rendah 75 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.606.173.224,00 804.219.312,00 591.104.077,00 0,00% 73,50% 0 0 696.008.400,00 51,41% 358.548.400,00 51,41% 350.775.435,00 100,00% 97,83% Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 295 Dokumen 0,00% 51,41% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 348.590.000,00 67,90% 236.265.000,00 67,90% 104.500.642,00 100,00% 44,23% Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum 0 kasus 0 kasus 4 kasus 0,00% 67,90% 0,00% BAGIAN HUKUM 0 0 561.574.824,00 37,70% 209.405.912,00 37,70% 135.828.000,00 100,00% 64,86% Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 37,70% 0,00% BAGIAN HUKUM 100,00% 68,98% Sangat Tinggi Sedang 76 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 985.947.000,00 482.794.000,00 476.332.941,00 0,00% 98,66% 0 0 687.232.000,00 55,54% 371.172.000,00 54,49% 366.812.478,00 98,11% 98,83% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 0 dokumen 0 dokumen 45 dokumen 0,00% 54,49% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 60.955.000,00 97,70% 59.552.000,00 97,00% 58.297.813,00 99,28% 97,89% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 97,70% 97,00% 99,28% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 0 0 237.760.000,00 22,44% 52.070.000,00 22,44% 51.222.650,00 100,00% 98,37% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 22,44% 0,00% BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi Kerjasama Daerah 2 Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 34 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 32 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 33 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas DPRD 31 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 29 FasilitasiVerifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 30 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 28 Pengawasan Kode Etik DPRD Pembahasan Kerja Sama Daerah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 27 Penyusunan Kode Etik DPRD 25 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 26 Pelaksanaan Reses 24 Penyusunan Program Kerja DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 22 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 23 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 20 Pendalaman Tugas DPRD 21 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 199 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 99,13% 98,36% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 77 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 2.310.692.390,00 1.356.388.416,00 956.220.780,00 0,00% 70,50% 0 0 451.573.612,00 61,68% 278.540.612,00 60,57% 163.781.800,00 98,20% 58,80% Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 60,57% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 1.489.061.750,00 60,17% 896.066.500,00 60,26% 681.492.750,00 100,15% 76,05% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 0 DOKUMEN 0 DOKUMEN 7 DOKUMEN 0,00% 60,26% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 0 370.057.028,00 49,13% 181.781.304,00 49,13% 110.946.230,00 100,00% 61,03% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 49,13% 0,00% BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 99,45% 65,30% Sangat Tinggi Sedang 78 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat (6,67% x (jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan bina mental spiritual))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan sosial)+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan masyarakat))) 86,00% 0 46,00% 0 60,00% 3.774.489.000,00 33.34 % 2.978.813.250,00 33.34 % 2.440.239.205,00 100,00% 81,92% 0 0 3.181.738.000,00 82,75% 2.546.977.000,00 81,97% 2.342.424.000,00 99,06% 91,97% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 0 Laporan 0 Laporan 25 Laporan 0,00% 81,97% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 268.427.500,00 80,86% 217.070.000,00 79,10% 29.109.205,00 97,82% 13,41% Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 79,10% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0 324.323.500,00 66,22% 214.766.250,00 66,22% 68.706.000,00 100,00% 31,99% Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 66,22% 0,00% BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 98,96% 45,79% Sangat Tinggi Sangat Rendah 79 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.172.464.494,00 602.540.010,00 578.796.080,00 0,00% 96,06% 0 0 322.933.552,00 13,80% 32.700.000,00 13,80% 30.647.000,00 100,00% 93,72% Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 13,80% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 47.359.744,00 50,00% 23.418.000,00 50,00% 23.416.000,00 100,00% 99,99% Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 14.420.000,00 100,00% 14.420.000,00 100,00% 13.375.000,00 100,00% 92,75% Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 0 Berita Acara 0 Berita Acara 1 Berita Acara 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 52.640.000,00 85,00% 42.440.000,00 85,00% 26.420.000,00 100,00% 62,25% Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota 0 Berita Acara 0 Berita Acara 2 Berita Acara 85,00% 85,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 442.393.226,00 84,70% 373.500.250,00 84,70% 370.511.480,00 100,00% 99,20% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 84,70% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 62.267.872,00 60,17% 30.948.000,00 60,17% 29.448.000,00 100,00% 95,15% Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1 Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah 3 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 200 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 60,17% 60,17% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 5.545.000,00 42,00% 385.000,00 42,00% 385.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 0 Buku 0 Buku 1 Buku 42,00% 42,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 37.533.616,00 55,00% 19.032.000,00 55,00% 19.023.000,00 100,00% 99,95% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 55,00% 55,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 187.371.484,00 51,34% 65.696.760,00 51,34% 65.570.600,00 100,00% 99,81% Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 51,34% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100,00% 93,65% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 80 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.417.722.280,00 810.296.000,00 799.931.500,00 0,00% 98,72% 0 0 66.750.260,00 52,00% 33.584.000,00 52,00% 33.577.000,00 100,00% 99,98% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 52,00% 52,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 106.077.732,00 54,76% 55.472.000,00 54,76% 55.452.000,00 100,00% 99,96% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00% 54,76% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 236.029.616,00 45,69% 106.934.000,00 45,69% 106.834.000,00 100,00% 99,91% Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 47,22% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 151.286.500,00 51,69% 77.700.000,00 51,69% 71.223.000,00 100,00% 91,66% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 0 laporan 0 laporan 9 laporan 0,00% 51,69% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 150.665.000,00 37,46% 56.150.000,00 37,46% 52.513.500,00 100,00% 93,52% Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 37,46% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 164.468.848,00 44,54% 70.691.000,00 49,49% 70.583.000,00 111,11% 99,85% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 0 laporan 0 laporan 9 laporan 0,00% 50,09% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 542.444.324,00 75,09% 409.765.000,00 75,27% 409.749.000,00 100,24% 100,00% Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 0 laporan 0 laporan 4 laporan 0,00% 76,37% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 101,62% 97,84% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 81 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 1.752.804.212,00 338.212.834,00 234.353.000,00 0,00% 69,29% 0 0 32.260.775,00 12,00% 3.867.000,00 12,00% 858.000,00 100,00% 22,19% Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 0 laporan 0 laporan 2 laporan 12,00% 12,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 70.591.093,00 70,00% 35.948.000,00 70,00% 24.260.000,00 100,00% 67,49% Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 0 Rekomendasi 0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 70,00% 70,00% 100,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 155.226.262,00 35,77% 1.826.262,00 35,77% 965.000,00 100,00% 52,84% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 35,77% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 500.241.510,00 51,37% 215.992.400,00 51,37% 170.402.000,00 100,00% 78,89% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 0,00% 51,37% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 4 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 2 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 7 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD) 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 8 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 9 MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 7 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 201 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 253.542.586,00 30,38% 1.374.586,00 30,38% 780.000,00 100,00% 56,74% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 30,38% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 253.542.586,00 30,38% 1.374.586,00 30,38% 850.000,00 100,00% 61,84% Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 30,38% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 0 487.399.400,00 33,25% 77.830.000,00 33,25% 36.238.000,00 100,00% 46,56% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 0,00% 33,25% 0,00% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100,00% 55,22% Sangat Tinggi Rendah 82 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 27.172.074.086,00 12.420.195.030,00 3.289.064.955,00 0,00% 26,48% 0 0 8.225.000,00 80,00% 4.950.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 8.225.000,00 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 6.600.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 43 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 6.600.000,00 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 43 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 3.025.440,00 100,00% 3.025.440,00 100,00% 3.025.000,00 100,00% 99,99% Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 43 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 3.025.440,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 43 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 68.229.000,00 55,00% 36.191.000,00 55,00% 33.299.400,00 100,00% 92,01% Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 55,00% 55,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 49.175.000,00 25,00% 600.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 10,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 6.561.616,00 100,00% 6.325.000,00 100,00% 4.130.000,00 100,00% 65,30% Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 26.362.425.590,00 47,19% 12.081.144.590,00 47,19% 2.981.351.090,00 100,00% 24,68% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 47,19% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 660.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 660.000,00 100,00% 660.000,00 100,00% 660.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0 Dokumen 0 Dokumen 181 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 153.660.000,00 33,19% 50.000.000,00 33,19% 49.839.000,00 100,00% 99,68% Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 33,19% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 47.896.000,00 49,98% 18.415.000,00 49,98% 18.290.000,00 100,00% 99,32% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 25 Dokumen 49,98% 49,98% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 51.775.000,00 98,62% 51.060.000,00 98,62% 50.662.815,00 100,00% 99,22% Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 98,62% 98,62% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 15 Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 13 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 14 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 11 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 12 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 10 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 6 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 7 Diseminasi JenisProsedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 6 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan Inovasi dan Teknologi 5 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 202 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 2.783.000,00 72,72% 2.024.000,00 72,72% 1.331.000,00 100,00% 65,76% Laporan Koordinasi Perhitungan PFK 0 Laporan 0 Laporan 24 Laporan 72,72% 72,72% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 1.540.000,00 100,00% 1.540.000,00 20,00% 0 20,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 20,00% 20,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 123.300.000,00 50,00% 51.375.000,00 50,00% 50.495.000,00 100,00% 98,29% Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 58,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 5.640.000,00 73,40% 4.140.000,00 73,40% 3.474.000,00 100,00% 83,91% Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 73,40% 73,40% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 4.620.000,00 50,00% 2.310.000,00 50,00% 1.649.000,00 100,00% 71,39% Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 0 orang 0 orang 51 orang 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 116.524.000,00 57,53% 63.660.000,00 57,53% 60.575.000,00 100,00% 95,15% Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 57,53% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 2.280.000,00 47,06% 385.000,00 47,06% 385.000,00 100,00% 100,00% Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0 Laporan 0 Laporan 17 Laporan 47,06% 47,06% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 9.108.000,00 50,00% 4.554.000,00 50,00% 3.960.000,00 100,00% 86,96% Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 0 Laporan 0 Laporan 64 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 35.776.000,00 46,30% 16.566.000,00 46,30% 7.148.650,00 100,00% 43,15% Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 46,30% 46,30% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 4.224.000,00 50,00% 2.112.000,00 50,00% 902.000,00 100,00% 42,71% Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 62.890.000,00 12,00% 6.220.000,00 12,00% 6.220.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 41 Orang 12,00% 12,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 26.646.000,00 52,17% 12.938.000,00 52,17% 11.668.000,00 100,00% 90,18% BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 0 Lembaga 0 Lembaga 23 Lembaga 52,17% 52,17% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 71,11% 57,69% Sedang Rendah 83 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 5.863.460.450,00 3.943.904.753,00 1.708.130.268,00 0,00% 43,31% 0 0 74.089.000,00 100,00% 72.550.000,00 100,00% 59.910.000,00 100,00% 82,58% Jumlah Standar Harga yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 83.285.000,00 100,00% 83.085.000,00 0,00% 1.716.000,00 0,00% 2,07% Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 721.485.820,00 59,92% 428.730.000,00 59,92% 398.087.046,00 100,00% 92,85% Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 59,92% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 7.654.000,00 85,00% 6.184.000,00 85,00% 198.000,00 100,00% 3,20% 3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Penyusunan Standar Harga 2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah 26 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 27 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 24 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 25 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 22 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran 23 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 21 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 19 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 20 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 17 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 18 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 203 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 85,00% 85,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 199.688.032,00 88,48% 173.804.232,00 88,48% 121.259.400,00 100,00% 69,77% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 0,00% 88,48% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 2.287.460.520,00 74,37% 1.217.917.707,00 74,37% 734.465.766,00 100,00% 60,31% Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 74,37% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 327.700.000,00 55,85% 168.700.000,00 55,85% 69.977.000,00 100,00% 41,48% Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00% 51,27% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 285.140.000,00 49,03% 111.070.000,00 49,03% 16.937.000,00 100,00% 15,25% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 0 0 0,00% 49,03% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 1.768.781.550,00 93,88% 1.634.775.550,00 95,00% 298.037.056,00 101,19% 18,23% Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 0,00% 95,00% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 29.712.528,00 58,33% 14.856.264,00 58,33% 7.543.000,00 100,00% 50,77% Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 58,33% 58,33% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 78.464.000,00 48,78% 32.232.000,00 48,78% 0 100,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0 OPD 0 OPD 41 OPD 48,78% 48,78% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 91,02% 39,68% Sangat Tinggi Sangat Rendah 84 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 2.065.799.000,00 608.296.000,00 396.200.371,00 0,00% 65,13% 0 0 5.522.000,00 58,33% 2.750.000,00 58,33% 1.980.000,00 100,00% 72,00% Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2024 dan Murni Th 2025 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 58,33% 58,33% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 92.090.000,00 80,00% 33.086.000,00 80,00% 15.863.000,00 100,00% 47,94% Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 217.153.000,00 81,43% 175.108.000,00 0,00% 86.730.000,00 0,00% 49,53% Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 0 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 2.850 Wajib Pajak 0,00% 76,92% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 60.179.000,00 48,78% 28.515.000,00 50,03% 23.336.190,00 102,56% 81,84% Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 laporan 0 laporan 12 laporan 48,78% 50,03% 102,56% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 366.172.000,00 32,01% 8.582.000,00 15,21% 7.711.000,00 47,52% 89,85% Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 15,21% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 7.150.000,00 58,30% 3.575.000,00 0,00% 2.090.000,00 0,00% 58,46% Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 0 Objek Pajak 0 Objek Pajak 60 Objek Pajak 58,30% 71,67% 122,93% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 5.049.000,00 90,70% 2.805.000,00 0,00% 2.193.000,00 0,00% 78,18% Penetapan Wajib Pajak Daerah 0 dokumen 0 dokumen 112.000 dokumen 90,70% 93,62% 103,22% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 387.180.000,00 48,19% 157.785.000,00 0,00% 123.802.000,00 0,00% 78,46% Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 Layanan 0 Layanan 40.255 Layanan 0,00% 39,33% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 73.110.000,00 30,00% 6.600.000,00 30,00% 3.993.000,00 100,00% 60,50% Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 30,00% 30,00% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 323.945.000,00 65,85% 84.670.000,00 0,00% 49.580.181,00 0,00% 58,56% Jumlah Penagihan Pajak Daerah 0 Ketetapan 0 Ketetapan 50.500 Ketetapan 0,00% 83,13% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 111.805.000,00 43,39% 47.375.000,00 0,00% 36.255.000,00 0,00% 76,53% Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian Surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah 0 Berkas 0 Berkas 1.000 Berkas 0,00% 98,73% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10 Penagihan Pajak Daerah 11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 9 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 6 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 7 Penetapan Wajib Pajak Daerah 4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5 Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 9 Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 7 Penilaian Barang Milik Daerah 8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah 6 Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 204 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPD pada Akhir RPD Realisasi Capaian Kinerja RPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 392.508.000,00 65,58% 45.620.000,00 0,00% 35.572.000,00 0,00% 77,97% Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 0 0 0 0,00% 90,40% 0,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 23.936.000,00 50,40% 11.825.000,00 50,40% 7.095.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,40% 50,40% 100,00% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 42,31% 68,45% Sangat Rendah Sedang 988.204.121.529,00 654.862.678.625,00 444.992.578.703,00 84,39% 67,95% Tinggi Sedang Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 84) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Surat Edaran Nomor: 100.3.4/1225 Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2024 Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 84) (%) 12 Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 205 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 27.335.246.800,00 12.953.014.300,00 11.718.010.604,00 0,00% 90,47% 0 0 11.045.320.600,00 49,89% 5.346.417.619,00 49,88% 5.156.012.694,00 99,98% 96,44% Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 49,88% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 113.553.000,00 49,98% 48.722.000,00 49,98% 47.790.228,00 100,00% 98,09% Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 49,98% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 150.000.000,00 17,00% 25.000.000,00 17,00% 0 100,00% 0,00% Ganti Keruagian Penegakan Perda dan Perkada 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 17,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 14.290.000,00 71,43% 10.100.000,00 71,43% 9.350.000,00 100,00% 92,57% Sosialisasi Perda Cukai 0 bulan 0 bulan 12 bulan 71,43% 71,43% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 380.686.000,00 50,21% 177.755.000,00 45,91% 138.240.926,00 91,44% 77,77% Penyidikan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 45,91% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 9.216.780.000,00 49,96% 4.579.388.281,00 44,25% 3.797.131.562,00 88,57% 82,92% Pengendalian Operasional 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 44,25% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 6.744.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Coaching Clinic PPNS 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 0,00% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 52.105.000,00 44,17% 22.803.000,00 44,17% 22.803.000,00 100,00% 100,00% Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 44,17% 44,17% 100,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 4.585.454.000,00 44,49% 2.030.547.000,00 40,44% 1.916.682.557,00 90,90% 94,39% Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 40,44% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 461.089.200,00 33,93% 151.191.400,00 33,93% 120.329.385,00 100,00% 79,59% SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 33,93% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 1.309.225.000,00 47,41% 561.090.000,00 47,41% 509.670.252,00 100,00% 90,84% Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 47,41% 0,00% SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 88,26% 73,87% Tinggi Sedang 2 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 3.080.289.912,00 1.411.720.000,00 1.018.821.250,00 0,00% 72,17% 0 0 145.627.500,00 31,23% 35.000.000,00 48,21% 35.000.000,00 154,37% 100,00% Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 keluarga 0 keluarga 500 keluarga 0,00% 48,21% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.662.987.500,00 29,66% 425.745.000,00 34,75% 119.254.950,00 117,16% 28,01% Jumlah Paskibraka 0 orang 0 orang 38 orang 0,00% 73,27% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 110.148.000,00 0,00% 0 10,00% 0 0,00% 0,00% Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 10,00% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 764.912,00 57,00% 429.000,00 75,00% 429.000,00 131,58% 100,00% Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 57,00% 75,00% 131,58% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 86.190.000,00 25,00% 11.190.000,00 50,00% 10.181.000,00 200,00% 90,98% 4 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Pembentukan Paskibraka 3 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 11 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 9 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 10 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 8 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSKabupaten/Kota 7 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 5 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 6 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 4 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah -3 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.25 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENURUNNYA GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 206 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 25,00% 50,00% 200,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.074.572.000,00 89,38% 939.356.000,00 90,98% 853.956.300,00 101,79% 90,91% Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 Orang 0 Orang 1.046 Orang 0,00% 90,98% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 117,48% 68,32% Sangat Tinggi Sedang 3 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 3.791.344.408,00 2.973.016.788,00 2.757.143.048,00 0,00% 92,74% 0 0 588.390,00 100,00% 588.390,00 100,00% 587.000,00 100,00% 99,76% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 340.315.000,00 71,98% 229.610.000,00 57,78% 103.959.900,00 80,27% 45,28% Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 0 Orang 810 Orang 0,00% 57,78% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 2.880.593.018,00 99,68% 2.554.943.398,00 99,68% 2.547.811.298,00 100,00% 99,72% Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 0 Orang 710 Orang 0,00% 99,68% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 569.848.000,00 37,25% 187.875.000,00 37,25% 104.784.850,00 100,00% 55,77% Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 37,25% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 95,07% 75,13% Sangat Tinggi Tinggi 4 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta = (Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100% 65,00% 0 54,00% 0 60,00% 429.090.400,00 20% 207.584.400,00 66,92% 171.595.800,00 330,00% 82,66% 0 0 600.700,00 100,00% 600.700,00 100,00% 456.500,00 100,00% 75,99% Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 600.700,00 100,00% 600.700,00 100,00% 567.400,00 100,00% 94,46%2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Po Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 3 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Pol 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 5 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 207 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 330.255.000,00 58,88% 177.432.000,00 58,88% 149.769.900,00 100,00% 84,41% Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Orang 0 Orang 270 Orang 0,00% 61,39% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 97.634.000,00 35,00% 28.951.000,00 35,00% 20.802.000,00 100,00% 71,85% Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 35,00% 35,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 100,00% 81,68% Sangat Tinggi Tinggi 5 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 933.718.390,00 714.732.000,00 684.327.000,00 0,00% 95,75% 0 0 768.390,00 56,00% 429.000,00 80,00% 429.000,00 142,86% 100,00% Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 56,00% 80,00% 142,86% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 783.273.000,00 89,58% 663.258.000,00 89,58% 660.193.000,00 100,00% 99,54% Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Orang 0 Orang 1.046 Orang 0,00% 89,58% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 149.677.000,00 34,89% 51.045.000,00 35,84% 23.705.000,00 102,72% 46,44% Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 0,00% 34,99% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 115,19% 81,99% Sangat Tinggi Tinggi 6 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 1.416.276.720,00 1.017.031.000,00 996.149.050,00 0,00% 97,95% 0 0 715.000,00 60,00% 429.000,00 80,00% 429.000,00 133,33% 100,00% Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 80,00% 133,33% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 1.036.483.000,00 87,62% 889.993.000,00 87,85% 882.343.000,00 100,26% 99,14% Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 orang 0 orang 118 orang 0,00% 87,85% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 4.080.000,00 50,00% 2.040.000,00 50,00% 920.000,00 100,00% 45,10%3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa nserta Penanganan Konflik di Daerah 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan EkonomiSosial dan Budaya 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 208 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 orang 0 orang 7 orang 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 308.998.720,00 39,42% 108.069.000,00 39,42% 95.957.050,00 100,00% 88,79% Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 39,42% 0,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 66.000.000,00 50,00% 16.500.000,00 50,00% 16.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 106,72% 86,61% Sangat Tinggi Tinggi 7 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 2.825.708.525,00 916.947.050,00 677.839.647,00 0,00% 73,92% 0 0 151.470.500,00 100,00% 151.470.500,00 100,00% 151.010.500,00 100,00% 99,70% Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 0 orang 0 orang 40 orang 0,00% 100,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 480.609.500,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 0 orang 0 orang 4.315 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 420.281.100,00 17,06% 71.716.000,00 17,06% 41.430.000,00 100,00% 57,77% Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 0 orang 0 orang 1.986.000 orang 0,00% 17,06% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 887.900.000,00 33,49% 291.774.300,00 33,49% 102.879.900,00 100,00% 35,26% Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi, Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 0 orang 0 orang 45.815 orang 0,00% 33,49% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 312.935.625,00 34,21% 107.091.250,00 34,21% 28.503.247,00 100,00% 26,62% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 34,21% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 198.031.800,00 53,01% 103.180.000,00 53,01% 0 100,00% 0,00% Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 0 orang 0 orang 100 orang 0,00% 53,01% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 374.480.000,00 96,85% 191.715.000,00 95,09% 354.016.000,00 98,18% 184,66% Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 0 0 0 0,00% 95,09% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 85,45% 57,71% Tinggi Rendah 8 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 15.188.512.500,00 6.856.470.674,00 5.945.486.807,00 0,00% 86,71% 0 0 480.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 unit 0 unit 12 unit 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 532.749.000,00 30,16% 97.366.000,00 30,16% 23.040.000,00 100,00% 23,66% Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 7 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 6 Peningkatan KepemimpinanKepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa 5 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 2 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 3 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa nserta Penanganan Konflik di Daerah 4 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 209 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 0,00% 30,16% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 455.262.500,00 60,73% 256.877.500,00 60,73% 98.718.000,00 100,00% 38,43% Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 0 Orang 0 Orang 300 Orang 0,00% 60,73% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.271.527.000,00 100,00% 1.271.527.000,00 90,00% 1.071.461.000,00 90,00% 84,27% Jumlah Atlet yang Diseleksi 0 Orang 0 Orang 300 Orang 0,00% 90,18% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.697.350.400,00 50,00% 600.284.000,00 50,00% 342.200.000,00 100,00% 57,01% Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 0 Orang 0 Orang 266 Orang 0,00% 50,00% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 67.668.000,00 55,00% 34.524.000,00 55,00% 28.379.000,00 100,00% 82,20% Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 55,00% 55,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 24.480.000,00 60,00% 12.240.000,00 60,00% 8.202.000,00 100,00% 67,01% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 7.400.000.000,00 52,00% 3.702.234.165,00 52,00% 3.702.234.165,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 0 organisasi 0 organisasi 2 organisasi 52,00% 52,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.222.040.000,00 50,21% 490.840.000,00 50,21% 346.340.000,00 100,00% 70,56% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 50,21% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 250.000.000,00 30,00% 70.138.500,00 30,00% 250.000.000,00 100,00% 356,44% Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0 laporan 0 laporan 1 laporan 30,00% 30,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 1.505.252.600,00 31,54% 266.999.509,00 31,54% 41.492.642,00 100,00% 15,54% Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 31,54% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 0 0 282.183.000,00 44,89% 53.440.000,00 44,89% 33.420.000,00 100,00% 62,54% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 44,89% 0,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 90,83% 79,80% Sangat Tinggi Tinggi 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 0 0 0 0 0 300.000.000,00 123.337.400,00 300.000.000,00 0,00% 243,24% 0 0 300.000.000,00 100,00% 123.337.400,00 100,00% 300.000.000,00 100,00% 243,24% Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 0 organisasi 0 organisasi 1 organisasi 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 100,00% 243,24% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 55.300.187.655,00 27.173.853.612,00 24.269.373.206,00 96,67% 89,31% Sangat Tinggi Tinggi Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 12 Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 10 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 11 PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 9 PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 7 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 8 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4 Seleksi Atlet Daerah 5 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 210 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 45.477.907.110,00 30.098.945.890,00 20.356.824.629,00 0,00% 67,63% 0 0 21.780.000,00 35,00% 7.425.000,00 35,00% 1.095.000,00 100,00% 14,75% Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 35,00% 35,00% 100,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 85.645.500,00 60,37% 50.633.200,00 42,87% 15.174.750,00 71,01% 29,97% Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,37% 42,87% 71,01% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 3.008.097.625,00 52,53% 1.510.424.859,00 38,20% 974.579.200,00 72,72% 64,52% Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 0 Unit 0 Unit 72 Unit 0,00% 38,20% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 15.188.022.555,00 91,22% 13.680.208.355,00 73,43% 10.017.819.146,00 80,50% 73,23% Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 0 Ton 0 Ton 123.181 Ton 0,00% 73,43% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 18.620.750,00 60,00% 11.035.750,00 54,31% 5.570.750,00 90,52% 50,48% Jumlah sampah yang terdaur ulang 0 Ton 0 Ton 15.000 Ton 60,00% 54,31% 90,52% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 12.000.607.200,00 59,99% 7.200.460.320,00 62,79% 1.889.009.748,00 104,67% 26,23% Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 0 Ton 0 Ton 81.863 Ton 0,00% 62,79% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 1.110.340.000,00 58,30% 614.361.666,00 58,30% 497.293.900,00 100,00% 80,94% Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 0 Kelompok 0 Kelompok 27 Kelompok 0,00% 58,30% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 14.044.793.480,00 59,57% 7.024.396.740,00 59,43% 6.956.282.135,00 99,76% 99,03% Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 59,43% 0,00% DINAS LINGKUNGAN HIDUP 89,90% 54,89% Tinggi Rendah 2 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 6.605.249.138,00 2.453.958.377,00 1.257.279.851,00 0,00% 51,23% 0 0 2.265.025.000,00 46,47% 252.950.000,00 31,48% 49.185.000,00 67,74% 19,44% Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 31,48% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 2.594.602.350,00 46,34% 1.178.978.828,00 42,27% 746.532.150,00 91,22% 63,32% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 laporan 0 laporan 360 laporan 0,00% 42,27% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 260.906.100,00 51,22% 130.570.350,00 51,22% 48.353.700,00 100,00% 37,03% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 0 dokumen 0 dokumen 360 dokumen 0,00% 51,22% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran PROGRAM PENCEGAHANPENANGGULANGANPENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PencegahanPengendalianPemadamanPenyelamatandan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 6 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 7 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 4 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 5 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 2 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah -3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.26 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KETERPADUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 211 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 44.452.000,00 19,00% 8.234.000,00 19,00% 7.004.000,00 100,00% 85,06% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 19,00% 19,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 148.231.000,00 30,08% 44.484.000,00 30,08% 44.292.500,00 100,00% 99,57% Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 0 unit 0 unit 81 unit 0,00% 30,08% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 177.228.000,00 50,55% 89.171.500,00 46,13% 47.186.250,00 91,26% 52,92% Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0 orang 0 orang 81 orang 0,00% 46,13% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 215.865.000,00 74,10% 158.710.000,00 67,74% 93.993.751,00 91,42% 59,22% Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 0 Dokumen 0 Dokumen 60 Dokumen 0,00% 67,74% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 60.095.000,00 100,00% 60.095.000,00 44,00% 345.000,00 44,00% 0,57% Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 44,00% 44,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 30.935.000,00 60,00% 17.717.500,00 60,00% 7.345.000,00 100,00% 41,46% Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 487.869.438,00 64,48% 308.206.949,00 58,57% 145.602.500,00 90,83% 47,24% Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 0 Orang 0 Orang 2.000 Orang 0,00% 58,57% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 0 320.040.250,00 65,17% 204.840.250,00 48,07% 67.440.000,00 73,76% 32,92% Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 Desa/Kelurahan 0 Desa/Kelurahan 45 Desa/Kelurahan 0,00% 48,07% 0,00% DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 86,38% 48,98% Tinggi Sangat Rendah 3 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 11.917.020.200,00 7.229.628.400,00 5.426.609.266,00 0,00% 75,06% 0 0 19.260.000,00 50,00% 9.630.000,00 50,00% 9.629.991,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1.170.000.000,00 78,63% 920.000.000,00 27,35% 316.436.700,00 34,78% 34,40% Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia 0 unit 0 unit 109 unit 0,00% 27,35% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1.853.688.000,00 80,84% 1.478.007.500,00 84,27% 659.096.749,00 104,24% 44,59% Jumalh Perlengkapan Jalan yang tersedia dan terpelihara 0 unit 0 unit 155 unit 0,00% 84,27% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 540.305.000,00 64,40% 346.397.502,00 0,00% 205.626.000,00 0,00% 59,36% Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 0,00% 64,40% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 5.083.249.000,00 60,39% 3.004.089.998,00 0,00% 2.900.457.900,00 0,00% 96,55% 4 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 11 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 10 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Investigasi Kejadian Kebakaran 9 Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 7 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 8 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 6 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 212 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 laporan 0 laporan 6 laporan 0,00% 64,34% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 240.268.000,00 42,46% 101.595.000,00 42,46% 101.595.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 42,46% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1.531.316.000,00 49,25% 707.096.000,00 43,10% 665.206.100,00 87,51% 94,08% Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 laporan 0 laporan 44 laporan 0,00% 43,10% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 166.910.000,00 5,20% 6.620.000,00 5,20% 6.620.000,00 100,00% 100,00% Jumalh Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 0 laporan 0 laporan 25 laporan 0,00% 7,38% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 505.021.200,00 53,33% 262.868.200,00 53,33% 236.817.526,00 100,00% 90,09% Jumlah Laporan Inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota 0 laporan 0 laporan 43 laporan 0,00% 53,33% 0,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 286.246.000,00 58,45% 125.564.200,00 32,21% 70.499.300,00 55,11% 56,15% Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 5 Unit 58,45% 32,21% 55,11% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 308.455.000,00 49,98% 134.030.000,00 45,54% 120.944.000,00 91,12% 90,24% Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan Bermotor yang tersedia 0 unit 0 unit 2 unit 49,98% 45,54% 91,12% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1.050.000,00 15,00% 150.000,00 15,00% 150.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya 0 orang 0 orang 7 orang 15,00% 15,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 75.000.000,00 100,00% 75.000.000,00 100,00% 75.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor 0 bulan 0 bulan 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 1.440.000,00 100,00% 1.440.000,00 100,00% 1.440.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 118.000.000,00 47,50% 50.000.000,00 47,50% 49.950.000,00 100,00% 99,90% Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 0 unit 0 unit 2 unit 47,50% 47,50% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 5.082.000,00 49,98% 2.310.000,00 49,98% 2.310.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 laporan 0 laporan 22 laporan 49,98% 49,98% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 0 0 11.730.000,00 45,83% 4.830.000,00 45,83% 4.830.000,00 100,00% 100,00% Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis andalalin yang terawasi 0 kali 0 kali 24 kali 45,83% 45,83% 100,00% DINAS PERHUBUNGAN 80,75% 86,20% Tinggi Tinggi 4 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 27.883.176.000,00 5.702.653.000,00 303.346.000,00 0,00% 5,32% 0 0 27.298.176.000,00 30,07% 5.410.153.000,00 0,19% 10.846.000,00 0,63% 0,20% Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 0,19% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 585.000.000,00 51,00% 292.500.000,00 15,00% 292.500.000,00 29,41% 100,00% Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 0 unit 0 unit 9 unit 0,00% 15,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 15,02% 50,10% Sangat Rendah Rendah 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Taman Budaya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalinuntuk Jalan Kabupaten/Kota 17 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor 16 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor 13 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor 14 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor 11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor 12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor 10 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 9 Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 7 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalinuntuk Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 213 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 5 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Persentase permukiman kumuh yang tertangani (Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100% 28,00% 0 29,00% 0 23,00% 12.948.487.750,00 23,13% 6.680.120.125,00 29,45% 5.082.020.942,00 126,09% 76,08% 0 0 2.487.657.000,00 54,65% 1.305.620.000,00 55,45% 564.584.717,00 101,46% 43,24% Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 0 ha 0 ha 1 ha 0,00% 55,45% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 10.460.830.750,00 60,39% 5.374.500.125,00 31,12% 4.517.436.225,00 51,53% 84,05% Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 0 Unit 0 Unit 109 Unit 0,00% 31,12% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 76,50% 63,65% Tinggi Rendah 6 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 6.519.570.157,00 1.948.082.150,00 716.277.110,00 0,00% 36,77% 0 0 1.745.586.808,00 50,46% 799.720.650,00 23,86% 178.597.000,00 47,28% 22,33% Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara 0 Km 0 Km 0 Km 0,00% 23,86% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 3.680.530.000,00 25,69% 901.310.000,00 19,00% 333.163.610,00 73,96% 36,96% Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0 Km 0 Km 0 Km 0,00% 19,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1.093.453.349,00 51,87% 247.051.500,00 50,77% 204.516.500,00 97,88% 82,78% Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Km 0 Km 1 Km 0,00% 50,77% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 73,04% 47,36% Sedang Sangat Rendah 7 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 8.360.000,00 2.950.000,00 0 0,00% 0,00% 0 0 8.360.000,00 35,29% 2.950.000,00 25,00% 0 70,84% 0,00% Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 0 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 35,29% 25,00% 70,84% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 70,84% 0,00% Sedang Sangat Rendah 8 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 12.936.454.080,00 4.931.106.250,00 3.140.031.116,00 0,00% 63,68% 0 0 929.000.000,00 55,68% 472.750.000,00 72,07% 411.216.200,00 129,44% 86,98% Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 0 unit 0 unit 50 unit 0,00% 72,07% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 7.578.200.000,00 46,53% 2.992.974.650,00 29,73% 1.994.897.016,00 63,89% 66,65% Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 0 m3/hari 0 m3/hari 145 m3/hari 0,00% 29,73% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 4.429.254.080,00 50,15% 1.465.381.600,00 16,37% 733.917.900,00 32,64% 50,08% Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0 Unit 9 Unit 0,00% 16,37% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 75,32% 67,91% Tinggi Sedang 9 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 16.252.118.366,00 4.648.199.125,00 2.093.206.330,00 0,00% 45,03% 0 0 11.499.996.000,00 31,82% 2.789.398.750,00 20,65% 1.393.975.330,00 64,90% 49,97% Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan 0,00% 20,65% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 4.752.122.366,00 70,96% 1.858.800.375,00 19,26% 699.231.000,00 27,14% 37,62% Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 0 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan 0,00% 19,26% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 46,02% 43,80% Sangat Rendah Sangat Rendah 2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Upt Pengelolaan Air Limbah Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAMdi Daerah Kabupaten/Kota 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Rehabilitasi Tanggul Sungai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota 1 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa 1 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 214 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah ) x 100% 92,00% 0 91,00% 0 91,00% 35.696.007.940,00 91,79% 12.475.120.364,00 91,52% 1.002.434.971,00 100,00% 8,04% Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF (Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan ) x 100% 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 0,00% KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKS 0 0 33.422.774.790,00 41,09% 11.929.612.714,00 3,52% 529.478.801,00 8,57% 4,44% Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 0 bangunan gedung 0 bangunan gedung 18 bangunan gedung 0,00% 3,52% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1.410.946.150,00 39,72% 153.931.150,00 44,41% 132.119.220,00 111,81% 85,83% Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00% 44,41% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 862.287.000,00 52,34% 391.576.500,00 49,38% 340.836.950,00 94,34% 87,04% Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 49,38% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 71,57% 59,10% Sedang Rendah 11 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 6.752.192.875,00 2.738.563.000,00 1.901.936.879,00 0,00% 69,45% 0 0 6.382.192.875,00 40,46% 2.503.563.000,00 24,25% 1.668.792.479,00 59,94% 66,66% Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 kawasan 0 kawasan 3 kawasan 0,00% 24,25% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 370.000.000,00 69,11% 235.000.000,00 76,36% 233.144.400,00 110,49% 99,21% Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 0,00% 76,36% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 85,21% 82,93% Tinggi Tinggi 12 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 18.097.776.500,00 4.185.006.500,00 3.469.607.528,00 0,00% 82,91% 0 0 9.856.201.000,00 17,61% 109.035.000,00 14,78% 22.185.000,00 83,93% 20,35% Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0 Km 0 Km 1 Km 0,00% 14,78% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 776.695.000,00 40,78% 300.695.000,00 47,73% 296.924.927,00 117,04% 98,75% Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin 0 Jembatan 0 Jembatan 3 Jembatan 0,00% 47,73% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 7.464.880.500,00 51,48% 3.775.276.500,00 52,08% 3.150.497.601,00 101,17% 83,45% Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 0 KM 7 KM 0,00% 52,08% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 100,71% 67,51% Sangat Tinggi Sedang 13 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 551.815.900,00 335.983.000,00 229.413.000,00 0,00% 68,28% 0 0 120.000.000,00 65,00% 60.000.000,00 70,00% 27.000.000,00 107,69% 45,00% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 0 orang 0 orang 120 orang 65,00% 70,00% 107,69% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 79.709.900,00 52,00% 40.350.000,00 55,00% 27.326.250,00 105,77% 67,72% Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan kapasitasnya 0 lembaga 0 lembaga 17 lembaga 52,00% 55,00% 105,77% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 106.950.000,00 75,69% 66.338.000,00 77,28% 58.762.250,00 102,10% 88,58% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 0 orang 0 orang 120 orang 0,00% 82,28% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 3 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 3 Pemeliharaan Rutin Jalan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 1 Pemeliharaan Berkala Jalan 2 Pemeliharaan Rutin Jembatan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 2 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/KotaPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMBdan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 215 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 157.860.000,00 95,69% 103.760.000,00 67,15% 101.007.000,00 70,17% 97,35% Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Kontruksi Cakupan Kabupaten / Kota yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 72,15% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 87.296.000,00 78,00% 65.535.000,00 79,00% 15.317.500,00 101,28% 23,37% Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 0 layanan informasi 0 layanan informasi 12 layanan informasi 78,00% 79,00% 101,28% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 97,40% 64,40% Sangat Tinggi Rendah 14 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 1.643.957.760,00 529.999.693,00 405.149.192,00 0,00% 76,44% 0 0 97.300.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1.546.657.760,00 47,84% 529.999.693,00 33,14% 405.149.192,00 69,27% 76,44% Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 33,14% 0,00% DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34,64% 38,22% Sangat Rendah Sangat Rendah 15 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 0 0 0 0 0 5.850.917.150,00 3.811.806.900,00 3.255.669.749,00 0,00% 85,41% 0 0 101.205.000,00 96,59% 97.755.000,00 73,51% 49.950.000,00 76,11% 51,10% Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 0 Orang 0 Orang 100 Orang 0,00% 73,51% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 380.303.000,00 53,69% 201.271.000,00 50,60% 170.480.025,00 94,24% 84,70% Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 0 Kawasan 0 Kawasan 8 Kawasan 0,00% 50,60% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 1.758.759.600,00 83,82% 1.426.974.600,00 83,82% 1.208.444.595,00 100,00% 84,69% Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 0 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 0,00% 83,82% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 87.392.000,00 62,00% 53.437.000,00 62,00% 37.311.500,00 100,00% 69,82% Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 62,00% 62,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 710.747.250,00 66,17% 200.057.000,00 59,43% 157.776.000,00 89,81% 78,87% Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 59,43% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 1.752.093.000,00 79,96% 1.387.130.000,00 75,11% 1.202.923.629,00 93,93% 86,72% Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 0 Kawasan 0 Kawasan 15 Kawasan 0,00% 75,11% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 159.093.300,00 80,19% 111.297.300,00 80,19% 94.899.000,00 100,00% 85,27% Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 0 ORANG 0 ORANG 150 ORANG 0,00% 80,19% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 100.000.000,00 10,00% 0 5,00% 0 50,00% 0,00% 7 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 8 Penyusunan Rencana Kontijensi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 5 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 5 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 216 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 5,00% 0,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 801.324.000,00 42,00% 333.885.000,00 42,00% 333.885.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 0 ORANG 0 ORANG 100 ORANG 42,00% 42,00% 100,00% BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 89,34% 71,24% Tinggi Sedang 209.141.010.926,00 87.772.122.774,00 48.639.806.563,00 80,56% 55,42% Tinggi Rendah Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 15) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 15) (%) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 9 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 8 Penyusunan Rencana Kontijensi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 217 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 153.718.863.300,00 116.017.720.423,00 83.952.783.796,00 0,00% 72,36% 0 0 8.214.000,00 77,74% 6.385.000,00 77,70% 5.389.000,00 99,95% 84,40% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 77,74% 77,70% 99,95% DINAS KESEHATAN 0 0 8.890.000,00 42,64% 3.790.000,00 42,40% 3.280.000,00 99,44% 86,54% Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 42,64% 42,40% 99,44% DINAS KESEHATAN 0 0 3.110.000,00 50,00% 1.555.000,00 45,15% 655.000,00 90,30% 42,12% Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 45,15% 90,30% DINAS KESEHATAN 0 0 3.950.000,00 55,20% 2.180.000,00 55,20% 2.160.000,00 100,00% 99,08% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 55,20% 55,20% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.950.000,00 34,44% 1.360.000,00 30,00% 495.000,00 87,11% 36,40% Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 34,44% 30,00% 87,11% DINAS KESEHATAN 0 0 109.458.400,00 50,34% 54.844.400,00 50,65% 45.177.250,00 100,62% 82,37% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 50,65% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.599.800,00 53,75% 4.621.800,00 53,75% 3.711.000,00 100,00% 80,29% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 53,75% 53,75% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 124.264.024.000,00 81,00% 99.439.737.659,00 82,00% 72.695.114.066,00 101,23% 73,10% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/Bulan 0 Orang/Bulan 1.366 Orang/Bulan 0,00% 82,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 108.918.000,00 50,28% 54.459.000,00 52,89% 44.503.750,00 105,19% 81,72% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 52,89% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 15.180.000,00 46,00% 6.900.000,00 47,00% 1.610.000,00 102,17% 23,33% Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 46,00% 47,00% 102,17% DINAS KESEHATAN 0 0 73.836.000,00 42,00% 30.418.000,00 43,00% 24.735.000,00 102,38% 81,32% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 42,00% 43,00% 102,38% DINAS KESEHATAN 0 0 1.480.000,00 100,00% 1.480.000,00 100,00% 1.135.000,00 100,00% 76,69% Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 80.684.000,00 51,00% 40.457.000,00 52,00% 30.268.800,00 101,96% 74,82% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0 Laporan 11 Laporan 51,00% 52,00% 101,96% DINAS KESEHATAN 0 0 3.220.000,00 50,00% 1.610.000,00 51,00% 0 102,00% 0,00% Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 51,00% 102,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.760.000,00 50,00% 1.380.000,00 50,00% 1.380.000,00 100,00% 100,00% Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 20.500.000,00 50,00% 10.250.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 11.832.000,00 50,00% 5.916.000,00 50,00% 3.245.000,00 100,00% 54,85% Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD -3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024 Tabel 2.27 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 218 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 2.760.000,00 50,00% 1.380.000,00 50,00% 1.150.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 20.500.000,00 50,00% 10.250.000,00 50,00% 10.250.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 33.947.200,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 158.417.656,00 84,19% 133.367.656,00 84,17% 13.330.000,00 99,98% 9,99% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan ynag Disediakan 0 Paket 0 Paket 3 Paket 0,00% 84,17% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 35.015.900,00 50,64% 17.733.200,00 50,64% 17.733.200,00 100,00% 100,00% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 50,64% 50,64% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 111.014.400,00 67,69% 75.144.575,00 67,61% 15.981.550,00 99,88% 21,27% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2 Paket 0,00% 67,61% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.650.000,00 45,16% 2.100.000,00 45,00% 1.208.000,00 99,65% 57,52% Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 45,16% 45,00% 99,65% DINAS KESEHATAN 0 0 686.194.000,00 50,35% 345.472.000,00 49,89% 207.056.621,00 99,09% 59,93% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 459 Laporan 0,00% 49,89% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 355.089.000,00 55,27% 196.239.000,00 54,95% 47.678.000,00 99,42% 24,30% Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 69 Unit 0,00% 54,95% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.004.000,00 38,88% 1.168.000,00 38,00% 1.041.000,00 97,74% 89,13% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 38,88% 38,00% 97,74% DINAS KESEHATAN 0 0 13.800.000,00 50,00% 6.900.000,00 50,00% 2.349.464,00 100,00% 34,05% Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 0 0 0 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 917.972.000,00 50,00% 458.984.000,00 49,62% 292.578.240,00 99,24% 63,74% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 49,62% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 456.190.000,00 49,50% 225.795.000,00 49,48% 81.061.458,00 99,96% 35,90% Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 57 Unit 0,00% 49,48% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 26.180.000,00 22,15% 5.800.000,00 22,00% 4.695.000,00 99,32% 80,95% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 48 Unit 22,15% 22,00% 99,32% DINAS KESEHATAN 0 0 692.274.912,00 50,00% 346.137.456,00 50,00% 181.658.369,00 100,00% 52,48% Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 6 Unit 0,00% 50,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 114.242.400,00 63,96% 73.066.200,00 63,96% 43.264.390,00 100,00% 59,21% Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 100 Unit 0,00% 63,96% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 638.350.000,00 64,47% 404.824.596,00 63,41% 295.189.377,00 98,36% 72,92% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 63,41% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 827.560.000,00 66,73% 539.033.146,00 66,73% 382.233.445,00 100,00% 70,91% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit kerja 0 Unit kerja 1 Unit kerja 0,00% 66,73% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.349.444.000,00 52,55% 704.716.136,00 52,46% 586.231.197,00 99,83% 83,19% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 52,46% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.555.000.000,00 62,37% 955.662.600,00 58,90% 568.258.660,00 94,44% 59,46% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 58,97% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 748.306.782,00 72,71% 544.041.782,00 67,56% 314.598.847,00 92,92% 57,83% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 67,56% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 969.967.000,00 53,17% 510.919.783,00 53,17% 387.416.556,00 100,00% 75,83% 38 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 39 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan 36 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen 37 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I 34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii 35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I 33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah 18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 219 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 53,17% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.960.000.000,00 54,13% 1.060.955.000,00 52,33% 1.070.109.011,00 96,67% 100,86% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 52,33% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.643.268.000,00 57,27% 941.029.100,00 57,27% 656.029.469,00 100,00% 69,71% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 57,27% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.010.410.000,00 55,23% 1.110.179.500,00 43,73% 879.189.296,00 79,18% 79,19% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 43,73% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.861.755.000,00 51,89% 934.916.200,00 50,29% 691.622.469,00 96,92% 73,98% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 50,29% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 798.835.800,00 65,17% 520.471.990,00 61,74% 336.313.608,00 94,74% 64,62% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit kerja 0 Unit kerja 1 Unit kerja 0,00% 61,74% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.009.345.050,00 52,64% 529.305.663,00 41,15% 475.303.963,00 78,17% 89,80% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 41,15% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.025.370.000,00 57,34% 587.876.800,00 57,34% 503.078.394,00 100,00% 85,58% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 57,34% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 682.749.000,00 57,35% 391.532.150,00 50,29% 271.274.924,00 87,69% 69,29% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 59,95% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.697.885.000,00 59,88% 1.615.116.601,00 28,68% 438.672.645,00 47,90% 27,16% Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 28,68% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.731.810.000,00 50,36% 1.365.905.000,00 50,36% 1.151.475.231,00 100,00% 84,30% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 50,36% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.208.225.000,00 62,18% 749.328.355,00 62,19% 527.369.016,00 100,02% 70,38% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 62,19% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.640.725.000,00 60,49% 985.025.075,00 58,26% 634.523.530,00 96,31% 64,42% Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00% 58,26% 0,00% DINAS KESEHATAN 95,09% 63,69% Sangat Tinggi Rendah 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 98.095.703.059,00 44.879.058.721,00 33.746.792.590,00 0,00% 75,19% 0 0 89.000.000,00 92,13% 82.000.000,00 92,13% 82.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 0 orang 0 orang 1.093 orang 92,13% 92,13% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.800.000,00 50,00% 2.400.000,00 50,00% 500.000,00 100,00% 20,83% Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 15 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.800.000,00 60,00% 4.680.000,00 60,00% 3.900.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 217 Orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.100.000,00 45,46% 500.000,00 45,46% 300.000,00 100,00% 60,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 51 orang 45,46% 45,46% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.500.000,00 50,00% 2.250.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 81 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 12.000.000,00 50,00% 6.000.000,00 50,00% 3.600.000,00 100,00% 60,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 36 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 20 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.500.000,00 40,00% 1.000.000,00 35,00% 150.000,00 87,50% 15,00% 7 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan 8 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis 5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I 6 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 3 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii 4 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 51 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan 48 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo 49 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I 46 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan 47 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman 44 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii 45 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton 42 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron 43 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan 40 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis 41 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I 39 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 220 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Orang Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 71 orang 40,00% 35,00% 87,50% DINAS KESEHATAN 0 0 4.500.000,00 40,00% 1.800.000,00 40,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.300.000,00 42,87% 2.700.000,00 42,00% 2.250.000,00 97,97% 83,33% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 11 orang 42,87% 42,00% 97,97% DINAS KESEHATAN 0 0 2.000.000,00 40,00% 800.000,00 40,00% 800.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang denga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 20 orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.000.000,00 50,00% 3.000.000,00 50,00% 3.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 93 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.000.000,00 50,00% 1.500.000,00 50,00% 900.000,00 100,00% 60,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 102 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 5.000.000,00 56,00% 2.800.000,00 56,00% 1.200.000,00 100,00% 42,86% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 48 Orang 56,00% 56,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.800.000,00 50,00% 900.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 28 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.500.000,00 55,56% 2.500.000,00 55,56% 2.000.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 98 orang 55,56% 55,56% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.000.000,00 50,00% 3.000.000,00 50,00% 2.000.000,00 100,00% 66,67% Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 orang 0 orang 51 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.500.000,00 51,43% 1.800.000,00 51,45% 1.500.000,00 100,04% 83,33% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 67 Orang 51,43% 51,45% 100,04% DINAS KESEHATAN 0 0 2.600.000,00 50,00% 1.300.000,00 50,00% 720.000,00 100,00% 55,38% Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 74 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 200.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 20 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 500.000,00 60,00% 300.000,00 60,00% 200.000,00 100,00% 66,67% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 5 Orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.000.000,00 50,00% 3.000.000,00 50,00% 2.000.000,00 100,00% 66,67% Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0 orang 0 orang 461 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.000.000,00 55,56% 3.000.000,00 55,56% 0 100,00% 0,00% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 285 orang 55,56% 55,56% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 800.000,00 50,00% 400.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 60 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 100.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 5 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.200.000,00 54,55% 1.200.000,00 54,55% 600.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 0 Orang 54,55% 54,55% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% 27 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Kotagede I 25 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Ngampilan 26 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Mergangsan 23 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Tegalrejo 24 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Pakualaman 21 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 22 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Umbulharjo I 19 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan 20 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Wirobrajan 17 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I 18 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 15 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman 16 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo 13 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan 14 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan 11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton 12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron 9 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I 10 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii 8 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 221 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 700.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 14 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 200.000,00 50,00% 100.000,00 50,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 0 orang 0 orang 5 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.000.000,00 60,00% 1.800.000,00 60,00% 900.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV)yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 0 orang 0 orang 7 orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 60,00% 600.000,00 60,00% 200.000,00 100,00% 33,33% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 345 orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.200.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 0 orang 0 orang 1.250 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 17.300.000,00 100,00% 17.300.000,00 100,00% 16.773.000,00 100,00% 96,95% Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 15.087.410.000,00 30,58% 3.905.259.875,00 13,53% 272.295.209,00 44,24% 6,97% Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun 0 unit 0 unit 2 unit 0,00% 13,53% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.760.396.000,00 99,37% 2.743.098.000,00 99,38% 2.716.695.000,00 100,01% 99,04% Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 unit 0 unit 18 unit 0,00% 99,38% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00 90,00% 29.004.300,00 90,00% 58,01% Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 90,00% 90,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.350.405.788,00 100,01% 1.350.405.788,00 100,01% 1.339.635.000,00 100,00% 99,20% Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 unit 0 unit 9 unit 0,00% 100,01% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 930.407.124,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 paket 0 paket 3 paket 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 711.424.000,00 18,48% 30.000.000,00 17,53% 2.898.432,00 94,86% 9,66% Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 17,53% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 78.000.000,00 100,00% 78.000.000,00 100,00% 77.959.400,00 100,00% 99,95% Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 0 unit 0 unit 30 unit 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 9.520.000,00 50,00% 4.760.000,00 50,00% 2.856.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 52 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 34.596.000,00 50,00% 17.298.000,00 50,00% 14.415.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.013 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 11.400.000,00 50,00% 5.700.000,00 50,00% 3.420.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 141 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.900.000,00 50,00% 4.450.000,00 50,00% 2.670.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 48 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.520.000,00 50,00% 3.760.000,00 50,00% 3.008.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 78 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.600.000,00 50,00% 3.300.000,00 50,00% 2.640.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 39 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 13.580.000,00 40,00% 5.432.000,00 40,00% 5.432.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 57 Orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.900.000,00 40,50% 3.560.000,00 40,00% 3.560.000,00 98,77% 100,00% 47 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan 48 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis 45 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen 46 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii 43 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 41 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I 42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 39 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 36 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan 37 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan 34 Pembangunan Puskesmas 35 Pengembangan Puskesmas 33 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 31 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gedongtengen 32 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 29 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondokusuman I 30 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 27 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Kotagede I 28 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Upt Puskesmas Gondomanan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 222 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 141 orang 40,50% 40,00% 98,77% DINAS KESEHATAN 0 0 8.352.000,00 50,00% 4.176.000,00 37,50% 1.044.000,00 75,00% 25,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 37,50% 75,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.520.000,00 50,01% 3.760.000,00 50,00% 0 99,98% 0,00% Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 99 orang 50,01% 50,00% 99,98% DINAS KESEHATAN 0 0 15.420.000,00 50,00% 7.710.000,00 50,00% 5.040.000,00 100,00% 65,37% Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 141 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 14.500.000,00 40,00% 5.800.000,00 37,00% 4.350.000,00 92,50% 75,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 88 Orang 40,00% 37,00% 92,50% DINAS KESEHATAN 0 0 23.700.000,00 40,00% 9.480.000,00 50,00% 11.850.000,00 125,00% 125,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 166 Orang 40,00% 50,00% 125,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.610.000,00 40,00% 3.444.000,00 40,00% 2.583.000,00 100,00% 75,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 95 orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 14.200.000,00 40,00% 5.680.000,00 40,00% 4.760.000,00 100,00% 83,80% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 51 orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 13.200.000,00 50,00% 6.600.000,00 50,00% 3.960.000,00 100,00% 60,00% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 245 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 11.040.000,00 75,00% 8.280.000,00 75,00% 5.520.000,00 100,00% 66,67% Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 0 Orang 0 Orang 537 Orang 75,00% 75,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 9.450.000,00 60,00% 5.670.000,00 60,00% 3.780.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 96 Orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 13.350.000,00 50,00% 6.675.000,00 50,00% 3.560.000,00 100,00% 53,33% Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 137 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.640.000,00 50,00% 4.320.000,00 50,00% 4.320.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 137 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 10.530.000,00 56,41% 5.940.000,00 56,50% 4.590.000,00 100,16% 77,27% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 78 Orang 56,41% 56,50% 100,16% DINAS KESEHATAN 0 0 1.705.000,00 100,00% 1.705.000,00 100,00% 1.705.000,00 100,00% 100,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0 Orang 0 Orang 318 Orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.488.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 245 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.269.000,00 52,43% 1.714.000,00 52,43% 1.555.000,00 100,00% 90,72% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 51 orang 52,43% 52,43% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.340.000,00 50,00% 1.170.000,00 55,00% 1.140.000,00 110,00% 97,44% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 82 orang 50,00% 55,00% 110,00% DINAS KESEHATAN 0 0 5.115.000,00 100,00% 5.115.000,00 100,00% 4.875.000,00 100,00% 95,31% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 166 Orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.986.000,00 100,00% 2.986.000,00 100,00% 2.266.000,00 100,00% 75,89% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 88 Orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.820.000,00 100,00% 8.820.000,00 100,00% 3.750.000,00 100,00% 42,52% Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 141 orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.318.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 orang 0 orang 99 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.576.000,00 50,00% 1.788.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 50,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.334.000,00 50,00% 667.000,00 50,00% 667.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 158 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.820.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 71 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis 72 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan 69 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede Ii 70 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I 67 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Ngampilan 68 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan 65 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton 66 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron 63 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo 64 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman 61 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 62 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I 59 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan 60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan 57 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I 58 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 55 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman 56 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo 53 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron 54 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton 51 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan 52 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan 49 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I 50 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii 48 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 223 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 57 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 14.560.000,00 37,50% 5.460.000,00 37,50% 3.040.000,00 100,00% 55,68% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 39 Orang 37,50% 37,50% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.760.000,00 50,00% 3.880.000,00 50,00% 1.940.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 78 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.880.000,00 50,00% 1.440.000,00 50,00% 1.440.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 46 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 11.820.000,00 50,00% 5.910.000,00 50,00% 5.010.000,00 100,00% 84,77% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 141 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.013 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.820.000,00 100,00% 1.820.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 52 Orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 51.720.000,00 98,84% 51.120.000,00 98,84% 13.920.000,00 100,00% 27,23% Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.980 Orang 0,00% 98,84% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 271.498.649,00 50,30% 136.048.200,00 50,30% 71.705.200,00 100,00% 52,71% Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 10.379 Orang 0,00% 50,30% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 95,00% 0 95,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 58.482 Orang 100,00% 95,00% 95,00% DINAS KESEHATAN 0 0 21.600.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.300 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 28.006.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 0 orang 0 orang 4.138 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 79.200.000,00 36,36% 28.800.000,00 36,36% 25.200.000,00 100,00% 87,50% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 5.656 orang 36,36% 36,36% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 32.400.000,00 44,45% 14.400.000,00 44,45% 14.400.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 2.102 orang 44,45% 44,45% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 25.200.000,00 37,50% 9.450.000,00 29,17% 7.350.000,00 77,79% 77,78% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 1.787 Orang 37,50% 29,17% 77,79% DINAS KESEHATAN 0 0 50.400.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.008 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 12.500.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 4.755 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 32.430.000,00 33,40% 10.830.000,00 33,40% 10.800.000,00 100,00% 99,72% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 33,40% 33,40% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 14.700.000,00 2,39% 350.000,00 2,00% 0 83,68% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 1.382 orang 2,39% 2,00% 83,68% DINAS KESEHATAN 0 0 32.251.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 3.586 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 44.400.000,00 44,59% 19.800.000,00 44,59% 9.600.000,00 100,00% 48,48% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.960 Orang 44,59% 44,59% 100,00% DINAS KESEHATAN 91 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan 92 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan 89 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I 90 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii 87 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan 88 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis 85 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen 86 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii 83 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I 84 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 81 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 82 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I 79 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 80 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 77 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 78 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I 75 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 76 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman I 73 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan Ii 74 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gedongtengen 72 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 224 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 14.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 2.429 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 24.000.000,00 17,72% 4.250.000,00 25,00% 4.250.000,00 141,08% 100,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 2.667 orang 17,72% 25,00% 141,08% DINAS KESEHATAN 0 0 8.400.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 1.067 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 24.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 4.175 orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 40.800.000,00 1,47% 600.000,00 1,47% 0 100,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0 Orang 0 Orang 6.888 Orang 1,47% 1,47% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 25.200.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 4.252 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 21.019.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 3.563 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 41.566.000,00 51,45% 21.385.000,00 46,47% 17.715.000,00 90,32% 82,84% Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 81.631 orang 51,45% 46,47% 90,32% DINAS KESEHATAN 0 0 4.350.000,00 100,00% 4.350.000,00 100,00% 4.350.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 35.237 Orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.600.000,00 100,00% 1.600.000,00 100,00% 1.600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 0 0 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 247.723.800,00 1,94% 4.800.000,00 1,94% 3.200.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 13.730 orang 0,00% 1,94% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.904.300,00 100,00% 2.904.300,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 orang 0 orang 918 orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.293.776.000,00 10,00% 0 10,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 5.900 orang 0,00% 10,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.000.000,00 50,00% 1.500.000,00 50,00% 300.000,00 100,00% 20,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 15 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.900.000,00 60,00% 2.340.000,00 60,00% 1.950.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 217 Orang 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.130.000,00 46,91% 530.000,00 46,91% 300.000,00 100,00% 56,60% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan SesuaiStandar 0 orang 0 orang 275 orang 46,91% 46,91% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.440.000,00 50,00% 3.720.000,00 40,00% 1.140.000,00 80,00% 30,65% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 435 orang 50,00% 40,00% 80,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.000.000,00 40,00% 800.000,00 40,00% 800.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 308 orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.820.500,00 50,13% 3.920.500,00 50,13% 3.910.500,00 100,00% 99,74% 111 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron 109 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I 110 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton 107 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii 108 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen 105 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 106 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I 103 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 104 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 101 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 102 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 99 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I 98 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 95 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman 96 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo 93 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron 94 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 225 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 504 Orang 50,13% 50,13% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.902.000,00 65,54% 1.902.000,00 65,54% 902.000,00 100,00% 47,42% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 259 Orang 65,54% 65,54% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.600.000,00 50,00% 1.800.000,00 50,00% 1.100.000,00 100,00% 61,11% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 576 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 13.239.900,00 50,01% 6.620.000,00 45,00% 5.599.800,00 89,98% 84,59% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 235 orang 50,01% 45,00% 89,98% DINAS KESEHATAN 0 0 1.530.000,00 41,18% 630.000,00 41,18% 0 100,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 41,18% 41,18% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 9.000.000,00 50,00% 4.500.000,00 50,00% 4.500.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 386 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.500.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 235 Orang 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.900.000,00 61,54% 2.400.000,00 61,54% 1.650.000,00 100,00% 68,75% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 176 orang 61,54% 61,54% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.600.000,00 50,00% 1.300.000,00 50,00% 840.000,00 100,00% 64,62% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 399 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.000.000,00 55,71% 3.900.000,00 55,75% 3.200.000,00 100,07% 82,05% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 363 Orang 55,71% 55,75% 100,07% DINAS KESEHATAN 0 0 20.900.000,00 45,93% 9.600.000,00 45,93% 6.400.000,00 100,00% 66,67% Penemuan Kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir 0 Orang 0 Orang 701 Orang 45,93% 45,93% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.500.000,00 55,56% 2.500.000,00 55,56% 2.000.000,00 100,00% 80,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 531 orang 55,56% 55,56% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.800.000,00 41,67% 750.000,00 41,67% 0 100,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 151 orang 41,67% 41,67% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.000.000,00 50,00% 2.000.000,00 25,00% 0 50,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 581 orang 50,00% 25,00% 50,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.200.000,00 83,33% 1.000.000,00 83,33% 250.000,00 100,00% 25,00% Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 605 orang 83,33% 83,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 50,00% 500.000,00 50,00% 250.000,00 100,00% 50,00% Pelaksanaan Mobile Tes HIV dan IMS pd Populasi Kunci 0 Orang 0 Orang 769 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 40,00% 400.000,00 40,00% 400.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 280 Orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 50,00% 500.000,00 50,00% 250.000,00 100,00% 50,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 345 Orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.500.000,00 50,00% 750.000,00 50,00% 250.000,00 100,00% 33,33% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 398 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.500.000,00 50,00% 750.000,00 45,00% 500.000,00 90,00% 66,67% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 292 Orang 50,00% 45,00% 90,00% DINAS KESEHATAN 0 0 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 100,00% 131 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis 129 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 130 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan 127 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 128 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Wirobrajan 125 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Tegalrejo 126 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo I 123 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman 124 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Pakualaman 121 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I 122 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo 119 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan 120 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 117 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan 118 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 115 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I 116 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis 113 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan 114 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii 111 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron 112 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 226 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 230 orang 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 250.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 250.000,00 100,00% 250.000,00 10,00% 0 10,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 250 orang 100,00% 10,00% 10,00% DINAS KESEHATAN 0 0 750.000,00 33,33% 250.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 304 Orang 33,33% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.000.000,00 25,00% 750.000,00 25,00% 750.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 185 Orang 25,00% 25,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 25,00% 250.000,00 13,00% 0 52,00% 0,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 120 orang 25,00% 13,00% 52,00% DINAS KESEHATAN 0 0 750.000,00 100,00% 500.000,00 67,00% 500.000,00 67,00% 100,00% Jumlah Orang Terduga HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 330 orang 100,00% 67,00% 67,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.500.000,00 40,00% 1.000.000,00 40,00% 1.000.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 700 orang 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.250.000,00 66,67% 1.500.000,00 66,67% 1.000.000,00 100,00% 66,67% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0 Orang 150 Orang 66,67% 66,67% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 137.396.000,00 12,59% 17.298.000,00 12,59% 14.415.000,00 100,00% 83,33% Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 9.630 orang 0,00% 12,59% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 115.254.000,00 67,46% 74.742.000,00 61,02% 41.698.000,00 90,45% 55,79% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00% 61,02% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 28.200.000,00 36,52% 10.300.000,00 36,52% 10.060.000,00 100,00% 97,67% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 21 Dokumen 36,52% 36,52% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 153.741.000,00 52,59% 80.820.500,00 39,78% 19.999.225,00 75,64% 24,75% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00% 39,78% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 201.416.000,00 53,49% 106.334.000,00 53,45% 68.370.950,00 99,93% 64,30% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 53,45% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 209.494.000,00 52,26% 107.044.000,00 33,64% 54.796.700,00 64,37% 51,19% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 21 dokumen 0,00% 33,64% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 162.421.000,00 67,51% 109.649.000,00 42,61% 51.241.500,00 63,12% 46,73% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 42,61% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 250.198.000,00 97,45% 243.818.000,00 49,40% 88.083.050,00 50,69% 36,13% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 21 Dokumen 0,00% 49,40% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 199.622.000,00 56,15% 111.980.000,00 53,09% 3.150.000,00 94,55% 2,81% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 53,09% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 151.002.000,00 89,87% 135.702.000,00 89,87% 64.889.675,00 100,00% 47,82% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 89,87% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 126.819.000,00 52,34% 66.340.000,00 30,18% 12.957.200,00 57,66% 19,53% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 30,18% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 243.322.000,00 49,09% 119.388.000,00 47,27% 70.971.200,00 96,29% 59,45% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 47,27% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 151.692.000,00 17,08% 25.895.000,00 14,22% 26.621.000,00 83,26% 102,80% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 17,55% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 147.014.000,00 52,39% 76.865.000,00 50,41% 28.616.250,00 96,22% 37,23% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 50,41% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 193.725.000,00 51,57% 99.749.000,00 51,57% 47.736.000,00 100,00% 47,86% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 0,00% 51,62% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 243.146.000,00 61,66% 146.607.000,00 59,76% 104.475.650,00 96,92% 71,26% 155 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan 153 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan 154 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 151 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I 152 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis 149 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan 150 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii 147 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron 148 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan 145 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I 146 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton 143 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii 144 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen 141 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I 142 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 139 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii 140 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 137 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I 138 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen 135 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan 136 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton 133 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede Ii 134 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan 131 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis 132 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede I Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 227 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 21 Dokumen 0,00% 59,76% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 180.536.000,00 41,16% 72.790.000,00 41,16% 37.378.150,00 100,00% 51,35% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 41,16% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 267.100.000,00 99,81% 266.300.000,00 99,81% 127.923.500,00 100,00% 48,04% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 142,36% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 347.178.000,00 61,19% 210.958.000,00 61,19% 38.299.900,00 100,00% 18,16% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 61,19% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 122.180.000,00 58,75% 70.978.000,00 57,56% 45.785.250,00 97,97% 64,51% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 57,56% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.300.000,00 47,63% 3.000.000,00 47,70% 3.000.000,00 100,15% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 dokumen 0 dokumen 13 dokumen 47,63% 47,70% 100,15% DINAS KESEHATAN 0 0 834.484.000,00 17,06% 142.096.000,00 12,30% 75.425.000,00 72,10% 53,08% Terpenuhinya upaya layanan ksehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 0,00% 12,30% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.800.000,00 100,00% 4.800.000,00 100,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.950.000,00 25,26% 1.250.000,00 25,26% 600.000,00 100,00% 48,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 25,26% 25,26% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 10.800.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.400.000,00 31,37% 1.380.000,00 31,00% 800.000,00 98,82% 57,97% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 31,37% 31,00% 98,82% DINAS KESEHATAN 0 0 4.400.000,00 68,18% 3.000.000,00 22,73% 0 33,34% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 68,18% 22,73% 33,34% DINAS KESEHATAN 0 0 4.700.000,00 100,00% 4.700.000,00 75,00% 0 75,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 75,00% 75,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.500.000,00 33,34% 1.500.000,00 20,00% 0 59,99% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 33,34% 20,00% 59,99% DINAS KESEHATAN 0 0 4.160.000,00 100,00% 4.160.000,00 50,00% 0 50,00% 0,00% umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 100,00% 50,00% 50,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.563.800,00 89,50% 7.663.800,00 48,50% 2.999.600,00 54,19% 39,14% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 89,50% 48,50% 54,19% DINAS KESEHATAN 0 0 4.100.000,00 80,49% 3.300.000,00 56,10% 700.000,00 69,70% 21,21% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 80,49% 56,10% 69,70% DINAS KESEHATAN 0 0 4.100.000,00 63,41% 2.600.000,00 63,41% 2.600.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 41 Dokumen 63,41% 63,41% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.940.000,00 33,20% 1.640.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 33,20% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.100.000,00 39,03% 1.600.000,00 39,03% 1.000.000,00 100,00% 62,50% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen 39,03% 39,03% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.200.000,00 31,71% 2.600.000,00 12,20% 0 38,47% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 31,71% 12,20% 38,47% DINAS KESEHATAN 0 0 5.500.000,00 45,45% 2.500.000,00 45,00% 0 99,01% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 45,45% 45,00% 99,01% DINAS KESEHATAN 0 0 5.600.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 5.900.000,00 55,93% 3.300.000,00 55,93% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 55,93% 55,93% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 10.976.500,00 40,83% 4.476.500,00 40,83% 2.100.000,00 100,00% 46,91% 179 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan 177 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I 178 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 175 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman 176 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo 173 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron 174 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton 171 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan 172 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan 169 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I 170 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii 167 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan 168 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis 165 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I 166 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii 163 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen 164 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 161 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 162 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I 159 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman 160 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 157 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I 158 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo 155 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan 156 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 228 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 40,83% 40,83% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 791.691.000,00 49,56% 347.661.250,00 50,44% 302.596.550,00 101,78% 87,04% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren 0 dokumen 0 dokumen 14 dokumen 0,00% 50,44% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 96.882.000,00 45,18% 43.770.000,00 45,18% 26.548.332,00 100,00% 60,65% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 45,18% 45,18% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 32.790.000,00 50,77% 16.645.000,00 50,00% 12.480.000,00 98,48% 74,98% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 50,77% 50,00% 98,48% DINAS KESEHATAN 0 0 43.820.000,00 63,97% 27.670.000,00 63,97% 12.440.000,00 100,00% 44,96% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 63,97% 63,97% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 61.488.000,00 37,55% 23.082.000,00 37,55% 15.911.000,00 100,00% 68,93% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 37,55% 37,55% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 40.750.000,00 50,67% 20.650.000,00 50,32% 14.480.000,00 99,31% 70,12% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 50,67% 50,32% 99,31% DINAS KESEHATAN 0 0 15.857.500,00 63,37% 10.047.500,00 63,37% 7.420.000,00 100,00% 73,85% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 63,37% 63,37% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 70.220.000,00 44,04% 30.920.000,00 28,95% 22.020.000,00 65,74% 71,22% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 36 Dokumen 44,04% 28,95% 65,74% DINAS KESEHATAN 0 0 55.800.000,00 49,91% 27.850.000,00 49,91% 16.789.000,00 100,00% 60,28% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 49,91% 49,91% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 25.460.000,00 41,75% 10.630.000,00 41,75% 4.395.000,00 100,00% 41,35% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 41,75% 41,75% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 64.582.000,00 53,75% 34.710.000,00 52,82% 20.096.000,00 98,27% 57,90% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 53,75% 52,82% 98,27% DINAS KESEHATAN 0 0 43.143.800,00 34,55% 14.900.000,00 34,00% 12.049.600,00 98,41% 80,87% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 34,55% 34,00% 98,41% DINAS KESEHATAN 0 0 78.114.000,00 49,97% 39.032.000,00 42,48% 25.298.000,00 85,01% 64,81% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 49,97% 42,48% 85,01% DINAS KESEHATAN 0 0 38.422.000,00 42,12% 16.181.000,00 36,98% 14.207.000,00 87,80% 87,80% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 42,12% 36,98% 87,80% DINAS KESEHATAN 0 0 15.260.000,00 50,93% 7.770.000,00 50,93% 7.770.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,93% 50,93% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 50.220.000,00 49,40% 24.810.000,00 49,40% 15.735.000,00 100,00% 63,42% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 51 Dokumen 49,40% 49,40% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 85.912.000,00 43,39% 37.274.000,00 43,40% 29.480.000,00 100,02% 79,09% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 43,39% 43,40% 100,02% DINAS KESEHATAN 0 0 111.445.000,00 51,80% 57.380.000,00 51,80% 38.990.000,00 100,00% 67,95% Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 51,80% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 49.960.000,00 63,65% 31.800.000,00 63,65% 17.860.000,00 100,00% 56,16% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 63,65% 63,65% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 32.876.000,00 50,38% 16.560.000,00 50,38% 12.740.000,00 100,00% 76,93% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 50,38% 50,38% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 30.040.700,00 15,81% 4.750.000,00 15,90% 1.700.000,00 100,57% 35,79% Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 orang 0 orang 2.504 orang 15,81% 15,90% 100,57% DINAS KESEHATAN 0 0 51.120.000,00 4,89% 2.500.000,00 4,90% 2.500.000,00 100,20% 100,00% Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan 0 orang 0 orang 200 orang 4,89% 4,90% 100,20% DINAS KESEHATAN 0 0 453.256.080,00 48,61% 217.429.000,00 48,56% 131.364.000,00 99,90% 60,42% 201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 202 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 199 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman 200 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 197 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I 198 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo 195 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan 196 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 193 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis 194 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan 191 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii 192 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I 189 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan 190 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan 187 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton 188 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron 185 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 186 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen 183 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii 184 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I 181 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 182 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I 179 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan 180 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 229 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 48,56% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.876.164.113,00 83,31% 2.394.678.113,00 73,99% 1.245.986.967,00 88,81% 52,03% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 73,99% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 120.506.000,00 43,52% 48.960.000,00 40,99% 12.700.000,00 94,19% 25,94% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 0,00% 40,99% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 86.414.000,00 62,71% 51.484.000,00 54,23% 23.244.000,00 86,48% 45,15% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 62,71% 54,23% 86,48% DINAS KESEHATAN 0 0 123.253.500,00 45,42% 53.105.000,00 42,76% 37.180.000,00 94,14% 70,01% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 42,76% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 95.764.000,00 31,17% 29.852.000,00 30,00% 12.602.000,00 96,25% 42,21% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 7 dokumen 31,17% 30,00% 96,25% DINAS KESEHATAN 0 0 145.634.000,00 32,87% 47.854.000,00 32,85% 30.832.000,00 99,94% 64,43% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 32,85% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 137.081.000,00 46,21% 61.550.000,00 43,85% 37.400.000,00 94,89% 60,76% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 43,85% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 75.835.000,00 18,48% 14.015.000,00 12,24% 8.686.000,00 66,23% 61,98% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 18,48% 12,24% 66,23% DINAS KESEHATAN 0 0 120.942.500,00 30,37% 36.736.000,00 27,35% 20.330.000,00 90,06% 55,34% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 0,00% 27,35% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 84.499.000,00 22,32% 18.860.000,00 16,73% 5.455.000,00 74,96% 28,92% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 22,32% 16,73% 74,96% DINAS KESEHATAN 0 0 76.988.000,00 40,96% 31.538.000,00 40,96% 20.488.000,00 100,00% 64,96% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 8 dokumen 40,96% 40,96% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 102.504.000,00 39,23% 39.864.000,00 25,03% 21.690.000,00 63,80% 54,41% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 97 Dokumen 0,00% 17,78% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 78.082.500,00 30,11% 23.499.800,00 25,00% 12.699.400,00 83,03% 54,04% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 30,11% 25,00% 83,03% DINAS KESEHATAN 0 0 165.039.000,00 12,06% 19.910.000,00 11,44% 2.599.000,00 94,86% 13,05% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 11,44% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 60.493.000,00 27,34% 16.537.600,00 22,70% 7.600.000,00 83,03% 45,96% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 13 dokumen 27,34% 22,70% 83,03% DINAS KESEHATAN 0 0 87.504.000,00 27,72% 24.254.000,00 27,72% 4.700.000,00 100,00% 19,38% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 27,72% 27,72% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 81.772.000,00 32,25% 25.472.000,00 32,25% 9.250.000,00 100,00% 36,31% Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 32,25% 32,25% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 96.826.500,00 29,19% 28.260.000,00 29,19% 16.960.000,00 100,00% 60,01% 219 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I 220 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan 217 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman 218 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo 215 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii 216 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan 213 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 214 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton 211 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron 212 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan 209 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis 210 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I 207 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I 208 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan 205 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii 206 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen 203 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 204 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I 202 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 230 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 29,19% 29,19% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 103.371.000,00 36,69% 37.947.000,00 36,71% 22.197.000,00 100,05% 58,49% Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 36,70% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 38.002.253.116,00 51,34% 19.227.996.160,00 51,34% 17.960.285.240,00 100,00% 93,41% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 51,34% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 500.000,00 50,00% 250.000,00 50,00% 209.500,00 100,00% 83,80% Keluaran Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 paket 0 paket 1 paket 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 76.195.000,00 71,79% 54.700.000,00 71,79% 25.925.000,00 100,00% 47,39% Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 71,79% 71,79% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 677.634.683,00 52,17% 353.464.000,00 52,17% 250.808.458,00 100,00% 70,96% Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 52,17% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 471.773.168,00 49,14% 231.539.996,00 47,68% 106.107.935,00 97,03% 45,83% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 unit kerja 0 unit kerja 1 unit kerja 0,00% 47,68% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 648.842.258,00 51,52% 333.756.703,00 49,67% 208.141.767,00 96,41% 62,36% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 49,54% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 525.329.626,00 51,16% 250.863.126,00 51,13% 160.047.825,00 99,94% 63,80% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 51,13% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 497.705.037,00 55,38% 257.305.539,00 55,38% 132.666.960,00 100,00% 51,56% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 55,38% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 508.812.236,00 43,62% 218.178.000,00 42,17% 179.227.454,00 96,68% 82,15% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 42,17% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 644.977.506,00 41,16% 265.359.342,00 35,05% 206.957.000,00 85,16% 77,99% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 35,05% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 566.113.516,00 51,99% 294.292.016,00 51,33% 189.695.644,00 98,73% 64,46% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 51,33% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 262.399.180,00 42,31% 111.027.780,00 15,94% 36.860.273,00 37,67% 33,20% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 15,94% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 332.536.366,00 46,49% 154.302.500,00 32,85% 67.006.100,00 70,66% 43,43% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 32,85% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 335.655.132,00 38,69% 129.221.816,00 25,40% 62.819.000,00 65,65% 48,61% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 25,40% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 491.317.012,00 44,31% 217.585.012,00 31,16% 144.469.140,00 70,32% 66,40% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 31,16% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 509.158.177,00 49,22% 244.375.802,00 47,36% 172.783.338,00 96,22% 70,70% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 47,36% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 363.737.050,00 51,50% 186.672.130,00 50,04% 105.347.241,00 97,17% 56,43% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 50,04% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 361.485.616,00 70,70% 251.974.116,00 68,08% 104.975.325,00 96,29% 41,66% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 68,38% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 263.325.000,00 53,08% 139.445.500,00 53,08% 67.936.475,00 100,00% 48,72% Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 53,08% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 361.775.782,00 51,93% 183.962.500,00 51,93% 70.165.671,00 100,00% 38,14% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 51,93% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 610.540.088,00 51,89% 311.091.088,00 50,00% 215.727.200,00 96,36% 69,35% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 58,12% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.964.000,00 33,33% 988.000,00 33,33% 0 100,00% 0,00% 243 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Pakualaman 241 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo 242 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman 239 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 240 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I 237 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan 238 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan 235 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis 236 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I 233 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron 234 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan 231 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton 232 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan 229 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I 230 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii 227 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii 228 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen 225 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 226 Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I 223 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 224 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 221 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 222 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 220 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 231 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 33,33% 33,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.284.000,00 34,33% 784.000,00 34,33% 784.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 34,33% 34,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 5.053.000,00 66,59% 3.365.000,00 66,59% 1.677.000,00 100,00% 49,84% Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 laporan 0 laporan 12 laporan 66,59% 66,59% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.162.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.984.000,00 87,23% 1.978.000,00 87,23% 732.000,00 100,00% 37,01% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 87,23% 87,23% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.446.000,00 49,75% 3.206.000,00 49,75% 3.206.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 49,75% 49,75% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.446.000,00 25,00% 1.586.000,00 25,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 25,00% 25,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.954.000,00 33,33% 1.318.000,00 33,33% 1.258.000,00 100,00% 95,45% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 33,33% 33,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 6.446.000,00 49,75% 3.206.000,00 10,00% 0 20,10% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 49,75% 10,00% 20,10% DINAS KESEHATAN 0 0 2.966.000,00 100,00% 2.966.000,00 49,00% 0 49,00% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 49,00% 49,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.706.000,00 66,52% 5.126.000,00 63,52% 0 95,49% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 66,52% 63,52% 95,49% DINAS KESEHATAN 0 0 6.892.000,00 49,51% 3.412.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 49,51% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.186.000,00 66,68% 2.124.000,00 35,00% 1.062.000,00 52,49% 50,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 66,68% 35,00% 52,49% DINAS KESEHATAN 0 0 5.411.000,00 100,00% 5.411.000,00 33,33% 0 33,33% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 33,33% 33,33% DINAS KESEHATAN 0 0 4.368.000,00 25,00% 1.092.000,00 25,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah Dokumen Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 25,00% 25,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 5.746.000,00 49,68% 2.854.000,00 49,00% 1.067.000,00 98,63% 37,39% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 49,68% 49,00% 98,63% DINAS KESEHATAN 0 0 6.446.000,00 49,74% 3.206.000,00 49,74% 3.206.000,00 100,00% 100,00% Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas (TB, Hipertensi, dan DM) 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 49,74% 49,74% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 22.530.000,00 57,00% 12.810.000,00 57,00% 5.460.000,00 100,00% 42,62% jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya 0 0 0 57,00% 57,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 492.465.900,00 72,00% 352.970.900,00 62,73% 287.205.975,00 87,13% 81,37% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 62,73% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.751.725.600,00 44,77% 783.363.000,00 44,30% 769.170.707,00 98,95% 98,19% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 44,30% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.500.000,00 50,00% 3.750.000,00 40,00% 750.000,00 80,00% 20,00% Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 50,00% 40,00% 80,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.100.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 200.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 265 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I 263 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 264 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 261 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan 262 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services 259 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 260 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 257 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gedongtengen 258 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondokusuman I 255 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kraton 256 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Danurejan Ii 253 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Ngampilan 254 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mantrijeron 251 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede Ii 252 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Mergangsan 249 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Jetis 250 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Kotagede I 247 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Wirobrajan 248 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Gondomanan 245 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo I 246 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 243 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Pakualaman 244 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Puskesmas Tegalrejo Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 232 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 laporan 0 laporan 2 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 200.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 300.000,00 33,33% 100.000,00 33,33% 0 100,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 33,33% 33,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 400.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan $Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 100.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 400.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 4.800.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 0 laporan 0 laporan 12 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil InvestigasiAwal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasidan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 40,00% 400.000,00 40,00% 300.000,00 100,00% 75,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 laporan 0 laporan 12 laporan 40,00% 40,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 500.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 900.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 Laporan 0 Laporan 18 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 400.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN279 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I 277 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan 278 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 275 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Jetis 276 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan 273 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede Ii 274 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I 271 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan 272 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan 269 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton 270 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantrijeron 267 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan Ii 268 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I 265 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I 266 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 233 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 1.000.000,00 50,00% 500.000,00 50,00% 200.000,00 100,00% 40,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.000.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 53.870.000,00 41,28% 22.230.000,00 41,28% 10.070.000,00 100,00% 45,30% Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0 unit 0 unit 1 unit 41,28% 41,28% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 68.457.620,00 70,53% 48.276.620,00 70,00% 14.415.000,00 99,25% 29,86% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 70,53% 70,00% 99,25% DINAS KESEHATAN 0 0 57.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 128.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 23.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Langganan SIMPUS 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 82.200,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 17.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 76.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 26.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 346.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 402.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 72.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 55.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 unit 0 unit 1 unit 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 41.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 306.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 189.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 28.705.000,00 28,91% 8.295.000,00 28,00% 6.495.000,00 96,85% 78,30% Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 unit 0 unit 50 unit 28,91% 28,00% 96,85% DINAS KESEHATAN 0 0 367.875.000,00 43,15% 157.920.000,00 42,88% 93.360.000,00 99,37% 59,12% Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) 0 unit 0 unit 34 unit 0,00% 42,88% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 10.726.281.636,00 46,87% 4.153.020.349,00 41,97% 3.409.490.872,00 89,55% 82,10% 300 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 299 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 298 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 296 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 297 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan 294 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo 295 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I 292 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan 293 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman 290 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan 291 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton 288 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I 289 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron 286 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I 287 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan 284 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I 285 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 283 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 281 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman 282 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services 280 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Tegalrejo Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 234 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 0,00% 41,97% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 66.288.000,00 50,00% 33.144.000,00 50,00% 27.620.000,00 100,00% 83,33% Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas 0 0 0 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 104.180.000,00 75,33% 78.480.000,00 75,33% 50.400.000,00 100,00% 64,22% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 0 Dokumen 0 Dokumen 20 Dokumen 0,00% 75,33% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 38.000.000,00 50,00% 19.000.000,00 50,00% 13.640.000,00 100,00% 71,79% Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 orang 0 orang 641 orang 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 57.500.000,00 53,92% 31.000.000,00 53,29% 19.620.000,00 98,83% 63,29% Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 53,92% 53,29% 98,83% DINAS KESEHATAN 0 0 48.300.000,00 43,79% 21.150.000,00 43,79% 17.850.000,00 100,00% 84,40% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 43,79% 43,79% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 62.700.000,00 50,00% 31.350.000,00 50,00% 23.370.000,00 100,00% 74,55% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 49.900.000,00 44,99% 22.450.000,00 44,99% 11.840.000,00 100,00% 52,74% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 44,99% 44,99% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 42.950.000,00 44,82% 19.250.000,00 44,82% 14.400.000,00 100,00% 74,81% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 44,82% 44,82% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 27.610.000,00 34,42% 9.500.000,00 35,71% 8.500.000,00 103,75% 89,47% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 0 34,42% 35,71% 103,75% DINAS KESEHATAN 0 0 36.900.000,00 50,00% 18.450.000,00 50,00% 10.500.000,00 100,00% 56,91% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 68.380.000,00 47,52% 32.490.000,00 42,83% 18.854.000,00 90,13% 58,03% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 47,52% 42,83% 90,13% DINAS KESEHATAN 0 0 38.450.000,00 50,05% 19.240.000,00 31,00% 12.400.000,00 61,94% 64,45% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,05% 31,00% 61,94% DINAS KESEHATAN 0 0 44.992.000,00 38,83% 17.472.000,00 30,00% 7.424.000,00 77,26% 42,49% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 38,83% 30,00% 77,26% DINAS KESEHATAN 0 0 32.900.000,00 57,53% 18.925.000,00 52,00% 10.470.000,00 90,39% 55,32% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 57,53% 52,00% 90,39% DINAS KESEHATAN 0 0 71.200.000,00 22,62% 16.100.000,00 22,62% 12.010.000,00 100,00% 74,60% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 22,62% 22,62% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 46.900.000,00 47,81% 22.350.000,00 47,81% 14.120.000,00 100,00% 63,18% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 47,81% 47,81% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 41.550.000,00 56,85% 23.620.000,00 60,00% 16.780.000,00 105,54% 71,04% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 56,85% 60,00% 105,54% DINAS KESEHATAN 0 0 33.750.000,00 48,99% 16.530.000,00 48,99% 12.830.000,00 100,00% 77,62% Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 48,99% 48,99% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 76.550.000,00 54,60% 41.800.000,00 54,60% 24.260.000,00 100,00% 58,04% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 dokumen 0 dokumen 10 dokumen 54,60% 54,60% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 36.800.000,00 50,05% 18.420.000,00 50,05% 11.820.000,00 100,00% 64,17% Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 50,05% 50,05% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.173.000,00 50,21% 1.593.000,00 50,24% 1.590.000,00 100,06% 99,81% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,21% 50,24% 100,06% DINAS KESEHATAN 0 0 15.840.000,00 39,58% 5.120.000,00 39,58% 2.480.000,00 100,00% 48,44% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduski 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 39,58% 39,58% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 52.650.000,00 66,67% 35.100.000,00 66,00% 17.350.000,00 99,00% 49,43% 323 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan I 321 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gedongtengen 322 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan Ii 319 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Tegalrejo 320 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Pakualaman 317 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 318 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Umbulharjo I 315 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondomanan 316 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Wirobrajan 313 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede I 314 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Jetis 311 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Mergangsan 312 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kotagede Ii 309 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Kraton 310 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Ngampilan 307 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan Ii 308 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Mantrijeron 305 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gedongtengen 306 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Danurejan I 303 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman I 304 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Upt Puskesmas Gondokusuman Ii Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 302 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 300 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 301 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 235 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 0 0 66,67% 66,00% 99,00% DINAS KESEHATAN 0 0 51.400.000,00 50,00% 25.700.000,00 50,00% 15.420.000,00 100,00% 60,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.377.000,00 58,80% 2.018.000,00 58,80% 2.018.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 11 Dokumen 58,80% 58,80% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 9.858.000,00 33,34% 3.286.000,00 30,00% 0 89,98% 0,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 33,34% 30,00% 89,98% DINAS KESEHATAN 0 0 5.016.000,00 33,33% 1.672.000,00 33,33% 1.672.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 33,33% 33,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.110.000,00 33,33% 2.370.000,00 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 33,33% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 8.550.000,00 33,33% 2.850.000,00 33,33% 4.750.000,00 100,00% 166,67% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 33,33% 33,33% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.851.000,00 33,34% 617.000,00 33,34% 375.000,00 100,00% 60,78% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 33,34% 33,34% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 3.636.000,00 75,01% 2.727.000,00 50,00% 909.000,00 66,66% 33,33% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 kali 0 kali 4 kali 75,01% 50,00% 66,66% DINAS KESEHATAN 0 0 13.370.000,00 57,14% 7.640.000,00 54,14% 3.820.000,00 94,75% 50,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 57,14% 54,14% 94,75% DINAS KESEHATAN 0 0 2.140.000,00 50,00% 1.070.000,00 50,00% 1.070.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.715.000,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 0,00% 0,00% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 1.688.000,00 100,00% 1.688.000,00 100,00% 1.688.000,00 100,00% 100,00% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 7.240.000,00 50,00% 3.620.000,00 50,00% 3.620.000,00 100,00% 100,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 17.580.000,00 19,11% 3.360.000,00 19,11% 330.000,00 100,00% 9,82% Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 18 Dokumen 19,11% 19,11% 100,00% DINAS KESEHATAN 76,82% 47,12% Tinggi Sangat Rendah 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 44.684.508.710,00 16.453.000.000,00 10.311.926.522,00 0,00% 62,68% 0 0 300.000.000,00 10,00% 0 10,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 17,50% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 0 0 400.000.000,00 5,00% 0 5,00% 0 100,00% 0,00% Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 15,00% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 0 0 20.300.000.000,00 24,65% 4.500.000.000,00 15,15% 3.199.992.982,00 61,46% 71,11% Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1/1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 unit 0 unit 3 unit 0,00% 15,15% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 0 0 9.180.508.710,00 56,38% 5.176.500.000,00 40,95% 1.200.408.016,00 72,63% 23,19% Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 paket 0 paket 1 paket 0,00% 40,95% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 3 Pengembangan Rumah Sakit 4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 337 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Wirobrajan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 335 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Tegalrejo 336 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo I 333 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Pakualaman 334 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 331 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede Ii 332 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Ngampilan 329 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mantrijeron 330 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kraton 327 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Kotagede I 328 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Mergangsan 325 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondomanan 326 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Jetis 323 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Danurejan I 324 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Upt Puskesmas Gondokusuman Ii Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 236 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 0 0 2.775.000.000,00 61,09% 735.000.000,00 40,91% 361.271.000,00 66,97% 49,15% Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 0 unit 0 unit 17 unit 0,00% 40,91% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 0 0 50.000.000,00 44,00% 21.500.000,00 30,34% 15.167.500,00 68,95% 70,55% Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 44,00% 30,34% 68,95% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 0 0 359.000.000,00 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 0,00% 15,00% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 0 0 11.320.000.000,00 66,47% 6.020.000.000,00 66,47% 5.535.087.024,00 100,00% 91,94% Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 paket 0 paket 12 paket 0,00% 66,47% 0,00% BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 71,25% 38,24% Sedang Sangat Rendah 4 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 2.638.821.800,00 2.157.015.800,00 2.030.492.330,00 0,00% 94,13% 0 0 181.512.000,00 45,55% 82.630.000,00 45,55% 96.747.330,00 100,00% 117,08% Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1.200 Dokumen 0,00% 45,55% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 9.715.000,00 68,20% 6.620.000,00 69,00% 5.560.000,00 101,17% 83,99% Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68,20% 69,00% 101,17% DINAS KESEHATAN 0 0 105.288.000,00 41,68% 43.870.000,00 41,68% 43.870.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 0 Orang 3 Orang 0,00% 41,68% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 184.126.000,00 71,93% 131.325.000,00 72,41% 116.245.000,00 100,67% 88,52% Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 72,41% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 2.158.180.800,00 88,48% 1.892.570.800,00 88,91% 1.768.070.000,00 100,49% 93,42% Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 orang 0 orang 30 orang 0,00% 88,91% 0,00% DINAS KESEHATAN 100,47% 96,60% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100% 90,00% 0 100,00% 0 90,00% 439.474.000,00 50% % 222.250.000,00 % 168.513.330,00 0,00% 75,82% Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100% 90,00% 0 100,00% 0 90,00% 0 50,00% 0 75,00% 0 150,00% 0,00% Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen dibagi jumlah PIRT yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100% 80,00% 0 98,46% 0 80,00% 0 67,00% 0 90,00% 0 134,33% 0,00% 0 0 13.868.000,00 45,34% 6.287.000,00 45,34% 4.535.000,00 100,00% 72,13% Pemberian Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatan dan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan 4 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 8 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 7 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 237 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 Dokumen 0 Dokumen 30 Dokumen 45,34% 45,34% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 176.810.000,00 52,38% 92.594.000,00 52,38% 89.203.330,00 100,00% 96,34% Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 Dokumen 0 Dokumen 120 Dokumen 0,00% 52,38% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 89.980.000,00 37,15% 33.420.000,00 37,15% 17.780.000,00 100,00% 53,20% Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 37,15% 37,15% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 158.816.000,00 61,32% 89.949.000,00 53,79% 56.995.000,00 87,72% 63,36% Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 0 sarana 0 sarana 50 sarana 0,00% 65,04% 0,00% DINAS KESEHATAN 96,93% 71,26% Sangat Tinggi Sedang 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 1.134.338.800,00 565.674.800,00 305.140.000,00 0,00% 53,94% 0 0 65.400.000,00 50,00% 32.700.000,00 50,00% 29.800.000,00 100,00% 91,13% Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 60.935.000,00 65,24% 39.755.000,00 66,00% 38.900.000,00 101,16% 97,85% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 65,24% 66,00% 101,16% DINAS KESEHATAN 0 0 27.396.000,00 69,98% 19.168.000,00 65,00% 9.043.000,00 92,88% 47,18% Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 69,98% 65,00% 92,88% DINAS KESEHATAN 0 0 57.360.000,00 51,18% 27.380.000,00 51,18% 14.190.000,00 100,00% 51,83% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 51,18% 51,18% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 15.272.000,00 49,00% 7.484.000,00 49,00% 7.484.000,00 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 49,00% 49,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 51.332.000,00 83,23% 42.722.000,00 54,74% 13.440.000,00 65,77% 31,46% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 83,23% 54,74% 65,77% DINAS KESEHATAN 0 0 54.984.000,00 30,96% 17.016.000,00 40,00% 7.308.000,00 129,20% 42,95% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 30,96% 40,00% 129,20% DINAS KESEHATAN 0 0 25.385.000,00 66,80% 16.955.000,00 40,00% 8.220.000,00 59,88% 48,48% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 66,80% 40,00% 59,88% DINAS KESEHATAN 0 0 64.800.000,00 60,00% 38.880.000,00 60,00% 15.030.000,00 100,00% 38,66% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 60.720.000,00 50,00% 30.360.000,00 10,00% 5.040.000,00 20,00% 16,60% 10 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron 8 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede Ii 9 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mergangsan 6 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan Ii 7 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kraton 4 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gedongtengen 5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan I 2 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman I 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBMTingkat Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN AdvokasiPemberdayaanKemitraanPeningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 4 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 3 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 238 Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan -1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18-3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah Penanggung JawabTarget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Target RKPD TW II Tahun 2024 Realisasi RKPD TW II Tahun 2024 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024No. Sasaran Daerah Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Formula Indikator Program Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 3 Dokumen 50,00% 10,00% 20,00% DINAS KESEHATAN 0 0 29.064.000,00 23,76% 6.905.000,00 23,76% 2.390.000,00 100,00% 34,61% Jumlah Dokumen Hasil BimbinganTeknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 23,76% 23,76% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 49.244.000,00 57,07% 28.097.000,00 52,00% 13.658.000,00 91,12% 48,61% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 57,07% 52,00% 91,12% DINAS KESEHATAN 0 0 106.938.800,00 48,83% 52.208.800,00 48,68% 49.608.000,00 99,69% 95,02% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0,00% 48,68% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 35.460.000,00 47,22% 16.745.000,00 46,30% 10.440.000,00 98,05% 62,35% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 47,22% 46,30% 98,05% DINAS KESEHATAN 0 0 63.680.000,00 46,86% 29.840.000,00 46,86% 16.890.000,00 100,00% 56,60% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tehnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 46,86% 46,86% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 100.788.000,00 35,90% 35.664.000,00 36,22% 23.014.000,00 100,89% 64,53% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 0,00% 36,22% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 38.020.000,00 30,39% 11.555.000,00 30,39% 8.410.000,00 100,00% 72,78% Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 laporan 0 laporan 12 laporan 30,39% 30,39% 100,00% DINAS KESEHATAN 0 0 113.290.000,00 47,67% 53.800.000,00 47,67% 14.815.000,00 100,00% 27,54% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 0,00% 47,67% 0,00% DINAS KESEHATAN 0 0 68.280.000,00 50,00% 34.140.000,00 29,55% 6.220.000,00 59,10% 18,22% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 29,55% 59,10% DINAS KESEHATAN 0 0 45.990.000,00 52,84% 24.300.000,00 52,84% 11.240.000,00 100,00% 46,26% Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 52,84% 52,84% 100,00% DINAS KESEHATAN 90,89% 54,63% Sangat Tinggi Rendah 300.711.709.669,00 180.294.719.744,00 130.515.648.568,00 80,04% 72,39% Tinggi Sedang Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Total anggaran dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%) Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 20 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 18 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo 19 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Pakualaman 16 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii 17 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I 14 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii 15 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan 12 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis 13 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan 10 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron 11 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | II - 239 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 1 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2024 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 27,69 triliun rupiah, kemudian menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,02 triliun rupiah pada tahun 2020, tetapi kemudian berbalik meningkat sebesar 5,16 persen menjadi 28,41 triliun rupiah pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 5,12 persen menjadi 29,86 triliun rupiah pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, PDRB ADHK meningkat sebesar 5,08 persen menjadi 31,38 triliun rupiah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 2 Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 No. Lapangan Usaha Nilai PDRB (Juta Rupiah) 2019 2020 2021 2022* 2023** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 53.227,71 55.193,20 57.405,10 63.682,50 69.351,90 B Pertambangan dan Penggalian 1.173,64 1.093,80 1.099,70 1.184,10 1.329,30 C Industri Pengolahan 4.800.418,00 4.646.740,70 4.841.550,40 5.186.476,80 5.640.085,40 D Pengadaan Listrik dan Gas 81.767,20 80.082,50 82.055,10 90.324,45 99.838,30 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 52.222,56 52.777,80 56.708,40 59.941,00 62.797,90 F Konstruksi 2.866.831,20 2.415.134,70 2.685.931,30 2.914.086,80 2.904.998,80 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.734.019,72 2.627.903,80 2.760.360,30 3.070.871,70 3.319.100,00 H Transportasi dan Pergudangan 1.472.447,66 1.310.481,60 1.431.158,70 1.776.592,01 2.038.871,50 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.031.192,07 3.920.535,50 4.290.196,50 5.240.983,10 5.949.476,90 J Informasi dan Komunikasi 3.747.163,41 4.475.334,10 5.163.995,30 5.509.725,80 5.845.665,40 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.495.531,95 2.487.396,00 2.629.844,90 2.990.530,86 3.299.352,70 L Real Estate 3.299.352,70 3.475.224,70 3.578.340,70 3.802.216,60 4.041.001,10 M,N Jasa Perusahaan 397.238,77 334.811,70 370.610,70 416.089,20 462.085,30 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3.674.868,97 3.714.438,60 3.901.704,30 4.203.836,70 4.392.530,60 P Jasa Pendiidkan 3.365.643,62 3.589.828,40 3.835.689,50 4.039.011,00 4.404.026,70 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.382.476,40 1.715.015,10 1.863.165,50 2.024.045,10 2.284.225,50 S,T,U Jasa Lainnya 994.433,07 822.054,00 991.543,00 1.234.156,20 1.377.764,70 PDRB Kota Yogyakarta ADHB 36.492.640,29 35.724.046,20 38.541.359,40 42.623.753,92 46.192.502,00 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara 2019 2020 2021 2022 *) 2023 **) PDRB ADHK 27.685.286,45 27.016.498,06 28.409.758,09 29.863.002,77 31.378.796,70 PDRB ADHB 36.492.640,29 35.724.046,20 38.541.359,40 42.623.753,92 46.192.502,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 PDRB (Juta Rupiah) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 3 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 didominasi oleh lima sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Informasi dan Komunikasi; (c) Industri Pengolahan; (d) Jasa Pendidikan; dan (e) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang dapat dilihat dari besarnya nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta di atas 9 persen. Kelima sektor tersebut merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Pada tahun 2023, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 5,95 triliun rupiah atau sebesar 12,88 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,34 triliun rupiah (12,92 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,37 triliun rupiah (12,94 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,39 triliun rupiah (12,95 persen) pada tahun 2024. Di posisi ke dua, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,85 triliun rupiah atau sebesar 12,66 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,10 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,12 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,14 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024. Di posisi ke tiga, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 5,64 triliun rupiah atau sebesar 12,21 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,97 triliun rupiah (12,17 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,99 triliun rupiah (12,17 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,00 triliun rupiah (12,16 persen) pada tahun 2024. Di posisi ke empat, sektor Jasa Pendidikan berkontribusi sebesar 4,40 triliun rupiah atau sebesar 9,53 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,67 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,69 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,70 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024. Sedangkan di posisi ke lima, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 4,39 triliun rupiah atau sebesar 9,51 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,78 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,79 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,81 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 4 Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis Sedangkan lima sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2019-2023, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (e) Jasa Perusahaan dengan kontribusi masing-masing sektor di bawah 1,1 persen. Pada tahun 2023, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,33 miliar rupiah atau sebesar 0,0029 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024. Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 62,80 miliar rupiah atau sebesar 0,1359 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,64 miliar rupiah (0,1318 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,80 miliar rupiah (0,1316 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,91 miliar rupiah (0,1315 persen) pada tahun 2024. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 69,35 miliar rupiah atau sebesar 0,1501 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,39 miliar rupiah (0,1435 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,47 miliar rupiah (0,1431 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,52 miliar rupiah (0,1428 persen) pada tahun 2024. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,79 10,97 11,13 12,30 12,88 12,92 Informasi dan Komunikasi 10,27 12,53 13,40 12,93 12,66 12,44 Industri Pengolahan 13,15 13,01 12,56 12,17 12,21 12,17 Jasa Pendidikan 9,22 10,05 9,95 9,48 9,53 9,53 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 10,07 10,40 10,12 9,86 9,51 9,74 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 5 Di posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 99,84 miliar rupiah atau sebesar 0,2161 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,01 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,39 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,67 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024. Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 462,09 miliar rupiah atau sebesar 1,0003 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 486,63 miliar rupiah (0,9921 persen) pada tahun 2024. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 488,37 miliar rupiah (0,9920 persen) pada tahun 2024. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 489,61 miliar rupiah (0,9918 persen) pada tahun 2024. Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Pertambangan dan Penggalian 0,0032 0,0031 0,0029 0,0028 0,0029 0,0027 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,1431 0,1477 0,1471 0,1406 0,1359 0,1318 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,1459 0,1545 0,1489 0,1494 0,1501 0,1435 Pengadaan Listrik dan Gas 0,2241 0,2242 0,2129 0,2119 0,2161 0,2080 Jasa Perusahaan 1,0885 0,9372 0,9616 0,9762 1,0003 0,9921 0,0000 0,4000 0,8000 1,2000 Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 6 Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2019 tumbuh di atas 5 persen. Pada tahun 2020, ketika terjadi pandemi Covid-19, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan secara ekonomi. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen, sedikit di atas pertumbuhan DIY namun masih di bawah pertumbuhan nasional. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,16 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu menjadi 5,12 persen. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sedikit di atas pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu sebesar 5,08 persen. Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata kembali terihat dari struktur ekonomi pada PDRB tahun 2023. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga setelah sektor Jasa Lainnya serta sektor Transportasi dan Pergudangan melesat menjadi sektor dengan pertumbuhan yang paling tinggi meskipun dengan angka yang lebih kecil, yaitu 9,64 persen. Sektor ini sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 12,88 persen. Sektor PDRB tahun 2023 yang memiliki pertumbuhan paling rendah yaitu sektor Konstruksi dengan angka 0,39 persen. Pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2023 juga terlihat dari angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2020 dan 2021, TPK Hotel Bintang tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan TPK Hotel Bintang pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2022. 5,96 -2,42 5,165,125,086,59 -2,67 5,585,155,075,02 -2,07 3,695,315,05 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2019 2020 2021 2022 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun Kota Yogyakarta DIY Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 7 Gambar 3.5 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024 Pertumbuhan TPK Hotel Bintang mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal tahun 2023 di Bulan Februari dan April. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor- sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi. TPK di atas 50 persen terjadi di setiap bulan pada tahun 2023 kecuali Bulan Maret-April dan mencapai puncaknya di Bulan Desember dengan TPK Hotel Bintang sebesar 73,73 persen. Pertumbuhan sektor pariwisata Kota Yogyakarta yang tercermin dari data pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2024 menujukkan adanya pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,58 persen. Secara agregat pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,02 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun2023 dimana ekonomi tumbuh sebesar 5,31 persen. Hal tersebut juga tercermin dari perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel dari Bulan Januari sampai dengan Mei yang menunjukkan persentase yang lebih tinggi dari TPK bulan yang sama di tahun 2023 hanya di dua bulan, yaitu Bulan April dan Mei. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh signifikan selama pandemi Covid-19 kembali tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan masa pra pandemi Covid-19. Setelah tumbuh di atas 10 persen pada periode pandemi Covid-19, sektor Informasi dan Komunikasi hanya tumbuh 3,32 persen pada tahun 2022 dan 4,24 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan pada tahun 2019, dimana sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh di atas 6 persen. Stagnasi sektor Informasi dan Komunikasi diprediksi masih akan terjadi di tahun 2024 dan 2025. Pada triwulan I tahun 2024, sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 5,18 persen dimana sektor tersebut tumbuh sebesar 5,24 persen pada triwulan I tahun 2023. Mendasarkan pada perkembangan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023 dan pertumbuhan sektor tersebut pada triwulan I tahun 2024 maka harus dipastikan adanya dukungan sehingga sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata dapat tumbuh pada rentang 6,74-7,66 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan promosi pariwisata, standarisasi pariwisata dari sisi industri, pengelola dan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 50,19 54,19 56,77 62,75 34,69 64,31 67,86 59,00 51,60 59,92 63,93 72,43 2020 52,93 56,32 33,90 5,36 6,13 15,50 27,83 39,86 36,22 45,52 44,99 45,31 2021 24,91 26,87 40,42 36,78 32,27 45,73 13,32 20,91 41,13 61,65 64,66 68,77 2022 59,90 45,00 51,65 27,62 67,65 66,45 62,17 53,12 52,33 61,23 64,95 72,87 2023 58,21 58,97 49,60 41,14 60,54 65,64 62,71 57,48 58,99 57,74 66,77 73,73 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 TPK Hotel Bintang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 8 pelaku pariwisata serta penguatan karakter budaya pada atraksi serta obyek dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis budaya di setiap wilayah dikonsepkan untuk memberikan dampak ekonomi kepada kelompok masyarakat pada pendapatan desil 1 sampai dengan 4. Implementasi konsep pariwisata yang memberikan multiplier effect yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dengan penguatan karakter budaya dan penumbuhan pusat pariwisata baru di Kotabaru, Kotagede, dan Pakulaman akan menjadi fokus pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2024. Penganggaran dukungan pariwisata akan dilakukan pada Perubahan APBD Tahun 2024. Gambar 3.6 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019- 2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan akan didorong dengan strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, serta perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun secara digital melalui kerjasama dengan provider marketplace dan peningkatan literasi digital bagi UMKM. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada masa pandemi Covid-19 namun mengalami stagnasi pertumbuhan mulai tahun 2022. Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 3,32 persen pada tahun 2022 dan 4,24 persen pada tahun 2023. Mendasarkan pada realisasi pertumbuhan tahun 2023 yang menurun diprediksi Sektor Informasi dan Komunikasi akan tumbuh pada rentang 4,90-5,55 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung dengan penguatan dukungan pada Perubahan APBD Tahun 2024 diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,08-5,76 persen pada tahun 2024. 3.1.3. PDRB Per Kapita Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Target Pesimis 5,19 -2,22 4,04 4,20 4,85 5,08 Target Optimis 5,19 -2,22 4,21 5,50 5,56 5,76 Realisasi 5,96 -2,42 5,16 5,12 5,07 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Pertumbuhan Ekonomi (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 9 tahun 2019-2023 selalu meningkat. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB sebesar 36,49 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 414.055 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 88.134.765,41 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 95.623.924,15 rupiah/jiwa pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga sebesar 122.960.643,55 rupiah/jiwa pada tahun 2023. Semakin stabilnya kondisi perekonomian Kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 130.544.166,96-131.394.878,41 rupiah/jiwa pada tahun 2024. Gambar 3.7 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi 3.1.4. Inflasi Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dalam rentang tahun 2019- 2023, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada tahun 2022, nilai inflasi Kota Yogyakarta sebesar 6,49 yang merupakan nilai inflasi tertinggi dalam rentang tahun 2019- 2023. Nilai ini kemudian menurun drastis menjadi 3,17 di tahun 2023. 130.544.166,96 88.134.765,41 95.623.924,15 102.415.363,89 112.489.552,80 122.960.643,55 131.394.878,41 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) PDRB per Kapita (Rupiah/Jiwa) Tahun PDRB ADHB per Kapita (Pesimis) PDRB ADHB per Kapita (Optimis) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 10 Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023 Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Gambar 3.9 Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (Y.o.Y) 2019-2023 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023 Data inflasi triwulan I tahun 2023 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat inflasi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan triwulan IV tahun 2022. Pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2023 tingkat inflasi mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Tingkat inflasi tahunan 2023 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 3,17, yang berarti lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 2,61. 2,77 1,40 2,29 6,49 3,17 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Inflasi (%) Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2019 2,53 2,50 2,61 2,98 3,33 3,11 2,59 2,94 2,99 3,04 2,88 2,77 2020 2,57 3,08 2,95 2,34 2,09 1,95 1,83 1,64 1,66 1,51 1,35 1,40 2021 1,68 1,41 1,43 1,68 1,53 1,50 1,69 1,78 1,58 1,74 2,06 2,29 2022 2,34 2,25 2,95 4,12 4,83 5,33 5,70 5,52 6,81 6,67 6,54 6,49 2023 6,05 6,28 6,11 5,14 4,72 4,20 4,00 4,08 3,30 3,44 3,48 3,17 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Tingkat Inflasi (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 11 Gambar 3.10 Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023 Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukan perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan Februari 2023 dampak inflasi seasonal akibat persiapan menjelang bulan Ramadhan terjadi, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2023. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri di Bulan Maret-April 2023 terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas. Andil terbesar pada inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, telur ayam ras, akademi/perguruan tinggi, rokok kretek filter, tarif kereta api, kontrak rumah, bawang merah, angkutan udara, emas perhiasan, dan teh siap saji. Peningkatan harga cukup signifikan pada bulan Ramadhan ditunjukkan dengan paling tingginya inflasi antar bulan pada Bulan Maret 2023. Gambar 3.11 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2019-2023 Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023 Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat 2,771,402,296,493,172,271,681,875,512,61 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Inflasi (%) Tahun Kota Yogyakarta Nasional Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2019 0,42 -0,08 0,26 0,46 0,42 0,25 0,05 0,07 -0,07 0,18 0,31 0,46 2020 0,27 0,40 0,07 -0,24 0,22 0,08 -0,08 -0,04 0,03 0,08 0,13 0,48 2021 0,54 0,14 0,08 0,01 0,07 0,05 0,11 0,05 -0,17 0,24 0,45 0,71 2022 0,59 0,05 0,77 1,14 0,75 0,52 0,47 -0,12 1,05 0,11 0,32 0,65 2023 0,17 0,27 0,60 0,22 0,35 0,02 0,28 -0,04 0,29 0,25 0,35 0,35 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Tingkat Inflasi (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 12 bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif. Seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian kebijakan intervensi pasar yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar 2,5±1 persen untuk tahun 2024. 3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, TPT Kota Yogyakarta sebesar 4,95 persen. TPT meningkat drastis menjadi 9,16 persen di tahun 2020 dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 9,13 persen pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 7,18 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, nilai TPT Kota Yogyakarta menjadi 6,07 persen. Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024 12.212 22.62423.92319.22813.582 246.850247.092262.125267.712223.828234.638224.468238.202248.484210.246 4,95 9,16 9,13 7,18 6,07 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2019 2020 2021 2022 2023Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun Pengangguran Terbuka Penduduk Angkatan Kerja Bekerja Tingkat Pengangguran Terbuka Linear (Tingkat Pengangguran Terbuka) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 13 Secara agregat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Dari 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang yang bekerja pada tahun 2021 atau terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 15.033 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Pada tahun 2022, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 238.202 orang pada tahun 2021 menjadi 248.484 orang pada tahun 2022 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 10.282 orang. Di sisi lain, terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 5.587 orang atau sebesar 2,13 persen, sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 4.695 orang. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan 38.238 orang penduduk yang bekerja menjadi 210.246 orang dan penurunan 43.884 orang angkatan kerja menjadi 223.828 orang, menjadikan turunnya pengangguran terbuka sebanyak 5.646 orang. Tingginya penurunan jumlah angkatan kerja dibandingkan penurunan jumlah orang yang bekerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 15,51 persen, yaitu dari 7,18 persen pada tahun 2022 menjadi 6,07 persen pada tahun 2023. Gambar 3.13 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2023 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024 Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid- 19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari tujuh sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang dari segi tenaga kerja di sektor Perdagangan 33.672 8.443 55.555 13.805 46.611 2.430 18.638 32.684 5.674 67.995 14.458 32.926 5.462 12.078 34.613 7.651 66.918 17.043 39.322 5.108 15.322 33.413 5.488 60.538 23.396 45.056 6.693 18.282 25.852 5.463 53.265 13.024 47.140 2.884 12.191 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Pendidikan Jumlah Penduduk (Jiwa) 2019 2020 2021 2022 2023 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 14 Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tetapi di sisi lain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, dengan membaiknya kondisi pariwista di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang cukup signifikan. Semakin stabilnya kondisi pariwisata di tahun 2023 mengakibatkan sektor Penyeduaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja bernilai positif dibandingkan keenam sektor dengan proporsi besar lainnya. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 dan 2022 serta tertinggi kedua pada tahun 2023 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil. Gambar 3.14 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 6,06-6,82 persen pada tahun 2024. 3.1.6. Kemiskinan Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Target Pesimis 4,98 10,46 5,71 9,08 7,18 6,82 Target Optimis 4,98 10,46 4,80 8,84 6,97 6,06 Realisasi 4,80 9,16 9,13 7,18 6,07 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Tingkat Pengangguran Terbuka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 15 yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus dientaskan hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sebesar 6,84 persen atau 29,45 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin. Pada masa pandemi, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,27 persen atau naik sekitas 0,43 poin dari angka kemiskinan di tahun 2019. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal periode berjangkitnya pandemi. Pada Bulan September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 34,83 ribu orang. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 27,42 ribu orang. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin DIY pada periode Bulan Maret 2020 – September 2020 dibandingkan Bulan September 2019 – Maret 2020 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diantara anggota masyarakat sendiri. Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 6,62 persen menjadi 6,49 persen sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 0,5 persen atau diestimasikan sebanyak 2,26 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0,67 persen atau 3,01 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai sasaran prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif, yaitu dari 5,12 persen menjadi 5,07 persen. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi turunnya jumlah warga miskin dan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Yogyakarta. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 16 Gambar 3.15 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2024; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 6,49. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6,13-6,48 persen pada tahun 2024. 3.1.7. Indeks Gini (Gini Ratio) Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Target Pesimis 6,24 13,97 7,29 7,61 7,57 6,48 Target Optimis 6,24 13,97 7,29 6,72 6,61 6,13 Realisasi 6,84 7,27 7,69 6,62 6,49 4 6 8 10 12 14 16 Tingkat Kemiskinan (%) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 17 Gambar 3.16 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024 Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464. Pada tahun 2022, naiknya BBM menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Meningkatnya harga komoditi lain seperti beras, ayam ras, dan telur menjadi penyebab turunnya kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ketimpangan mencapai 0,519. Menurunnya tingkat inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 3,17 persen pada tahun 2023 menjadikan kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah dalam mengakses kebutuhan dasar sehingga ketimpangan turut menurun menjadi 0,454. Gambar 3.17 Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2022-2023 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Target Pesimis 0,41 0,4 0,476 0,464 0,500 Target Optimis 0,4 0,592 0,393 0,382 0,393 Realisasi 0,371 0,421 0,464 0,519 0,454 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Indeks Gini 15,53 14,91 15,21 32,11 30,40 31,43 52,36 54,69 53,36 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Maret 2022 September 2022 Maret 2023 Pengeluaran (%) Penduduk 40% Terbawah Penduduk 40% Menengah Penduduk 20% Tertinggi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 18 Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, Maret 2023 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang porsitif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk. Gambar 3.18 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Pada tahun 2023, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang tumata, tumanja, krasa berupa titik ungkit ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan diharapkan akan berada pada rentang 0,389-0,453 pada tahun 2024. 3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Target Pesimis 0,41 0,4 0,476 0,464 0,500 0,453 Target Optimis 0,4 0,592 0,393 0,382 0,393 0,389 Realisasi 0,371 0,421 0,464 0,519 0,454 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 Indeks Gini Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 19 komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusi (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living). Gambar 3.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024; Badan Pusat Statistik DIY, 2024 Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya pertumbuhan IPM Kota Yogyakarta. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata- rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 19,125 juta per kapita per tahun menjadi 18,678 juta per kapita per tahun. Pada tahun 2021, perekonomian Kota Yogyakarta sedikit lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan sedikit meningkatnya rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan. Selain itu, ketiga indikator penyusun IPM lainnya juga mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,66 persen menjadi sebesar 87,18 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,58 persen menjadi sebesar 87,69. Kenaikan semua indikator penyusun IPM masih terjadi pada tahun 2023, yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 1,05 persen menjadi sebesar 88,61. 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) 74,56 74,65 74,76 74,83 75,52 Harapan Lama Sekolah (tahun) 17,28 17,43 17,60 17,61 17,62 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 11,45 11,46 11,72 11,89 12,11 Indeks Pembangunan Manusia 86,65 86,61 87,18 87,69 88,61 Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) 19.125 18.678 18.801 19.319 19.920 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 20 Gambar 3.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2023 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024 Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2023 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 81,09 lebih tinggi dari IPM Nasional (74,39). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Sleman pada angka 84,86. Kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul (71,46), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul juga berada di bawah IPM Nasional. Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2024 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan 88,6188,3284,6886,0775,8281,7471,4684,8681,09 74,39 Kota Yogyakarta Banda Aceh Denpasar Jakarta Selatan Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman DIYIndeks Pembangunan Manusia Tahun IPM 2023 IPM Nasional 2023 88,615 86,65 86,61 87,18 87,69 88,61 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *) Indeks Pembangunan Manusia Tahun Target Realisasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 21 data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta ditargetkan meningkat di angka 88,615 pada tahun 2024. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 40,250 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 59,748 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah, sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan yang paling kecil, yaitu 0,001 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber Pendapatan Daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta (Perubahan) untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 1.984.009.957.416,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah). Rincian proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 (Perubahan) adalah sebagai berikut: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 22 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 778.351.697.306,00 b. Pendapatan Transfer Rp 1.203.898.260.110,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 1.760.000.000,00 Berdasarkan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor: 918/20532, alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY murni/penyesuaian untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 84.806.925.800,00. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perubahan I Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2024 Nomor 100.1.5.1/M/195, Total pagu anggaran perubahan I (pertama) BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta menurun menjadi Rp 84.711.069.380,00; dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.2 Penyandingan Pagu Murni dan Pagu Perubahan I BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Urusan Pagu Murni Penambahan Pengurangan Perubahan I (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Urusan Kelembagaan 833.376.000,00 - 15.786.000,00 817.590.000,00 Urusan Kebudayaan 69.264.533.400,00 845.615.000,00 - 70.110.148.400,00 Urusan Pertanahan 1.078.916.400,00 - 112.474.700,00 966.441.700,00 Urusan Tata Ruang 13.630.100.000,00 985.000.000,00 1.798.210.720,00 12.816.889.280,00 Kota Yogyakarta 84.806.925.800,00 1.830.615.000,00 1.926.471.420,00 84.711.069.380,00 Sumber: Paniradya Kaistimewaan, 2024 Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 (Perubahan). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 23 Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024; Hasil Olahan, 2024 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2024) 2021 (Audited) (Rp) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 1. PENDAPATAN DAERAH 1.707.273.287.342,46 1.889.922.124.719,58 2.000.846.169.483,53 1.951.523.066.099,00 1.984.009.957.416,00 32.486.891.317,00 1,66 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 598.121.885.337,87 725.577.542.997,58 805.346.115.792,53 774.270.835.773,00 778.351.697.306,00 4.080.861.533,00 0,53 1.1.1. Pajak Daerah 372.462.884.357,00 482.269.519.901,00 552.124.822.067,00 532.000.000.000,00 532.000.000.000,00 0,00 0,00 1.1.2. Retribusi Daerah 26.855.366.529,00 29.051.817.794,00 29.669.773.143,00 67.126.891.632,00 67.179.040.760,00 52.149.128,00 0,08 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.991.239.142,05 31.556.606.183,06 32.830.241.608,86 32.651.246.991,00 32.309.323.293,00 -341.923.698,00 -1,05 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 174.812.395.309,82 182.699.599.119,52 190.721.278.973,67 142.492.697.150,00 146.863.333.252,00 4.370.636.102,00 3,07 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.078.659.260.087,59 1.164.344.581.722,00 1.195.471.353.691,00 1.175.492.230.326,00 1.203.898.260.110,00 28.406.029.784,00 2,42 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 884.851.267.937,00 968.204.676.723,00 948.931.273.418,00 967.347.672.000,00 967.347.672.000,00 0,00 0,00 1.2.2. Transfer Antar Daerah 193.807.992.150,59 196.139.904.999,00 246.540.080.273,00 208.144.558.326,00 236.550.588.110,00 28.406.029.784,00 13,65 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 30.492.141.917,00 - 28.700.000,00 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 1.3.1. Hibah 298.000.000,00 - 28.700.000,00 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 1.3.2. Dana Darurat - - - - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU 30.194.141.917,00 - - - - - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 24 Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber- sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2023 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 59,748 persen dan PAD menyumbang sebesar 40,250 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan msyarakat dan dunia usaha; 2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan; 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki; 4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran; 5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar; 6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer; 7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha; 8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 25 9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2023, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 805,35 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 115,83 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi target. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 26 Tabel 3.4 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 No. Uraian 2021 (Audited) 2022 (Audited) 2023 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.1.1. Pajak Daerah 324.206.500.000,00 372.462.884.357,00 114,88 414.406.600.000,00 482.269.519.901,00 116,38 467.006.800.000,00 552.124.822.067,00 118,23 1.1.2. Retribusi Daerah 22.784.158.635,00 26.855.366.529,00 117,87 25.350.785.875,00 29.051.817.794,00 114,60 28.349.689.090,00 29.669.773.143,00 104,66 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.335.909.301,00 23.991.239.142,05 102,81 31.801.607.577,00 31.556.606.183,06 99,23 32.866.030.865,00 32.830.241.608,86 99,89 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 144.680.789.236,00 174.812.395.309,82 120,83 162.612.761.002,00 182.699.599.119,52 112,35 167.046.061.501,00 190.721.278.973,67 114,17 Pendapatan Asli Daerah 515.007.357.172,00 598.121.885.337,87 116,14 634.171.754.454,00 725.577.542.997,58 114,41 695.268.581.456,00 805.346.115.792,53 115,83 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 27 Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024, meliputi: 1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan; 4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan 5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 774.270.835.773,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 0,53 persen menjadi sebesar Rp 778.351.697.306,00. 3.2.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan. Proporsi Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2023 relatif besar mencapai 59,748 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian realisasi untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 100,34 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 98,37 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 28 Tabel 3.5 Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 No. Uraian 2021 (Audited) 2022 (Audited) 2023 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 891.834.779.722,00 884.851.267.937,00 99,22 982.502.493.734,00 968.204.676.723,00 98,54 945.759.871.241,00 948.931.273.418,00 100,34 1.2.2. Transfer Antar Daerah 193.913.827.012,00 193.807.992.150,59 99,95 195.709.294.676,00 196.139.904.999,00 100,22 250.633.906.447,00 246.540.080.273,00 98,37 Pendapatan Transfer 1.085.748.606.734,00 1.078.659.260.087,59 99,35 1.178.211.788.410,00 1.164.344.581.722,00 98,82 1.196.393.777.688,00 1.195.471.353.691,00 99,92 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 29 Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, 2022, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024; 2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH- CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, 2022, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024; 3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2024 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023; 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan 5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas. Pendapatan Transfer pada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 1.175.492.230.326,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 0,10 persen menjadi sebesar Rp 1.203.898.260.110,00. Pendapatan Transfer terdiri dari: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dimana sebelum perubahan sebesar Rp 967.347.672.000,00 dan tidak ada penambahan atau pengurangan ketika perubahan; dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana sebelum perubahan sebesar Rp Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 30 208.144.558.326,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 13,65 persen menjadi sebesar Rp 236.550.588.110,00. 3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Darah yang Sah tahun 2021 tidak mencapai target tetapi dengan capaian yang cukup tinggi, yaitu 99,53 persen. Pada tahun 2022, tidak ada penerimaan dan realisasi dari pos Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Darah yang Sah. Sedangkan pada tahun 2023, penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 28,70 juta rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00 persen. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 31 Tabel 3.6 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 No. Uraian 2021 (Audited) 2022 (Audited) 2023 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 1.3.1. Hibah 288.000.000,00 298.000.000,00 103,47 - - - 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 1.3.2. Dana Darurat - - - - - - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU 30.348.030.000,00 30.194.141.917,00 99,49 - - - - - - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 30.636.030.000,00 30.492.141.917,00 99,53 - - - 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 32 Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2024; 2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024; 3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022; 4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan 5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 1.760.000.000,00 dan tidak ada peningkatan atau pengurangan ketika perubahan. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari: 1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 33 2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi; 3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan 4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Komposisi belanja tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya, dimana Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 87,05 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 12,76 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,16 persen, dan Belanja Transfer sebesar 0,04 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Barang dan Jasa merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 42,20 persen terhadap total Belanja Daerah dan 48,47 persen terhadap Belanja Operasi. Selanjutnya, Belanja Pegawai menjadi posisi ke dua terbesar, yaitu mencapai 36,96 persen terhadap total Belanja Daerah dan 42,46 persen terhadap Belanja Operasi. Tingginya alokasi Belanja Pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 34 Tabel 3.7 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023 No. Uraian 2021 (Audited) 2022 (Audited) 2023 (Audited) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 2. BELANJA DAERAH 1.944.826.298.734,00 1.691.968.885.088,93 87,00 2.049.712.899.206,00 1.826.804.253.746,60 89,12 2.138.486.539.080,00 1.972.232.487.691,95 92,23 2.1. BELANJA OPERASI 1.612.414.966.228,00 1.445.551.076.433,00 89,65 1.675.972.430.943,00 1.560.028.542.836,60 93,08 1.822.289.419.050,00 1.716.767.689.465,00 94,21 2.1.1. Belanja Pegawai 768.350.167.390,00 693.434.145.524,00 90,25 769.496.308.027,00 723.429.936.615,00 94,01 783.985.437.348,00 728.873.804.149,00 92,97 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 755.028.166.220,00 675.659.110.064,00 89,49 795.486.547.105,00 731.190.485.909,54 91,92 881.327.913.921,00 832.193.676.370,00 94,42 2.1.3. Belanja Bunga - - - - - - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - - - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 47.899.637.618,00 44.321.476.345,00 92,53 80.722.975.811,00 76.596.866.312,06 94,89 134.103.817.781,00 133.034.964.396,00 99,20 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 41.136.995.000,00 32.136.344.500,00 78,12 30.266.600.000,00 28.811.254.000,00 95,19 22.872.250.000,00 22.665.244.550,00 99,09 2.2. BELANJA MODAL 277.709.794.062,00 240.007.571.435,93 86,42 318.937.100.274,00 263.386.424.104,00 82,58 282.856.186.951,00 251.570.529.366,83 88,94 2.2.1. Belanja Modal Tanah 38.707.881.000,00 31.234.102.680,00 80,69 17.151.600.000,00 801.666.600,00 4,67 1.368.356.000,00 1.349.053.990,00 98,59 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.102.094.459,00 57.237.140.569,53 79,38 131.850.485.371,00 121.999.668.034,00 92,53 112.003.018.520,00 96.478.793.958,00 86,14 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 59.683.311.131,00 52.693.245.460,22 88,29 99.739.175.168,00 86.723.158.187,00 86,95 91.556.675.310,00 85.468.822.761,20 93,35 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 91.647.548.594,00 84.799.299.230,30 92,53 60.608.817.277,00 46.670.655.758,00 77,00 70.749.042.424,00 61.694.240.927,63 87,20 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.568.958.878,00 14.043.783.495,88 90,20 9.587.022.458,00 7.191.275.525,00 75,01 7.179.094.697,00 6.579.617.730,00 91,65 2.2.6. Belanja Modal Lainnya - - - - - - - - - 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 53.642.020.964,00 5.350.719.740,00 9,97 53.932.523.099,00 2.518.441.916,00 4,67 32.507.624.219,00 3.060.960.000,12 9,42 2.4. BELANJA TRANSFER 1.059.517.480,00 1.059.517.480,00 100,00 870.844.890,00 870.844.890,00 100,00 833.308.860,00 833.308.860,00 100,00 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - - - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 1.059.517.480,00 1.059.517.480,00 100,00 870.844.890,00 870.844.890,00 100,00 833.308.860,00 833.308.860,00 100,00 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 35 Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah: a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2025; c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran anggaran untuk Belanja Pegawai tahun 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp 783.556.555.233,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 6,79 persen menjadi sebesar Rp 836.739.607.949,00. 2. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 36 Besaran anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp 870.287.821.270,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 5,30 persen menjadi sebesar Rp 916.373.343.033,00. 3. Belanja Bunga Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 4. Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran. 5. Belanja Hibah Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselanggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran anggaran untuk Belanja Hibah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 95.163.418.728,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 10,01 persen menjadi sebesar Rp 104.685.776.294,00. 6. Belanja Bantuan Sosial Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran anggaran untuk Bantuan Sosial tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 37 Rp 14.345.150.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 81,78 persen menjadi sebesar Rp 26.076.250.000,00. 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 1. Belanja Modal Tanah Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 999.951.300,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 1.410,02 persen menjadi sebesar Rp 15.099.453.900,00. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 52.608.808.386,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 78,78 persen menjadi sebesar Rp 94.053.142.219,00. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 127.100.632.064,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 1,89 persen menjadi sebesar Rp 129.500.483.079,00. 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | III - 38 63.147.737.749,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 2,37 persen menjadi sebesar Rp 64.643.040.850,00. 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 5.511.803.405,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 16,11 persen menjadi sebesar Rp 6.399.634.527,00. 6. Belanja Aset Lainnya Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Tidak terdapat anggaran untuk Belanja Aset Lainnya, baik pada anggaran murni tahun 2024 dan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 79.940.000,00. 3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Besaran anggaran untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 24,68 persen menjadi sebesar Rp 18.829.717.702,00. 3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Besaran anggaran untuk Belanja Transfer tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp 1.063.729.590,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 94,01 persen menjadi sebesar Rp 2.063.729.590,00. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 | III - 39 Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2024) 2021 (Audited) (Rp) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 2. BELANJA DAERAH 1.691.968.885.088,93 1.826.804.253.746,60 1.972.232.487.691,95 2.038.785.607.725,00 2.214.544.119.143,00 175.758.511.418,00 8,62 2.1. BELANJA OPERASI 1.445.551.076.433,00 1.560.028.542.836,60 1.716.767.689.465,00 1.763.352.945.231,00 1.883.874.977.276,00 120.522.032.045,00 6,83 2.1.1. Belanja Pegawai 693.434.145.524,00 723.429.936.615,00 728.873.804.149,00 783.556.555.233,00 836.739.607.949,00 53.183.052.716,00 6,79 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 675.659.110.064,00 731.190.485.909,54 832.193.676.370,00 870.287.821.270,00 916.373.343.033,00 46.085.521.763,00 5,30 2.1.3. Belanja Bunga - - - - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 44.321.476.345,00 76.596.866.312,06 133.034.964.396,00 95.163.418.728,00 104.685.776.294,00 9.522.357.566,00 10,01 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 32.136.344.500,00 28.811.254.000,00 22.665.244.550,00 14.345.150.000,00 26.076.250.000,00 11.731.100.000,00 81,78 2.2. BELANJA MODAL 240.007.571.435,93 263.386.424.104,00 251.570.529.366,83 249.368.932.904,00 309.775.694.575,00 60.406.761.671,00 24,22 2.2.1. Belanja Modal Tanah 31.234.102.680,00 801.666.600,00 1.349.053.990,00 999.951.300,00 15.099.453.900,00 14.099.502.600,00 1.410,02 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.237.140.569,53 121.999.668.034,00 96.478.793.958,00 52.608.808.386,00 94.053.142.219,00 41.444.333.833,00 78,78 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.693.245.460,22 86.723.158.187,00 85.468.822.761,20 127.100.632.064,00 129.500.483.079,00 2.399.851.015,00 1,89 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 84.799.299.230,30 46.670.655.758,00 61.694.240.927,63 63.147.737.749,00 64.643.040.850,00 1.495.303.101,00 2,37 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.043.783.495,88 7.191.275.525,00 6.579.617.730,00 5.511.803.405,00 6.399.634.527,00 887.831.122,00 16,11 2.2.6. Belanja Modal Lainnya - - - - 79.940.000,00 79.940.000,00 - 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.350.719.740,00 2.518.441.916,00 3.060.960.000,12 25.000.000.000,00 18.829.717.702,00 -6.170.282.298,00 -24,68 2.4. BELANJA TRANSFER 1.059.517.480,00 870.844.890,00 833.308.860,00 1.063.729.590,00 2.063.729.590,00 1.000.000.000,00 94,01 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 1.059.517.480,00 870.844.890,00 833.308.860,00 1.063.729.590,00 2.063.729.590,00 1.000.000.000,00 94,01 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 | III - 40 3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah Sesuai Dengan Kondisi Keuangan Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sejumlah Rp 132.140.541.626,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 108,42 persen menjadi sebesar Rp 275.412.161.727,00. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain Sesuai Dengan Akad Pinjaman, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang- Undangan. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan Pembiayaan Daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 | III - 41 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024 No. Uraian Realisasi APBD Tahun Berjalan (2023) 2021 (Audited) (Rp) 2022 (Audited) (Rp) 2023 (Audited) (Rp) Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 382.916.954.088,36 329.756.608.962,89 301.465.479.935,93 132.140.541.626,00 275.412.161.727,00 143.271.620.101,00 108,42 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 382.914.304.828,36 329.753.108.962,89 301.462.479.935,93 132.140.541.626,00 275.412.161.727,00 143.271.620.101,00 108,42 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - - - - 3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - - - - 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - - 3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2.649.260,00 3.500.000,00 3.000.000,00 - - - - 3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU - - - - - - - 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 69.480.000.000,00 91.412.000.000,00 54.667.000.000,00 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 69.480.000.000,00 91.412.000.000,00 54.667.000.000,00 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - - - - 3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - - - 3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU - - - - - - - Pembiayaan Netto 313.436.954.088,36 238.344.608.962,89 246.798.479.935,93 87.262.541.626,00 230.534.161.727,00 143.271.620.101,00 164,18 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 328.741.356.341,89 301.462.479.935,87 275.412.161.727,51 - - - - Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 | III - 42 Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut: Tabel 3.10 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2024 No. Uraian Anggaran 2024 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 1. PENDAPATAN DAERAH 1.951.523.066.099,00 1.984.009.957.416,00 32.486.891.317,00 1,66 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 774.270.835.773,00 778.351.697.306,00 4.080.861.533,00 0,53 1.1.1. Pajak Daerah 532.000.000.000,00 532.000.000.000,00 0,00 0,00 1.1.2. Retribusi Daerah 67.126.891.632,00 67.179.040.760,00 52.149.128,00 0,08 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 32.651.246.991,00 32.309.323.293,00 -341.923.698,00 -1,05 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 142.492.697.150,00 146.863.333.252,00 4.370.636.102,00 3,07 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.175.492.230.326,00 1.203.898.260.110,00 28.406.029.784,00 2,42 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 967.347.672.000,00 967.347.672.000,00 0,00 0,00 1.2.2. Transfer Antar Daerah 208.144.558.326,00 236.550.588.110,00 28.406.029.784,00 13,65 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 1.3.1. Hibah 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 1.3.2. Dana Darurat - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU - - - - Jumlah Pendapatan 1.951.523.066.099,00 1.984.009.957.416,00 32.486.891.317,00 1,66 2. BELANJA DAERAH 2.038.785.607.725,00 2.214.544.119.143,00 175.758.511.418,00 8,62 2.1. BELANJA OPERASI 1.763.352.945.231,00 1.883.874.977.276,00 120.522.032.045,00 6,83 2.1.1. Belanja Pegawai 783.556.555.233,00 836.739.607.949,00 53.183.052.716,00 6,79 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 870.287.821.270,00 916.373.343.033,00 46.085.521.763,00 5,30 2.1.3. Belanja Bunga - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 95.163.418.728,00 104.685.776.294,00 9.522.357.566,00 10,01 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 14.345.150.000,00 26.076.250.000,00 11.731.100.000,00 81,78 2.2. BELANJA MODAL 249.368.932.904,00 309.775.694.575,00 60.406.761.671,00 24,22 2.2.1. Belanja Modal Tanah 999.951.300,00 15.099.453.900,00 14.099.502.600,00 1.410,02 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.608.808.386,00 94.053.142.219,00 41.444.333.833,00 78,78 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 127.100.632.064,00 129.500.483.079,00 2.399.851.015,00 1,89 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 63.147.737.749,00 64.643.040.850,00 1.495.303.101,00 2,37 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.511.803.405,00 6.399.634.527,00 887.831.122,00 16,11 2.2.6. Belanja Modal Lainnya - 79.940.000,00 79.940.000,00 - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 | III - 43 No. Uraian Anggaran 2024 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000,00 18.829.717.702,00 -6.170.282.298,00 -24,68 2.4. BELANJA TRANSFER 1.063.729.590,00 2.063.729.590,00 1.000.000.000,00 94,01 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 1.063.729.590,00 2.063.729.590,00 1.000.000.000,00 94,01 Jumlah Belanja 2.038.785.607.725,00 2.214.544.119.143,00 175.758.511.418,00 8,62 Surplus/(Defisit) (87.262.541.626,00) (230.534.161.727,00) (143.271.620.101,00) 164,18 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 132.140.541.626,00 275.412.161.727,00 143.271.620.101,00 108,42 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 132.140.541.626,00 275.412.161.727,00 143.271.620.101,00 108,42 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - 3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 132.140.541.626,00 275.412.161.727,00 143.271.620.101,00 108,42 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - 3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 87.262.541.626,00 230.534.161.727,00 143.271.620.101,00 164,18 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - Sumber: Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 1 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025. Visi Kota Yogyakarta tersebut adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Misi Tujuan Sasaran 1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan 2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata 2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata 3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa 3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat 4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan 4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya 6. Terwujudnya karakter masyarakat tangguh yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat 7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum 7. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta 8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai 8. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas 9. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat 10. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 2 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY, dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta No Indikator Makro Target 2024 Nasional DIY Kota Yogyakarta 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,20 5,1 – 5,6 5,08 – 5,76 2 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,5 – 9,0 10,16 6,13 – 6,48 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0 – 5,7 3,45 – 3,8 6,06 – 6,68 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,09 81,38 – 81,56 88,615 5 Rasio Gini 0,381 – 0,384 0,419 0,389 – 0,453 Sumber: RKP Tahun 2025; RKPD DIY Tahun 2024; Review Kinerja Makro Ekonomi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 4.3. Tema Pembangunan Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2024. Tema RKP untuk tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”. Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah: “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”. Inklusif yang diartikan sebagai pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas juga diartikan sebagai cara memberikan layanan yang menghasilkan SDM berkualitas dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, transformasi ekonomi berkelanjutan dimaknai dengan ekonomi berbasis sektor unggulan, serta keberlanjutan pembangunan diartikan pembangunan di segala bidang termasuk ekonomi dan segala pendukungnya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Tema RKPD Kota Yogyakarta 2024 mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu: 1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dimaknai sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna; dan 2. Keberlanjutan Pembangunan, dimaknai bahwa Kota Yogyakarta di tahun 2024 akan menjalani proses transisi pemerintahan. Dalam proses tersebut, Kota Yogyakarta tetap melanjutkan pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 3 4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2024 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Makna dari frasa "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah: 1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara; 2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi; 3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient) dan spiritual (Spiritual Quotient); 4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul; 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif. Sedangkan makna dari frasa "Pusat Pelayanan Jasa" adalah: 1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri; 2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan; 3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif; 4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah. Pariwisata sebagai penggerak ekonomi berkaitan dengan frasa "Pariwisata Berbasis Budaya" yang berarti bahwa: 1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain; 3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara; 4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja; 5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan berkaitan dengan makna frasa "Berwawasan Lingkungan" yang berarti: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 4 1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan; 2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; 3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY. Prioritas pembangunan pada RKPD 2024 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 5 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan di atas, yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Sedangkan Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD tahun 2024 adalah: 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak; 3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah); 4. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta; 5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan 6. Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan. Pembangunan Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPJPD 2005-2025 dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kota Yogyakarta. Dalam pembangunan di Kota Yogyakarta tahun 2024, kerja sama antar stakeholder pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada tetap dilaksanakan dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder pembangunan 5K (Kota, Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung) sesuai dengan kapasitasnya. Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 yaitu: 1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik. Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 6 Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi. 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan yang masih harus diselesaikan di Kota Yogyakarta terkait kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan adalah pengelolaan persampahan. Berbagai program terkait sampah telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2024, antara lain kewajiban menganggarkan pengelolaan sampah di tiap kelurahan, gerakan Zero Sampah Anorganik, pilah sampah di masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas. 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta. Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Branding Kawasan menjadi konsep yang akan dikembangkan untuk peningkatan perekonomian ini, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Pakualaman. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 7 pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata. 4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025- 2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang. Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK) Kode PN Prioritas Nasional Kode PK Prioritas Kota Yogyakarta PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan P1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia P2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing P1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat P4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan P1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat P4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar P2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman P4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 8 Kode PN Prioritas Nasional Kode PK Prioritas Kota Yogyakarta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim P2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik P1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia P4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sumber: Hasil Olahan, 2024 Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas DIY diuraikan pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK) Kode PDIY Prioritas DIY Kode PK Prioritas Kota Yogyakarta PD1 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PD2 Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PD3 Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah) P2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PD4 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta P1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PD5 Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram P2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman PD6 Penguatan Good-governance pada Berbagai Tingkatan P4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sumber: Hasil Olahan, 2024 Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata; 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi; 4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat; 5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat; 8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan; 9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; 10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan 11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 9 Tabel 4.5 Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta Prioritas Kota Yogyakarta Sasaran Daerah P1 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia S1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan S9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat S11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat S7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat P2 Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman S10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah S5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang S6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup P3 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat S3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi S4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat S2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata P4 Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik S8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sumber: Hasil Olahan, 2024 4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2024 Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 No Sasaran Daerah Indikator Sasaran Target RKPD 2024 Perubahan RKPD 2024 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah 11,90 tahun 12,12 tahun 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Lama Tinggal Wisatawan 1,80 hari - Rata-Rata Belanja Wisatawan - 2.000.000 Rupiah 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 5,12% – 5,76% 5,08% – 5,76% 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Persentase Penduduk Miskin 6,13% – 6,61% 6,13% – 6,48% 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 70,50% 85,23% 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 55,19 skala 0- 100 55,19 Skala 0-100 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Indeks Keberdayaan Masyarakat 74,39 skala 0- 100 78,00 Skala 0-100 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah A nilai A nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP predikat WTP predikat 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Angka Kriminalitas 525 kasus 700 kasus Jumlah Pelanggaran Perda 4.180 kasus 4.170 kasus 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah 90,55 skala 0- 100 92,13 Skala 0-100 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 74,88 tahun 75,53 tahun Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Rancangan Perwal Perbaikan Kinerja Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 10 Beberapa target Indikator Sasaran Daerah pada perubahan RKPD 2024 telah disesuaikan mendasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi tahun 2023. Apabila realisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024, maka target 2024 pada indikator sasaran tersebut disesuaikan nilainya, minimal sama dengan realisasi tahun 2023. Selain itu, untuk menindaklanjuti evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY, Indikator Lama Tinggal Wisatawan pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata dihapus dan digantikan dengan Rata-Rata Belanja Wisatawan yang dinilai lebih menunjukkan dampak kepada masyarakat. Meskipun demikian, Indikator lama tinggal wisatawan tetap digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Dalam pencapaian 11 sasaran, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi Perangkat Daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran. Perangkat Daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menggandeng aktor pembangunan 5K lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran. 4.6.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah. Target rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 11,90 tahun, sedangkan setelah perubahan sebesar 12,12 tahun. Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pendidikan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.1 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai critical success factors (CSF) sebagai penentu kualitas pendidikan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 11 perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Mutu Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Mutu PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 14 Kemantren Meningkatnya Mutu Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 14 Kemantren; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Meningkatnya Mutu Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Kapasitas Pendidik dan Tendik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya Data dan Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Budaya Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata sebelum perubahan diukur dengan indikator lama tinggal wisatawan dengan target 1,80 hari, sedangkan setelah perubahan berganti menjadi rata-rata belanja wisatawan dengan target 2.000.000 Rupiah. Pergantian indikator sasaran ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evauasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dari BPKP DIY. Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pariwisata dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 12 Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Kualitas Pariwisata di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kualitas pariwisata sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata No. Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 2 Meningkatnya Kualitas Pariwisata Meningkatnya Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); 14 Kemantren Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Meningkatnya Branding Pariwisata Dinas Pariwisata; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Pariwisata Dinas Pariwisata Meningkatnya Kualitas Layanan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Meningkatnya Aksesibilitas Pariwisata Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Keberhasilan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 5,12- 5,76 persen, sedangkan setelah perubahan sebesar 5,08-5,76 persen. Sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 13 Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi No. Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Ekonomi Sektor Perdagangan Dinas Perdagangan Meningkatnya Ekonomi Sektor Industri dan UMKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menguatnya Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Keberhasilan sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diukur dengan indikator persentase penduduk miskin. Target persentase penduduk miskin tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 6,13-6,61 persen, sedangkan setelah perubahan sebesar 6,13-6,48 persen. Sasaran daerah Menurunnya Kemiskinan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 14 Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu penurunan kemiskinan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 4 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat Meningkatnya Perlindungan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Jaminan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Infrastruktur Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya Pendapatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan; Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14 Kemantren Meningkatnya Data Informasi Kemiskinan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menguatnya Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 14 Kemantren Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 15 4.6.5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diukur dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 70,50 persen, sedangkan setelah perubahan sebesar 85,23 persen. Sasaran daerah Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.5 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kota akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 5 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Meningkatnya Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; Satuan Polisi Pamong Praja Menguatnya Sistem Informasi Geospasial Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 55,19, angka ini masih bertahan setelah perubahan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 16 Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.6 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kualitas lingkungan hidup sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Meningkatnya Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan Dinas Kesehatan; 14 Kemantren Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 17 4.6.7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Keberhasilan sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat diukur dengan indikator indeks keberdayaan masyarakat. Target indeks keberdayaan masyarakat tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 74,39, sedangkan setelah perubahan sebesar 78,00. Sasaran daerah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.7 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu keberdayaan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 7 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Keberdayaan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Keberdayaan Lansia Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Keberdayaan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya Keberdayaan Wilayah 14 Kemantren Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 18 No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah Menguatnya Data dan Sistem Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menguatnya Kelembagaan Masyarakat Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan indikator: (1) nilai akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (2) opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Target nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2024 sebelum perubahan yaitu A, sedangkan target opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yaitu WTP. Kedua target ini tidak ada pergantian ketika perubahan. Sasaran daerah Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.8 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kapasitas tata kelola pemerintahan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 19 Tabel 4.14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaraan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Sekretariat Daerah; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; semua OPD Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sekretariat Daerah; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Meningkatnya Manajemen ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menguatnya Organisasi dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Menguatnya Pengawasan Inspektorat Meningkatnya Penataan Peraturan Perundangan Bagian Hukum; Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Bagian Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 14 Kemantren Menguatnya Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menguatnya E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menguatnya Manajemen Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya Kerjasama Daerah Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Keberhasilan sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diukur dengan indikator: (1) angka kriminalitas; dan (2) jumlah pelanggaran perda. Target angka kriminalitas tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 525 kasus, sedangkan setelah perubahan sebesar 700 kasus. Target jumlah pelanggaran perda tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 4.180 kasus, sedangkan setelah perubahan sebesar 4.170 kasus. Sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 20 Gambar 4.9 Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu ketentraman dan ketertiban sebagaimana disajikan pada pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 14 Kemantren Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 21 4.6.10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Keberhasilan sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diukur dengan indikator indeks pengembangan infrastruktur wilayah. Target indeks pengembangan infrastruktur wilayah tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 90,55, sedangkan setelah perubahan sebesar 92,13. Sasaran daerah Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.10 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya Infrastruktur Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; 14 Kemantren Meningkatnya Pengelolaan Sampah Perkotaan Dinas Lingkungan Hidup; 14 Kemantren Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 22 No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 14 Kemantren Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.6.11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Keberhasilan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator angka harapan hidup. Target angka harapan hidup tahun 2024 sebelum perubahan sebesar 74,88 tahun, sedangkan setelah perubahan sebesar 75,53 tahun. Sasaran daerah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut. Gambar 4.11 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu derajat kesehatan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut. Tabel 4.17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14 Kemantren Meningkatnya Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 23 No Sasaran Daerah CSF Perangkat Daerah Meningkatnya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Meningkatnya Regulasi Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Pengembangan Data Dan Sistem Informasi Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Pengembangan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Kesehatan Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; 14 Kemantren Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2024 4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2024, Kota Yogyakarta melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 4.18 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2024 No. Jenis SPM Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah 1 Pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan 2 Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 24 No. Jenis SPM Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif 3 Pekerjaan 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 4 Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Satuan Polisi Pamong Praja 2. Pelayanan informasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana 5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 6 Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota Sumber: Hasil Olahan, 2024 4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kota telah menyusun RAD TPB 5 tahunan bersama pemerintah kabupaten lain dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sinkronisasi sebagai berikut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 25 Tabel 4.19 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2024 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kesehatan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14 Kemantren Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tujuan 5 Kesetaraan Gender Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pariwisata Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman; Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkungan Hidup; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tujuan 15 Ekosistem Daratan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Dinas Lingkungan Hidup Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | IV - 26 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kota Yogyakarta Perangkat Daerah Keuangan dan Aset Daerah; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Sumber: Hasil Olahan, 2024 Tujuan yang tidak termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta adalah tujuan 14 Ekosistem Lautan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 1 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2024 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2024. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2024. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 memuat di antaranya: 1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut. Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2024 No. Uraian Anggaran 2024 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 1. PENDAPATAN DAERAH 1.951.523.066.099,00 1.956.803.927.631,00 5.280.861.532,00 0,27 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 774.270.835.773,00 778.351.697.305,00 4.080.861.532,00 0,53 1.1.1. Pajak Daerah 532.000.000.000,00 532.000.000.000,00 0,00 0,00 1.1.2. Retribusi Daerah 67.126.891.632,00 67.179.040.760,00 52.149.128,00 0,08 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 32.651.246.991,00 32.309.323.293,00 -341.923.698,00 -1,05 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 142.492.697.150,00 146.863.333.252,00 4.370.636.102,00 3,07 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.175.492.230.326,00 1.176.692.230.326,00 1.200.000.000,00 0,10 1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat 967.347.672.000,00 967.347.672.000,00 0,00 0,00 1.2.2. Transfer Antar Daerah 208.144.558.326,00 209.344.558.326,00 1.200.000.000,00 0,58 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 1.3.1. Hibah 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 1.3.2. Dana Darurat - - - - 1.3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai PUU - - - - Jumlah Pendapatan 1.951.523.066.099,00 1.956.803.927.631,00 5.280.861.532,00 0,27 2. BELANJA DAERAH 2.038.785.607.725,00 2.187.338.089.359,00 148.552.481.634,00 7,29 2.1. BELANJA OPERASI 1.763.352.945.231,00 1.865.441.069.588,00 102.088.124.357,00 5,79 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 2 No. Uraian Anggaran 2024 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 2.1.1. Belanja Pegawai 783.556.555.233,00 824.820.964.949,00 41.264.409.716,00 5,27 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 870.287.821.270,00 909.852.078.345,00 39.564.257.075,00 4,55 2.1.3. Belanja Bunga - - - - 2.1.4. Belanja Subsidi - - - - 2.1.5. Belanja Hibah 95.163.418.728,00 104.691.776.294,00 9.528.357.566,00 10,01 2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 14.345.150.000,00 26.076.250.000,00 11.731.100.000,00 81,78 2.2. BELANJA MODAL 249.368.932.904,00 298.462.105.475,00 49.093.172.571,00 19,69 2.2.1. Belanja Modal Tanah 999.951.300,00 15.099.453.900,00 14.099.502.600,00 1.410,02 2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.608.808.386,00 83.375.718.119,00 30.766.909.733,00 58,48 2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 127.100.632.064,00 128.944.258.079,00 1.843.626.015,00 1,45 2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 63.147.737.749,00 64.643.040.850,00 1.495.303.101,00 2,37 2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.511.803.405,00 6.399.634.527,00 887.831.122,00 16,11 2.2.6. Belanja Modal Lainnya - 79.940.000,00 79.940.000,00 - 2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 25.000.000.000,00 22.291.244.706,00 -2.708.755.294,00 -10,84 2.4. BELANJA TRANSFER 1.063.729.590,00 1.063.729.590,00 0,00 0,00 2.4.1. Belanja Bagi Hasil - - - - 2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 1.063.729.590,00 1.063.729.590,00 0,00 0,00 Jumlah Belanja 2.038.785.607.725,00 2.187.338.089.359,00 148.552.481.634,00 7,29 Surplus/(Defisit) (87.262.541.626,00) (230.534.161.728,00) (143.271.620.102,00) 164,18 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 132.140.541.626,00 275.412.161.728,00 143.271.620.102,00 108,42 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 132.140.541.626,00 275.412.161.728,00 143.271.620.102,00 108,42 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - 3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - 3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 132.140.541.626,00 275.412.161.728,00 143.271.620.102,00 108,42 3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 3 No. Uraian Anggaran 2024 Murni (Rp) Perubahan (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%) 3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - 3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 44.878.000.000,00 44.878.000.000,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 87.262.541.626,00 230.534.161.728,00 143.271.620.102,00 164,18 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - Sumber: Hasil Olahan, 2024 Pada perubahan 2024 ini terdapat penambahan Belanja Daerah sebesar Rp 175.758.511.418,00. Penambahan Belanja Daerah ini sebagai imbas dari peningkatan Pendapatan Daerah maupun Penerimaan Pembiayaan yang melebihi dari angka yang ditetapkan pada APBD 2024. Adapun Belanja Daerah digunakan untuk pemenuhan belanja wajib mengikat serta penanganan pengelolaan sampah. Penambahan di luar pengelolaan sampah difokuskan untuk memastikan target sasaran daerah dapat tercapai di tahun 2024 karena pertumbuhan ekonomi DIY triwulan I tahun 2024 lebih rendah dibandingkan triwulan I tahun 2023 dan ada tren penurunan pertumbuhan di triwulan selanjutnya sehingga dibutuhkan penguatan di Semester II tahun 2024 melalui anggaran perubahan. Secara umum, belanja yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah belanja modal tanah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.099.502.600,00 atau 1.410,02 persen. Belanja tersebut digunakan untuk pembelian tanah di Kelurahan Muja Muju dan Tegalrejo. Belanja berikutnya yang mengalami kenaikan signifikan adalah bantuan sosial. Belanja ini digunakan untuk mendanai jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan bantuan ASLUM untuk lansia. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 4 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 416.976.241.380,00 418.459.323.750,00 432.222.100.648,00 15.245.859.268,00 445.845.176.626,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 398.087.419.690,00 400.145.102.725,00 411.830.705.134,00 13.743.285.444,00 418.913.236.213,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 398.087.419.690,00 400.145.102.725,00 411.830.705.134,00 13.743.285.444,00 418.913.236.213,00 1, 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga A Nilai A Nilai 228.893.017.415,00 239.481.674.385,00 250.006.945.885,00 4.720.282.803,00 233.613.300.218,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 68.660.000,00 176.803.700,00 172.063.800,00 103.403.800,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 68.660.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8.059.250,00 83.059.100,00 81.925.000,00 73.865.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.461.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.193.000,00 8.192.900,00 8.192.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.760.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.386.000,00 9.386.000,00 7.844.000,00 -1.542.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.760.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.386.000,00 9.386.000,00 7.073.000,00 -2.313.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.760.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.386.000,00 9.386.000,00 7.073.000,00 -2.313.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.760.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.265.000,00 36.409.000,00 36.714.000,00 33.449.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.738.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 20.984.750,00 20.984.700,00 23.241.900,00 2.257.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 23.417.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TABEL 5.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 4 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 2230 Orang /bulan 7 Laporan 222.414.369.000,00 232.392.731.000,00 243.078.666.000,00 20.664.297.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - SKPD 227.456.837.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2230 Orang /bulan 5690 Orang /bulan 222.188.189.000,00 232.155.811.000,00 242.863.842.000,00 20.675.653.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-TPG PNSD Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 398.087.419.690,00 400.145.102.725,00 411.830.705.134,00 13.743.285.444,00 418.913.236.213,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 398.087.419.690,00 400.145.102.725,00 411.830.705.134,00 13.743.285.444,00 418.913.236.213,00 1.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 9.054.000,00 9.054.000,00 9.054.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.060.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.626.000,00 10.626.000,00 10.626.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.542.000,00 3.542.000,00 3.542.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.542.000,00 3.542.000,00 3.542.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 192.516.000,00 203.256.000,00 181.160.000,00 -11.356.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 191.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 5 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik SKPD dan Sekolah 22.725.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.825.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.825.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.825.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik SKPD dan Masyarakat 4.410.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.410.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora - 1 Laporan 909.091.210,00 902.558.230,00 944.708.230,00 35.617.020,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik SKPD 968.580.544,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 74.106.400,00 80.345.450,00 80.345.450,00 6.239.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.095.250,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0002 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 6 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 141.071.810,00 129.239.680,00 171.389.680,00 30.317.870,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 241.666.094,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 44.494.300,00 62.866.500,00 62.866.500,00 18.372.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 36.298.700,00 40.346.600,00 40.346.600,00 4.047.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.259.200,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 15.760.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 3.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.760.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83 Laporan 83 Laporan 597.360.000,00 570.160.000,00 570.160.000,00 -27.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 597.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik Daerah - 12 Jenis 320.344.505,00 479.130.400,00 485.128.900,00 164.784.395,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik SKPD dan Masyarakat 548.681.305,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 320.344.505,00 479.130.400,00 485.128.900,00 164.784.395,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 548.681.305,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 1 Laporan 1.117.293.700,00 1.172.636.500,00 1.131.840.600,00 14.546.900,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 1.149.295.700,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 5 Laporan 141.709.000,00 122.269.000,00 121.138.600,00 -20.570.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 131.111.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 12.600.000,00 17.740.000,00 9.240.000,00 -3.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 962.984.700,00 1.032.627.500,00 1.001.462.000,00 38.477.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 962.984.700,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 7 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 5 Jenis 4.051.359.000,00 4.345.914.555,00 4.182.638.355,00 131.279.355,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik SKPD 3.394.110.269,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 75 Unit 75 Unit 305.082.500,00 49.185.000,00 49.185.000,00 -255.897.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 349.282.000,00 548.787.900,00 515.296.700,00 166.014.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 236.782.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 225 Unit 225 Unit 336.550.000,00 269.450.000,00 374.150.000,00 37.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.940.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 3.060.444.500,00 3.478.491.655,00 3.244.006.655,00 183.562.155,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.788.388.269,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP - 99,39 % 100% 112.24 % 100 % 100 % 100 % 97,71% 105,24 % 100 % 112,41 % 100 % 155.639.013.475,00 143.274.563.940,00 145.340.834.849,00 -19.046.197.652,00 136.592.815.823,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 82.867.171.700,00 77.520.495.540,00 80.089.454.594,00 -2.777.717.106,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 88.657.076.818,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 262.614.500,00 0,00 0,00 -262.614.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 262.614.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1400 Paket 560 Paket 1.512.150.000,00 1.152.779.800,00 1.152.604.000,00 -359.546.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.064.888.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0022 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 14 Paket 52 Paket 1.780.700.000,00 1.310.154.900,00 1.797.615.900,00 16.915.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1500 Peserta Didik 1500 Peserta Didik 1.011.840.400,00 1.001.748.000,00 771.161.700,00 -240.678.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.124.822.630,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 8 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.02.2.01.0028 Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 165 Satuan Pendidikan 162 Satuan Pendidikan 132.471.000,00 134.618.800,00 108.923.800,00 -23.547.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 319.151.748,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 165 Satuan Pendidikan 162 Satuan Pendidikan 38.994.542.000,00 37.998.954.100,00 38.520.179.144,00 -474.362.856,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 39.774.432.840,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 32516 Orang 30672 Orang 30.886.004.000,00 29.231.191.800,00 31.111.391.800,00 225.387.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 41.920.168.080,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0031 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 225.078.000,00 327.245.340,00 323.998.185,00 98.920.185,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0032 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 269.909.000,00 0,00 0,00 -269.909.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0036 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 6 Konten Digital 8 Konten Digital 1.141.766.500,00 1.130.764.300,00 1.205.764.300,00 63.997.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.313.219.310,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 160 Orang 160 Orang 86.215.800,00 74.474.400,00 74.474.400,00 -11.741.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 4 Dokumen 60.024.000,00 82.623.900,00 82.623.900,00 22.599.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 326.774.340,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 15 Komunitas 21 Komunitas 43.760.000,00 37.840.000,00 37.840.000,00 -5.920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0043 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 320.367.000,00 320.367.000,00 320.367.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang 1 Ruang 125.136.004,00 0,00 0,00 -125.136.004,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0048 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 10 Unit 3.569.800.000,00 3.312.399.800,00 3.209.926.465,00 -359.873.535,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 165 Satuan Pendidikan 162 Satuan Pendidikan 1.445.863.500,00 1.405.333.400,00 1.372.584.000,00 -73.279.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.551.005.370,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 9 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.02.2.01.0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 6 Ruang 998.929.996,00 0,00 0,00 -998.929.996,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9 Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 1044 peserta didik 409 peserta didik 410 peserta didik 414 peserta didik 485 peserta didik 561 peserta didik 587 peserta didik 58 satuan pendidikan 5992 peserta didik 65 Satuan Pendidikan 668 peserta didik 673 peserta didik 686 peserta didik 688 peserta didik 690 peserta didik 750 peserta 776 peserta didik 938 peserta didik 965 peserta didik 51.211.724.025,00 44.749.529.800,00 44.753.254.337,00 -6.458.469.688,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekolah dan Masyarakat 26.719.180.620,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0024 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 3 Unit 1.861.588.775,00 787.562.000,00 787.560.804,00 -1.074.027.971,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 753.481.140,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 578.00 Paket 578.00 Paket 1.071.780.000,00 1.145.406.000,00 1.145.406.000,00 73.626.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.093.215.600,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0035 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket 4 Paket 1.232.000.000,00 0,00 562.595.000,00 -669.405.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 782.409.360,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 750 Peserta Didik 750 Peserta Didik 1.145.547.000,00 1.140.110.500,00 984.950.500,00 -160.596.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.210.556.400,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3905 Orang 3905 Orang 25.059.121.000,00 23.369.041.000,00 20.584.987.500,00 -4.474.133.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 10 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.02.2.02.0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 375 Orang 375 Orang 408.135.000,00 484.533.500,00 392.893.500,00 -15.241.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 58 Satuan Pendidikan 58 Satuan Pendidikan 326.071.250,00 113.430.900,00 113.430.900,00 -212.640.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 146.440.380,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 41 Satuan Pendidikan 41 Satuan Pendidikan 13.676.980.000,00 12.527.200.000,00 12.043.084.233,00 -1.633.895.767,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.950.519.600,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 5511 Orang 4991 Orang 5.511.000.000,00 4.415.000.000,00 7.486.500.000,00 1.975.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0054 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 20 Komunitas 46 Komunitas 195.935.000,00 43.680.000,00 30.880.000,00 -165.055.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 348.509.000,00 348.508.900,00 259.508.900,00 -89.000.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0058 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 24024 Satuan Pendidikan 58 Satuan Pendidikan 375.057.000,00 375.057.000,00 361.457.000,00 -13.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 382.558.140,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna - 11 satuan pendidikan 16232 siswa 763 peserta didik 18.037.096.000,00 17.835.150.500,00 17.384.862.818,00 -652.233.182,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 17.445.664.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun - 1 Unit 0,00 188.178.000,00 188.132.145,00 188.132.145,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 187.258.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0004 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 337.135.000,00 346.939.900,00 340.278.073,00 3.143.073,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 343.877.700,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0012 Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 7 Paket 8 Paket 125.090.000,00 178.980.000,00 178.980.000,00 53.890.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 185.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0013 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 16232 Peserta Didik 14357 Peserta Didik 216.968.000,00 250.254.000,00 259.074.000,00 42.106.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.869.321.200,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 11 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 676 Orang 594 Orang 2.427.000.000,00 2.427.000.000,00 2.130.600.000,00 -296.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 106 Orang 80 Orang 87.862.000,00 73.861.800,00 73.861.800,00 -14.000.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 691 Satuan Pendidikan 485 Satuan Pendidikan 4.732.545.000,00 4.591.925.500,00 4.435.925.500,00 -296.619.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.080.421.100,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 691 Satuan Pendidikan 387 Satuan Pendidikan 8.779.006.000,00 8.643.962.000,00 8.643.962.000,00 -135.044.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP- BOP PAUD KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.779.006.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1020 Orang 848 0 1.020.000.000,00 848.000.000,00 848.000.000,00 -172.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOS REGULER - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 118 Orang 118 Orang 90.820.000,00 90.359.800,00 90.359.800,00 -460.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Dokumen 5 Dokumen 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 220 Komunitas 40.440.000,00 40.459.800,00 40.459.800,00 19.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 92 Orang 80 Orang 81.230.000,00 56.229.700,00 56.229.700,00 -25.000.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil - 1803 peserta didik 250 peserta didik 251 peserta didik 3.523.021.750,00 3.169.388.100,00 3.113.263.100,00 -409.758.650,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekolah dan Masyarakat 3.770.894.385,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 25 Orang 25 Orang 434.146.000,00 434.146.000,00 443.806.000,00 9.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 442.828.920,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 16 Satuan Pendidikan 16 Satuan Pendidikan 2.339.190.000,00 2.124.560.000,00 2.161.140.000,00 -178.050.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.339.190.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0046 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 12 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1512 Peserta Didik 1801 Peserta Didik 749.685.750,00 610.682.100,00 508.317.100,00 -241.368.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 988.875.465,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2, 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru sesuai kualifikasi - 100% 13.555.388.800,00 17.388.864.400,00 16.482.924.400,00 35.151.731.372,00 48.707.120.172,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase guru sesuai kualifikasi - 97.20 % 13.555.388.800,00 17.388.864.400,00 16.482.924.400,00 2.927.535.600,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia lembaga, satuan pendidikan 48.707.120.172,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 8 Dokumen 8 Dokumen 249.212.800,00 272.100.400,00 265.300.400,00 16.087.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.787.776.752,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.04.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Laporan 4 Laporan 13.306.176.000,00 17.116.764.000,00 16.217.624.000,00 2.911.448.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 25.919.343.420,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.888.821.690,00 18.314.221.025,00 20.391.395.514,00 1.502.573.824,00 26.931.940.413,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18.888.821.690,00 18.314.221.025,00 20.191.395.514,00 1.302.573.824,00 26.731.940.413,00 1, 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan - 67.11 % 3.063.490.620,00 2.825.708.525,00 2.457.277.525,00 431.985.909,00 3.495.476.529,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya - 4315 orang 2.687.255.500,00 2.451.228.525,00 2.082.797.525,00 -604.457.975,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 3.495.476.529,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0001 Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 40 Orang 40 Orang 145.402.500,00 151.470.500,00 151.470.500,00 6.068.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 135.055.650,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0002 Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 4315 Orang 1195 Orang 907.580.000,00 480.609.500,00 380.609.500,00 -526.970.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 934.656.600,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0003 Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 19860 Orang 10537 Orang 248.279.000,00 420.281.100,00 395.884.600,00 147.605.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 280.484.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0004 Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 45815.00 Orang 10537 Orang 732.510.000,00 887.900.000,00 643.865.500,00 -88.644.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.031.842.200,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 538.929.000,00 312.935.625,00 312.935.625,00 -225.993.375,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 852.685.279,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0008 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 13 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 100 Orang 100 Orang 114.555.000,00 198.031.800,00 198.031.800,00 83.476.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 260.752.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota - 4315 orang 376.235.120,00 374.480.000,00 374.480.000,00 -1.755.120,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 3 Dokumen 3 Dokumen 376.235.120,00 374.480.000,00 374.480.000,00 -1.755.120,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2, 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase kapasitas daya saing keolahragaan - 67,68% 15.525.331.070,00 15.188.512.500,00 17.434.117.989,00 7.361.132.814,00 22.886.463.884,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - 10 Unit 480.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 12 Unit 12 Unit 480.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - 7 Unit 1.459.203.690,00 988.011.500,00 1.009.981.500,00 -449.222.190,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 1.502.845.244,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0002 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 636.496.000,00 532.749.000,00 578.219.000,00 -58.277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 654.652.320,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0003 Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 300 Orang 300 Orang 822.707.690,00 455.262.500,00 431.762.500,00 -390.945.190,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 848.192.924,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - 7 Unit 3.046.981.500,00 3.036.545.400,00 3.596.042.400,00 549.060.900,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 3.603.818.100,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0001 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 300 Orang 300 Orang 1.724.436.000,00 1.271.527.000,00 1.504.624.000,00 -219.812.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.764.334.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0003 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 266 Orang 266 Orang 1.244.045.500,00 1.697.350.400,00 2.023.750.400,00 779.704.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.764.334.800,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0005 Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 1 Dokumen 78.500.000,00 67.668.000,00 67.668.000,00 -10.832.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 75.148.500,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - 7 Unit 7.407.678.000,00 7.424.480.000,00 9.060.180.000,00 1.652.502.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 17.085.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0001 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Standardisasi Organisasi Keolahragaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 14 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.678.000,00 24.480.000,00 24.480.000,00 16.802.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2 Organisasi 2 Organisasi 7.400.000.000,00 7.400.000.000,00 9.035.700.000,00 1.635.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - 7 Unit 3.131.467.880,00 3.259.475.600,00 3.287.914.089,00 156.446.209,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 694.800.540,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1.149.480.000,00 1.222.040.000,00 1.028.540.000,00 -120.940.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 122.718.240,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0002 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 306.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0003 Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai 8 Unit 10 Unit 1.485.559.880,00 1.505.252.600,00 1.727.191.089,00 241.631.209,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Dokumen 1 Dokumen 246.428.000,00 282.183.000,00 282.183.000,00 35.755.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 266.082.300,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 3, 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan - 100% 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah - 2 organisasi 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Kepramukaan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 2 Organisasi 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya - - - 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.22.08.5.08.0001 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal - 1 Laporan 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.046.020.000,00 1.072.740.000,00 1.036.160.000,00 -9.860.000,00 1.046.020.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.046.020.000,00 1.072.740.000,00 1.036.160.000,00 -9.860.000,00 1.046.020.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.046.020.000,00 1.072.740.000,00 1.036.160.000,00 -9.860.000,00 1.046.020.000,00 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Pembinaan Muatan Lokal UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 15 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP - 99,39 % 100% 112.24 % 100 % 100 % 100 % 97,71% 105,24 % 100 % 112,41 % 100 % 1.046.020.000,00 1.072.740.000,00 1.036.160.000,00 0,00 1.046.020.000,00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan - 251 peserta didik 1.046.020.000,00 1.072.740.000,00 1.036.160.000,00 -9.860.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 1.046.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0018 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 251 Orang 251 Orang 1.046.020.000,00 1.072.740.000,00 1.036.160.000,00 -9.860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.046.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.029.260.000,00 2.027.520.000,00 2.065.009.561,00 35.749.561,00 2.223.260.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.029.260.000,00 2.027.520.000,00 2.065.009.561,00 35.749.561,00 2.223.260.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.029.260.000,00 2.027.520.000,00 2.065.009.561,00 35.749.561,00 2.223.260.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 2.029.260.000,00 2.027.520.000,00 2.065.009.561,00 194.000.000,00 2.223.260.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1 - 776 peserta didik 2.029.260.000,00 2.027.520.000,00 2.065.009.561,00 35.749.561,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 2.223.260.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.029.260.000,00 2.027.520.000,00 2.065.009.561,00 35.749.561,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.223.260.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.807.200.000,00 1.684.320.000,00 1.744.761.898,00 -62.438.102,00 1.979.200.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.807.200.000,00 1.684.320.000,00 1.744.761.898,00 -62.438.102,00 1.979.200.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.807.200.000,00 1.684.320.000,00 1.744.761.898,00 -62.438.102,00 1.979.200.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.807.200.000,00 1.684.320.000,00 1.744.761.898,00 172.000.000,00 1.979.200.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2 - 688 peserta didik 1.807.200.000,00 1.684.320.000,00 1.744.761.898,00 -62.438.102,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Sekolah 1.979.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.807.200.000,00 1.684.320.000,00 1.744.761.898,00 -62.438.102,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 1.979.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.537.140.000,00 1.510.080.000,00 1.535.132.860,00 -2.007.140,00 1.683.890.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.537.140.000,00 1.510.080.000,00 1.535.132.860,00 -2.007.140,00 1.683.890.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan UPT SMP NEGERI 1 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 16 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.537.140.000,00 1.510.080.000,00 1.535.132.860,00 -2.007.140,00 1.683.890.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.537.140.000,00 1.510.080.000,00 1.535.132.860,00 146.750.000,00 1.683.890.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3 - 587 peserta didik 1.537.140.000,00 1.510.080.000,00 1.535.132.860,00 -2.007.140,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.683.890.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.537.140.000,00 1.510.080.000,00 1.535.132.860,00 -2.007.140,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.683.890.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.269.000.000,00 1.254.000.000,00 1.289.700.000,00 20.700.000,00 1.390.250.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.269.000.000,00 1.254.000.000,00 1.289.700.000,00 20.700.000,00 1.390.250.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.269.000.000,00 1.254.000.000,00 1.289.700.000,00 20.700.000,00 1.390.250.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.269.000.000,00 1.254.000.000,00 1.289.700.000,00 121.250.000,00 1.390.250.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4 - 485 peserta didik 1.269.000.000,00 1.254.000.000,00 1.289.700.000,00 20.700.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.390.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.269.000.000,00 1.254.000.000,00 1.289.700.000,00 20.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.390.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.466.060.000,00 2.439.360.000,00 2.759.527.141,00 293.467.141,00 2.700.560.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.466.060.000,00 2.439.360.000,00 2.759.527.141,00 293.467.141,00 2.700.560.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.466.060.000,00 2.439.360.000,00 2.759.527.141,00 293.467.141,00 2.700.560.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 2.466.060.000,00 2.439.360.000,00 2.759.527.141,00 234.500.000,00 2.700.560.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5 - 938 peserta didik 2.466.060.000,00 2.439.360.000,00 2.759.527.141,00 293.467.141,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 2.700.560.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.466.060.000,00 2.439.360.000,00 2.759.527.141,00 293.467.141,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.700.560.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.810.200.000,00 1.766.160.000,00 1.791.233.838,00 -18.966.162,00 1.982.700.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.810.200.000,00 1.766.160.000,00 1.791.233.838,00 -18.966.162,00 1.982.700.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.810.200.000,00 1.766.160.000,00 1.791.233.838,00 -18.966.162,00 1.982.700.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.810.200.000,00 1.766.160.000,00 1.791.233.838,00 172.500.000,00 1.982.700.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 4 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 17 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6 - 690 peserta didik 1.810.200.000,00 1.766.160.000,00 1.791.233.838,00 -18.966.162,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.982.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.810.200.000,00 1.766.160.000,00 1.791.233.838,00 -18.966.162,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.982.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.544.700.000,00 1.518.000.000,00 1.543.035.774,00 -1.664.226,00 1.691.950.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.544.700.000,00 1.518.000.000,00 1.543.035.774,00 -1.664.226,00 1.691.950.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.544.700.000,00 1.518.000.000,00 1.543.035.774,00 -1.664.226,00 1.691.950.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.544.700.000,00 1.518.000.000,00 1.543.035.774,00 147.250.000,00 1.691.950.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7 - undefined peserta didik 1.544.700.000,00 1.518.000.000,00 1.543.035.774,00 -1.664.226,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.691.950.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.544.700.000,00 1.518.000.000,00 1.543.035.774,00 -1.664.226,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.691.950.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.532.780.000,00 2.529.120.000,00 2.589.748.516,00 56.968.516,00 2.774.030.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.532.780.000,00 2.529.120.000,00 2.589.748.516,00 56.968.516,00 2.774.030.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.532.780.000,00 2.529.120.000,00 2.589.748.516,00 56.968.516,00 2.774.030.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 2.532.780.000,00 2.529.120.000,00 2.589.748.516,00 241.250.000,00 2.774.030.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8 - 965 peserta didik 2.532.780.000,00 2.529.120.000,00 2.589.748.516,00 56.968.516,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 2.774.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.532.780.000,00 2.529.120.000,00 2.589.748.516,00 56.968.516,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.774.030.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.752.120.000,00 1.834.800.000,00 1.859.800.000,00 107.680.000,00 1.919.120.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.752.120.000,00 1.834.800.000,00 1.859.800.000,00 107.680.000,00 1.919.120.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.752.120.000,00 1.834.800.000,00 1.859.800.000,00 107.680.000,00 1.919.120.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.752.120.000,00 1.834.800.000,00 1.859.800.000,00 167.000.000,00 1.919.120.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9 - 668 peserta didik 1.752.120.000,00 1.834.800.000,00 1.859.800.000,00 107.680.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.919.120.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 7 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 8 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 18 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.752.120.000,00 1.834.800.000,00 1.859.800.000,00 107.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.919.120.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.768.740.000,00 1.925.920.000,00 1.933.183.237,00 164.443.237,00 1.936.990.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.768.740.000,00 1.925.920.000,00 1.933.183.237,00 164.443.237,00 1.936.990.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.768.740.000,00 1.925.920.000,00 1.933.183.237,00 164.443.237,00 1.936.990.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.768.740.000,00 1.925.920.000,00 1.933.183.237,00 168.250.000,00 1.936.990.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 - 673 peserta didik 1.768.740.000,00 1.925.920.000,00 1.933.183.237,00 164.443.237,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.936.990.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.768.740.000,00 1.925.920.000,00 1.933.183.237,00 164.443.237,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.936.990.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.082.700.000,00 1.123.360.000,00 1.126.707.661,00 44.007.661,00 1.186.200.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.082.700.000,00 1.123.360.000,00 1.126.707.661,00 44.007.661,00 1.186.200.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.082.700.000,00 1.123.360.000,00 1.126.707.661,00 44.007.661,00 1.186.200.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.082.700.000,00 1.123.360.000,00 1.126.707.661,00 103.500.000,00 1.186.200.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP - 1044 peserta didik 1.082.700.000,00 1.123.360.000,00 1.126.707.661,00 44.007.661,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.186.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.082.700.000,00 1.123.360.000,00 1.126.707.661,00 44.007.661,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.186.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.473.060.000,00 1.531.200.000,00 1.576.689.122,00 103.629.122,00 1.613.310.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.473.060.000,00 1.531.200.000,00 1.576.689.122,00 103.629.122,00 1.613.310.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.473.060.000,00 1.531.200.000,00 1.576.689.122,00 103.629.122,00 1.613.310.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.473.060.000,00 1.531.200.000,00 1.576.689.122,00 140.250.000,00 1.613.310.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 - 561 peserta didik 1.473.060.000,00 1.531.200.000,00 1.576.689.122,00 103.629.122,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.613.310.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.473.060.000,00 1.531.200.000,00 1.576.689.122,00 103.629.122,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.613.310.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 12 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 10 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 11 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 19 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.138.640.000,00 1.151.560.000,00 1.215.742.099,00 77.102.099,00 1.172.890.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.138.640.000,00 1.151.560.000,00 1.215.742.099,00 77.102.099,00 1.172.890.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.138.640.000,00 1.151.560.000,00 1.215.742.099,00 77.102.099,00 1.172.890.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.138.640.000,00 1.151.560.000,00 1.215.742.099,00 34.250.000,00 1.172.890.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 - 409 peserta didik 1.138.640.000,00 1.151.560.000,00 1.215.742.099,00 77.102.099,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.172.890.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.138.640.000,00 1.151.560.000,00 1.215.742.099,00 77.102.099,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.172.890.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.072.140.000,00 1.123.360.000,00 1.141.705.823,00 69.565.823,00 1.174.640.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.072.140.000,00 1.123.360.000,00 1.141.705.823,00 69.565.823,00 1.174.640.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.072.140.000,00 1.123.360.000,00 1.141.705.823,00 69.565.823,00 1.174.640.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.072.140.000,00 1.123.360.000,00 1.141.705.823,00 102.500.000,00 1.174.640.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 - 410 peserta didik 1.072.140.000,00 1.123.360.000,00 1.141.705.823,00 69.565.823,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.174.640.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.072.140.000,00 1.123.360.000,00 1.141.705.823,00 69.565.823,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.174.640.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.644.860.000,00 2.645.280.000,00 2.670.292.214,00 25.432.214,00 2.895.860.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.644.860.000,00 2.645.280.000,00 2.670.292.214,00 25.432.214,00 2.895.860.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.644.860.000,00 2.645.280.000,00 2.670.292.214,00 25.432.214,00 2.895.860.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 2.644.860.000,00 2.645.280.000,00 2.670.292.214,00 251.000.000,00 2.895.860.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 - 414 peserta didik 2.644.860.000,00 2.645.280.000,00 2.670.292.214,00 25.432.214,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 2.895.860.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.644.860.000,00 2.645.280.000,00 2.670.292.214,00 25.432.214,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.895.860.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.798.500.000,00 1.754.320.000,00 1.771.415.542,00 -27.084.458,00 1.970.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.798.500.000,00 1.754.320.000,00 1.771.415.542,00 -27.084.458,00 1.970.000.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.798.500.000,00 1.754.320.000,00 1.771.415.542,00 -27.084.458,00 1.970.000.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 16 UPT SMP NEGERI 13 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT SMP NEGERI 14 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 20 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ProsentaseSekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi - 100% 1.798.500.000,00 1.754.320.000,00 1.771.415.542,00 171.500.000,00 1.970.000.000,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 - 686 peserta didik 1.798.500.000,00 1.754.320.000,00 1.771.415.542,00 -27.084.458,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - sekolah 1.970.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1 Orang 638 Orang 1.798.500.000,00 1.754.320.000,00 1.771.415.542,00 -27.084.458,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 1.970.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 15.935.122.000,00 15.687.127.900,00 26.623.367.900,00 10.688.245.900,00 29.564.115.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.935.122.000,00 15.687.127.900,00 26.623.367.900,00 10.688.245.900,00 29.564.115.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 15.935.122.000,00 15.687.127.900,00 26.623.367.900,00 10.688.245.900,00 29.564.115.000,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP - 99,39 % 100% 112.24 % 100 % 100 % 100 % 97,71% 105,24 % 100 % 112,41 % 100 % 15.935.122.000,00 15.687.127.900,00 26.623.367.900,00 13.628.993.000,00 29.564.115.000,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 1500 peserta 164 satuan pendidikan 5600 peserta 5.797.647.000,00 5.142.977.900,00 7.132.717.900,00 1.335.070.900,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 10.336.865.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0016 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 6 Paket 6 Paket 1.379.682.000,00 1.383.977.900,00 1.338.317.900,00 -41.364.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.379.682.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0021 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5554 Peserta Didik 5554 Peserta Didik 4.417.965.000,00 3.759.000.000,00 5.794.400.000,00 1.376.435.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.957.183.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 21 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8 Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9 Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 1044 peserta didik 409 peserta didik 410 peserta didik 414 peserta didik 485 peserta didik 561 peserta didik 587 peserta didik 58 satuan pendidikan 5992 peserta didik 65 Satuan Pendidikan 668 peserta didik 673 peserta didik 686 peserta didik 688 peserta didik 690 peserta didik 750 peserta 776 peserta didik 938 peserta didik 965 peserta didik 7.985.875.000,00 8.562.550.000,00 16.101.800.000,00 8.115.925.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 15.557.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.02.0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6237 Peserta Didik 6237 Peserta Didik 7.985.875.000,00 8.562.550.000,00 16.101.800.000,00 8.115.925.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.557.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna - 11 satuan pendidikan 16232 siswa 763 peserta didik 1.196.600.000,00 1.026.600.000,00 1.940.100.000,00 743.500.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 1.997.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.03.0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2025 Peserta Didik 2025 Peserta Didik 1.196.600.000,00 1.026.600.000,00 1.940.100.000,00 743.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.997.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil - 1803 peserta didik 250 peserta didik 251 peserta didik 955.000.000,00 955.000.000,00 1.448.750.000,00 493.750.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekolah dan Masyarakat 1.673.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.04.0010 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 419 Peserta Didik 419 Peserta Didik 955.000.000,00 955.000.000,00 1.448.750.000,00 493.750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.673.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 5.246.070.750,00 5.476.341.750,00 5.323.542.750,00 77.472.000,00 5.945.458.365,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.246.070.750,00 5.476.341.750,00 5.323.542.750,00 77.472.000,00 5.945.458.365,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 22 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 5.246.070.750,00 5.476.341.750,00 5.323.542.750,00 77.472.000,00 5.945.458.365,00 1, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah dasar yang terakreditasi Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Persentase Kelulusan warga belajar Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP - 99,39 % 100% 112.24 % 100 % 100 % 100 % 97,71% 105,24 % 100 % 112,41 % 100 % 5.246.070.750,00 5.476.341.750,00 5.323.542.750,00 699.387.615,00 5.945.458.365,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 5.246.070.750,00 5.476.341.750,00 5.323.542.750,00 77.472.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sekolah 5.945.458.365,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0022 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 6 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 162.384.000,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0026 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 200 Orang 185 Orang 4.799.184.000,00 5.034.381.000,00 4.884.082.000,00 84.898.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.400.598.080,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 85 Orang 100 Orang 73.910.000,00 73.910.000,00 71.410.000,00 -2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 143 Orang 143 Orang 180.514.000,00 176.608.000,00 176.608.000,00 -3.906.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.02.2.01.0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 105 Satuan Pendidikan 134 Satuan Pendidikan 192.462.750,00 191.442.750,00 191.442.750,00 -1.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 382.476.285,00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 194.218.293.406,00 208.951.371.606,00 225.823.704.112,00 31.605.410.706,00 183.286.914.826,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 194.218.293.406,00 208.787.371.606,00 225.659.704.112,00 31.441.410.706,00 183.122.914.826,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 194.218.293.406,00 208.787.371.606,00 225.659.704.112,00 31.441.410.706,00 183.122.914.826,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan - A Nilai 123.410.270.873,00 128.359.857.668,00 140.782.420.768,00 4.753.480.795,00 128.163.751.668,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan sesuai ketentuan - 100 % 129.390.500,00 146.172.200,00 146.172.200,00 16.781.700,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 135.860.026,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik DINAS KESEHATAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 23 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 10.160.000,00 8.214.000,00 8.214.000,00 -1.946.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.668.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.049.750,00 8.890.000,00 8.890.000,00 5.840.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.202.238,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.970.000,00 3.110.000,00 3.110.000,00 140.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.118.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.649.750,00 3.950.000,00 3.950.000,00 300.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.832.238,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.595.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00 355.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.774.750,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 102.996.000,00 109.458.400,00 109.458.400,00 6.462.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 108.145.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 24 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.970.000,00 8.599.800,00 8.599.800,00 5.629.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.118.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan - 100 % 119.744.225.000,00 124.547.342.000,00 136.602.085.000,00 16.857.860.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 124.133.081.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1366 Orang /bulan 1366 Orang /bulan 119.467.639.000,00 124.264.024.000,00 136.318.767.000,00 16.851.128.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 123.856.495.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 102.186.000,00 108.918.000,00 108.918.000,00 6.732.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 102.186.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 15.180.000,00 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.180.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 73.836.000,00 73.836.000,00 73.836.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 73.836.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 25 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 11 Laporan 11 Laporan 80.684.000,00 80.684.000,00 80.684.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.684.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.220.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan - 100 % 37.900.000,00 37.852.000,00 37.852.000,00 -48.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 54.444.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.898.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 36.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 11.880.000,00 11.832.000,00 11.832.000,00 -48.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.423.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.898.000,00 DINAS KESEHATAN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 26 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pengelolaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 2 Dokumen 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 36.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 36.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 912.609.991,00 1.029.239.156,00 1.052.765.956,00 140.155.965,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 1.096.451.114,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.224.900,00 33.947.200,00 33.947.200,00 8.722.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.644.560,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 159.213.741,00 158.417.656,00 153.017.656,00 -6.196.085,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 166.338.539,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.024.100,00 35.015.900,00 40.015.900,00 4.991.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 36.766.695,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 110.691.250,00 111.014.400,00 87.937.200,00 -22.754.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 116.565.120,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 27 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.900.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.882.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261 Laporan 467 Laporan 578.556.000,00 686.194.000,00 733.198.000,00 154.642.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 736.253.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengelolaan pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya - 100 % 228.215.000,00 355.089.000,00 593.745.100,00 365.530.100,00 - - - Pegawai Dinas Kesehatan 372.843.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 63 Unit 92 Unit 228.215.000,00 355.089.000,00 593.745.100,00 365.530.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - - - 372.843.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor - 100 % 932.636.500,00 934.776.000,00 927.896.000,00 -4.740.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 981.514.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.012.500,00 3.004.000,00 3.504.000,00 491.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.154.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.800.000,00 13.800.000,00 11.400.000,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.490.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 12 Laporan 915.824.000,00 917.972.000,00 912.992.000,00 -2.832.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 963.870.600,00 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 28 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 1.404.793.882,00 1.288.887.312,00 1.401.404.512,00 -3.389.370,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Kesehatan 1.353.331.678,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 61.00 Unit 57 Unit 457.628.250,00 456.190.000,00 441.187.200,00 -16.441.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 478.999.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 48 Unit 26.180.000,00 26.180.000,00 38.600.000,00 12.420.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.489.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6.00 Unit 6.00 Unit 817.423.632,00 692.274.912,00 794.274.912,00 -23.148.720,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 726.888.658,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100.00 Unit 100.00 Unit 103.562.000,00 114.242.400,00 127.342.400,00 23.780.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 119.954.520,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 29 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase penduduk yang mempunyai JKN Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase kemantren yang melaksanakan Germas - 100% 0,42 skala 0-1 80,5 62% 90 % 83 % 99,30 % 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 95 % 90 % 100 % 90% 82,30 % 90% 100% 90% 90% 100% 77% 100% 67.879.990.533,00 77.328.171.138,00 81.930.440.544,00 -15.618.491.005,00 52.261.499.528,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan, distribusi dan Pemeliharaan untuk Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas secara optimal Persentase Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM di Puskesmas Sesuai Standar dan kegiatan pendekatan keluarga yang diawali dengan kunjungan keluarga - 100 % 100 % 100 % 13.321.806.571,00 28.612.993.473,00 30.283.626.166,00 16.961.819.595,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat 256.320.750,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun - 2 Unit 0,00 15.087.410.000,00 15.444.010.000,00 15.444.010.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN DASAR - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 18 Unit 18 Unit 64.218.000,00 2.760.396.000,00 2.760.396.000,00 2.696.178.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 67.428.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 18 Unit 18 Unit 2.690.376.124,00 930.407.124,00 930.407.124,00 -1.759.969.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN- PENURU NAN AKI DAN AKB - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 18 Unit 18 Unit 796.600.000,00 711.424.000,00 711.424.000,00 -85.176.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pembangunan Puskesmas Pengembangan Puskesmas Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 30 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 12 Paket 12 Paket 9.565.695.447,00 9.057.068.349,00 10.371.101.042,00 805.405.595,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 18000 Keluarga 18000 Keluarga 179.897.000,00 66.288.000,00 66.288.000,00 -113.609.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 188.891.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 12 Paket 25.020.000,00 0,00 0,00 -25.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Usia Lanjut Sesuai Standar serta Gizi Masyarakat secara optimal Persentase Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan akreditasi Fasilitas Kesehatan sesuai regulasi yang ditetapkan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Usia Produktif, Orang dengan Masalah Kejiwaan, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit tidak menular Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan dalam pencegahan pengendalian penyakit menular dan imunisasi Persentase penyelenggaraan Penyediaan Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Persentase Layanan Promosi Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 53.747.544.342,00 48.250.140.045,00 51.211.326.758,00 -2.536.217.584,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat 51.194.539.158,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 2013 Orang 151.812.000,00 34.596.000,00 34.596.000,00 -117.216.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 31 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 2013.00 Orang 12.880.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -10.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1980 Orang 1980 Orang 24.740.000,00 1.720.933.287,00 147.970.000,00 123.230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10300 Orang 10379 Orang 363.008.999,00 271.498.649,00 271.498.649,00 -91.510.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63897 Orang 63897 Orang 129.082.250,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -126.082.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 84483 Orang 81631 Orang 385.804.000,00 41.566.000,00 41.566.000,00 -344.238.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 270.337.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 36014 Orang 36179 Orang 72.905.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 -68.555.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28699.00 Orang 28986 Orang 12.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -11.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.463.250,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13594 Orang 13730 Orang 522.923.800,00 247.723.800,00 247.723.800,00 -275.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 287.952.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 918 Orang 918 Orang 18.885.000,00 2.904.300,00 2.904.300,00 -15.980.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.885.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 32 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 7460 Orang 5902 Orang 2.059.440.000,00 2.293.776.000,00 2.293.776.000,00 234.336.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.162.412.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 9630.00 Orang 6595 Orang 129.382.000,00 137.396.000,00 137.396.000,00 8.014.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 135.851.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 21 Dokumen 21 Dokumen 80.173.750,00 28.200.000,00 28.200.000,00 -51.973.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 13 Dokumen 13 Dokumen 69.873.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 -63.573.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 703.263.640,00 834.484.000,00 1.010.424.000,00 307.160.360,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14 Dokumen 14 Dokumen 669.065.512,00 791.691.000,00 791.691.000,00 122.625.488,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 702.518.788,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 143.394.000,00 96.882.000,00 96.882.000,00 -46.512.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 143.394.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2085 Orang 2504 Orang 90.682.000,00 30.040.700,00 30.040.700,00 -60.641.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 34.340.250,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 200 Orang 0,00 51.120.000,00 51.120.000,00 51.120.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 33 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 474.592.080,00 453.256.080,00 542.166.080,00 67.574.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 498.321.684,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 939.431.500,00 2.876.164.113,00 2.876.164.113,00 1.936.732.613,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 986.403.075,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 45.633.935.811,00 38.002.253.116,00 42.271.553.116,00 -3.362.382.695,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK- PEMBAYARAN IURAN JKN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 45.633.935.811,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 1 Paket 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 82.570.000,00 76.195.000,00 76.195.000,00 -6.375.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 82.570.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 22.530.000,00 22.530.000,00 22.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 34.00 Unit - 867.600.000,00 0,00 0,00 -867.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - 1 Dokumen 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1200.00 Orang 1093 Orang 95.150.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 -6.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 99.907.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1250.00 Orang 1870 Orang 11.055.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -9.855.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.607.750,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 40.00 Orang 40.00 Orang 3.295.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 14.005.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.459.750,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 20 Dokumen 0,00 104.180.000,00 104.180.000,00 104.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 104.180.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan - 100 % 79.704.620,00 68.457.620,00 68.457.620,00 -11.247.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS 79.704.620,00 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 34 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 79.704.620,00 68.457.620,00 68.457.620,00 -11.247.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 79.704.620,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit - 100 % 730.935.000,00 396.580.000,00 367.030.000,00 -363.905.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit dan Fasyankes 730.935.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 50 Unit 50 Unit 44.075.000,00 28.705.000,00 28.705.000,00 -15.370.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 44.075.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 34 Unit 34 Unit 686.860.000,00 367.875.000,00 338.325.000,00 -348.535.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 686.860.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan - 100 4.6 % skala 0- 5 2.020.452.000,00 2.533.533.800,00 2.403.533.800,00 -106.005.420,00 1.914.446.580,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta - 100 % 161.766.000,00 181.512.000,00 181.512.000,00 19.746.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 6500 Dokumen 1200 Dokumen 161.766.000,00 181.512.000,00 181.512.000,00 19.746.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Sesuai Regulasi Yang Berlaku - 100 % 212.422.000,00 193.841.000,00 193.841.000,00 -18.581.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan 218.794.660,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.870.000,00 9.715.000,00 9.715.000,00 -2.155.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.226.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.552.000,00 184.126.000,00 184.126.000,00 -16.426.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 206.568.560,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah - 100 % 1.646.264.000,00 2.158.180.800,00 2.028.180.800,00 381.916.800,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan 1.695.651.920,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 30 Orang 537 Orang 1.646.264.000,00 2.158.180.800,00 2.028.180.800,00 381.916.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.695.651.920,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen - 90 % 100,00% 85% 80% 332.899.000,00 439.474.000,00 416.974.000,00 -220.459.000,00 112.440.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 35 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Pengelolaan Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar - 100 % 16.389.000,00 13.868.000,00 13.868.000,00 -2.521.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sarana Kesehatan 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 30 Dokumen 16.389.000,00 13.868.000,00 13.868.000,00 -2.521.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi - 100 % 114.090.000,00 176.810.000,00 176.810.000,00 62.720.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 120 Dokumen 114.090.000,00 176.810.000,00 176.810.000,00 62.720.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - 100 % 89.980.000,00 89.980.000,00 67.480.000,00 -22.500.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 12 Dokumen 89.980.000,00 89.980.000,00 67.480.000,00 -22.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - 100 % 112.440.000,00 158.816.000,00 158.816.000,00 46.376.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 112.440.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 50 Unit 112.440.000,00 158.816.000,00 158.816.000,00 46.376.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 112.440.000,00 DINAS KESEHATAN 5, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif - 86,67 % 574.681.000,00 126.335.000,00 126.335.000,00 96.096.050,00 670.777.050,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelengaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta - 100% 0,00 65.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 67.362.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 65.400.000,00 65.400.000,00 65.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 67.362.000,00 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 36 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelengaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta - 100% 574.681.000,00 60.935.000,00 60.935.000,00 -513.746.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 603.415.050,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 574.681.000,00 60.935.000,00 60.935.000,00 -513.746.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 603.415.050,00 DINAS KESEHATAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Inovasi Kelembagaan Perangkat Daerah BRANDING ECHO - 100 % 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 164.000.000,00 DINAS KESEHATAN 4.01.04.5.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 164.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.860.414.921,00 1.771.034.037,00 2.012.213.473,00 151.798.552,00 111.870.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.860.414.921,00 1.771.034.037,00 2.012.213.473,00 151.798.552,00 111.870.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.860.414.921,00 1.771.034.037,00 2.012.213.473,00 151.798.552,00 111.870.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80.5 indeks 827.560.000,00 827.560.000,00 1.054.339.436,00 -827.560.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 827.560.000,00 827.560.000,00 1.054.339.436,00 226.779.436,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 827.560.000,00 827.560.000,00 1.054.339.436,00 226.779.436,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 714.302.921,00 928.202.037,00 942.602.037,00 -608.852.921,00 105.450.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 714.302.921,00 928.145.037,00 942.545.037,00 228.242.116,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 105.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 52 Orang 45 Orang 9.760.000,00 9.520.000,00 9.520.000,00 -240.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 52 Orang 45 Orang 14.850.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 -13.030.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 52 Orang - 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota UPT PUSKESMAS DANUREJAN I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 37 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang - 39.000.000,00 0,00 0,00 -39.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1300 Orang 1300 Orang 29.050.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 -7.450.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3200 Orang - 345.000,00 0,00 0,00 -345.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 743 Orang - 14.546.500,00 0,00 0,00 -14.546.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 25 Orang - 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 15 Orang 131 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 6 Dokumen 127.780.000,00 115.254.000,00 115.254.000,00 -12.526.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 2 Dokumen 4.300.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13 Dokumen - 80.485.000,00 0,00 0,00 -80.485.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 5 Dokumen 800.000,00 32.790.000,00 32.790.000,00 31.990.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang - 2.614.500,00 0,00 0,00 -2.614.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 11 Dokumen 7 Dokumen 34.580.000,00 120.506.000,00 120.506.000,00 85.926.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 38 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 5 Paket - 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 344.791.921,00 497.705.037,00 512.105.037,00 167.313.116,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 950.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 24 Orang 1.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.800.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 52.650.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 52.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 62.700.000,00 62.700.000,00 62.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 312.132.000,00 0,00 0,00 -312.132.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 312.132.000,00 0,00 0,00 -312.132.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 9 Orang - 312.132.000,00 0,00 0,00 -312.132.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 6.420.000,00 15.272.000,00 15.272.000,00 0,00 6.420.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 6.420.000,00 15.272.000,00 15.272.000,00 8.852.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 6.420.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 6.420.000,00 15.272.000,00 15.272.000,00 8.852.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.420.000,00 DINAS KESEHATAN 1.715.089.316,00 1.758.660.258,00 2.021.937.285,00 306.847.969,00 650.804.280,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.715.089.316,00 1.758.660.258,00 2.021.937.285,00 306.847.969,00 650.804.280,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.715.089.316,00 1.758.660.258,00 2.021.937.285,00 306.847.969,00 650.804.280,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS DANUREJAN II Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 39 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 638.350.000,00 638.350.000,00 880.027.027,00 -638.350.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 638.350.000,00 638.350.000,00 880.027.027,00 241.677.027,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 638.350.000,00 638.350.000,00 880.027.027,00 241.677.027,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 686.166.316,00 1.068.978.258,00 1.090.578.258,00 -54.319.186,00 631.847.130,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 686.166.316,00 1.068.978.258,00 1.090.578.258,00 404.411.942,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 631.847.130,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39 Orang 39 Orang 47.405.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -40.805.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 48.827.150,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39 Orang 39 Orang 900.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 13.660.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 927.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 37 Orang - 12.740.000,00 0,00 0,00 -12.740.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 226 Orang - 10.080.000,00 0,00 0,00 -10.080.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1787 Orang 1787 Orang 18.500.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 6.700.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.055.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3209 Orang - 32.465.000,00 0,00 0,00 -32.465.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1100 Orang - 13.718.500,00 0,00 0,00 -13.718.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 33 Orang - 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 217 Orang 172 Orang 4.500.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.635.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 40 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 150 Orang 230 Orang 2.100.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.163.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 6 Dokumen 43.677.000,00 153.741.000,00 153.741.000,00 110.064.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 44.987.310,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen - 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 2 Dokumen 13.320.100,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -8.920.100,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.719.703,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen - 64.120.000,00 0,00 0,00 -64.120.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5 Dokumen 16.500.000,00 43.820.000,00 43.820.000,00 27.320.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.995.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6 Dokumen 8 Dokumen 32.814.000,00 86.414.000,00 86.414.000,00 53.600.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 33.798.420,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 22 Paket - 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 357.776.716,00 648.842.258,00 670.442.258,00 312.665.542,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 368.510.017,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 5.411.000,00 5.411.000,00 5.411.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.573.330,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 3 Laporan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 309.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 217 Orang 32 Orang 4.500.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.635.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 41 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 3 Orang - 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 15.840.000,00 15.840.000,00 15.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.315.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 49.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 372.168.000,00 0,00 0,00 -372.168.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 372.168.000,00 0,00 0,00 -372.168.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 10 Orang - 372.168.000,00 0,00 0,00 -372.168.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 18.405.000,00 51.332.000,00 51.332.000,00 552.150,00 18.957.150,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 18.405.000,00 51.332.000,00 51.332.000,00 32.927.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 18.957.150,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 18.405.000,00 51.332.000,00 51.332.000,00 32.927.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.957.150,00 DINAS KESEHATAN 2.618.899.000,00 2.387.189.626,00 2.716.422.090,00 97.523.090,00 645.992.695,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.618.899.000,00 2.387.189.626,00 2.716.422.090,00 97.523.090,00 645.992.695,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.618.899.000,00 2.387.189.626,00 2.716.422.090,00 97.523.090,00 645.992.695,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.349.444.000,00 1.349.444.000,00 1.648.076.464,00 -1.349.444.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.349.444.000,00 1.349.444.000,00 1.648.076.464,00 298.632.464,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.349.444.000,00 1.349.444.000,00 1.648.076.464,00 298.632.464,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 772.943.000,00 980.385.626,00 1.010.985.626,00 -131.090.305,00 641.852.695,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 772.943.000,00 980.257.626,00 1.010.857.626,00 237.914.626,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 641.720.855,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 42 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 78 Orang 78 Orang 25.518.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 -17.998.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.283.540,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 78 Orang 78 Orang 300.000,00 7.760.000,00 7.760.000,00 7.460.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 309.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 78 Orang - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 657 Orang - 82.900.000,00 0,00 0,00 -82.900.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 350 Orang 2708 Orang 24.150.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 8.250.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.874.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4423 Orang - 13.880.000,00 0,00 0,00 -13.880.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1508 Orang - 22.905.000,00 0,00 0,00 -22.905.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1508 Orang - 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1508 Orang - 2.875.000,00 0,00 0,00 -2.875.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 49 Orang - 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 306 Orang 275 Orang 12.308.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 -11.178.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.677.240,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 348 Orang 700 Orang 3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.605.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen 59.050.000,00 201.416.000,00 201.416.000,00 142.366.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 60.821.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 43 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 Dokumen - 4.580.000,00 0,00 0,00 -4.580.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.500.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 -5.550.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.815.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen - 79.623.000,00 0,00 0,00 -79.623.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 5 Dokumen 0,00 15.857.500,00 15.857.500,00 15.857.500,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 16.333.225,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 108 Orang - 4.200.000,00 0,00 0,00 -4.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 2 Dokumen 12.600.000,00 123.253.500,00 123.253.500,00 110.653.500,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.978.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 401.654.000,00 525.329.626,00 555.929.626,00 154.275.626,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 413.703.620,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 4.368.000,00 4.368.000,00 4.368.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.449.040,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Dokumen 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 306 Orang 51 Orang 1.500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -400.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.545.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 345 Orang 345 Orang 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 103.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.173.000,00 3.173.000,00 3.173.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 3.268.190,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 20 Dokumen 0,00 48.300.000,00 48.300.000,00 48.300.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 44 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 131.840,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 131.840,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 492.372.000,00 0,00 0,00 -492.372.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 492.372.000,00 0,00 0,00 -492.372.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 14 Orang - 492.372.000,00 0,00 0,00 -492.372.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 4.140.000,00 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 4.140.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 4.140.000,00 57.360.000,00 57.360.000,00 53.220.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 4.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 4.140.000,00 57.360.000,00 57.360.000,00 53.220.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.140.000,00 DINAS KESEHATAN 2.698.192.000,00 2.533.400.168,00 3.062.156.603,00 363.964.603,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.698.192.000,00 2.533.400.168,00 3.062.156.603,00 363.964.603,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.698.192.000,00 2.533.400.168,00 3.062.156.603,00 363.964.603,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 2.039.656.435,00 -1.555.000.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 2.039.656.435,00 484.656.435,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 2.039.656.435,00 484.656.435,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 705.974.000,00 951.004.168,00 995.104.168,00 -705.974.000,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 705.974.000,00 950.981.168,00 995.081.168,00 289.107.168,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 181 Orang 141 Orang 49.148.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 -37.748.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 45 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 181 Orang 141 Orang 3.600.000,00 11.820.000,00 11.820.000,00 8.220.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 178 Orang - 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 661 Orang - 18.530.000,00 0,00 0,00 -18.530.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4578 Orang 4578 Orang 19.500.000,00 28.006.000,00 28.006.000,00 8.506.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4679 Orang - 14.640.000,00 0,00 0,00 -14.640.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2425 Orang - 59.708.500,00 0,00 0,00 -59.708.500,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2591 Orang - 3.150.000,00 0,00 0,00 -3.150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1544 Orang - 3.150.000,00 0,00 0,00 -3.150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 43 Orang - 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 74 Orang 435 Orang 3.750.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00 3.690.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 53.00 Orang 330 Orang 700.000,00 750.000,00 750.000,00 50.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 21 Dokumen 21 Dokumen 60.587.500,00 209.494.000,00 209.494.000,00 148.906.500,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 46 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen - 37.600.000,00 0,00 0,00 -37.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 61.488.000,00 61.488.000,00 54.488.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang - 3.050.000,00 0,00 0,00 -3.050.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7 Dokumen 7 Dokumen 25.550.000,00 95.764.000,00 95.764.000,00 70.214.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket - 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 374.141.000,00 471.773.168,00 515.873.168,00 141.732.168,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 5.746.000,00 5.746.000,00 5.746.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 300.000,00 200.000,00 200.000,00 -100.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 81 Orang 6.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3 Orang 5 Orang 169.000,00 200.000,00 200.000,00 31.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 47 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 427.048.000,00 0,00 0,00 -427.048.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 427.048.000,00 0,00 0,00 -427.048.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 12 Orang - 427.048.000,00 0,00 0,00 -427.048.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 10.170.000,00 27.396.000,00 27.396.000,00 -10.170.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 10.170.000,00 27.396.000,00 27.396.000,00 17.226.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 10.170.000,00 27.396.000,00 27.396.000,00 17.226.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.865.195.824,00 2.012.490.465,00 2.452.109.230,00 586.913.406,00 723.965.822,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.865.195.824,00 2.012.490.465,00 2.452.109.230,00 586.913.406,00 723.965.822,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.865.195.824,00 2.012.490.465,00 2.452.109.230,00 586.913.406,00 723.965.822,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 748.306.782,00 748.306.782,00 1.172.625.547,00 -748.306.782,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 748.306.782,00 748.306.782,00 1.172.625.547,00 424.318.765,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 748.306.782,00 748.306.782,00 1.172.625.547,00 424.318.765,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 661.183.042,00 1.228.723.683,00 1.244.023.683,00 62.782.780,00 723.965.822,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 661.183.042,00 1.228.723.683,00 1.244.023.683,00 582.840.641,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 723.965.822,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48 Orang 48 Orang 41.140.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 -32.240.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 41.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 46 Orang 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.966.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 348 Orang - 16.600.000,00 0,00 0,00 -16.600.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 48 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5797 Orang 5797 Orang 38.500.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 40.700.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 38.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2317 Orang - 4.320.000,00 0,00 0,00 -4.320.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 858 Orang - 6.170.000,00 0,00 0,00 -6.170.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 18 Orang - 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 195 Orang 176 Orang 2.000.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 1.900.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 10 Orang 420 Orang 2.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 6 Dokumen 87.121.000,00 193.725.000,00 193.725.000,00 106.604.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 87.121.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen - 11.200.000,00 0,00 0,00 -11.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 30.411.600,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -19.611.600,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 30.411.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen - 22.500.000,00 0,00 0,00 -22.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 5 Dokumen 2.600.000,00 40.750.000,00 40.750.000,00 38.150.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 Orang - 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 49 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 8 Dokumen 47.900.000,00 76.988.000,00 76.988.000,00 29.088.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 47.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 332.120.442,00 677.634.683,00 692.934.683,00 360.814.241,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 332.120.442,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 6.446.000,00 6.446.000,00 6.446.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 6.639.380,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 46 Orang 33 Orang 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 10 Orang 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 51.400.000,00 51.400.000,00 51.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 51.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 57.500.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 57.500.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 440.256.000,00 0,00 0,00 -440.256.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 440.256.000,00 0,00 0,00 -440.256.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 12 Orang - 440.256.000,00 0,00 0,00 -440.256.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 15.450.000,00 35.460.000,00 35.460.000,00 -15.450.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 15.450.000,00 35.460.000,00 35.460.000,00 20.010.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 50 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 15.450.000,00 35.460.000,00 35.460.000,00 20.010.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2.044.117.453,00 2.057.277.177,00 2.211.637.511,00 167.520.058,00 1.483.133.211,59 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.044.117.453,00 2.057.277.177,00 2.211.637.511,00 167.520.058,00 1.483.133.211,59 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.044.117.453,00 2.057.277.177,00 2.211.637.511,00 167.520.058,00 1.483.133.211,59 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 969.967.000,00 969.967.000,00 1.101.827.334,00 29.099.010,00 999.066.010,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 969.967.000,00 969.967.000,00 1.101.827.334,00 131.860.334,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 999.066.010,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 969.967.000,00 969.967.000,00 1.101.827.334,00 131.860.334,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 999.066.010,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 624.703.453,00 980.371.377,00 1.002.871.377,00 -146.831.701,41 477.871.751,59 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 624.703.453,00 980.289.177,00 1.002.789.177,00 378.085.724,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 477.871.751,59 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 57.00 Orang 67 Orang 21.535.000,00 13.580.000,00 13.580.000,00 -7.955.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.181.050,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 57.00 Orang 57 Orang 37.350.000,00 6.820.000,00 6.820.000,00 -30.530.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 38.470.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 55 Orang - 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 368.00 Orang - 93.090.000,00 0,00 0,00 -93.090.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3008.00 Orang 3008 Orang 65.363.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 -14.963.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 67.323.890,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2886.00 Orang - 2.625.000,00 0,00 0,00 -2.625.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1662.00 Orang - 27.516.000,00 0,00 0,00 -27.516.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GONDOMANAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 51 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 52.00 Orang - 56.642.500,00 0,00 0,00 -56.642.500,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 235.00 Orang 210 Orang 13.013.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -11.513.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.403.390,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 292.00 Orang 270 Orang 2.116.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -616.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.179.480,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12.00 Dokumen - 5.970.000,00 0,00 0,00 -5.970.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 8.450.000,00 147.014.000,00 147.014.000,00 138.564.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.703.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen - 9.840.000,00 0,00 0,00 -9.840.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.302.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 -10.602.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.761.060,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen - 15.310.000,00 0,00 0,00 -15.310.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.080.000,00 15.260.000,00 15.260.000,00 -4.820.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.682.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 12.865.000,00 145.634.000,00 145.634.000,00 132.769.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.250.950,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 216.885.953,00 509.158.177,00 531.658.177,00 314.772.224,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 223.392.531,59 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 6.446.000,00 6.446.000,00 6.446.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.446.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 52 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Orang 0 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 0 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 3.377.000,00 3.377.000,00 3.377.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 71.200.000,00 71.200.000,00 71.200.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 443.432.000,00 0,00 0,00 -443.432.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 443.432.000,00 0,00 0,00 -443.432.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 14.00 Orang - 443.432.000,00 0,00 0,00 -443.432.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 6.015.000,00 106.938.800,00 106.938.800,00 180.450,00 6.195.450,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 6.015.000,00 106.938.800,00 106.938.800,00 100.923.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 6.195.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 6.015.000,00 106.938.800,00 106.938.800,00 100.923.800,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.195.450,00 DINAS KESEHATAN 3.042.464.000,00 2.761.232.132,00 3.438.014.573,00 395.550.573,00 2.589.326.132,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.042.464.000,00 2.761.232.132,00 3.438.014.573,00 395.550.573,00 2.589.326.132,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.042.464.000,00 2.761.232.132,00 3.438.014.573,00 395.550.573,00 2.589.326.132,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.960.000.000,00 1.960.000.000,00 2.604.382.441,00 0,00 1.960.000.000,00 UPT PUSKESMAS JETIS Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 53 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.960.000.000,00 1.960.000.000,00 2.604.382.441,00 644.382.441,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 1.960.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.00 Unit Kerja 1.00 Unit Kerja 1.960.000.000,00 1.960.000.000,00 2.604.382.441,00 644.382.441,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.960.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 429.292.000,00 751.988.132,00 784.388.132,00 150.790.132,00 580.082.132,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 429.292.000,00 751.988.132,00 784.388.132,00 355.096.132,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 580.082.132,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 151.00 Orang 141 Orang 33.180.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 -24.280.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 33.180.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 141 Orang 0,00 1.334.000,00 1.334.000,00 1.334.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.334.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 98 Orang - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1677 Orang 4637 Orang 15.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 -2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5221 Orang - 6.740.000,00 0,00 0,00 -6.740.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1881 Orang - 39.970.000,00 0,00 0,00 -39.970.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 40 Orang - 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 414.00 Orang 386 Orang 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 230 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 54 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 84.425.000,00 151.692.000,00 151.692.000,00 67.267.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 84.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen - 2.800.000,00 0,00 0,00 -2.800.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2.00 Dokumen - 62.100.000,00 0,00 0,00 -62.100.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 6.600.000,00 38.422.000,00 38.422.000,00 31.822.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 Orang - 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 25.684.000,00 137.081.000,00 137.081.000,00 111.397.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 25.684.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12.00 Paket - 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12.00 Dokumen - 127.193.000,00 0,00 0,00 -127.193.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 335.655.132,00 368.055.132,00 368.055.132,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 346.455.132,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Dokumen 0,00 6.446.000,00 6.446.000,00 6.446.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 71 Orang 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 55 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Laporan 0,00 9.858.000,00 9.858.000,00 9.858.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 6 Dokumen 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 32.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 640.992.000,00 0,00 0,00 -640.992.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 640.992.000,00 0,00 0,00 -640.992.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 20 Orang - 640.992.000,00 0,00 0,00 -640.992.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 12.180.000,00 49.244.000,00 49.244.000,00 37.064.000,00 49.244.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 12.180.000,00 49.244.000,00 49.244.000,00 37.064.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 49.244.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 12.180.000,00 0,00 0,00 -12.180.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0,00 49.244.000,00 49.244.000,00 49.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 49.244.000,00 DINAS KESEHATAN 2.807.831.500,00 2.672.797.012,00 3.064.847.503,00 257.016.003,00 2.223.398.740,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.807.831.500,00 2.672.797.012,00 3.064.847.503,00 257.016.003,00 2.223.398.740,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.807.831.500,00 2.672.797.012,00 3.064.847.503,00 257.016.003,00 2.223.398.740,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.643.268.000,00 1.643.268.000,00 2.006.518.491,00 0,00 1.643.268.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.643.268.000,00 1.643.268.000,00 2.006.518.491,00 363.250.491,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 1.643.268.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.643.268.000,00 1.643.268.000,00 2.006.518.491,00 363.250.491,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.643.268.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 659.741.500,00 1.000.465.012,00 1.029.265.012,00 -91.400.760,00 568.340.740,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 659.741.500,00 1.000.448.012,00 1.029.248.012,00 369.506.512,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 568.323.740,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 56 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 177 Orang 159 Orang 67.820.000,00 8.352.000,00 8.352.000,00 -59.468.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 67.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 159 Orang 0,00 3.576.000,00 3.576.000,00 3.576.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.683.280,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 975 Orang - 24.920.000,00 0,00 0,00 -24.920.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3785 Orang 3785 Orang 15.750.000,00 32.430.000,00 32.430.000,00 16.680.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3488 Orang - 7.308.000,00 0,00 0,00 -7.308.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 23306 Orang - 40.996.000,00 0,00 0,00 -40.996.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 51 Orang - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 340 Orang 314 Orang 900.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 630.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 274 Orang 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 257.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 62.584.000,00 243.322.000,00 243.322.000,00 180.738.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 62.584.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5 Dokumen - 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.200.000,00 4.160.000,00 4.160.000,00 -40.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 57 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 7 Dokumen - 68.737.500,00 0,00 0,00 -68.737.500,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 12 Dokumen 10.200.000,00 78.114.000,00 78.114.000,00 67.914.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang - 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 19.900.000,00 75.835.000,00 75.835.000,00 55.935.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 10 Paket - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 324.476.000,00 491.317.012,00 520.117.012,00 195.641.012,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 324.476.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 3.954.000,00 3.954.000,00 3.954.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.041.720,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10 Laporan 10 Laporan 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 58 Orang 900.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 5 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 103.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 8 Orang - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 6 Dokumen 0,00 5.016.000,00 5.016.000,00 5.016.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.166.480,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 0,00 44.992.000,00 44.992.000,00 44.992.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 58 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 - 17.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 493.032.000,00 0,00 0,00 -493.032.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 493.032.000,00 0,00 0,00 -493.032.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 14 Orang - 493.032.000,00 0,00 0,00 -493.032.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 11.790.000,00 29.064.000,00 29.064.000,00 0,00 11.790.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 11.790.000,00 29.064.000,00 29.064.000,00 17.274.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 11.790.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 27 Dokumen 12 Dokumen 11.790.000,00 29.064.000,00 29.064.000,00 17.274.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.790.000,00 DINAS KESEHATAN 1.769.505.900,00 1.688.302.036,00 2.201.522.414,00 432.016.514,00 848.818.760,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.769.505.900,00 1.688.302.036,00 2.201.522.414,00 432.016.514,00 848.818.760,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.769.505.900,00 1.688.302.036,00 2.201.522.414,00 432.016.514,00 848.818.760,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 798.835.800,00 798.835.800,00 1.298.556.178,00 0,00 798.835.800,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 798.835.800,00 798.835.800,00 1.298.556.178,00 499.720.378,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 798.835.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 798.835.800,00 798.835.800,00 1.298.556.178,00 499.720.378,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 798.835.800,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 650.984.100,00 864.081.236,00 877.581.236,00 -601.001.140,00 49.982.960,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 650.984.100,00 864.081.236,00 877.581.236,00 226.597.136,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 49.982.960,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 99 Orang 99 Orang 19.323.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00 -11.803.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 99 Orang 99 Orang 8.640.000,00 3.318.000,00 3.318.000,00 -5.322.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 59 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 96 Orang - 16.000.000,00 0,00 0,00 -16.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 420 Orang - 19.060.000,00 0,00 0,00 -19.060.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1382 Orang 1382 Orang 13.650.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 1.050.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2677 Orang - 4.339.000,00 0,00 0,00 -4.339.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1116 Orang - 6.945.000,00 0,00 0,00 -6.945.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Rejowinangun DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 964 Orang - 10.800.000,00 0,00 0,00 -10.800.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 495 Orang - 55.078.550,00 0,00 0,00 -55.078.550,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 32 Orang - 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 235 Orang 186 Orang 8.250.000,00 13.239.900,00 13.239.900,00 4.989.900,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 250 Orang 240 Orang 500.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 21 Dokumen 21 Dokumen 61.998.000,00 126.819.000,00 126.819.000,00 64.821.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen - 5.483.550,00 0,00 0,00 -5.483.550,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 4.593.000,00 8.563.800,00 8.563.800,00 3.970.800,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 60 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 9 Dokumen - 41.486.000,00 0,00 0,00 -41.486.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Rejowinangun Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.800.000,00 43.143.800,00 43.143.800,00 30.343.800,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang - 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8 Dokumen 8 Dokumen 23.568.000,00 78.082.500,00 78.082.500,00 54.514.500,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12 Paket - 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 319.570.000,00 508.812.236,00 522.312.236,00 202.742.236,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 6.446.000,00 6.446.000,00 6.446.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.634.380,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 7 Laporan 7 Laporan 1.400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.400.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11 Orang 34 Orang 4.200.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 2.100.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2 Orang - 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 3.636.000,00 3.636.000,00 3.636.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.745.080,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 0 44.992.000,00 44.992.000,00 44.992.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 312.756.000,00 0,00 0,00 -312.756.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 312.756.000,00 0,00 0,00 -312.756.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 61 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 9 Orang - 312.756.000,00 0,00 0,00 -312.756.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 6.930.000,00 25.385.000,00 25.385.000,00 -6.930.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 6.930.000,00 25.385.000,00 25.385.000,00 18.455.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 6.930.000,00 25.385.000,00 25.385.000,00 18.455.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2.090.790.990,00 2.123.494.556,00 2.471.196.083,00 380.405.093,00 1.577.025.080,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.090.790.990,00 2.123.494.556,00 2.471.196.083,00 380.405.093,00 1.577.025.080,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.090.790.990,00 2.123.494.556,00 2.471.196.083,00 380.405.093,00 1.577.025.080,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.062.156.490,00 1.009.345.050,00 1.332.136.083,00 0,00 1.062.156.490,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.062.156.490,00 1.009.345.050,00 1.332.136.083,00 269.979.593,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 1.062.156.490,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.062.156.490,00 1.009.345.050,00 1.332.136.083,00 269.979.593,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.062.156.490,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 564.542.500,00 1.059.165.506,00 1.084.076.000,00 -106.307.430,00 458.235.070,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 564.542.500,00 1.058.819.506,00 1.083.730.000,00 519.187.500,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 457.878.690,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 101 Orang 95 Orang 58.375.000,00 8.610.000,00 8.610.000,00 -49.765.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 60.126.250,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82 Orang 95 Orang 2.250.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 90.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.317.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79 Orang - 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 598 Orang - 49.000.000,00 0,00 0,00 -49.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS KRATON Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 62 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2800 Orang 2800 Orang 26.295.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -2.295.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.083.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4249 Orang - 17.432.500,00 0,00 0,00 -17.432.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1900 Orang - 26.100.000,00 0,00 0,00 -26.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1016 Orang - 2.325.000,00 0,00 0,00 -2.325.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 596 Orang - 2.325.000,00 0,00 0,00 -2.325.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 516 Orang - 4.940.000,00 0,00 0,00 -4.940.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 383 Orang 308 Orang 10.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -8.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.021.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 35 Orang 120 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 36 Dokumen - 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 66 Dokumen 66 Dokumen 61.875.000,00 162.421.000,00 162.421.000,00 100.546.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 63.731.250,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen - 924.000,00 0,00 0,00 -924.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20 Dokumen 20 Dokumen 15.821.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 -11.721.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.295.630,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 13 Dokumen - 45.834.000,00 0,00 0,00 -45.834.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 63 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36 Dokumen 36 Dokumen 3.600.000,00 70.220.000,00 70.220.000,00 66.620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.708.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 97 Dokumen 97 Dokumen 23.436.000,00 102.504.000,00 102.504.000,00 79.068.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.139.080,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 207.710.000,00 644.977.506,00 669.888.000,00 462.178.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 213.941.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3.00 Dokumen 0,00 3.186.000,00 3.186.000,00 3.186.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 3.00 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 57 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang - 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 3.00 Dokumen 0,00 1.851.000,00 1.851.000,00 1.851.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.906.530,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 27.610.000,00 27.610.000,00 27.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 346.000,00 346.000,00 346.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 356.380,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.00 Dokumen 346.000,00 346.000,00 346.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 356.380,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 451.192.000,00 0,00 0,00 -451.192.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 451.192.000,00 0,00 0,00 -451.192.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 14 Orang - 451.192.000,00 0,00 0,00 -451.192.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 12.900.000,00 54.984.000,00 54.984.000,00 43.733.520,00 56.633.520,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 12.900.000,00 54.984.000,00 54.984.000,00 42.084.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 56.633.520,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 64 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 43 Dokumen 43 Dokumen 12.900.000,00 0,00 0,00 -12.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 54.984.000,00 54.984.000,00 54.984.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 56.633.520,00 DINAS KESEHATAN 3.196.230.520,00 2.880.913.180,00 3.468.019.666,00 271.789.146,00 2.010.410.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.196.230.520,00 2.880.913.180,00 3.468.019.666,00 271.789.146,00 2.010.410.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.196.230.520,00 2.880.913.180,00 3.468.019.666,00 271.789.146,00 2.010.410.000,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.010.410.000,00 2.010.410.000,00 2.547.116.486,00 0,00 2.010.410.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.010.410.000,00 2.010.410.000,00 2.547.116.486,00 536.706.486,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 2.010.410.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.010.410.000,00 2.010.410.000,00 2.547.116.486,00 536.706.486,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.010.410.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 694.522.520,00 809.783.180,00 860.183.180,00 -694.522.520,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 694.522.520,00 809.707.180,00 860.107.180,00 165.584.660,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 166 Orang 136 Orang 66.015.000,00 23.700.000,00 23.700.000,00 -42.315.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 136 Orang 0,00 5.115.000,00 5.115.000,00 5.115.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 911 Orang - 18.300.000,00 0,00 0,00 -18.300.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2600 Orang 2600 Orang 19.600.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 -5.600.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5374 Orang - 1.485.000,00 0,00 0,00 -1.485.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS MANTRIJERON Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 65 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3283 Orang - 4.320.000,00 0,00 0,00 -4.320.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 118 Orang - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 512 Orang 504 Orang 3.000.000,00 7.820.500,00 7.820.500,00 4.820.500,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 347 Orang - 13.750.000,00 0,00 0,00 -13.750.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 21 Dokumen 21 Dokumen 67.535.000,00 250.198.000,00 250.198.000,00 182.663.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen - 5.920.000,00 0,00 0,00 -5.920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.940.000,00 4.940.000,00 740.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen - 36.741.000,00 0,00 0,00 -36.741.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 10 Dokumen 2.100.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 53.700.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 25 Orang - 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 10 Dokumen 10 Dokumen 54.160.000,00 120.942.500,00 120.942.500,00 66.782.500,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 12 Paket - 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 66 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 377.496.520,00 262.399.180,00 312.799.180,00 -64.697.340,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0,00 6.892.000,00 6.892.000,00 6.892.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 93 Orang 4.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 0,00 42.950.000,00 42.950.000,00 42.950.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua DANA TRANSFER KHUSUS-DANA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 76.000,00 76.000,00 76.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua DANA TRANSFER KHUSUS-DANA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 470.628.000,00 0,00 0,00 -470.628.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 470.628.000,00 0,00 0,00 -470.628.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 13 Orang - 470.628.000,00 0,00 0,00 -470.628.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 20.670.000,00 60.720.000,00 60.720.000,00 -20.670.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 20.670.000,00 60.720.000,00 60.720.000,00 40.050.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 3 Dokumen 20.670.000,00 60.720.000,00 60.720.000,00 40.050.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2.995.495.400,00 2.708.197.366,00 3.124.662.321,00 129.166.921,00 2.295.288.210,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.995.495.400,00 2.708.197.366,00 3.124.662.321,00 129.166.921,00 2.295.288.210,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.995.495.400,00 2.708.197.366,00 3.124.662.321,00 129.166.921,00 2.295.288.210,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.861.755.000,00 1.861.755.000,00 2.224.219.955,00 0,00 1.861.755.000,00 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS MERGANGSAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 67 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.861.755.000,00 1.861.755.000,00 2.224.219.955,00 362.464.955,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 1.861.755.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.00 Unit Kerja 1.00 Unit Kerja 1.861.755.000,00 1.861.755.000,00 2.224.219.955,00 362.464.955,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.861.755.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 609.976.400,00 781.642.366,00 835.642.366,00 -200.797.190,00 409.179.210,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 609.976.400,00 781.616.366,00 835.616.366,00 225.639.966,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 409.179.210,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 121 Orang 50.530.000,00 15.420.000,00 15.420.000,00 -35.110.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.583.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141 Orang 121 Orang 3.440.000,00 8.820.000,00 8.820.000,00 5.380.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.784.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 141.00 Orang - 2.210.000,00 0,00 0,00 -2.210.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 731 Orang - 20.400.000,00 0,00 0,00 -20.400.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3586 Orang 3586 Orang 25.200.000,00 32.251.000,00 32.251.000,00 7.051.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6405 Orang - 9.059.500,00 0,00 0,00 -9.059.500,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2777 Orang - 36.460.000,00 0,00 0,00 -36.460.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 95 Orang - 9.000.000,00 0,00 0,00 -9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 576 Orang 452 Orang 1.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 68 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 304 Orang 550 Orang 600.000,00 750.000,00 750.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 47.844.000,00 151.002.000,00 151.002.000,00 103.158.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 54.968.650,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen - 2.510.000,00 0,00 0,00 -2.510.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 2 Dokumen 10.292.600,00 4.100.000,00 4.100.000,00 -6.192.600,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.321.860,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen - 45.912.500,00 0,00 0,00 -45.912.500,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 5 Dokumen 4.900.000,00 64.582.000,00 64.582.000,00 59.682.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.390.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang - 8.700.000,00 0,00 0,00 -8.700.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8 Dokumen 8 Dokumen 37.605.000,00 84.499.000,00 84.499.000,00 46.894.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 41.365.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 30 Paket - 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 287.612.800,00 332.536.366,00 386.536.366,00 98.923.566,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 119.407.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 2.966.000,00 2.966.000,00 2.966.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 440.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 102 Orang 84 Orang 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 69 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 20 Orang 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.420.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 7.110.000,00 7.110.000,00 7.110.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 68.380.000,00 68.380.000,00 68.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 501.624.000,00 0,00 0,00 -501.624.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 501.624.000,00 0,00 0,00 -501.624.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 14 Orang - 501.624.000,00 0,00 0,00 -501.624.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 22.140.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 2.214.000,00 24.354.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 22.140.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 42.660.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 24.354.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 Dokumen 22.140.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 42.660.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.354.000,00 DINAS KESEHATAN 2.120.358.500,00 2.163.060.516,00 2.296.587.112,00 176.228.612,00 2.284.799.568,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.120.358.500,00 2.163.060.516,00 2.296.587.112,00 176.228.612,00 2.284.799.568,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.120.358.500,00 2.163.060.516,00 2.296.587.112,00 176.228.612,00 2.284.799.568,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.025.370.000,00 1.025.370.000,00 1.139.996.596,00 0,00 1.025.370.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.025.370.000,00 1.025.370.000,00 1.139.996.596,00 114.626.596,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 1.025.370.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.025.370.000,00 1.025.370.000,00 1.139.996.596,00 114.626.596,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.025.370.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 581.510.500,00 1.091.700.516,00 1.110.600.516,00 627.330.068,00 1.208.840.568,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 581.510.500,00 1.091.298.516,00 1.110.198.516,00 528.688.016,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 1.208.398.368,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS NGAMPILAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 70 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang 88 Orang 41.632.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 -27.132.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2013 Orang - 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 88 Orang 0,00 2.986.000,00 2.986.000,00 2.986.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.284.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1980 Orang - 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10300.00 Orang - 9.960.000,00 0,00 0,00 -9.960.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 29750 Orang 4485 Orang 33.300.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 11.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 48.840.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4972 Orang - 1.755.000,00 0,00 0,00 -1.755.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 19000.00 Orang - 19.902.500,00 0,00 0,00 -19.902.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2 Orang - 13.800.000,00 0,00 0,00 -13.800.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 289 Orang 259 Orang 3.000.000,00 2.902.000,00 2.902.000,00 -98.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.192.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 Orang 185 Orang 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 122.657.500,00 199.622.000,00 199.622.000,00 76.964.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 219.584.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21 Dokumen - 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 71 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21 Dokumen 41 Dokumen 1.400.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 2.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14 Dokumen - 29.152.500,00 0,00 0,00 -29.152.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 64 Dokumen 12 Dokumen 7.600.000,00 25.460.000,00 25.460.000,00 17.860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.006.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 71.154.000,00 165.039.000,00 165.039.000,00 93.885.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 181.542.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 36 Paket - 1.800.000,00 0,00 0,00 -1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12.00 Dokumen 12 Dokumen 214.497.000,00 566.113.516,00 585.013.516,00 370.516.516,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 629.654.868,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 2 Dokumen 0,00 7.706.000,00 7.706.000,00 7.706.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.476.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 18 Laporan 1 Laporan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 30 Orang 48 Orang 6.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 5 Orang 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00 13.370.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.370.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 36.900.000,00 36.900.000,00 36.900.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 36.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 442.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 442.200,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 504.658.000,00 0,00 0,00 -504.658.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 504.658.000,00 0,00 0,00 -504.658.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 72 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 15.00 Orang - 504.658.000,00 0,00 0,00 -504.658.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 8.820.000,00 45.990.000,00 45.990.000,00 41.769.000,00 50.589.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 8.820.000,00 45.990.000,00 45.990.000,00 37.170.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 50.589.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39.00 Dokumen 4 Dokumen 8.820.000,00 45.990.000,00 45.990.000,00 37.170.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.589.000,00 DINAS KESEHATAN 1.713.882.000,00 1.663.563.088,00 2.011.041.055,00 297.159.055,00 1.789.285.200,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.713.882.000,00 1.663.563.088,00 2.011.041.055,00 297.159.055,00 1.789.285.200,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.713.882.000,00 1.663.563.088,00 2.011.041.055,00 297.159.055,00 1.789.285.200,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 682.749.000,00 682.749.000,00 1.013.126.967,00 0,00 682.749.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 682.749.000,00 682.749.000,00 1.013.126.967,00 330.377.967,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 682.749.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.00 Unit Kerja 1.00 Unit Kerja 682.749.000,00 682.749.000,00 1.013.126.967,00 330.377.967,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 682.749.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 610.199.000,00 912.534.088,00 929.634.088,00 33.309.800,00 643.508.800,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 610.199.000,00 912.462.088,00 929.562.088,00 319.363.088,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 643.429.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 49 Orang 51 Orang 48.278.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 -34.078.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.105.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 51 Orang 0,00 3.269.000,00 3.269.000,00 3.269.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.595.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40 Orang - 47.350.000,00 0,00 0,00 -47.350.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 900 Orang - 9.450.000,00 0,00 0,00 -9.450.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 73 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1055 Orang 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 9.240.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3568 Orang - 6.876.000,00 0,00 0,00 -6.876.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 938 Orang - 9.060.000,00 0,00 0,00 -9.060.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 31 Orang - 12.100.000,00 0,00 0,00 -12.100.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 167 Orang 151 Orang 1.700.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.870.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 581 Orang 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 56.078.000,00 122.180.000,00 122.180.000,00 66.102.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 61.685.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen - 1.400.000,00 0,00 0,00 -1.400.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.540.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.620.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 11 Dokumen - 73.588.000,00 0,00 0,00 -73.588.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 80.946.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000,00 32.876.000,00 32.876.000,00 30.876.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 31 Orang - 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 209.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 13 Dokumen 13 Dokumen 52.820.000,00 60.493.000,00 60.493.000,00 7.673.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 58.102.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 74 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket - 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 284.209.000,00 610.540.088,00 627.640.088,00 343.431.088,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 312.629.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 2.964.000,00 2.964.000,00 2.964.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.260.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 330.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 28 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 60 Orang 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 0,00 2.140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 36.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 79.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 72.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 412.084.000,00 0,00 0,00 41.208.400,00 453.292.400,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 412.084.000,00 0,00 0,00 -412.084.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 453.292.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 11 Orang - 412.084.000,00 0,00 0,00 -412.084.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 453.292.400,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 8.850.000,00 68.280.000,00 68.280.000,00 885.000,00 9.735.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 8.850.000,00 68.280.000,00 68.280.000,00 59.430.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 9.735.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 8.850.000,00 68.280.000,00 68.280.000,00 59.430.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.735.000,00 DINAS KESEHATAN 3.840.511.992,00 3.800.557.782,00 4.347.511.060,00 506.999.068,00 578.802.991,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.840.511.992,00 3.800.557.782,00 4.347.511.060,00 506.999.068,00 578.802.991,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.840.511.992,00 3.800.557.782,00 4.347.511.060,00 506.999.068,00 578.802.991,00 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS TEGALREJO Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 75 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 2.697.885.000,00 2.697.885.000,00 3.202.538.278,00 -2.697.885.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 2.697.885.000,00 2.697.885.000,00 3.202.538.278,00 504.653.278,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.697.885.000,00 2.697.885.000,00 3.202.538.278,00 504.653.278,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 524.494.992,00 989.382.782,00 1.031.682.782,00 14.647.999,00 539.142.991,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 524.494.992,00 989.327.782,00 1.031.627.782,00 507.132.790,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 539.087.991,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 245 Orang 205 Orang 51.660.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 -38.460.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 61.660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 245 Orang 205 Orang 13.825.000,00 2.488.000,00 2.488.000,00 -11.337.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.825.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 245 Orang - 11.700.000,00 0,00 0,00 -11.700.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1109 Orang - 34.520.000,00 0,00 0,00 -34.520.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 986 Orang 4395 Orang 25.200.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 25.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3631.00 Orang - 1.202.500,00 0,00 0,00 -1.202.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2 Orang - 4.210.000,00 0,00 0,00 -4.210.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang - 3.800.000,00 0,00 0,00 -3.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 76 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang - 3.800.000,00 0,00 0,00 -3.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 69.00 Orang - 8.800.000,00 0,00 0,00 -8.800.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 190 Orang 531 Orang 4.880.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -380.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 605 Orang 3.410.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -2.210.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 50.305.000,00 347.178.000,00 347.178.000,00 296.873.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.305.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 7.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 -1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen - 40.822.500,00 0,00 0,00 -40.822.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 49.960.000,00 49.960.000,00 46.960.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20 Orang - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 54.050.000,00 87.504.000,00 87.504.000,00 33.454.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 59.455.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket - 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 201.309.992,00 361.775.782,00 404.075.782,00 202.765.790,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 221.440.991,00 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 77 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 2.284.000,00 2.284.000,00 2.284.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.284.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 98 Orang 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 185 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 0,00 1.688.000,00 1.688.000,00 1.688.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.688.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 10 Dokumen 0,00 76.550.000,00 76.550.000,00 76.550.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 76.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 55.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Unit 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 578.472.000,00 0,00 0,00 -578.472.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 578.472.000,00 0,00 0,00 -578.472.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 24 Orang - 578.472.000,00 0,00 0,00 -578.472.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 39.660.000,00 113.290.000,00 113.290.000,00 0,00 39.660.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 39.660.000,00 113.290.000,00 113.290.000,00 73.630.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 39.660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 39.660.000,00 113.290.000,00 113.290.000,00 73.630.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 39.660.000,00 DINAS KESEHATAN 3.510.156.000,00 3.633.001.000,00 4.151.100.943,00 640.944.943,00 464.092.250,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.510.156.000,00 3.633.001.000,00 4.151.100.943,00 640.944.943,00 464.092.250,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.510.156.000,00 3.633.001.000,00 4.151.100.943,00 640.944.943,00 464.092.250,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 2.429.350.000,00 2.731.810.000,00 3.200.409.943,00 -2.429.350.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 2.429.350.000,00 2.731.810.000,00 3.200.409.943,00 771.059.943,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.429.350.000,00 2.731.810.000,00 3.200.409.943,00 771.059.943,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 78 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 497.696.000,00 863.171.000,00 912.671.000,00 -33.603.750,00 464.092.250,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 497.696.000,00 863.130.000,00 912.630.000,00 414.934.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 464.092.250,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 537 Orang 267 Orang 63.550.000,00 11.040.000,00 11.040.000,00 -52.510.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 65.456.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 267 Orang 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.705.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.756.150,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2047 Orang - 28.640.000,00 0,00 0,00 -28.640.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6888 Orang 6888 Orang 39.000.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8681 Orang - 5.140.000,00 0,00 0,00 -5.140.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3460 Orang - 2.680.000,00 0,00 0,00 -2.680.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 95 Orang - 9.800.000,00 0,00 0,00 -9.800.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 701 Orang 650 Orang 3.000.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 17.900.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.090.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 765 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.030.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 91.455.000,00 267.100.000,00 267.100.000,00 175.645.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 94.198.650,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9 Dokumen 9 Dokumen 4.200.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.400.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.326.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 79 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14 Dokumen - 43.563.000,00 0,00 0,00 -43.563.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.700.000,00 111.445.000,00 111.445.000,00 108.745.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.781.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang - 46.000,00 0,00 0,00 -46.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4 Dokumen 4 Dokumen 81.910.000,00 81.772.000,00 81.772.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 84.367.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 106.412.000,00 263.325.000,00 312.825.000,00 206.413.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 109.604.360,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 5.053.000,00 5.053.000,00 5.053.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.204.590,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 600.000,00 400.000,00 400.000,00 -200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 618.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 51 Orang 120 Orang 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.090.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 235 Orang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.180.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 38 Orang - 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 7.240.000,00 7.240.000,00 7.240.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.457.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 0,00 33.750.000,00 33.750.000,00 33.750.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 572.280.000,00 0,00 0,00 -572.280.000,00 0,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 80 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 572.280.000,00 0,00 0,00 -572.280.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 16 Orang - 572.280.000,00 0,00 0,00 -572.280.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 10.830.000,00 38.020.000,00 38.020.000,00 -10.830.000,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 10.830.000,00 38.020.000,00 38.020.000,00 27.190.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 Dokumen 3 Dokumen 10.830.000,00 38.020.000,00 38.020.000,00 27.190.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2.280.151.240,00 2.156.030.616,00 2.429.821.916,00 149.670.676,00 57.425.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.280.151.240,00 2.156.030.616,00 2.429.821.916,00 149.670.676,00 57.425.700,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.280.151.240,00 2.156.030.616,00 2.429.821.916,00 149.670.676,00 57.425.700,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.208.225.000,00 1.208.225.000,00 1.448.716.300,00 -1.208.225.000,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.208.225.000,00 1.208.225.000,00 1.448.716.300,00 240.491.300,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.208.225.000,00 1.208.225.000,00 1.448.716.300,00 240.491.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 648.447.240,00 847.017.616,00 880.317.616,00 -591.021.540,00 57.425.700,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 648.447.240,00 846.711.616,00 880.011.616,00 231.564.376,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 57.119.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 78 Orang 96 Orang 38.200.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 -28.750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 78 Orang 96 Orang 3.312.000,00 10.530.000,00 10.530.000,00 7.218.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 76 Orang - 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 81 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 642 Orang - 56.400.000,00 0,00 0,00 -56.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4461 Orang 4461 Orang 34.638.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 -9.438.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7029 Orang - 2.275.000,00 0,00 0,00 -2.275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2571 Orang - 26.906.000,00 0,00 0,00 -26.906.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1572 Orang - 2.854.000,00 0,00 0,00 -2.854.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 734 Orang - 4.281.000,00 0,00 0,00 -4.281.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 89 Orang - 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 393 Orang 363 Orang 7.935.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 -935.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 253 Orang 280 Orang 4.281.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -3.281.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 63.122.000,00 180.536.000,00 180.536.000,00 117.414.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20 Dokumen - 9.979.000,00 0,00 0,00 -9.979.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.766.500,00 5.900.000,00 5.900.000,00 -19.866.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen - 24.053.000,00 0,00 0,00 -24.053.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 82 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 300.000,00 85.912.000,00 85.912.000,00 85.612.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 253 Orang - 3.780.000,00 0,00 0,00 -3.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 53.029.000,00 103.371.000,00 103.371.000,00 50.342.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 278.835.740,00 361.485.616,00 394.785.616,00 115.949.876,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 4 Dokumen 0,00 7.162.000,00 7.162.000,00 7.162.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.878.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 18 Laporan 18 Laporan 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20 Orang 67 Orang 3.200.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 5 Orang 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 6 Dokumen 0,00 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dokumen 0,00 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 306.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 306.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 402.539.000,00 0,00 0,00 -402.539.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 402.539.000,00 0,00 0,00 -402.539.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 12 Orang - 402.539.000,00 0,00 0,00 -402.539.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 20.940.000,00 100.788.000,00 100.788.000,00 -20.940.000,00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 83 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 20.940.000,00 100.788.000,00 100.788.000,00 79.848.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 8 Dokumen 8 Dokumen 20.940.000,00 100.788.000,00 100.788.000,00 79.848.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 2.678.924.000,00 2.586.873.050,00 2.882.528.474,00 203.604.474,00 2.075.749.730,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.678.924.000,00 2.586.873.050,00 2.882.528.474,00 203.604.474,00 2.075.749.730,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.678.924.000,00 2.586.873.050,00 2.882.528.474,00 203.604.474,00 2.075.749.730,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 indeks 1.640.725.000,00 1.640.725.000,00 1.903.980.424,00 49.221.750,00 1.689.946.750,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas - 100 % 1.640.725.000,00 1.640.725.000,00 1.903.980.424,00 263.255.424,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Puskesmas 1.689.946.750,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.640.725.000,00 1.640.725.000,00 1.903.980.424,00 263.255.424,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.689.946.750,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 0,42 62 80,5 indeks % indeks 391.987.000,00 882.468.050,00 914.868.050,00 -40.235.820,00 351.751.180,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 391.987.000,00 882.279.050,00 914.679.050,00 522.692.050,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 351.556.510,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137.00 Orang 137 Orang 38.630.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 -25.280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 39.788.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137 Orang 137 Orang 750.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 7.890.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 772.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 134 Orang - 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 663 Orang - 10.400.000,00 0,00 0,00 -10.400.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4645 Orang 4645 Orang 12.600.000,00 21.019.000,00 21.019.000,00 8.419.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.978.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5622 Orang - 10.875.000,00 0,00 0,00 -10.875.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 84 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2717 Orang - 36.680.000,00 0,00 0,00 -36.680.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 26 Orang - 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 442 Orang 399 Orang 8.500.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 -5.900.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.755.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 345 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 21 Dokumen 21 Dokumen 66.994.000,00 243.146.000,00 243.146.000,00 176.152.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 69.003.820,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.686.000,00 10.976.500,00 10.976.500,00 -4.709.500,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.156.580,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 27 Dokumen - 43.795.000,00 0,00 0,00 -43.795.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 51 Dokumen 51 Dokumen 5.100.000,00 50.220.000,00 50.220.000,00 45.120.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.253.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 34 Orang - 3.400.000,00 0,00 0,00 -3.400.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 26.200.000,00 96.826.500,00 96.826.500,00 70.626.500,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.986.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 36 Paket - 3.600.000,00 0,00 0,00 -3.600.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 93.177.000,00 363.737.050,00 396.137.050,00 302.960.050,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 95.972.310,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 3 Dokumen 0,00 2.984.000,00 2.984.000,00 2.984.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 85 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5 Laporan 5 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 515.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 85 Orang 74 Orang 8.500.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 -5.900.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.755.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 20 Orang 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 206.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 18 Dokumen 0,00 17.580.000,00 17.580.000,00 17.580.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.580.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 46.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 194.670,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 194.670,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 613.152.000,00 0,00 0,00 -613.152.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta - - 613.152.000,00 0,00 0,00 -613.152.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Puskesmas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 17.00 Orang - 613.152.000,00 0,00 0,00 -613.152.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas - 80,5 Indeks 33.060.000,00 63.680.000,00 63.680.000,00 991.800,00 34.051.800,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan - 100 % 33.060.000,00 63.680.000,00 63.680.000,00 30.620.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 34.051.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 33.060.000,00 63.680.000,00 63.680.000,00 30.620.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 34.051.800,00 DINAS KESEHATAN 26.538.458.189,00 26.720.522.189,00 32.492.917.539,00 5.954.459.350,00 29.192.304.008,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.538.458.189,00 26.720.522.189,00 32.492.917.539,00 5.954.459.350,00 29.192.304.008,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 26.538.458.189,00 26.720.522.189,00 32.492.917.539,00 5.954.459.350,00 29.192.304.008,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama - 80.5 % 20.228.076.000,00 20.217.336.000,00 25.719.275.350,00 2.022.807.600,00 22.250.883.600,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama - 8 Dokumen 16.000.000,00 11.485.000,00 11.485.000,00 -4.515.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 17.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.00 Dokumen 8.00 Dokumen 16.000.000,00 11.485.000,00 11.485.000,00 11.485.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.600.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT RS PRATAMA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 86 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama - 2 Dokumen 16.000.000,00 9.775.000,00 9.775.000,00 -6.225.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 17.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 16.000.000,00 9.775.000,00 9.775.000,00 9.775.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama - 12 Laporan 2.171.076.000,00 2.171.076.000,00 1.900.620.000,00 -270.456.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 2.388.183.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 2.171.076.000,00 2.171.076.000,00 1.900.620.000,00 1.900.620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 2.388.183.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama - 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.00 Unit 1.00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama - 12 Laporan 18.020.000.000,00 18.020.000.000,00 23.792.395.350,00 5.772.395.350,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 19.822.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.00 Unit Kerja 1.00 Unit Kerja 18.020.000.000,00 18.020.000.000,00 23.792.395.350,00 23.792.395.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.822.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama - 80.5 % 488.462.189,00 1.354.298.189,00 1.939.431.189,00 48.846.219,00 537.308.408,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit - 1 Paket 438.462.189,00 1.334.298.189,00 1.919.431.189,00 1.480.969.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 482.308.408,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 24.00 Unit 24.00 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 338.462.189,00 1.234.298.189,00 1.819.431.189,00 1.819.431.189,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 372.308.408,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar - 12 Laporan 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -30.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - - 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama - 80,5 Indeks 5.821.920.000,00 5.148.888.000,00 4.834.211.000,00 582.192.000,00 6.404.112.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama - 12 Laporan 5.821.920.000,00 5.148.888.000,00 4.834.211.000,00 -987.709.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 6.404.112.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 87 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 161.00 Orang 138 Orang 5.821.920.000,00 5.148.888.000,00 4.834.211.000,00 4.834.211.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 6.404.112.000,00 DINAS KESEHATAN 1.791.202.000,00 2.205.595.600,00 2.255.595.600,00 464.393.600,00 1.336.189.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.791.202.000,00 1.805.595.600,00 1.855.595.600,00 64.393.600,00 936.189.500,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.791.202.000,00 1.805.595.600,00 1.855.595.600,00 64.393.600,00 936.189.500,00 1, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan - 100 % 936.190.000,00 1.805.595.600,00 1.855.595.600,00 -500,00 936.189.500,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - 100 % 936.190.000,00 1.805.595.600,00 1.855.595.600,00 919.405.600,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 936.189.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 883.310.000,00 1.751.725.600,00 1.798.575.600,00 915.265.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 883.309.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.00 Unit 1.00 Unit 52.880.000,00 53.870.000,00 57.020.000,00 4.140.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 52.880.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan - 100 % 855.012.000,00 0,00 0,00 -855.012.000,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta - - 855.012.000,00 0,00 0,00 -855.012.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dokter, Perawat, Adminstrasi 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 21 Orang - 855.012.000,00 0,00 0,00 -855.012.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KESEHATAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Inovasi Kelembagaan Perangkat Daerah PENTAMARTO - 100 % 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 4.01.04.5.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2.066.343.688,00 2.076.159.688,00 2.116.159.688,00 49.816.000,00 2.169.660.872,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.066.343.688,00 2.076.159.688,00 2.116.159.688,00 49.816.000,00 2.169.660.872,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.066.343.688,00 2.076.159.688,00 2.116.159.688,00 49.816.000,00 2.169.660.872,00 1, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan - 51 % 1.965.351.688,00 1.970.871.688,00 2.010.871.688,00 98.267.584,00 2.063.619.272,00 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota UPT LABORATORIUM KESEHATAN UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 88 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan - 12 Laporan 1.478.405.788,00 1.478.405.788,00 1.478.405.788,00 0,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 1.552.326.077,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 9 Unit 9 Unit 1.350.405.788,00 1.350.405.788,00 1.350.405.788,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.417.926.077,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 30 Unit 30 Unit 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 81.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan - 12 Dokumen 486.945.900,00 492.465.900,00 532.465.900,00 45.520.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 511.293.195,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 486.945.900,00 492.465.900,00 532.465.900,00 45.520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 511.293.195,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan - 51 % 100.992.000,00 105.288.000,00 105.288.000,00 5.049.600,00 106.041.600,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta - 3 Laporan 100.992.000,00 105.288.000,00 105.288.000,00 4.296.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia pegawai jasa perseorangan 106.041.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 3 Orang 3 Orang 100.992.000,00 105.288.000,00 105.288.000,00 4.296.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 106.041.600,00 DINAS KESEHATAN 165.134.332.710,00 169.712.332.710,00 196.582.767.345,00 31.448.434.635,00 165.134.332.710,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 165.134.332.710,00 169.712.332.710,00 196.582.767.345,00 31.448.434.635,00 165.134.332.710,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 165.134.332.710,00 169.712.332.710,00 196.582.767.345,00 31.448.434.635,00 165.134.332.710,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta - A Nilai 125.027.824.000,00 125.027.824.000,00 150.707.758.635,00 0,00 125.027.824.000,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 5 Dokumen 25.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 -15.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan internal rumah sakit 25.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.00 Dokumen 5.00 Dokumen 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan internal rumah sakit 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 89 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 3 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan internal rumah sakit 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 4 Paket 705.000.000,00 705.000.000,00 658.379.950,00 -46.620.050,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan internal rumah sakit 705.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 220.000.000,00 148.625.000,00 148.625.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 0,00 485.000.000,00 509.754.950,00 509.754.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 485.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor - 12 Laporan 8.657.964.000,00 10.832.964.000,00 10.256.364.000,00 1.598.400.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan Rumah Sakit 8.657.964.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 2.938.200.000,00 2.601.600.000,00 2.601.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.923.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 7.894.764.000,00 7.654.764.000,00 7.654.764.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.734.764.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 11 Unit 1 Paket 290 Unit 3 Unit 3.172.000.000,00 1.012.000.000,00 1.286.760.000,00 -1.885.240.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan Rumah Sakit 3.172.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 0,00 42.000.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 42.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 0,00 90.000.000,00 58.880.000,00 58.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 90 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 210 Unit 290 Unit 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 180.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 700.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.860.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 100 % 112.449.360.000,00 112.449.360.000,00 138.477.754.685,00 26.028.394.685,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 112.449.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 112.449.360.000,00 138.477.754.685,00 138.477.754.685,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 112.449.360.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan - 80.50 81.00 % % 40.106.508.710,00 44.684.508.710,00 45.875.008.710,00 0,00 40.106.508.710,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan - 12 Paket 17 Unit 1 Paket 3 Paket 38.997.508.710,00 43.575.508.710,00 44.783.508.710,00 5.786.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 38.997.508.710,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6.00 Unit 83 Unit 0,00 9.180.508.710,00 10.645.508.710,00 10.645.508.710,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.602.508.710,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 14.00 Unit 17 Unit 0,00 2.775.000.000,00 2.518.000.000,00 2.518.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.775.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 3 Unit 0,00 20.300.000.000,00 20.300.000.000,00 20.300.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2.00 Paket 12 Paket 0,00 11.320.000.000,00 11.320.000.000,00 11.320.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.320.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar - 1 Laporan 2 Dokumen 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 750.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 91 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.00 Orang 1.00 Orang 0,00 300.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 0,00 400.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan - 27 Unit 359.000.000,00 359.000.000,00 341.500.000,00 -17.500.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 359.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 2 Dokumen 0,00 359.000.000,00 341.500.000,00 341.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 359.000.000,00 DINAS KESEHATAN 26.538.458.189,00 26.720.522.189,00 32.492.917.539,00 5.954.459.350,00 29.192.304.008,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.538.458.189,00 26.720.522.189,00 32.492.917.539,00 5.954.459.350,00 29.192.304.008,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 26.538.458.189,00 26.720.522.189,00 32.492.917.539,00 5.954.459.350,00 29.192.304.008,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei - 80.5 % 20.228.076.000,00 20.217.336.000,00 25.719.275.350,00 2.022.807.600,00 22.250.883.600,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama - 8 Dokumen 16.000.000,00 11.485.000,00 11.485.000,00 -4.515.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 17.600.000,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.00 Dokumen 8.00 Dokumen 16.000.000,00 0,00 0,00 -16.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama - 2 Dokumen 16.000.000,00 9.775.000,00 9.775.000,00 -6.225.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 17.600.000,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 16.000.000,00 0,00 0,00 -16.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama - 12 Laporan 2.171.076.000,00 2.171.076.000,00 1.900.620.000,00 -270.456.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 2.388.183.600,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 2.171.076.000,00 0,00 0,00 -2.171.076.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 0,00 UPT RS PRATAMA Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan UPT RS PRATAMA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 92 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama - 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 5.500.000,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.00 Unit 1.00 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 0,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama - 12 Laporan 18.020.000.000,00 18.020.000.000,00 23.792.395.350,00 5.772.395.350,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 19.822.000.000,00 UPT RS PRATAMA 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.00 Unit Kerja 1.00 Unit Kerja 18.020.000.000,00 0,00 0,00 -18.020.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 UPT RS PRATAMA 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei - 80.5 % 488.462.189,00 1.354.298.189,00 1.939.431.189,00 48.846.219,00 537.308.408,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit - 1 Paket 438.462.189,00 1.334.298.189,00 1.919.431.189,00 1.480.969.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 482.308.408,00 UPT RS PRATAMA 1.02.02.2.01.0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 24.00 Unit 24.00 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 UPT RS PRATAMA 1.02.02.2.01.0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3 Paket 338.462.189,00 0,00 0,00 -338.462.189,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 UPT RS PRATAMA 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar - 12 Laporan 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -30.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - - 55.000.000,00 UPT RS PRATAMA 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 40 Orang 40 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 0,00 UPT RS PRATAMA 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei - 80.5 % 5.821.920.000,00 5.148.888.000,00 4.834.211.000,00 582.192.000,00 6.404.112.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama - 12 Laporan 5.821.920.000,00 5.148.888.000,00 4.834.211.000,00 -987.709.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta 6.404.112.000,00 UPT RS PRATAMA 1.02.03.2.02.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 161.00 Orang 138 Orang 5.821.920.000,00 0,00 0,00 -5.821.920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 0,00 UPT RS PRATAMA 165.134.332.710,00 169.712.332.710,00 196.582.767.345,00 31.448.434.635,00 165.134.332.710,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 165.134.332.710,00 169.712.332.710,00 196.582.767.345,00 31.448.434.635,00 165.134.332.710,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 165.134.332.710,00 169.712.332.710,00 196.582.767.345,00 31.448.434.635,00 165.134.332.710,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta - A Nilai 125.027.824.000,00 125.027.824.000,00 150.707.758.635,00 0,00 125.027.824.000,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 5 Dokumen 25.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 -15.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Karyawan internal rumah sakit 25.500.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.01.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 93 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.00 Dokumen 5.00 Dokumen 25.500.000,00 0,00 0,00 -25.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan internal rumah sakit 12.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 3 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan internal rumah sakit 6.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 -6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 4 Paket 705.000.000,00 705.000.000,00 658.379.950,00 -46.620.050,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan internal rumah sakit 705.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 220.000.000,00 0,00 0,00 -220.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 485.000.000,00 0,00 0,00 -485.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor - 12 Laporan 8.657.964.000,00 10.832.964.000,00 10.256.364.000,00 1.598.400.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan Rumah Sakit 8.657.964.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.923.200.000,00 0,00 0,00 -2.923.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 5.734.764.000,00 0,00 0,00 -5.734.764.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 11 Unit 1 Paket 290 Unit 3 Unit 3.172.000.000,00 1.012.000.000,00 1.286.760.000,00 -1.885.240.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan Rumah Sakit 3.172.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 94 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 42.000.000,00 0,00 0,00 -42.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 210 Unit 290 Unit 180.000.000,00 0,00 0,00 -180.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.860.000.000,00 0,00 0,00 -2.860.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 100 % 112.449.360.000,00 112.449.360.000,00 138.477.754.685,00 26.028.394.685,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 112.449.360.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 112.449.360.000,00 0,00 0,00 -112.449.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan - 80.50 81.00 % % 40.106.508.710,00 44.684.508.710,00 45.875.008.710,00 0,00 40.106.508.710,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan - 12 Paket 17 Unit 1 Paket 3 Paket 38.997.508.710,00 43.575.508.710,00 44.783.508.710,00 5.786.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 38.997.508.710,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.01.0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 6.00 Unit 83 Unit 24.602.508.710,00 0,00 0,00 -24.602.508.710,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.01.0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 14.00 Unit 17 Unit 2.775.000.000,00 0,00 0,00 -2.775.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.01.0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 3 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.01.0023 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 95 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2.00 Paket 12 Paket 11.320.000.000,00 0,00 0,00 -11.320.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar - 1 Laporan 2 Dokumen 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 750.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.02.0032 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.02.0040 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.00 Orang 1.00 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.02.0041 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 -500.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan - 27 Unit 359.000.000,00 359.000.000,00 341.500.000,00 -17.500.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit 359.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 1.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 2 Dokumen 359.000.000,00 0,00 0,00 -359.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA 28.678.801.430,00 29.731.385.430,00 32.701.501.430,00 4.022.700.000,00 32.420.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.678.801.430,00 29.731.385.430,00 32.701.501.430,00 4.022.700.000,00 32.420.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 28.678.801.430,00 29.731.385.430,00 32.701.501.430,00 4.022.700.000,00 32.420.000.000,00 1, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan - 81.45 % 28.678.801.430,00 29.731.385.430,00 32.701.501.430,00 3.741.198.570,00 32.420.000.000,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara - 1310 Unit 28.678.801.430,00 29.731.385.430,00 32.701.501.430,00 4.022.700.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 32.420.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.15.02.2.02.0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1310 Unit 1310 Unit 28.678.801.430,00 29.731.385.430,00 32.701.501.430,00 4.022.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 32.420.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan UPT PENERANGAN JALAN UMUM Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 96 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.496.259.760,00 1.546.657.760,00 1.546.657.760,00 50.398.000,00 1.425.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.496.259.760,00 1.546.657.760,00 1.546.657.760,00 50.398.000,00 1.425.000.000,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.496.259.760,00 1.546.657.760,00 1.546.657.760,00 50.398.000,00 1.425.000.000,00 1, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun - 80 % 1.496.259.760,00 1.546.657.760,00 1.546.657.760,00 -71.259.760,00 1.425.000.000,00 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum - 3 Dokumen 1.496.259.760,00 1.546.657.760,00 1.546.657.760,00 50.398.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 1.425.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0002 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 1.496.259.760,00 1.546.657.760,00 1.546.657.760,00 50.398.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.425.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.357.522.580,00 4.429.254.080,00 4.829.254.080,00 471.731.500,00 4.800.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.357.522.580,00 4.429.254.080,00 4.829.254.080,00 471.731.500,00 4.800.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.357.522.580,00 4.429.254.080,00 4.829.254.080,00 471.731.500,00 4.800.000.000,00 1, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pelayanan SPALD-S akses aman - 21.05 % 4.357.522.580,00 4.429.254.080,00 4.829.254.080,00 442.477.420,00 4.800.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara - 9 Unit 4.357.522.580,00 4.429.254.080,00 4.829.254.080,00 471.731.500,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 4.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 9.00 Unit 9.00 Unit 4.357.522.580,00 4.429.254.080,00 4.829.254.080,00 471.731.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 171.805.720.948,00 151.224.318.013,00 155.500.375.083,00 -16.305.345.865,00 179.284.232.850,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 138.515.684.948,00 123.341.142.013,00 127.617.199.083,00 -10.898.485.865,00 179.284.232.850,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 128.807.232.198,00 110.295.354.263,00 113.794.105.894,00 -15.013.126.304,00 168.605.204.850,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - A Nilai 18.294.262.175,00 17.910.312.525,00 19.310.858.075,00 31.398.588.675,00 49.692.850.850,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja - 3 Dokumen 329.290.000,00 332.149.490,00 348.095.840,00 18.805.840,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 32.248.620.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 32.726.000,00 38.408.000,00 43.644.000,00 10.918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.928.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 97 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 9.032.500,00 9.032.400,00 13.112.400,00 4.079.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 9.032.500,00 9.032.400,00 9.032.400,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 8.012.500,00 8.012.400,00 5.843.750,00 -2.168.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 8.012.500,00 8.012.400,00 8.012.400,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.00 Laporan 6.00 Laporan 262.474.000,00 259.651.890,00 268.450.890,00 5.976.890,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 283.220.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP - 7 Laporan 14.412.703.000,00 14.087.396.650,00 14.320.339.850,00 -92.363.150,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 13.860.824.850,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 111.00 Ora ng/bulan 98 Orang/b ulan 14.331.691.000,00 13.992.674.750,00 14.217.697.750,00 -113.993.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.771.711.850,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 81.012.000,00 94.721.900,00 102.642.100,00 21.630.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 89.113.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi U mum DPUPKP - 6 laporan 691.983.675,00 627.885.385,00 816.688.385,00 124.704.710,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 678.010.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11.00 Paket 8 Paket 13.314.700,00 13.276.100,00 13.276.100,00 -38.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 106.00 Paket 7 Paket 256.007.975,00 255.882.785,00 261.132.785,00 5.124.810,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 281.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 98 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 2.00 Paket 123.555.000,00 123.542.500,00 123.542.500,00 -12.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 135.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.310.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 145 Laporan 165 Laporan 297.006.000,00 233.084.000,00 416.637.000,00 119.631.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 243.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik Daerah - 2 Laporan 335.850.000,00 335.114.000,00 1.465.380.000,00 1.129.530.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 369.131.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 130 Unit 169 Unit 186.640.000,00 211.750.000,00 427.290.000,00 240.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 205.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 70 Unit 149.210.000,00 123.364.000,00 1.038.090.000,00 888.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 164.131.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 Laporan 605.746.000,00 618.858.000,00 546.498.000,00 -59.248.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 666.245.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 1.00 Laporan 14.430.000,00 25.430.000,00 25.430.000,00 11.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 301.320.000,00 301.320.000,00 228.960.000,00 -72.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 331.450.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 289.996.000,00 292.108.000,00 292.108.000,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 318.995.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 5 Laporan 1.918.689.500,00 1.908.909.000,00 1.813.856.000,00 -104.833.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.870.020.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 99 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2.00 Unit 2.00 Unit 53.820.000,00 53.818.800,00 51.044.000,00 -2.776.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 59.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 88.00 Unit 88.00 Unit 1.290.869.500,00 1.279.350.200,00 1.182.072.000,00 -108.797.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.419.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 120.00 Unit 90 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 149 Unit 149 Unit 101.200.000,00 128.700.000,00 128.700.000,00 27.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 111.320.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 457.800.000,00 432.040.000,00 432.040.000,00 -25.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 264.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2, 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik - 92.63 % 6.469.596.157,00 6.519.570.157,00 6.869.570.157,00 1.085.403.843,00 7.555.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi - 0.44 km 0.4 km 5.403.166.808,00 5.426.116.808,00 5.776.116.808,00 372.950.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 6.383.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0080 Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara 0.44 KM 0.44 KM 1.723.086.808,00 1.745.586.808,00 1.745.586.808,00 22.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.335.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0126 Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0.35 KM 0.4 KM 3.680.080.000,00 3.680.530.000,00 4.030.530.000,00 350.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.048.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara - 0.5 KM 1.066.429.349,00 1.093.453.349,00 1.093.453.349,00 27.024.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 1.172.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.5 KM 0.5 KM 1.066.429.349,00 1.093.453.349,00 1.093.453.349,00 27.024.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.172.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Rehabilitasi Tanggul Sungai Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 100 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan - 100 % 11.310.000,00 8.360.000,00 10.110.000,00 1.130.000,00 12.440.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya - 1 Lembaga 11.310.000,00 8.360.000,00 10.110.000,00 -1.200.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 12.440.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0023 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1.00 Lembaga 1.00 Lembaga 11.310.000,00 8.360.000,00 10.110.000,00 -1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.440.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase pelayanan SPALD-T akses aman Persentase pelayanan SPALD-S akses layak - 19.52 58.80 % % 5.224.487.000,00 8.507.200.000,00 8.481.175.961,00 1.159.513.000,00 6.384.000.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun - 145 M3/Hari 88 unit 5.224.487.000,00 8.507.200.000,00 8.481.175.961,00 3.256.688.961,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 6.384.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0024 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 100.00 Unit 88 Unit 1.803.650.000,00 929.000.000,00 1.567.776.100,00 -235.873.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.984.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0025 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 89 M³/Hari 145 M³/Hari 3.420.837.000,00 7.578.200.000,00 6.913.399.861,00 3.492.562.861,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5, 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase pemenuhan drainase kondisi baik - 88.40 % 12.710.886.366,00 16.252.118.366,00 18.271.368.366,00 1.270.113.634,00 13.981.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun - 3 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase 12.710.886.366,00 16.252.118.366,00 18.271.368.366,00 5.560.482.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 13.981.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.06.2.01.0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 3 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan 7.997.752.000,00 11.499.996.000,00 13.463.646.000,00 5.465.894.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 8.797.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.06.2.01.0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 3.00 Sistem Drainase Perkotaan 3.00 Sistem Drainase Perkotaan 4.713.134.366,00 4.752.122.366,00 4.807.722.366,00 94.588.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.184.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 101 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 6, 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik - 100 91.79 % % 33.073.981.500,00 35.696.007.940,00 35.061.342.610,00 5.195.218.500,00 38.269.200.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG - 10 Dokumen 12 Dokumen 22 Unit 33.073.981.500,00 35.696.007.940,00 35.061.342.610,00 1.987.361.110,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - Masyarakat Kota Yogyakarta 38.269.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0017 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 12 Bangunan Gedung 22 Bangunan Gedung 30.862.860.000,00 33.422.774.790,00 32.292.292.960,00 1.429.432.960,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - 36.750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 6 Dokumen 1.408.834.500,00 1.410.946.150,00 1.797.664.150,00 388.829.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 636.700.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.08.2.01.0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 12 Dokumen 12 Dokumen 802.287.000,00 862.287.000,00 971.385.500,00 169.098.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 882.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7, 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik - 94.98 % 7.562.047.000,00 6.752.192.875,00 6.344.072.925,00 1.723.953.000,00 9.286.000.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupat - 3 Kawasan 7 Dokumen 7.562.047.000,00 6.752.192.875,00 6.344.072.925,00 -1.217.974.075,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - Masyarakat Kota Yogyakarta 9.286.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.2.01.0008 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata en/Kota 4 Kawasan 4 Kawasan 6.972.047.000,00 6.382.192.875,00 5.916.524.125,00 -1.055.522.875,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN- PENUGAS AN Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - 8.637.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.09.2.01.0010 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 7 Dokumen 590.000.000,00 370.000.000,00 427.548.800,00 -162.451.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 649.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8, 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan - 92,25 % 41.639.656.000,00 18.097.776.500,00 18.898.764.900,00 1.157.644.000,00 42.797.300.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin - 1.9 Km 4.2 Km 4 jembatan 41.639.656.000,00 18.097.776.500,00 18.898.764.900,00 -22.740.891.100,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - Masyarakat Kota Yogyakarta 42.797.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0034 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 102 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 4.67 KM 1.9 KM 33.578.957.000,00 9.856.201.000,00 10.189.406.900,00 -23.389.550.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - 33.931.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 3 Jembatan 4 Jembatan 776.695.000,00 776.695.000,00 1.180.100.000,00 403.405.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 854.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 7.2 KM 4.2 KM 7.284.004.000,00 7.464.880.500,00 7.529.258.000,00 245.254.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 8.012.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9, 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi - 70.83 % 570.377.000,00 551.815.900,00 546.842.900,00 57.037.000,00 627.414.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih - 10 Lembaga 120 orang 120 orang 327.465.000,00 306.659.900,00 304.659.900,00 -22.805.100,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 360.211.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 120 Orang 120 Orang 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 132.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0011 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Lembaga 10 Lembaga 79.710.000,00 79.709.900,00 77.709.900,00 -2.000.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 87.681.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 120 Orang 120 Orang 127.755.000,00 106.950.000,00 106.950.000,00 -20.805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 140.530.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan - 12 Layanan Informasi 2 Dokumen 242.912.000,00 245.156.000,00 242.183.000,00 -729.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 267.203.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02.0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 157.860.000,00 157.860.000,00 155.547.000,00 -2.313.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 173.646.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02.0015 Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 103 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 12 Layanan Informasi 12 Layanan Informasi 85.052.000,00 87.296.000,00 86.636.000,00 1.584.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 93.557.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang - 100 % 3.250.629.000,00 0,00 0,00 -3.250.629.000,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 Dokumen 2 Dokumen 3.250.629.000,00 0,00 0,00 -3.250.629.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 2.748.379.000,00 0,00 0,00 -2.748.379.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.13.5.02.0007 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru 1 Dokumen 1 Dokumen 502.250.000,00 0,00 0,00 -502.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.708.452.750,00 13.045.787.750,00 13.823.093.189,00 4.114.640.439,00 10.679.028.000,00 1, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program - 100 % 97.300.000,00 97.300.000,00 97.300.000,00 9.700.000,00 107.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 1 97.300.000,00 97.300.000,00 97.300.000,00 0,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 107.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1.00 Dokumen 0 Dokumen 97.300.000,00 97.300.000,00 0,00 -97.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 107.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0009 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0,00 0,00 97.300.000,00 97.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2, 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase permukiman kumuh yang tertangani - 34.68 % 9.611.152.750,00 12.948.487.750,00 13.725.793.189,00 960.875.250,00 10.572.028.000,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Luas Permukiman Kumuh yang Dipuga - 0.6 Ha 92 Unit 9.611.152.750,00 12.948.487.750,00 13.725.793.189,00 4.114.640.439,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 10.572.028.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 104 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 141.00 Unit Rumah 92 Unit Rumah 5.745.672.750,00 10.460.830.750,00 10.824.112.150,00 5.078.439.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN- PENUGAS AN Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 6.320.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0013 Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 0.5 Ha 0.6 Ha 3.865.480.000,00 2.487.657.000,00 2.901.681.039,00 -963.798.961,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar - - 4.252.028.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 33.290.036.000,00 27.883.176.000,00 27.883.176.000,00 -5.406.860.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 33.290.036.000,00 27.883.176.000,00 27.883.176.000,00 -5.406.860.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan - 100 % 33.290.036.000,00 27.883.176.000,00 27.883.176.000,00 -33.290.036.000,00 0,00 2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan - 1 Objek 0,00 27.298.176.000,00 27.298.176.000,00 27.298.176.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.22.08.5.03.0001 Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan - 1 Objek 0,00 27.298.176.000,00 27.298.176.000,00 27.298.176.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah sarana dan prasarana budaya - 9 Unit 33.290.036.000,00 585.000.000,00 585.000.000,00 -32.705.036.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.22.08.5.04.0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 Unit 9 Unit 33.290.036.000,00 585.000.000,00 585.000.000,00 -32.705.036.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan DANA KEISTIMEWAAN - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.070.328.600,00 10.053.061.900,00 24.869.293.750,00 13.798.965.150,00 11.288.713.600,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.047.613.800,00 7.342.459.500,00 7.942.569.150,00 894.955.350,00 7.265.998.800,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.047.613.800,00 7.342.459.500,00 7.942.569.150,00 894.955.350,00 7.265.998.800,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) A Nilai A Nilai 5.381.847.200,00 5.634.362.500,00 5.963.507.150,00 581.659.950,00 5.600.232.200,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai 32 Dokumen 35 Dokumen 29.275.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 -7.075.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 29.275.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.00 Dokumen 4 Dokumen 6.250.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.250.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0002 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 105 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.675.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 -1.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.675.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.875.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 -1.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.875.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 575.000,00 575.000,00 -875.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.450.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.650.000,00 575.000,00 575.000,00 -1.075.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.650.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22 Laporan 24 Laporan 12.475.000,00 12.225.000,00 12.225.000,00 -250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 12.475.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1.900.000,00 575.000,00 575.000,00 -1.325.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.900.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah 31 Laporan 31 Laporan 4.611.132.000,00 4.803.478.000,00 4.998.384.000,00 387.252.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 4.835.734.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 4.558.421.000,00 4.749.573.000,00 4.944.479.000,00 386.058.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.783.023.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.680.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.680.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.680.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.680.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 3.680.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.680.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 106 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.425.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.425.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 -550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 38.002.000,00 39.746.000,00 39.746.000,00 1.744.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 38.002.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 544.000,00 544.000,00 544.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 544.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17 Laporan 17 Laporan 7.632.000,00 7.632.000,00 7.632.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 7.632.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.300.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 660.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 660.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.156.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.156.000,00 1.156.000,00 1.156.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.156.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 107 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 2.380.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.380.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai 91 Laporan 91 Laporan 205.866.500,00 176.575.500,00 214.496.700,00 8.630.200,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 197.649.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.087.250,00 1.087.200,00 1.087.200,00 -50,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 625.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 10.199.250,00 10.198.300,00 27.819.500,00 17.620.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.444.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 4.250.000,00 6.630.000,00 26.930.000,00 22.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.250.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.240.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91 Laporan 86 Laporan 184.320.000,00 152.700.000,00 152.700.000,00 -31.620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 184.320.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.770.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 -50.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.770.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai 33 Unit 51 Unit 31.857.500,00 31.001.900,00 151.255.350,00 119.397.850,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 31.857.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 33 Unit 51 Unit 31.857.500,00 31.001.900,00 151.255.350,00 119.397.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.857.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 108 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 26 Laporan 26 Laporan 179.224.000,00 181.349.600,00 181.349.600,00 2.125.600,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 179.224.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.500.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.200.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 172.524.000,00 174.649.600,00 174.649.600,00 2.125.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 172.524.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 49 Unit 54 Unit 314.480.200,00 409.745.500,00 385.809.500,00 71.329.300,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 316.480.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 28.480.000,00 27.880.000,00 24.664.000,00 -3.816.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.480.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 125.790.000,00 122.490.000,00 98.370.000,00 -27.420.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 125.790.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33 Unit 38 Unit 47.510.200,00 45.575.500,00 48.975.500,00 1.465.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 47.510.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 1.00 Unit 112.700.000,00 213.800.000,00 213.800.000,00 101.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 112.700.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2, 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang 86,1 8% 93,08 % 83.89 % 91.91 % 1.665.766.600,00 1.708.097.000,00 1.979.062.000,00 313.295.400,00 1.665.766.600,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 180 orang 2 dokumen 180 orang 3 dokumen 399.893.500,00 345.970.000,00 427.390.000,00 27.496.500,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat 399.893.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.01.0003 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 109 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 3 Dokumen 197.402.000,00 190.796.000,00 221.376.000,00 23.974.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 197.402.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.01.0012 Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 180 Orang 180 Orang 202.491.500,00 155.174.000,00 206.014.000,00 3.522.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 202.491.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai 2 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 488.840.000,00 487.409.000,00 673.454.000,00 184.614.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 488.840.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.02.0002 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 3 Dokumen 310.120.000,00 309.020.000,00 393.420.000,00 83.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 310.120.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.02.0003 Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Dokumen 3 Dokumen 178.720.000,00 178.389.000,00 280.034.000,00 101.314.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 178.720.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 750 Dokumen 1 Dokumen 1000 Dokumen 1 Dokumen 523.848.100,00 508.398.000,00 511.898.000,00 -11.950.100,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat 523.848.100,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.03.0004 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 750 Layanan 1000 Layanan 44.576.600,00 75.401.000,00 78.901.000,00 34.324.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 44.576.600,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.03.0005 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 239.289.500,00 191.671.000,00 191.671.000,00 -47.618.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 239.289.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.03.0006 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 239.982.000,00 241.326.000,00 241.326.000,00 1.344.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 239.982.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 110 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai 6 Dokumen 6 Dokumen 253.185.000,00 366.320.000,00 366.320.000,00 113.135.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pemerintah Kota Yogyakarta 253.185.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04.0006 Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang 1.00 Kasus 1.00 Kasus 38.262.400,00 48.509.200,00 48.509.200,00 10.246.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 38.262.400,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04.0009 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1.00 Laporan 1.00 Laporan 66.360.200,00 28.374.800,00 28.374.800,00 -37.985.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 66.360.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04.0011 Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 3 Dokumen 3 Dokumen 109.982.400,00 243.556.000,00 243.556.000,00 133.573.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 109.982.400,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 1.03.12.2.04.0015 Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 1.00 Berita Acara 1.00 Berita Acara 38.580.000,00 45.880.000,00 45.880.000,00 7.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 38.580.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.022.714.800,00 2.710.602.400,00 16.926.724.600,00 12.904.009.800,00 4.022.714.800,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4.022.714.800,00 2.710.602.400,00 16.926.724.600,00 12.904.009.800,00 4.022.714.800,00 1, 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP 100 % 100 % 153.712.500,00 126.154.000,00 122.025.100,00 -31.687.400,00 153.712.500,00 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai 3 Dokumen 3 Dokumen 153.712.500,00 126.154.000,00 122.025.100,00 -31.687.400,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 153.712.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.04.2.01.0001 Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 153.712.500,00 126.154.000,00 122.025.100,00 -31.687.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 153.712.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2, 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah 100 % 100 % 2.266.019.800,00 1.131.685.500,00 15.238.147.300,00 12.972.127.500,00 2.266.019.800,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai 2 Dokumen 4 Dokumen 2.266.019.800,00 1.131.685.500,00 15.238.147.300,00 12.972.127.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 2.266.019.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Audit Tata Ruang Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 111 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 .00 Dokumen 4 Dokumen 2.266.019.800,00 1.131.685.500,00 15.238.147.300,00 12.972.127.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.266.019.800,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 3, 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot 86,03% 91.63 % 328.026.500,00 295.224.500,00 521.488.500,00 193.462.000,00 328.026.500,00 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai 5 dokumen 7 Dokumen 328.026.500,00 295.224.500,00 521.488.500,00 193.462.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 328.026.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.08.2.02.0001 Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 5 Laporan 7 Laporan 328.026.500,00 295.224.500,00 521.488.500,00 193.462.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 328.026.500,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 4, 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP 100 % 100 % 81.180.000,00 78.622.000,00 78.622.000,00 -2.558.000,00 81.180.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai 2 Dokumen 2 Dokumen 81.180.000,00 78.622.000,00 78.622.000,00 -2.558.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 81.180.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.10.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2.00 Laporan 2.00 Laporan 81.180.000,00 78.622.000,00 78.622.000,00 -2.558.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 81.180.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 5, 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 86,74% 50% 86,74% 42,03% 1.193.756.000,00 1.078.916.400,00 966.441.700,00 -227.314.300,00 1.193.776.000,00 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai 4 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 912.375.000,00 912.374.000,00 830.372.300,00 -82.002.700,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 281.381.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.01.0001 Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 845.145.000,00 845125000,00 781400000,00 -63.745.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 845.145.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.01.0004 Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 67250000,00 67.249.000,00 48.972.300,00 -18.277.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 67.250.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 281.381.000,00 166.542.400,00 136.069.400,00 -145.311.600,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat 281.381.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 2.10.11.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 1 Dokumen 1 Dokumen 219.620.000,00 104.982.000,00 87.712.000,00 -131.908.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 219.620.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 112 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.10.11.5.02.0002 Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 3 Berita Acara 3 Berita Acara 61.761.000,00 61560400,00 48.357.400,00 -13.403.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 61761000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) 42.768.574.382,00 46.175.471.435,00 49.484.220.235,00 6.715.645.853,00 43.048.340.432,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.768.574.382,00 46.175.471.435,00 49.484.220.235,00 6.715.645.853,00 43.048.340.432,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 42.768.574.382,00 46.175.471.435,00 49.484.220.235,00 6.715.645.853,00 43.048.340.432,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja - A Nilai 18.545.029.382,00 18.840.224.635,00 20.851.005.135,00 361.966.050,00 18.906.995.432,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 15 dokumen 40.853.000,00 42.090.300,00 42.090.300,00 1.237.300,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 40.853.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.065.000,00 1.881.800,00 1.881.800,00 -183.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.065.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 959.000,00 936.000,00 936.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 959.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 533.000,00 511.000,00 511.000,00 -22.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 533.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 315.500,00 292.400,00 292.400,00 -23.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 315.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 171.000,00 159.800,00 159.800,00 -11.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 171.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 35.800.750,00 37.368.600,00 37.368.600,00 1.567.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.800.750,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.008.750,00 940.700,00 940.700,00 -68.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.008.750,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 113 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 8 dokumen 16.118.010.500,00 16.475.482.100,00 17.930.834.100,00 1.812.823.600,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 16.305.976.550,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/ bulan 141 Orang/ bulan 16.114.690.000,00 16.472.460.000,00 17.927.812.000,00 1.813.122.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.302.656.050,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 503.500,00 457.500,00 457.500,00 -46.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 503.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 503.500,00 457.500,00 457.500,00 -46.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 503.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 503.500,00 457.500,00 457.500,00 -46.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 503.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 491.000,00 444.900,00 444.900,00 -46.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 491.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 414.000,00 379.900,00 379.900,00 -34.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 414.000,00 379.900,00 379.900,00 -34.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 491.000,00 444.900,00 444.900,00 -46.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 491.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 6 laporan 7.500.000,00 6.683.400,00 6.683.400,00 -816.600,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 7.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.250.000,00 1.113.900,00 1.113.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 114 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.250.000,00 1.113.900,00 1.113.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.250.000,00 1.113.900,00 1.113.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.250.000,00 1.113.900,00 1.113.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.250.000,00 1.113.900,00 1.113.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.250.000,00 1.113.900,00 1.113.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian - 2 dokumen 53.840.000,00 53.703.900,00 87.661.400,00 33.821.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 197.340.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 2 Paket 52.500.000,00 52.500.000,00 86.457.500,00 33.957.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 196.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.340.000,00 1.203.900,00 1.203.900,00 -136.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.340.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 5 laporan 368.264.682,00 308.543.935,00 609.289.335,00 241.024.653,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 460.064.682,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 9 Paket 14.263.750,00 14.249.750,00 16.424.150,00 2.160.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.263.750,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 16 Paket 96.758.822,00 96.645.629,00 372.966.629,00 276.207.807,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 96.758.822,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 115 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 20.173.320,00 20.114.056,00 20.114.056,00 -59.264,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.173.320,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 Paket 18 Paket 98.298.790,00 98.268.500,00 100.118.500,00 1.819.710,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 98.298.790,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.880.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87 Laporan 90 Laporan 135.890.000,00 76.386.000,00 96.786.000,00 -39.104.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 227.690.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 3 laporan 330.464.000,00 330.464.000,00 308.864.000,00 -21.600.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 330.464.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 47.400.000,00 -27.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 14 Laporan 248.064.000,00 248.064.000,00 254.064.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 248.064.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai - 4 laporan 1.626.097.200,00 1.623.257.000,00 1.865.582.600,00 239.485.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 1.564.797.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 145.410.000,00 143.313.600,00 132.379.200,00 -13.030.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 145.410.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 51 Unit 1.291.687.200,00 1.236.745.000,00 1.299.745.000,00 8.057.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.291.687.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 116 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 74 Unit 75 Unit 47.700.000,00 47.590.000,00 47.850.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 47.700.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 141.300.000,00 195.608.400,00 385.608.400,00 244.308.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2, 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja - 100 91.34 97 % % % 24.223.545.000,00 27.335.246.800,00 28.633.215.100,00 -82.200.000,00 24.141.345.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani - 13 dokumen 178 dokumen 1 dokumen 301 kasus 36 kasus 400 orang 16.732.165.000,00 17.716.746.800,00 18.688.984.100,00 1.956.819.100,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta serta Warga Negara yang berada di wilayah Kota Yogyakarta 16.732.165.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 13 Dokumen 55.245.000,00 52.105.000,00 137.792.000,00 82.547.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.245.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 13 Dokumen 4.238.735.000,00 4.585.454.000,00 5.797.046.000,00 1.558.311.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.238.735.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 200 Orang 400 Orang 484.064.000,00 461.089.200,00 514.417.200,00 30.353.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 484.064.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 178 Dokumen 178 Dokumen 1.322.747.000,00 1.309.225.000,00 1.309.225.000,00 -13.522.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.322.747.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 300 laporan 301 laporan 10.321.345.000,00 11.045.320.600,00 10.766.674.900,00 445.329.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.321.345.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 36 Laporan 36 Laporan 160.029.000,00 113.553.000,00 113.829.000,00 -46.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 160.029.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 150.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 117 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - 10 laporan 12 laporan 13 laporan 7.484.380.000,00 9.611.756.000,00 9.936.839.000,00 2.452.459.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Satpol PP dan Masyarakat Kota Yogyakarta 7.402.180.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 Laporan 10 Laporan 15.790.000,00 14.290.000,00 22.150.000,00 6.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 15.790.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 12 Laporan 12 Laporan 382.066.000,00 380.686.000,00 348.206.000,00 -33.860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 382.066.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.00 Laporan 13 Laporan 7.086.524.000,00 9.216.780.000,00 9.566.483.000,00 2.479.959.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.004.324.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS - 1 laporan 7.000.000,00 6.744.000,00 7.392.000,00 392.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1.00 Laporan 1.00 Laporan 7.000.000,00 6.744.000,00 7.392.000,00 392.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 15.401.588.608,00 15.472.689.870,00 15.699.865.400,00 298.276.792,00 14.659.621.008,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.401.588.608,00 15.472.689.870,00 15.699.865.400,00 298.276.792,00 14.659.621.008,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15.401.588.608,00 15.472.689.870,00 15.699.865.400,00 298.276.792,00 14.659.621.008,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - A Nilai 8.335.575.000,00 8.867.440.732,00 8.695.356.762,00 -741.967.600,00 7.593.607.400,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen - 16 Dokumen 34.140.000,00 39.950.000,00 33.450.000,00 -690.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 34.140.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4 Dokumen 5.880.000,00 6.840.000,00 4.340.000,00 -1.540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.880.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 6.600.000,00 7.590.000,00 7.590.000,00 990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4.560.000,00 5.400.000,00 2.260.000,00 -2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.560.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 118 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.05.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4.560.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.560.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4.560.000,00 5.400.000,00 3.160.000,00 -1.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.560.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.00 Laporan 24.00 Laporan 6.380.000,00 7.480.000,00 7.480.000,00 1.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.380.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.600.000,00 1.840.000,00 3.220.000,00 1.620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat - 44 Laporan 7.117.675.000,00 7.787.732.000,00 7.562.152.000,00 444.477.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 6.375.707.400,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74.00 Oran g/bulan 74.00 Oran g/bulan 7.102.095.000,00 7.769.672.000,00 7.544.092.000,00 441.997.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.360.127.400,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 4.400.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 4.400.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.600.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.600.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14.00 Laporan 14.00 Laporan 1.980.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.980.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0008 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 119 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 1.600.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat - 7 Laporan 15.310.000,00 15.310.000,00 15.310.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 15.310.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.140.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.110.000,00 3.110.000,00 3.110.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.110.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat - 1 Dokumen 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat - 23 Laporan 208.900.000,00 187.219.500,00 186.626.500,00 -22.273.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 208.900.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 120 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10.00 Paket 10.00 Paket 6.500.000,00 6.479.500,00 6.856.500,00 356.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 3.000.000,00 3.120.000,00 3.150.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6.00 Paket 6.00 Paket 20.500.000,00 20.490.000,00 20.490.000,00 -10.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 5.500.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 -2.020.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.00 Laporan 5.00 Laporan 173.400.000,00 153.650.000,00 152.650.000,00 -20.750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 173.400.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 30 Laporan 373.200.000,00 325.088.732,00 405.575.062,00 32.375.062,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 373.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 1.00 Laporan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.100.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 4.920.000,00 -4.080.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 156.500.000,00 98.928.732,00 194.175.062,00 37.675.062,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 156.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5.00 Laporan 5.00 Laporan 205.600.000,00 215.060.000,00 204.380.000,00 -1.220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 205.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 136 Jenis 582.250.000,00 508.040.500,00 488.143.200,00 -94.106.800,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 582.250.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 121 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1.00 Unit 1.00 Unit 21.750.000,00 21.890.000,00 26.032.800,00 4.282.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.750.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31.00 Unit 31 Unit 165.000.000,00 158.930.500,00 139.890.400,00 -25.109.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 165.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7.00 Unit 7.00 Unit 195.500.000,00 67.220.000,00 67.220.000,00 -128.280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 195.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2.00 Unit 2.00 Unit 200.000.000,00 260.000.000,00 255.000.000,00 55.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2, 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota) - 100 % 7.066.013.608,00 6.605.249.138,00 7.004.508.638,00 0,00 7.066.013.608,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran - 1 Dokumen 360 Laporan 6.164.720.608,00 5.490.444.450,00 5.759.006.900,00 -405.713.708,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 6.164.720.608,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.215.525.000,00 2.265.025.000,00 2.490.025.000,00 274.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.215.525.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 360.00 Laporan 360.00 Laporan 2.582.017.000,00 2.594.602.350,00 2.411.399.600,00 -170.617.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.582.017.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 360.00 Dokumen 360.00 Dokumen 266.479.600,00 260.906.100,00 238.356.300,00 -28.123.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 266.479.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 44.462.008,00 44.452.000,00 66.602.000,00 22.139.992,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 44.462.008,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0007 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 122 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 81.00 Orang 81.00 Orang 323.031.000,00 177.228.000,00 364.193.000,00 41.162.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 323.031.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 81.00 Unit 81.00 Unit 733.206.000,00 148.231.000,00 188.431.000,00 -544.775.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 733.206.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - 242.309.000,00 275.960.000,00 255.460.000,00 13.151.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 242.309.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 60.00 Dokumen 70 Dokumen 182.214.000,00 215.865.000,00 215.365.000,00 33.151.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 182.214.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1.00 Dokumen 1 Dokumen 60.095.000,00 60.095.000,00 40.095.000,00 -20.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 60.095.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran - 4 Dokumen 60.440.000,00 30.935.000,00 26.435.000,00 -34.005.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 60.440.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.03.0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 60.440.000,00 30.935.000,00 26.435.000,00 -34.005.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 60.440.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran - 2000 orang 598.544.000,00 807.909.688,00 963.606.738,00 365.062.738,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Kota Yogyakarta 598.544.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0001 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2000.00 Orang 2000.00 Orang 526.294.000,00 487.869.438,00 643.566.488,00 117.272.488,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 526.294.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 123 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 45.00 Desa /Kelurahan 45.00 Desa /Kelurahan 72.250.000,00 320.040.250,00 320.040.250,00 247.790.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 72.250.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 11.371.898.595,00 11.592.376.335,00 14.027.904.105,00 2.656.005.510,00 11.747.229.895,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.371.898.595,00 11.592.376.335,00 14.027.904.105,00 2.656.005.510,00 11.747.229.895,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.371.898.595,00 11.592.376.335,00 14.027.904.105,00 2.656.005.510,00 11.747.229.895,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah - A Nilai 5.370.220.345,00 5.741.459.185,00 6.198.427.955,00 38.831.300,00 5.409.051.645,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD - 32 Dokumen 93.362.000,00 56.317.000,00 28.892.000,00 -64.470.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 293.362.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 17.620.000,00 16.254.000,00 11.187.000,00 -6.433.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 225.830.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 3.400.000,00 3.055.000,00 3.055.000,00 -345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.400.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.00 Laporan 24.00 Laporan 72.342.000,00 37.008.000,00 14.650.000,00 -57.692.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.132.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD - 52 Laporan 3.716.131.000,00 4.099.797.000,00 4.308.825.500,00 592.694.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 3.554.962.300,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 3.668.725.000,00 4.052.043.000,00 4.283.493.500,00 614.768.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.507.556.300,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 9.180.000,00 8.190.000,00 2.040.000,00 -7.140.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.180.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14.00 Laporan 14.00 Laporan 38.226.000,00 39.564.000,00 23.292.000,00 -14.934.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 38.226.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 124 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum BPBD - 6 Laporan 283.073.079,00 244.034.479,00 400.668.415,00 117.595.336,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 283.073.079,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 3.340.000,00 3.340.000,00 2.700.000,00 -640.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.340.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 6 Paket 92.252.015,00 92.252.015,00 139.065.515,00 46.813.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.252.015,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5 Paket 3.968.264,00 3.968.264,00 86.836.000,00 82.867.736,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.968.264,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 31.109.800,00 31.256.200,00 41.077.900,00 9.968.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.109.800,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.556.000,00 2.556.000,00 2.340.000,00 -216.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.556.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 149.847.000,00 110.662.000,00 128.649.000,00 -21.198.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 149.847.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 Laporan 486.531.800,00 526.971.140,00 527.171.140,00 40.639.340,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 486.531.800,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 22.200.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 461.331.800,00 501.771.140,00 497.971.140,00 36.639.340,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 461.331.800,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 125 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 60 Unit 791.122.466,00 814.339.566,00 932.870.900,00 141.748.434,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 791.122.466,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit 22 Unit 126.740.000,00 141.105.000,00 143.890.000,00 17.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 126.740.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 205.851.000,00 214.703.100,00 196.980.900,00 -8.870.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 205.851.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3.00 Unit 4 Unit 436.531.466,00 436.531.466,00 570.000.000,00 133.468.534,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 436.531.466,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 2, 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana - 100,00 82,06 % % 6.001.678.250,00 5.850.917.150,00 7.829.476.150,00 336.500.000,00 6.338.178.250,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 101.205.000,00 198.570.000,00 98.570.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0004 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100.00 Orang 100.00 Orang 100.000.000,00 101.205.000,00 198.570.000,00 98.570.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah dokumen informasi rawan bencana Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya - 23 Kawasan 40 Orang 6 Dokumen 3.969.899.000,00 4.150.248.900,00 6.094.963.900,00 2.125.064.900,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 4.306.399.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0006 Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 15 Kawasan 15 Kawasan 1.557.024.000,00 1.752.093.000,00 3.260.818.000,00 1.703.794.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.867.349.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0008 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 126 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 150 Orang 150 Orang 146.555.000,00 159.093.300,00 143.203.300,00 -3.351.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 146.555.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0009 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0016 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 8.00 Kawasan 8.00 Kawasan 401.775.000,00 380.303.000,00 345.103.000,00 -56.672.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 427.950.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0017 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 6 laporan 6 laporan 1.764.545.000,00 1.758.759.600,00 2.245.839.600,00 481.294.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.764.545.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi - 100 Orang 1.219.212.000,00 888.716.000,00 825.940.000,00 -393.272.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 1.219.212.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 100 Orang 1.135.296.000,00 801.324.000,00 753.498.000,00 -381.798.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.135.296.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 100 Orang 83.916.000,00 87.392.000,00 72.442.000,00 -11.474.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 83.916.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - 3 Laporan 712.567.250,00 710.747.250,00 710.002.250,00 -2.565.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 712.567.250,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0013 Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 712.567.250,00 710.747.250,00 710.002.250,00 -2.565.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 712.567.250,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 21.878.425.019,00 22.491.298.996,00 23.518.262.996,00 1.639.837.977,00 23.200.513.340,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.011.262.184,00 18.023.639.731,00 18.716.749.731,00 705.487.547,00 19.508.600.581,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 127 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 18.011.262.184,00 18.023.639.731,00 18.716.749.731,00 705.487.547,00 19.508.600.581,00 1, 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi A Nilai A Nilai 13.226.121.179,00 13.770.580.656,00 14.104.259.256,00 173.856.267,00 13.399.977.446,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 18 dokumen 18 dokumen 165.906.420,00 180.717.320,00 180.757.320,00 14.850.900,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 166.236.320,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 9.780.900,00 14.339.800,00 14.379.800,00 4.598.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.110.800,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.570.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.570.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.880.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 790.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.880.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.748.720,00 3.938.720,00 3.938.720,00 1.190.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.748.720,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.058.720,00 3.938.720,00 3.938.720,00 1.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.058.720,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 11 Laporan 146.868.080,00 153.160.080,00 153.160.080,00 6.292.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 146.868.080,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 25 dokumen 27 dokumen 10.476.828.000,00 10.868.495.800,00 11.257.402.800,00 780.574.800,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran Administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran 11.249.995.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/b ulan 80 Orang/b ulan 10.382.772.000,00 10.765.740.000,00 11.151.207.000,00 768.435.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.155.939.200,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.00 Dokumen 13 Dokumen 94.056.000,00 102.755.800,00 106.195.800,00 12.139.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 94.056.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 128 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah 29 Laporan 29 Laporan 24.615.000,00 56.130.000,00 52.143.000,00 27.528.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administr asi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran 33.140.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 2.320.000,00 2.280.000,00 1.725.000,00 -595.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.320.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.740.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 -30.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.740.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 14.780.000,00 3.990.000,00 2.909.000,00 -11.871.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.850.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.740.000,00 4.536.000,00 3.864.000,00 2.124.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.610.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.610.000,00 42.189.000,00 41.613.000,00 39.003.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.610.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.425.000,00 1.425.000,00 322.000,00 -1.103.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.010.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah 137 Dokumen 137 Dokumen 5.220.000,00 53.511.000,00 52.787.000,00 47.567.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administr asi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran 8.700.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 76 Dokumen 12 Dokumen 1.740.000,00 50.034.000,00 49.428.000,00 47.688.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.220.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 910.000,00 907.000,00 897.000,00 -13.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.740.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 132 Dokumen 120 Dokumen 2.570.000,00 2.570.000,00 2.462.000,00 -108.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.740.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 129 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah 24 Laporan 24 Laporan 692.958.160,00 652.426.986,00 664.216.136,00 -28.742.024,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administr asi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran 706.636.702,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.674.440,00 10.673.400,00 10.673.400,00 -1.040,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.705.440,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 9 Paket 110.089.120,00 111.940.836,00 106.742.986,00 -3.346.134,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 118.001.912,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 31.736.500,00 30.364.000,00 25.575.000,00 -6.161.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.002.750,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 29.428.100,00 29.343.750,00 23.543.750,00 -5.884.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.256.600,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3 Dokumen 5.820.000,00 5.700.000,00 5.580.000,00 -240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.820.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106 Laporan 110 Laporan 497.590.000,00 382.596.000,00 411.768.000,00 -85.822.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 505.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.210.000,00 45.807.000,00 44.331.000,00 38.121.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.900.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.06.0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 1.410.000,00 36.002.000,00 36.002.000,00 34.592.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.450.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik Daerah 16 jenis 16 jenis 135.786.800,00 217.052.350,00 246.206.700,00 110.419.900,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administr asi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 16 Unit 58.198.900,00 57.450.000,00 88.313.900,00 30.115.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.07.0006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 130 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 20 Unit 77.587.900,00 159.602.350,00 157.892.800,00 80.304.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 36 Laporan 36 Laporan 1.230.069.224,00 1.208.983.000,00 1.206.583.000,00 -23.486.224,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administr asi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran 1.235.269.224,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 12 Laporan 3.800.000,00 83.048.000,00 82.852.000,00 79.052.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.400.000,00 8.400.000,00 7.596.000,00 -804.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.400.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12.00 Laporan 12 Laporan 1.217.869.224,00 1.117.535.000,00 1.116.135.000,00 -101.734.224,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.217.869.224,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 60 Jenis 60 Jenis 494.737.575,00 533.264.200,00 444.163.300,00 -50.574.275,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kelancaran administr asi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 25.100.000,00 25.030.000,00 21.380.300,00 -3.719.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 44 Unit 47 Unit 312.587.575,00 285.720.200,00 219.775.000,00 -92.812.575,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 14 Unit 3.475.000,00 5.380.000,00 5.320.000,00 1.845.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 78 Unit 43.575.000,00 55.284.000,00 35.838.000,00 -7.737.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3 Unit 110.000.000,00 161.850.000,00 161.850.000,00 51.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2, 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif 91,27 % 91,99 % 641.206.760,00 616.031.100,00 630.726.100,00 -70.301.760,00 570.905.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 131 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PSKS yang difasilitasi 6 Lembaga 6 Lembaga 641.206.760,00 616.031.100,00 630.726.100,00 -10.480.660,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta, TKSK Kota Yogyakarta, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Komisi Lanjut Usia, PSKS Kota Yogyakarta 570.905.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.02.2.03.0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 105 Orang 85.950.000,00 114.930.000,00 114.930.000,00 28.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 55.710.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.02.2.03.0002 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 14 Orang 177.583.000,00 171.834.000,00 171.834.000,00 -5.749.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 177.583.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.02.2.03.0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Keluarga 12 Keluarga 30.960.000,00 30.860.000,00 30.860.000,00 -100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.960.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.02.2.03.0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lembaga 4 Lembaga 346.713.760,00 298.407.100,00 313.102.100,00 -33.611.660,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 306.652.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2.Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 5.Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri 6.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial 7.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial 1.100 % 2.100% 3.100% 4.100% 5.45,58% 6.90% 7.100% 1.100 % 2.100% 3.100% 4.100% 5.45,58% 6.100% 7.100% 1.432.348.345,00 1.029.413.825,00 1.020.880.225,00 350.292.800,00 1.782.641.145,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 2. Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 3. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 4. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 5. Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP 1. 330 orang 2. 72 orang 3. 360 orang 4. 30 orang 5. 362 orang 1. 330 orang 2. 72 orang 3. 360 orang 4. 30 orang 5. 362 orang 878.019.000,00 559.985.800,00 555.209.200,00 -322.809.800,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE dan USEP, Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 1.325.536.800,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 27.590.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3620 Orang 3640 Orang 463.464.000,00 138.764.000,00 195.454.000,00 -268.010.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 899.591.800,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 260 Orang 230 Orang 122.656.000,00 126.880.000,00 98.050.000,00 -24.606.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 122.656.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0007 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 132 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 9.320.000,00 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 9.320.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Orang 200 Orang 257.979.000,00 262.461.800,00 229.825.200,00 -28.153.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 246.369.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0011 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 2.280.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 -680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.280.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0012 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 350 Orang 350 Orang 17.730.000,00 16.370.000,00 16.370.000,00 -1.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.730.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani 2. Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 1. 45 orang 2. 195 orang 3. 500 orang 1. 45 orang 2. 195 orang 3. 500 orang 554.329.345,00 469.428.025,00 465.671.025,00 -88.658.320,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial 457.104.345,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.02.0002 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 500 Orang 500 Orang 174.297.345,00 90.434.225,00 90.434.225,00 -83.863.120,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 174.297.345,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.02.0007 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 40 Orang 215.760.000,00 223.109.800,00 222.059.800,00 6.299.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 215.760.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.02.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 164.272.000,00 155.884.000,00 153.177.000,00 -11.095.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 67.047.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4, 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 2. Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan 1. 89,25 % 2. - 1. 92,83 % 2. 100 % 2.034.791.030,00 1.973.912.500,00 2.332.602.500,00 1.043.490.940,00 3.078.281.970,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 144101 orang 38183 keluarga 144101 orang 38183 keluarga 2.034.791.030,00 1.973.912.500,00 2.332.602.500,00 297.811.470,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.078.281.970,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.05.2.02.0001 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 133 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 144101 Orang 144101 Orang 1.599.861.030,00 1.635.880.500,00 1.206.196.500,00 -393.664.530,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.599.861.030,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.05.2.02.0003 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 32229 Keluarga 38133 Keluarga 423.620.000,00 327.902.000,00 1.116.276.000,00 692.656.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.058.420.940,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.05.2.02.0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 50 Orang 11.310.000,00 10.130.000,00 10.130.000,00 -1.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 420.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5, 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 persen 100 persen 676.794.870,00 633.701.650,00 628.281.650,00 150,00 676.795.020,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 280 orang 280 orang 258.398.120,00 228.015.000,00 228.015.000,00 -30.383.120,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga 258.398.120,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.06.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 400 Orang 150 Orang 256.958.120,00 226.585.000,00 226.585.000,00 -30.373.120,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 256.958.120,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.06.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 65 Orang 720.000,00 715.000,00 715.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 720.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.06.2.01.0005 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 65 Orang 720.000,00 715.000,00 715.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 720.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana 3 Organisasi Sosial 3 Organisasi Sosial 418.396.750,00 405.686.650,00 400.266.650,00 -18.130.100,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 418.396.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.06.2.02.0001 Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3.00 Kampung 3.00 Kampung 2.160.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 -4.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.160.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.06.2.02.0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 60 Orang 416.236.750,00 403.530.650,00 398.110.650,00 -18.126.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 416.236.900,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.641.925.410,00 4.240.777.840,00 4.577.484.040,00 935.558.630,00 3.466.675.334,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 3.641.925.410,00 4.240.777.840,00 4.577.484.040,00 935.558.630,00 3.466.675.334,00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 134 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja 69,99 persen 62,47 persen 257.793.250,00 194.141.250,00 195.341.250,00 0,00 257.793.250,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 dokumen 1 dokumen 257.793.250,00 194.141.250,00 195.341.250,00 -62.452.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 257.793.250,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 257.793.250,00 194.141.250,00 195.341.250,00 -62.452.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 257.793.250,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan 92,01 % 92,01 % 1.623.812.660,00 1.583.603.560,00 1.615.357.560,00 -156.514.076,00 1.467.298.584,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi 354 Orang 354 Orang 1.479.737.510,00 1.432.796.560,00 1.463.896.560,00 -15.840.950,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal 1.467.296.560,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 338 Orang 354 Orang 1.479.737.510,00 1.432.796.560,00 1.463.896.560,00 -15.840.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.467.296.560,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 30 Lembaga 30 Lembaga 125.182.000,00 131.914.000,00 132.568.000,00 7.386.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Lembaga pelatihan kerja yang dibina 2.024,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 30.00 Lembaga 30.00 Lembaga 125.182.000,00 131.914.000,00 132.568.000,00 7.386.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 2.024,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya 20 Perusah aan/UKM/I KM 20 Perusah aan/UKM/I KM 18.893.150,00 18.893.000,00 18.893.000,00 -150,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.04.0001 Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 20 Perusah aan 20 Perusah aan 18.893.150,00 18.893.000,00 18.893.000,00 -150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3, 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online 75,69 % 53,11 % 778.991.250,00 885.531.250,00 1.097.281.250,00 0,00 778.991.250,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja 5 layanan 5 layanan 606.694.500,00 680.626.900,00 892.376.900,00 285.682.400,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan,Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Ketenagakerjaa n,Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur 606.694.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0003 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 135 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 300 Orang 300 Orang 18.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0004 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 604 Orang 135 Orang 17.360.000,00 16.010.000,00 17.360.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 17.360.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0005 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 193 Orang 250 Orang 571.334.500,00 649.616.900,00 857.016.900,00 285.682.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 571.334.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair 1350 orang 1350 orang 172.296.750,00 204.904.350,00 204.904.350,00 32.607.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub), Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 172.296.750,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0002 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 200 Orang 200 Orang 80.686.750,00 83.684.350,00 83.684.350,00 2.997.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 80.686.750,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0003 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 1350 Orang 1350 Orang 91.610.000,00 121.220.000,00 121.220.000,00 29.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 91.610.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4, 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial 42,27 % 42.31 % 981.328.250,00 1.577.501.780,00 1.669.503.980,00 -18.736.000,00 962.592.250,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perjanjian kerja di perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah 40.26 % 448 Perusa haan 479 Perusahaan 120 Perusahaan 246.145.500,00 233.729.950,00 242.829.950,00 -3.315.550,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta 227.409.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0001 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 25.00 Peru sahaan 25.00 Peru sahaan 18.736.000,00 21.712.250,00 21.712.250,00 2.976.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0002 Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 15 Perusah aan 15 Perusah aan 13.987.250,00 16.895.500,00 16.895.500,00 2.908.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 13.987.250,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0003 Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 362 Laporan 362 Laporan 213.422.250,00 195.122.200,00 204.222.200,00 -9.200.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 213.422.250,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja - 22 Kasus 745 Perusahaan 735.182.750,00 1.343.771.830,00 1.426.674.030,00 691.491.280,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta 735.182.750,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Job Fair/Bursa Kerja Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 136 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Perselisihan yang Dicegah 4 Perkara 4 Perkara 186.008.500,00 204.016.950,00 204.016.950,00 18.008.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 186.008.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 24 Perkara 24 Perkara 21.378.000,00 23.749.500,00 21.874.500,00 496.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 21.378.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0003 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 94.318.000,00 78.102.500,00 74.102.500,00 -20.215.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 94.318.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 74.916.000,00 93.220.000,00 93.220.000,00 18.304.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 74.916.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 159 Orang 159 Orang 358.562.250,00 944.682.880,00 1.033.460.080,00 674.897.830,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 358.562.250,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 225.237.425,00 226.881.425,00 224.029.225,00 -1.208.200,00 225.237.425,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 225.237.425,00 226.881.425,00 224.029.225,00 -1.208.200,00 225.237.425,00 1, 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan 100 % 15 % 225.237.425,00 226.881.425,00 224.029.225,00 0,00 225.237.425,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KK yang ditempatkan 6 KK 6 KK 225.237.425,00 226.881.425,00 224.029.225,00 -1.208.200,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota,Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan,Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan,Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 225.237.425,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 52.870.000,00 49.270.000,00 45.368.000,00 -7.502.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 52.870.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0004 Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 8 Kepala Keluarga 6 Kepala Keluarga 44.889.500,00 50.133.500,00 50.133.500,00 5.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 44.889.500,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0006 Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 43.477.925,00 43.477.925,00 45.477.925,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 43.477.925,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelatihan Transmigrasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 137 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3.32.03.2.01.0007 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 8 Kepala Keluarga 6 Kepala Keluarga 84.000.000,00 84.000.000,00 83.049.800,00 -950.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 84.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.608.199.235,00 1.736.353.661,00 1.819.985.061,00 211.785.826,00 1.608.199.235,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.608.199.235,00 1.736.353.661,00 1.819.985.061,00 211.785.826,00 1.608.199.235,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.608.199.235,00 1.736.353.661,00 1.819.985.061,00 211.785.826,00 1.608.199.235,00 1, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 persen 100 persen 1.608.199.235,00 1.736.353.661,00 1.819.985.061,00 0,00 1.608.199.235,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 65 orang 78 orang 1.608.199.235,00 1.736.353.661,00 1.819.985.061,00 211.785.826,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 1.608.199.235,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 60 Orang 944.638.000,00 975.011.800,00 1.050.753.200,00 106.115.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 944.638.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 60 Orang 111.341.000,00 111.341.000,00 108.741.000,00 -2.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 111.341.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 1 Orang 18.830.000,00 19.255.000,00 19.255.000,00 425.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.830.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Orang 60 Orang 533.390.235,00 630.745.861,00 641.235.861,00 107.845.626,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 533.390.235,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 770.911.000,00 712.917.900,00 739.548.400,00 -31.362.600,00 770.911.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 770.911.000,00 712.917.900,00 739.548.400,00 -31.362.600,00 770.911.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 770.911.000,00 712.917.900,00 739.548.400,00 -31.362.600,00 770.911.000,00 1, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 % 100 % 770.911.000,00 712.917.900,00 739.548.400,00 0,00 770.911.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 22 orang 22 orang 770.911.000,00 712.917.900,00 739.548.400,00 -31.362.600,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 770.911.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 22 Orang 289.005.000,00 289.431.000,00 321.999.000,00 32.994.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 289.005.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0002 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 138 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 22 Orang 56.740.000,00 50.164.000,00 51.826.500,00 -4.913.500,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 56.740.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0005 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 22 Orang 53.500.000,00 70.825.000,00 66.825.000,00 13.325.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 53.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0006 Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 22 Orang 200.736.000,00 144.216.000,00 144.216.000,00 -56.520.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 200.736.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.06.04.2.01.0008 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 22 Orang 170.930.000,00 158.281.900,00 154.681.900,00 -16.248.100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 170.930.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16.253.765.174,00 17.601.731.201,00 18.666.827.421,00 2.413.062.247,00 17.921.202.226,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.253.765.174,00 17.601.731.201,00 18.666.827.421,00 2.413.062.247,00 17.921.202.226,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.603.832.949,00 11.293.359.876,00 11.787.942.976,00 184.110.027,00 11.739.175.481,00 1, 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A Nilai A Nilai 8.329.195.280,00 7.826.748.216,00 8.163.444.416,00 -215.302.964,00 8.113.892.316,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai 30 Dokumen 30 Dokumen 45.339.750,00 46.064.800,00 42.489.500,00 -2.850.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD 42.489.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10.373.750,00 10.360.000,00 10.360.000,00 -13.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.360.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.725.000,00 2.461.800,00 2.461.500,00 736.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.461.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.900.000,00 3.905.000,00 3.905.000,00 5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.905.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 7.355.000,00 7.354.500,00 7.354.500,00 -500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.354.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 139 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.715.000,00 8.714.000,00 8.714.000,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.714.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 9.321.000,00 9.320.000,00 5.745.000,00 -3.576.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.745.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 3.950.000,00 3.949.500,00 3.949.500,00 -500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.949.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai 44 Laporan 44 Laporan 6.782.769.750,00 6.199.677.600,00 6.438.451.600,00 -344.318.150,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai DP3AP2KB 6.438.451.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 6.769.596.000,00 6.186.504.000,00 6.425.278.000,00 -344.318.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.425.278.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12 Dokumen 7.598.500,00 7.598.500,00 7.598.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.598.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 572.250,00 572.100,00 572.100,00 -150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 572.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.196.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.196.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 3 Dokumen 671.000,00 671.000,00 671.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 671.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 14 Laporan 14 Laporan 2.784.000,00 2.784.000,00 2.784.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.784.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0008 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 140 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 352.000,00 352.000,00 352.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 352.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai 3 Laporan 3 Laporan 10.885.500,00 6.826.200,00 6.826.200,00 -4.059.300,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Barang Milik Daerah 13.457.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1 Dokumen 2.340.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 -1.230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.458.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 305.500,00 720.000,00 720.000,00 414.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 305.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.880.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 -770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.110.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.680.000,00 1.666.200,00 1.666.200,00 -13.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.666.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1 Laporan 2.340.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 -1.230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.458.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.340.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 -1.230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.458.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 4.960.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 1.490.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai DP3AP2KB 4.959.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.00 Dokumen 2 Dokumen 4.960.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 1.490.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.959.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 141 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai 8 Laporan 8 Laporan 199.365.283,00 182.831.366,00 232.840.666,00 33.475.383,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Administrasi Perangkat Daerah 231.340.866,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 4.557.150,00 4.552.900,00 4.552.900,00 -4.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.552.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 2 Paket 38.370.968,00 41.142.341,00 62.639.541,00 24.268.573,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 62.639.541,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 8.995.665,00 7.987.025,00 7.987.025,00 -1.008.640,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.987.025,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 48.980.500,00 48.968.300,00 46.568.400,00 -2.412.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.568.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 720.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.00 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.499.800,00 1.499.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 94.591.000,00 76.311.000,00 107.223.000,00 12.632.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 107.223.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 Laporan 3 Laporan 657.966.000,00 641.292.000,00 640.092.000,00 -17.874.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Jasa Penunjang 586.899.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 142 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 1.00 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 10.800.000,00 10.800.000,00 9.600.000,00 -1.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 644.466.000,00 627.792.000,00 627.792.000,00 -16.674.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 574.599.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 56 Unit 56 Unit 627.908.997,00 743.606.250,00 796.294.450,00 168.385.453,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Barang Milik Daerah 796.294.450,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 1 Unit 77.030.000,00 23.740.600,00 33.710.200,00 -43.319.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.710.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48.00 Unit 55 Unit 98.680.000,00 274.336.400,00 231.355.000,00 132.675.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 231.355.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 226 Unit 228 Unit 100.002.500,00 79.979.250,00 85.179.250,00 -14.823.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 85.179.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 352.196.497,00 365.550.000,00 446.050.000,00 93.853.503,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 446.050.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2, 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif 82.42 % 93.41 % 791.010.919,00 802.645.865,00 833.092.765,00 42.081.846,00 833.092.765,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2 Dokumen 2 Dokumen 116.578.960,00 118.822.400,00 113.132.400,00 -3.446.560,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pemerintah 113.132.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 143 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.08.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2.00 Dokumen 2 Dokumen 100.618.960,00 102.862.500,00 98.192.500,00 -2.426.460,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 98.192.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 41.00 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 15.960.000,00 15.959.900,00 14.939.900,00 -1.020.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 14.939.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 141.613.090,00 155.499.900,00 155.499.800,00 13.886.710,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Perempuan 155.499.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 25.423.860,00 19.008.800,00 19.008.800,00 -6.415.060,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.008.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0002 Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Organisasi 20 Organisasi 116.189.230,00 136.491.100,00 136.491.000,00 20.301.770,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 136.491.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota 3 Dokumen 3 Dokumen 532.818.869,00 528.323.565,00 564.460.565,00 31.641.696,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 564.460.565,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0002 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 200 Orang 289 Orang 521.898.914,00 517.403.765,00 553.540.765,00 31.641.851,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 553.540.765,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.03.0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 10.919.955,00 10.919.800,00 10.919.800,00 -155,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.919.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani - 100 % 206.135.000,00 243.474.400,00 243.474.400,00 37.339.400,00 243.474.400,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 2 Dokumen 2 Dokumen 74.750.000,00 120.559.900,00 113.809.900,00 39.059.900,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 113.809.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.00 Dokumen 2 Dokumen 74.750.000,00 120.559.900,00 113.809.900,00 39.059.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 113.809.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 144 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 210 Orang 220 Orang 131.385.000,00 122.914.500,00 129.664.500,00 -1.720.500,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 129.664.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0002 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 210.00 Orang 220 Orang 131.385.000,00 122.914.500,00 129.664.500,00 -1.720.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 129.664.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4, 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak UTAMA Predikat UTAMA Predikat 1.472.936.000,00 1.580.710.500,00 1.669.260.500,00 196.324.500,00 1.669.260.500,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak 153 Organisasi 153 Organisasi 1.389.582.500,00 1.488.567.900,00 1.577.117.900,00 187.535.400,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Forum Anak kampung, Kelana Kemantren Kotagede, Pengurus dekelana, tokoh masyarakat, PKK, LPMK, Babinsa, babinkamtibnas, forum anak kelurahan, Pengurus KLA, PKK, Pengurus Kampung, Pengurus KRA, PKK, Pengurus Kampung, Forum Anak Kampung 1.577.117.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0001 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 143.00 Organisasi 153 Organisasi 1.302.201.000,00 1.401.186.600,00 1.489.736.600,00 187.535.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.489.736.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1.00 Dokumen 1 Dokumen 87.381.500,00 87.381.300,00 87.381.300,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 87.381.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 Dokumen 1 Dokumen 83.353.500,00 92.142.600,00 92.142.600,00 8.789.100,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 92.142.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.02.0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1.00 Dokumen 1 Dokumen 83.353.500,00 92.142.600,00 92.142.600,00 8.789.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 92.142.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani - 100 % 804.555.750,00 839.780.895,00 878.670.895,00 74.899.750,00 879.455.500,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 5 Lembaga 5 Lembaga 774.555.750,00 813.570.895,00 852.460.895,00 77.905.145,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga 853.245.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0004 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 500.00 Orang 500 Orang 358.911.750,00 398.030.895,00 398.030.895,00 39.119.145,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 398.815.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 145 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 1.00 Dokuman 2 Dokuman 415.644.000,00 415.540.000,00 454.430.000,00 38.786.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 454.430.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 26.210.000,00 26.210.000,00 -3.790.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan 26.210.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.03.0006 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 100.00 Orang 100 Orang 30.000.000,00 26.210.000,00 26.210.000,00 -3.790.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.210.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.649.932.225,00 6.308.371.325,00 6.878.884.445,00 2.228.952.220,00 6.182.026.745,00 1, 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender 77,10 % 90.21 % 406.432.225,00 431.960.625,00 431.955.645,00 -11.310.280,00 395.121.945,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender 35 Organisasi 35 Organisasi 148.522.000,00 185.450.400,00 185.445.300,00 36.923.300,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi 148.611.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0009 Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 43 Satuan Pendidikan 43 Satuan Pendidikan 23.630.000,00 23.629.800,00 23.629.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 23.629.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0013 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 1 Organisasi 124.892.000,00 161.820.600,00 161.815.500,00 36.923.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 124.981.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan 3 Dokumen 3 Dokumen 257.910.225,00 246.510.225,00 246.510.345,00 -11.399.880,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat, Pokja IV, Kader KB, RDK 246.510.345,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1.00 Laporan 1 Laporan 64.200.000,00 60.000.000,00 61.780.120,00 -2.419.880,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 61.780.120,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 2 Laporan 97.800.000,00 102.600.000,00 102.600.000,00 4.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 102.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 146 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 81.445.225,00 66.830.225,00 65.500.225,00 -15.945.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 65.500.225,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 30 Unit 30 Unit 14.465.000,00 17.080.000,00 16.630.000,00 2.165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.630.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2, 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan 23.59 % - 68.89 % 16.17 % 62.59 % 71.11 % 2.569.069.000,00 3.586.517.900,00 3.861.876.000,00 632.783.000,00 3.201.852.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal 6 Dokumen 6 Dokumen 593.652.000,00 696.648.000,00 727.733.000,00 134.081.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 727.733.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 1 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2.00 Laporan 2 Laporan 53.100.000,00 123.200.000,00 123.200.000,00 70.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 123.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 14 Laporan 14 Laporan 182.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 28.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -50.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 2 Organisasi 128.552.000,00 183.448.000,00 214.533.000,00 85.981.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 214.533.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 662 Orang 3194 Orang 92.000.000,00 135.000.000,00 376.068.000,00 284.068.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh KB 376.068.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Pengendalian Program KKBPK Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 147 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 662 Orang 3194 Orang 90.000.000,00 135.000.000,00 376.068.000,00 286.068.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 376.068.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0005 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 1 Organisasi 0 Organisasi 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 1.176.917.000,00 2.042.625.000,00 2.045.825.000,00 868.908.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Akseptor KB 1.385.801.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 63 Laporan 63 Laporan 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 56.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1784 Orang 1962 orang 826.027.000,00 928.551.000,00 931.751.000,00 105.724.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 931.751.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 4 Unit 4 Unit 263.290.000,00 1.019.974.000,00 1.019.974.000,00 756.684.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 360.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 2 Laporan 30.900.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 6.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 37.350.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 45 Kampung 45 Kampung 706.500.000,00 712.244.900,00 712.250.000,00 5.750.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pokja Kampung KB 712.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 3.749.900,00 3.750.000,00 -5.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 45 Kampung 45 Kampung 697.500.000,00 708.495.000,00 708.500.000,00 11.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 708.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 148 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3, 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna 6,14 % 12.71 % 1.674.431.000,00 2.289.892.800,00 2.585.052.800,00 910.621.800,00 2.585.052.800,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3 Laporan 3 Laporan 1.549.191.000,00 2.077.541.800,00 2.338.731.800,00 789.540.800,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 2.338.731.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 20 Unit 25 Unit 360.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 -60.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0021 Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 5 Laporan 6 Laporan 126.191.000,00 716.841.800,00 978.031.800,00 851.840.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 978.031.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0024 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 495 Orang 495 Orang 1.063.000.000,00 1.060.700.000,00 1.060.700.000,00 -2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKB-KB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.060.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2 Laporan 2 Laporan 125.240.000,00 212.351.000,00 246.321.000,00 121.081.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan 246.321.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0002 Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Laporan 6 Laporan 98.365.000,00 185.726.000,00 219.696.000,00 121.331.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 219.696.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Laporan 1 Laporan 26.875.000,00 26.625.000,00 26.625.000,00 -250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.625.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 715.253.500,00 714.391.000,00 713.831.000,00 -1.422.500,00 714.191.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 715.253.500,00 714.391.000,00 713.831.000,00 -1.422.500,00 714.191.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 715.253.500,00 714.391.000,00 713.831.000,00 -1.422.500,00 714.191.000,00 1, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani - 100 % 546.063.500,00 558.491.200,00 557.931.200,00 11.867.700,00 557.931.200,00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 546.063.500,00 558.491.200,00 557.931.200,00 11.867.700,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Korban Perempuan 557.931.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0001 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 149 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 100 Orang 100 Orang 340.778.500,00 385.516.200,00 384.956.200,00 44.177.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 384.956.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.02.0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Layanan 6 Layanan 205.285.000,00 172.975.000,00 172.975.000,00 -32.310.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 172.975.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani - 100 % 169.190.000,00 155.899.800,00 155.899.800,00 -12.930.200,00 156.259.800,00 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 169.190.000,00 155.899.800,00 155.899.800,00 -13.290.200,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Anak Korban Kekerasan 156.259.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0005 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 40 Orang 40 Orang 141.555.000,00 27.274.800,00 27.274.800,00 -114.280.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.634.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.2.02.0006 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 40 Orang 50 Orang 27.635.000,00 128.625.000,00 128.625.000,00 100.990.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 128.625.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.678.990.034,00 19.519.577.208,00 20.706.664.982,00 2.027.674.948,00 21.109.880.003,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.940.864.964,00 14.724.630.728,00 15.916.972.378,00 1.976.107.414,00 15.118.686.749,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 13.940.864.964,00 14.724.630.728,00 15.916.972.378,00 1.976.107.414,00 15.118.686.749,00 1, 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan - A Nilai 12.017.410.350,00 12.363.016.434,00 13.555.358.084,00 851.588.805,00 12.868.999.155,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan - 16 dokumen 22.120.000,00 37.013.700,00 37.013.700,00 14.893.700,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan 23.226.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.275.000,00 5.274.800,00 5.274.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.538.750,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.415.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.415.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 150 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.360.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 50.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.428.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.360.000,00 1.359.900,00 1.359.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.428.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 7.525.000,00 22.014.000,00 22.014.000,00 14.489.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.901.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 2.000.000,00 2.355.000,00 2.355.000,00 355.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.100.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan - 7 Laporan 9.395.709.750,00 9.745.674.640,00 10.438.695.640,00 1.042.985.890,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan 9.397.977.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 Orang/b ulan 86 Orang/b ulan 9.350.362.750,00 9.700.287.640,00 10.393.308.640,00 1.042.945.890,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.350.362.750,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 39.072.000,00 39.072.000,00 39.072.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.025.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 840.000,00 840.000,00 840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 882.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.530.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 40.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.606.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 787.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.856.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.02.0008 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 151 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 435.000,00 435.000,00 435.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 456.750,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan - 6 Laporan 15.175.000,00 8.850.000,00 8.850.000,00 -6.325.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan 10.547.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.811.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 -1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.415.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.825.000,00 4.825.000,00 4.825.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.355.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.325.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 -5.175.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 966.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan - 1 Dokumen 2.300.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 1.150.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan 3.570.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2.300.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.570.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan - 5 Jenis 250.300.000,00 231.138.960,00 247.324.160,00 -2.975.840,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan 396.165.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 21.139.200,00 21.139.200,00 -3.860.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.250.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 75.000.000,00 87.433.460,00 89.904.460,00 14.904.460,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 94.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 152 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 21.183.800,00 34.898.000,00 14.898.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.000.000,00 25.647.500,00 25.647.500,00 647.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.250.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 2.500.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 -580.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.625.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109 Laporan 109 Laporan 102.800.000,00 73.815.000,00 73.815.000,00 -28.985.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 215.040.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 0,00 433.952.050,00 433.952.050,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 534.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 34.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.07.0006 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 Jenis 1.634.415.600,00 1.629.379.134,00 1.525.978.000,00 -108.437.600,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan 1.923.936.305,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -3.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.350.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.627.415.600,00 1.625.779.134,00 1.522.378.000,00 -105.037.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.916.586.305,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 5 Jenis 697.390.000,00 707.510.000,00 860.094.534,00 162.704.534,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan 579.577.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 25.550.000,00 24.700.000,00 25.000.000,00 -550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.827.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 153 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 211.840.000,00 209.470.000,00 209.470.000,00 -2.370.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 262.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara - 36 Unit 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 74 Unit 74 Unit 60.000.000,00 60.340.000,00 60.340.000,00 340.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 68.250.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 400.000.000,00 413.000.000,00 555.284.534,00 155.284.534,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2, 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari - 37.78 % 539.317.000,00 507.817.000,00 507.817.000,00 109.291.100,00 648.608.100,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari - 17 Kawasan 539.317.000,00 507.817.000,00 507.817.000,00 -31.500.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Dinas Pertanian dan Pangan 648.608.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 10 Unit 10 Unit 539.317.000,00 507.817.000,00 507.817.000,00 -31.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 648.608.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3, 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Ketersediaan Energi Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah - 2616.9 69.46 Kg/K AP/TH % 978.570.108,00 1.435.485.788,00 1.435.485.788,00 171.988.505,00 1.150.558.613,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah laporan informasi ketahanan pangan - 5 Dokumen 567.758.108,00 569.793.788,00 569.793.788,00 2.035.680,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 606.646.013,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0009 Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 2 Laporan 2 Laporan 445.056.820,00 443.706.500,00 443.706.500,00 -1.350.320,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 477.809.661,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0011 Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 11.714.464,00 11.714.464,00 11.714.464,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 12.300.187,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0015 Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.762.464,00 6.762.464,00 6.762.464,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 7.100.587,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pemantauan Stok Pangan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 154 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 104.224.360,00 107.610.360,00 107.610.360,00 3.386.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 109.435.578,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola - 83.35 Ton 204.300.000,00 672.700.000,00 672.700.000,00 468.400.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 293.265.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0002 Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 91.507.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 18.30 Ton 18.30 Ton 192.150.000,00 660.550.000,00 660.550.000,00 468.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 201.757.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal - 2 Dokumen 206.512.000,00 192.992.000,00 192.992.000,00 -13.520.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 250.647.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 62.910.000,00 62.910.000,00 62.910.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 81.805.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 143.602.000,00 130.082.000,00 130.082.000,00 -13.520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 168.842.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 4, 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2 - 2 Wilayah 95.111.336,00 109.505.336,00 109.505.336,00 20.505.567,00 115.616.903,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah informasi kerawanan pangan - 1 Dokumen 95.111.336,00 109.505.336,00 109.505.336,00 14.394.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 45 Kelurahan 115.616.903,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 95.111.336,00 109.505.336,00 109.505.336,00 14.394.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 115.616.903,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5, 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi - 35.40 % 310.456.170,00 308.806.170,00 308.806.170,00 24.447.808,00 334.903.978,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota - 12 Laporan 310.456.170,00 308.806.170,00 308.806.170,00 -1.650.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern 334.903.978,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 4.952.308,00 6.792.308,00 6.792.308,00 1.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 5.199.923,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0006 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 155 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.084.622,00 35.854.622,00 35.854.622,00 -2.230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 39.988.853,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 154.241.200,00 153.761.200,00 153.761.200,00 -480.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 170.878.260,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokuman 1 Dokuman 113.178.040,00 112.398.040,00 112.398.040,00 -780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 118.836.942,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.738.125.070,00 4.794.946.480,00 4.789.692.604,00 51.567.534,00 5.991.193.254,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 915.988.000,00 1.033.558.000,00 1.020.554.888,00 104.566.888,00 1.077.300.000,00 1, 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase unit budidaya ikan yang berizin 1.62 % 15.79 % 828.365.500,00 854.611.250,00 835.057.138,00 130.707.125,00 959.072.625,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin - 12 Orang 368.317.900,00 365.643.750,00 380.739.750,00 12.421.850,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta, Kelompok Pembudidaya Ikan Masyarakat 432.240.795,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.02.0002 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 74.00 Kelompok 74.00 Kelompok 175.857.700,00 175.457.750,00 190.553.750,00 14.696.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 211.446.585,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.02.0004 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 6.00 Kelompok 6.00 Kelompok 192.460.200,00 190.186.000,00 190.186.000,00 -2.274.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 220.794.210,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi benih ikan - 85000 Ekor 460.047.600,00 488.967.500,00 454.317.388,00 -5.730.212,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Sarana Pembudidayaan Ikan 526.831.830,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.04.2.04.0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit 3 Unit 460.047.600,00 488.967.500,00 454.317.388,00 -5.730.212,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 526.831.830,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2, 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin - 52.38 % 87.622.500,00 178.946.750,00 185.497.750,00 30.604.875,00 118.227.375,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat - 5 Jenis 87.622.500,00 178.946.750,00 185.497.750,00 97.875.250,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan 118.227.375,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.25.06.2.02.0001 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 156 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 19 Unit Usaha 19 Unit Usaha 87.622.500,00 178.946.750,00 185.497.750,00 97.875.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 118.227.375,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.822.137.070,00 3.761.388.480,00 3.769.137.716,00 -52.999.354,00 4.913.893.254,00 1, 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat Persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi 100 3.54 50 % % % 100 3.54 75 % % % 1.228.905.290,00 1.276.376.800,00 1.262.976.100,00 63.695.328,00 1.292.600.618,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan - 130 Petani 18.015.600,00 12.765.600,00 15.345.600,00 -2.670.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Petani tanaman pangan (padi) 18.916.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 2 Laporan 18.015.600,00 12.765.600,00 15.345.600,00 -2.670.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 18.916.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel - 12 Varietas 1.155.889.750,00 1.208.911.500,00 1.206.326.500,00 50.436.750,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura 1.213.684.238,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0002 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3 Dokumen 3 Dokumen 81.745.000,00 54.350.800,00 54.350.800,00 -27.394.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 85.832.250,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 327 Varietas Unggul Baru (VUB) 327 Varietas Unggul Baru (VUB) 1.074.144.750,00 1.154.560.700,00 1.151.975.700,00 77.830.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.127.851.988,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi 30 Unit Usaha 45 Unit Usaha 54.999.940,00 54.699.700,00 41.304.000,00 -13.695.940,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pengecer Obat Hewan 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.04.0001 Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar 4.00 Laporan 4.00 Laporan 54.999.940,00 54.699.700,00 41.304.000,00 -13.695.940,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya - 23 Unit 15.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 18.090.000,00 33.390.000,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara - 8 Unit 15.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 -5.000.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Prasarana pertanian 33.390.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 15.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 -5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 33.390.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 157 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3, 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi 31.24 70.59 % % 31.24 100 % % 1.606.418.130,00 1.496.775.530,00 1.530.702.566,00 571.100.505,00 2.177.518.635,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali - 21 Jenis 101.500.000,00 99.839.950,00 96.689.950,00 -4.810.050,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peternak dan masyarakat 195.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0005 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 14 Wilayah 14 Wilayah 101.500.000,00 99.839.950,00 96.689.950,00 -4.810.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 195.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner - 14983 Tindakan 485.552.830,00 381.569.580,00 381.569.580,00 -103.983.250,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat 512.192.972,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.02.0005 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 24 Laporan 24 Laporan 485.552.830,00 381.569.580,00 381.569.580,00 -103.983.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 512.192.972,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner - 14983 Tindakan 244.999.050,00 253.064.250,00 290.867.990,00 45.868.940,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak 530.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 12 Laporan 244.999.050,00 253.064.250,00 290.867.990,00 45.868.940,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 530.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan - 2 Jenis 4 Laporan 774.366.250,00 762.301.750,00 761.575.046,00 -12.791.204,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat 940.325.663,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0002 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan 12 Laporan 419.000.000,00 436.435.000,00 436.398.296,00 17.398.296,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 525.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0004 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 24 Dokumen 24 Dokumen 312.580.250,00 283.350.750,00 282.660.750,00 -29.919.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 370.400.363,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.04.0010 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 4 Unit Usaha 4 Unit Usaha 42.786.000,00 42.516.000,00 42.516.000,00 -270.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 44.925.300,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 4, 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase zoonosis prioritas yang terkendali - 100 % 243.999.650,00 241.599.650,00 233.727.650,00 56.000.350,00 300.000.000,00 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 158 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis - 5 Jenis 243.999.650,00 241.599.650,00 233.727.650,00 -10.272.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0004 Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 1 laporan 1 laporan 243.999.650,00 241.599.650,00 233.727.650,00 -10.272.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5, 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok tani 24.91 % 24.31 % 727.514.000,00 736.336.500,00 731.431.400,00 382.870.001,00 1.110.384.001,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut - 88 Kelompok 727.514.000,00 736.336.500,00 731.431.400,00 3.917.400,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kelompok tani dan kelompok ternak 1.110.384.001,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 123.764.100,00 115.124.100,00 110.224.000,00 -13.540.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 240.128.126,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Unit 4 Unit 589.429.900,00 606.892.400,00 606.892.400,00 17.462.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kadipaten Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 850.095.875,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 58 Unit 58 Unit 14.320.000,00 14.320.000,00 14.315.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 20.160.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 425.684.050,00 562.639.020,00 562.638.970,00 136.954.920,00 468.252.455,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 425.684.050,00 562.639.020,00 562.638.970,00 136.954.920,00 468.252.455,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 425.684.050,00 562.639.020,00 562.638.970,00 136.954.920,00 468.252.455,00 1, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup - 52.63 75.50 % % 425.684.050,00 562.639.020,00 562.638.970,00 42.568.405,00 468.252.455,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Meningkatnya pelayanan parameter kualitas air dan udara - 100 % 425.684.050,00 562.639.020,00 562.638.970,00 136.954.920,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 4 Sungai di kota Yk, 10 IPAL domestik, Sumur 45 kelurahan 468.252.455,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 159 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 425.684.050,00 562.639.020,00 562.638.970,00 136.954.920,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 468.252.455,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.047.670.250,00 3.100.657.300,00 3.100.657.300,00 52.987.050,00 3.352.437.275,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.047.670.250,00 3.100.657.300,00 3.100.657.300,00 52.987.050,00 3.352.437.275,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.047.670.250,00 3.100.657.300,00 3.100.657.300,00 52.987.050,00 3.352.437.275,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup - A Nilai 3.047.670.250,00 3.100.657.300,00 3.100.657.300,00 304.767.025,00 3.352.437.275,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 5 Laporan 93.822.250,00 80.753.500,00 80.753.500,00 -13.068.750,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup 103.204.475,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 91.886.250,00 78.817.500,00 78.817.500,00 -13.068.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 101.074.875,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.00 Laporan 16.00 Laporan 1.936.000,00 1.936.000,00 1.936.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.129.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 3 Laporan 237.744.000,00 237.744.000,00 237.744.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup 261.518.400,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 237.744.000,00 237.744.000,00 237.744.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 261.518.400,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai - 150 Unit 2.716.104.000,00 2.782.159.800,00 2.782.159.800,00 66.055.800,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik kendaraan dinas 2.987.714.400,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 165 Unit 165 Unit 2.716.104.000,00 2.782.159.800,00 2.782.159.800,00 66.055.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.987.714.400,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 58.941.287.164,00 92.484.304.709,00 117.269.599.281,00 58.328.312.117,00 59.481.619.914,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 0,00 0,00 UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 160 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.03.13.5.02.0009 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede - 2 Dokumen 0,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 9.130.100.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 58.941.287.164,00 83.354.204.709,00 108.139.499.281,00 49.198.212.117,00 59.481.619.914,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 58.941.287.164,00 83.354.204.709,00 108.139.499.281,00 49.198.212.117,00 59.481.619.914,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan HIdup (Nilai) - A Nilai 21.573.405.780,00 22.034.840.551,00 23.635.975.051,00 3.329.990.463,00 24.903.396.243,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 28 Dokumen 43.709.000,00 47.095.700,00 47.095.700,00 3.386.700,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Administrasi Perkantoran 48.079.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.948.500,00 7.335.200,00 7.335.200,00 3.386.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.343.350,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 2.819.000,00 2.819.000,00 2.819.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.100.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.00 Laporan 21.00 Laporan 36.941.500,00 36.941.500,00 36.941.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.635.650,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 1255 Laporan 19.623.788.800,00 19.829.866.800,00 21.019.927.800,00 1.396.139.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik ASN 22.822.705.565,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210.00 Ora ng/bulan 176 Orang/ bulan 19.618.285.800,00 19.824.363.800,00 21.014.424.800,00 1.396.139.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.816.652.265,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 553.000,00 553.000,00 553.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 608.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 161 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1800 Dokumen 1800 Dokumen 707.000,00 707.000,00 707.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 777.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 542.000,00 542.000,00 542.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 596.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.456.000,00 2.456.000,00 2.456.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.701.600,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 5.00 Dokumen 5.00 Dokumen 469.000,00 469.000,00 469.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 515.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 393.000,00 393.000,00 393.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 432.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 383.000,00 383.000,00 383.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 421.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 5 Laporan 333.299.980,00 454.606.995,00 576.217.495,00 242.917.515,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup 366.629.978,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.258.000,00 12.194.200,00 12.194.200,00 -63.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.483.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 176.420.730,00 285.975.295,00 393.785.795,00 217.365.065,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 194.062.803,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.146.250,00 11.687.500,00 11.687.500,00 1.541.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.160.875,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.320.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 162 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 133.275.000,00 142.950.000,00 156.750.000,00 23.475.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 146.602.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 3 Dokumen 1.367.208.000,00 1.390.619.056,00 1.480.082.056,00 112.874.056,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup 1.440.040.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.025.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 102.840.000,00 187.290.000,00 319.620.000,00 216.780.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 113.124.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.261.618.000,00 1.200.329.056,00 1.157.462.056,00 -104.155.944,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.323.891.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai - 2 Laporan 205.400.000,00 312.652.000,00 512.652.000,00 307.252.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup 225.940.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 99 Unit 99 Unit 105.400.000,00 112.652.000,00 112.652.000,00 7.252.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 115.940.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2, 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - 50 66.67 % % 491.495.000,00 474.565.000,00 471.065.000,00 49.149.500,00 540.644.500,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi - 1 Dokumen 361.000.000,00 357.600.000,00 357.600.000,00 -3.400.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Perencana Pembangunan Pemerintahan Kota Yogyakarta 397.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman 1 Dokuman 361.000.000,00 357.600.000,00 357.600.000,00 -3.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 397.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 163 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi - 2 Dokumen 130.495.000,00 116.965.000,00 113.465.000,00 -17.030.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta 143.544.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0004 Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 2 Dokuman 2 Dokuman 130.495.000,00 116.965.000,00 113.465.000,00 -17.030.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 143.544.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup - 52.63 75.50 % % 2.132.191.375,00 2.350.872.100,00 2.665.306.940,00 35.351.975,00 2.167.543.350,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - 3 Dokuman 252.814.000,00 206.426.000,00 205.086.200,00 -47.727.800,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta; Sungai di Kota Yogyakarta 265.376.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 252.814.000,00 206.426.000,00 205.086.200,00 -47.727.800,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 265.376.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 1.879.377.375,00 2.144.446.100,00 2.460.220.740,00 580.843.365,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Sungai di Kota Yogyakarta; Pelaku usaha dan/atau kegiatan 1.902.167.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0011 luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 320400 M2 320400 M2 1.647.620.000,00 1.913.179.000,00 2.243.277.640,00 595.657.640,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.651.480.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0012 jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota 5.00 Kegiatan 5.00 Kegiatan 231.757.375,00 231.267.100,00 216.943.100,00 -14.814.275,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 250.687.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan - 61.6646 % 10.107.629.534,00 10.642.499.748,00 11.579.122.873,00 763.285.037,00 10.870.914.571,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola - 2.86 Ha 76.7 Ha 10.107.629.534,00 10.642.499.748,00 11.579.122.873,00 1.471.493.339,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman RTHP dan Taman Kota 10.870.914.571,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.86 Ha 2.86 Ha 3.388.056.235,00 3.676.420.405,00 4.097.989.935,00 709.933.700,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 3.479.383.859,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan dan Evaluasi KLHS Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 164 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.11.04.2.01.0008 Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2.00 Unit 2.00 Unit 6.719.573.299,00 6.966.079.343,00 7.481.132.938,00 761.559.639,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 7.391.530.712,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5, 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan - 33.17% 77.92 % 440.231.500,00 453.990.300,00 357.301.300,00 44.851.450,00 485.082.950,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan - 156 Dokumen 32 Badan Usaha 440.231.500,00 453.990.300,00 357.301.300,00 -82.930.200,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan; Masyarakat Kota Yogyakarta 485.082.950,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 156 Dokumen 156 Dokumen 394.172.500,00 398.660.300,00 302.660.300,00 -91.512.200,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 433.589.750,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0005 Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 32 Badan Usaha 32 Badan Usaha 46.059.000,00 55.330.000,00 54.641.000,00 8.582.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 51.493.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6, 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Bank sampah yang aktif Persentase Kampung ProKlim Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata - 60% 62.13% 73.23 % 1.857.862.000,00 1.919.529.900,00 2.766.729.900,00 -277.346.800,00 1.580.515.200,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH - 15 Lembaga 1.857.862.000,00 1.919.529.900,00 2.766.729.900,00 908.867.900,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat; Sekolah 1.580.515.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 15 Lembaga 15 Lembaga 1.857.862.000,00 1.919.529.900,00 2.766.729.900,00 908.867.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.580.515.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani - 16.20% 83.40 % 22.338.471.975,00 45.477.907.110,00 66.663.998.217,00 -3.404.948.875,00 18.933.523.100,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta - 281.82 ton/hari 8 Laporan 22.338.471.975,00 45.477.907.110,00 66.663.998.217,00 44.325.526.242,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat; Sampah di Kota Yogyakarta 18.933.523.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 165 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 27 Kelompok 27 Kelompok 1.122.265.000,00 1.110.340.000,00 1.318.930.000,00 196.665.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.234.491.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 12 Dokumen 12 Dokumen 15.309.100.000,00 14.044.793.480,00 16.779.529.834,00 1.470.429.834,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.309.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 128.580.000,00 21.780.000,00 27.780.000,00 -100.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 31.438.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0011 Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1.00 Dokuman 1.00 Dokuman 191.125.500,00 85.645.500,00 46.666.500,00 -144.459.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 210.238.050,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0015 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 72 Unit 72 Unit 2.418.375.425,00 3.008.097.625,00 2.967.886.725,00 549.511.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.418.375.425,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 123181 Ton 123181 Ton 850.750.500,00 15.188.022.555,00 33.509.007.208,00 32.658.256.708,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 409.442.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0019 Jumlah sampah yang terdaur ulang 15000 Ton 15000 Ton 21.620.750,00 18.620.750,00 13.590.750,00 -8.030.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 23.782.825,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 81863 Ton 81863 Ton 2.296.654.800,00 12.000.607.200,00 12.000.607.200,00 9.703.952.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.296.654.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.313.169.825,00 9.902.549.000,00 10.218.320.000,00 905.150.175,00 9.703.071.975,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.313.169.825,00 9.902.549.000,00 10.218.320.000,00 905.150.175,00 9.703.071.975,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.313.169.825,00 9.902.549.000,00 10.218.320.000,00 905.150.175,00 9.703.071.975,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 166 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil A Nilai A Nilai 6.948.399.325,00 6.799.396.350,00 7.149.495.350,00 -445.766.750,00 6.502.632.575,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 16.290.000,00 16.290.000,00 16.290.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.420.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.960.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 620.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 620.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 620.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 620.000,00 620.000,00 620.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 620.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.350.000,00 11.350.000,00 11.350.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.350.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 630.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah 7 Laporan 7 Laporan 5.930.566.000,00 5.673.539.000,00 5.980.075.000,00 49.509.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.388.468.950,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 5.929.161.000,00 5.672.134.000,00 5.978.670.000,00 49.509.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.387.063.950,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 167 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 295.000,00 295.000,00 295.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 295.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 6 Laporan 6 Laporan 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 168 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 430.000,00 430.000,00 430.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 430.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 Laporan 1 Laporan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 750.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah 5 Laporan 5 Laporan 309.566.125,00 267.745.200,00 229.406.440,00 -80.159.685,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 309.885.125,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.183.000,00 9.183.000,00 9.183.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.183.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 144.321.690,00 120.188.700,00 81.199.940,00 -63.121.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 144.321.690,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.025.435,00 20.017.500,00 20.667.500,00 642.065,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.344.435,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.720.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.720.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 132.316.000,00 114.636.000,00 114.636.000,00 -17.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 132.316.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 9 Unit 10 Unit 22.500.000,00 102.356.250,00 202.356.250,00 179.856.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 131.216.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 4 Unit 10.000.000,00 50.993.750,00 150.993.750,00 140.993.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 169 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 6.00 Unit 12.500.000,00 51.362.500,00 51.362.500,00 38.862.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai 3 Laporan 3 Laporan 261.969.000,00 245.250.000,00 245.870.000,00 -16.099.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 250.910.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 1.00 Laporan 10.500.000,00 5.740.000,00 8.760.000,00 -1.740.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 8.100.000,00 7.200.000,00 4.800.000,00 -3.300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.100.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 243.369.000,00 232.310.000,00 232.310.000,00 -11.059.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 232.310.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 108 Unit 108 Unit 403.278.200,00 489.985.900,00 471.267.660,00 67.989.460,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 401.482.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 26 Unit 26 Unit 146.545.500,00 133.174.900,00 123.456.660,00 -23.088.840,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 133.174.900,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4.00 Unit 5.00 Unit 79.634.500,00 93.129.400,00 84.129.400,00 4.494.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 93.129.400,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 77 Unit 77 Unit 87.098.200,00 74.681.600,00 74.681.600,00 -12.416.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 85.178.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 90.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 99.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1, 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan 88,60 % 91,83 % 1.265.367.500,00 1.471.441.250,00 1.362.613.250,00 264.174.000,00 1.529.541.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 170 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 59.030 Dokumen 7.280 Dokumen 59.030 Dokumen 7.280 Dokumen 1.198.245.250,00 1.406.221.250,00 1.225.986.250,00 27.741.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 1.462.421.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 30 Dokumen 30 Dokumen 10.125.000,00 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.274.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 59025.00 Dokumen 59025.00 Dokumen 1.010.948.000,00 1.216.680.000,00 1.033.480.000,00 22.532.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.198.245.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5.00 Laporan 5.00 Laporan 133.422.250,00 133.422.250,00 136.387.250,00 2.965.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 208.908.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 30.00 Dokumen 7250 Dokumen 43.750.000,00 45.994.000,00 45.994.000,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.994.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 5 Laporan 67.122.250,00 65.220.000,00 136.627.000,00 69.504.750,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 67.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 5 Laporan 67.122.250,00 65.220.000,00 136.627.000,00 69.504.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 67.120.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2, 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil 97,50 % 99,77 % 639.060.000,00 650.754.000,00 650.754.000,00 230.000,00 639.290.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 10000 Layanan 550 Dokumen 10000 Layanan 550 Dokumen 482.265.000,00 497.709.000,00 497.709.000,00 15.444.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 482.495.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 550.00 Dokumen 550.00 Dokumen 134.349.000,00 136.461.000,00 136.461.000,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 134.349.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 10000 Layanan 10000 Layanan 347.916.000,00 361.248.000,00 361.248.000,00 13.332.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 348.146.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 171 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 156.795.000,00 153.045.000,00 153.045.000,00 -3.750.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat 156.795.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 156.795.000,00 153.045.000,00 153.045.000,00 -3.750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 156.795.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3, 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase pemanfaatan data kependudukan 100 % 100 % 460.343.000,00 980.957.400,00 1.055.457.400,00 571.264.900,00 1.031.607.900,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 45.579.000,00 47.823.000,00 47.823.000,00 2.244.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah 47.823.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 45.579.000,00 47.823.000,00 47.823.000,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 47.823.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 4 Dokumen 4 Laporan 4 Dokumen 5 Laporan 414.764.000,00 933.134.400,00 1.007.634.400,00 592.870.400,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah 983.784.900,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.00 Laporan 3.00 Laporan 216.047.000,00 743.418.000,00 817.918.000,00 601.871.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 786.568.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.610.000,00 4.609.500,00 4.609.500,00 -500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.610.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 189.417.000,00 180.417.000,00 180.417.000,00 -9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gowongan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 187.917.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0008 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.690.000,00 4.689.900,00 4.689.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.689.900,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 22.423.867.255,00 22.725.988.255,00 23.901.451.105,00 1.477.583.850,00 26.762.015.974,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.423.867.255,00 22.725.988.255,00 23.901.451.105,00 1.477.583.850,00 26.762.015.974,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 22.423.867.255,00 22.725.988.255,00 23.901.451.105,00 1.477.583.850,00 26.762.015.974,00 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan DINAS PERHUBUNGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 172 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai) - A Nilai 11.548.996.705,00 11.317.995.055,00 11.488.167.905,00 1.324.786.724,00 12.873.783.429,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen) - 16 dokumen 86.173.000,00 87.407.500,00 89.107.500,00 2.934.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Perhubungan 98.231.100,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.501.500,00 2.500.500,00 2.500.500,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.686.650,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.468.500,00 2.701.400,00 2.701.400,00 232.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.715.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.468.500,00 2.701.400,00 2.701.400,00 232.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.715.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.468.500,00 2.701.400,00 2.701.400,00 232.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.715.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.468.500,00 2.701.400,00 2.701.400,00 232.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.715.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 71.822.500,00 72.126.400,00 72.126.400,00 303.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 79.640.550,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.975.000,00 1.975.000,00 3.675.000,00 1.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.042.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 7 Laporan 8.911.061.190,00 8.720.422.705,00 8.720.422.705,00 -190.638.485,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Perhubungan 9.826.073.609,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71.00 Oran g/bulan 65 Orang/b ulan 8.904.655.940,00 8.711.590.205,00 8.711.590.205,00 -193.065.735,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.823.336.534,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 173 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 251.250,00 327.500,00 327.500,00 76.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.375,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 202.500,00 200.000,00 200.000,00 -2.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 222.750,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 398.500,00 500.000,00 500.000,00 101.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 438.350,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 685.500,00 795.000,00 795.000,00 109.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 754.050,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.742.500,00 6.860.000,00 6.860.000,00 2.117.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.045.550,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 125.000,00 150.000,00 150.000,00 25.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai - 7 Laporan 2.797.500,00 2.870.000,00 2.870.000,00 72.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perhubungan 3.116.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 560.000,00 580.000,00 580.000,00 20.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 616.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 748.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 748.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 397.500,00 450.000,00 450.000,00 52.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 476.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 174 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 264.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 264.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 2 Laporan 143.660.000,00 148.860.000,00 202.860.000,00 59.200.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Perhubungan 223.212.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 112 Paket 143.000.000,00 148.200.000,00 202.200.000,00 59.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 222.420.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 792.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 353.754.015,00 336.137.350,00 374.129.300,00 20.375.285,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 414.494.080,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 12 Paket 8.847.250,00 9.297.250,00 18.312.000,00 9.464.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.143.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 31 Paket 35 Paket 72.016.765,00 78.897.600,00 102.814.800,00 30.798.035,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 113.096.280,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 19.931.000,00 17.247.500,00 17.247.500,00 -2.683.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.924.100,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 3 Paket 64.250.000,00 66.100.000,00 71.100.000,00 6.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - - - 78.210.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.580.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 175 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 180.909.000,00 156.795.000,00 156.855.000,00 -24.054.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 172.540.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 33.171.000,00 58.742.500,00 73.580.400,00 40.409.400,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 80.938.440,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.171.000,00 3.171.000,00 9.171.000,00 6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.088.100,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3.00 Unit 8 Unit 30.000.000,00 55.571.500,00 64.409.400,00 34.409.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.850.340,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.202.344.000,00 1.178.534.000,00 1.230.194.000,00 27.850.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.353.213.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 5.100.000,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.610.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 479.000.000,00 481.750.000,00 535.450.000,00 56.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 588.995.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 715.844.000,00 689.284.000,00 689.644.000,00 -26.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 758.608.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 816.036.000,00 785.021.000,00 795.004.000,00 -21.032.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 874.504.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 18 Unit 54.446.000,00 51.434.000,00 49.054.000,00 -5.392.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.423.867.255,00 22.725.988.255,00 23.901.451.105,00 1.477.583.850,00 26.762.015.974,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 22.423.867.255,00 22.725.988.255,00 23.901.451.105,00 1.477.583.850,00 26.762.015.974,00 2.15.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 103 Unit 103 Unit 477.688.000,00 450.565.000,00 446.336.000,00 -31.352.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 490.969.600,00 DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 176 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.15.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 112.00 Unit 123 Unit 88.902.000,00 88.022.000,00 99.002.000,00 10.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 108.902.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 195.000.000,00 195.000.000,00 200.612.000,00 5.612.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.673.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 1, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik Persentase ketertiban lalu lintas Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik Persentase juru parkir yang tertib - 100% 2 Lokasi 71,31% 83,07% 91,52% 95.80% 97,85 % 10.874.870.550,00 11.407.993.200,00 12.413.283.200,00 3.013.361.995,00 13.888.232.545,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara - 290 Unit 2.998.612.000,00 3.023.688.000,00 3.323.608.000,00 324.996.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 3.722.980.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 109 Unit 109 Unit 1.150.000.000,00 1.170.000.000,00 1.530.000.000,00 380.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.683.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 155 Unit 155 Unit 1.848.612.000,00 1.853.688.000,00 1.793.608.000,00 -55.004.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 2.039.980.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota - 7 Dokumen 7 Laporan 5.626.183.000,00 5.623.554.000,00 6.060.086.000,00 433.903.000,00 - - - Masyarakat Kota Yogyakarta 6.666.094.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6 Dokumen 7 Dokumen 541.253.000,00 540.305.000,00 526.271.000,00 -14.982.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - 578.898.100,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 177 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 7 Laporan 5.084.930.000,00 5.083.249.000,00 5.533.815.000,00 448.885.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 6.087.196.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialiasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan - 44 laporan 1.349.661.000,00 1.790.844.000,00 2.045.230.000,00 695.569.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Masyarakat Kota Yogyakarta 2.412.053.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 3 Laporan 1.111.800.000,00 1.531.316.000,00 1.785.702.000,00 673.902.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.964.272.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0014 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 19.260.000,00 19.260.000,00 19.260.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 22.517.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 2 Laporan 2 Laporan 218.601.000,00 240.268.000,00 240.268.000,00 21.667.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 425.264.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - 178.640.000,00 178.640.000,00 178.640.000,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 196.504.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 25.00 Laporan 25 Laporan 166.910.000,00 166.910.000,00 166.910.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 183.601.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 24 Laporan 24 Laporan 11.730.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 12.903.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - - - 431.611.800,00 505.021.200,00 519.473.200,00 87.861.400,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 571.420.520,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 178 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 52 Laporan 46 Laporan 431.611.800,00 505.021.200,00 519.473.200,00 87.861.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 571.420.520,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 290.162.750,00 286.246.000,00 286.246.000,00 -3.916.750,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 319.179.025,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 5 Unit 5 Unit 290.162.750,00 286.246.000,00 286.246.000,00 -3.916.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 319.179.025,00 DINAS PERHUBUNGAN 498.014.000,00 509.027.000,00 579.121.500,00 81.107.500,00 637.033.650,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 498.014.000,00 509.027.000,00 579.121.500,00 81.107.500,00 637.033.650,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 498.014.000,00 509.027.000,00 579.121.500,00 81.107.500,00 637.033.650,00 1, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - - 498.014.000,00 509.027.000,00 579.121.500,00 139.019.650,00 637.033.650,00 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 498.014.000,00 509.027.000,00 579.121.500,00 81.107.500,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 637.033.650,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 297.442.000,00 308.455.000,00 303.699.500,00 6.257.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 334.069.450,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0002 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Orang 6 Orang 1.050.000,00 1.050.000,00 900.000,00 -150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 990.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3000 Dokumen 6000 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 165.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0005 Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 1 Laporan 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 1.584.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 179 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 2 Unit 2 Unit 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 129.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0008 Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 22 Laporan 22 Laporan 5.082.000,00 5.082.000,00 5.082.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 5.590.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 29.220.733.376,00 29.734.484.359,00 32.482.482.548,00 3.261.749.172,00 30.159.116.486,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.220.733.376,00 29.734.484.359,00 32.482.482.548,00 3.261.749.172,00 30.159.116.486,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.462.238.320,00 28.928.336.271,00 31.718.945.460,00 3.256.707.140,00 29.378.607.430,00 1, 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - A Nilai 11.570.052.120,00 11.805.558.071,00 12.687.781.260,00 117.200.810,00 11.687.252.930,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 7 Dokumen 47.942.000,00 50.186.000,00 50.186.000,00 2.244.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 49.302.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.080.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.00 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13 Laporan 13 Laporan 5.495.000,00 5.495.000,00 5.495.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.495.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0007 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 180 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 36.327.000,00 38.571.000,00 38.571.000,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 36.327.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah - 7 Laporan 10.225.249.000,00 10.548.555.000,00 11.306.002.000,00 1.080.753.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 10.225.249.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81.00 Oran g/bulan 80 Orang/b ulan 10.212.324.000,00 10.535.630.000,00 11.293.077.000,00 1.080.753.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.212.324.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.275.000,00 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.275.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.825.000,00 4.825.000,00 4.825.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.825.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah - 6 Laporan 5.865.000,00 5.865.000,00 5.865.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 5.865.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 181 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.525.000,00 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.525.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 36 Laporan 6.555.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.555.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.020.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 4.845.000,00 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.845.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah - 6 Laporan 674.519.120,00 583.262.071,00 587.246.260,00 -87.272.860,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 719.359.930,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0001 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 182 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.110.000,00 6.429.000,00 7.811.500,00 -4.298.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.110.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 91.998.370,00 72.640.871,00 60.902.960,00 -31.095.410,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.874.180,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.426.750,00 22.441.200,00 32.050.800,00 25.624.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.194.150,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 9.975.000,00 9.975.000,00 10.475.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.041.200,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 210.031.400,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.00 Laporan 3 Laporan 338.009.000,00 255.776.000,00 260.006.000,00 -78.003.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 395.109.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 5 Unit 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 5 Unit 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 4 Laporan 285.772.000,00 287.334.000,00 288.984.000,00 3.212.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 286.772.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.00 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 5.450.000,00 7.100.000,00 1.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 183 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 235.372.000,00 237.484.000,00 237.484.000,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 235.372.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 52 Jenis 324.150.000,00 323.801.000,00 372.943.000,00 48.793.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 324.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 20 Unit 153.730.000,00 146.196.000,00 145.338.000,00 -8.392.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 153.730.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 2 Unit 43.170.000,00 39.205.000,00 39.205.000,00 -3.965.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.170.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 41 Unit 27.250.000,00 28.400.000,00 28.400.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 110.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2, 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta - 73.80% 97.50% 99.90 % 3.594.161.500,00 3.691.152.500,00 3.828.342.500,00 28.280.000,00 3.622.441.500,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei presepsi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media - 14 Dokumen 4 Dokumen 3.594.161.500,00 3.691.152.500,00 3.828.342.500,00 234.181.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 3.622.441.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 275.260.000,00 275.260.000,00 275.260.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 275.260.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 184 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 4 Dokumen 4 Dokumen 1.453.910.000,00 1.440.705.000,00 1.440.705.000,00 -13.205.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.418.910.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 7 Dokumen 7 Dokumen 1.190.785.500,00 1.276.537.500,00 1.326.037.500,00 135.252.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.254.065.500,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 3 Dokumen 3 Dokumen 342.146.000,00 366.590.000,00 410.940.000,00 68.794.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 342.146.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0007 Jumlah Layanan Hubungan Media 2 Layanan 2 Layanan 76.420.000,00 76.420.000,00 76.420.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 76.420.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0008 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 1 Dokumen 49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0010 Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 10080 Orang 10080 Orang 206.140.000,00 206.140.000,00 249.480.000,00 43.340.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 206.140.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 3, 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun - 71.43% 87.50% 90.95 % 13.298.024.700,00 13.431.625.700,00 15.202.821.700,00 770.888.300,00 14.068.913.000,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - 1 Unit 5.144.226.000,00 5.187.529.100,00 6.545.709.100,00 1.401.483.100,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 5.414.419.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.01.0003 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1 Unit 1 Unit 5.144.226.000,00 5.187.529.100,00 6.545.709.100,00 1.401.483.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.414.419.300,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Layanan Hubungan Media Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 185 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola - 10 Unit 1 Dokumen 1 Unit 3 Dokumen 4 Layanan 8.153.798.700,00 8.244.096.600,00 8.657.112.600,00 503.313.900,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 8.654.493.700,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 324.707.000,00 316.750.000,00 495.366.000,00 170.659.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 324.707.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0003 Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 1 Unit 5.353.087.700,00 5.263.046.600,00 5.329.846.600,00 -23.241.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.524.087.700,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 686.237.000,00 868.237.000,00 1.035.837.000,00 349.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 900.132.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0007 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 10 Unit 10 Unit 1.324.992.000,00 1.324.992.000,00 1.324.992.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.384.992.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0008 Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 4 Layanan 4 Layanan 290.463.000,00 294.463.000,00 294.463.000,00 4.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 290.463.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0009 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen 1 Dokumen 174.312.000,00 176.608.000,00 176.608.000,00 2.296.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.112.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 469.084.000,00 471.328.000,00 428.717.000,00 -40.367.000,00 469.084.000,00 1, 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase penyebarluasan dataset - 56.52 % 469.084.000,00 471.328.000,00 428.717.000,00 0,00 469.084.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral - 6 Dokumen 469.084.000,00 471.328.000,00 428.717.000,00 -40.367.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 469.084.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 7 Dokumen 7 Dokumen 454.835.000,00 457.079.000,00 414.468.000,00 -40.367.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 454.835.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 186 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.20.02.2.01.0003 Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 2 Dokumen 2 Dokumen 14.249.000,00 14.249.000,00 14.249.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.249.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 289.411.056,00 334.820.088,00 334.820.088,00 45.409.032,00 311.425.056,00 1, 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi - 57 % 289.411.056,00 334.820.088,00 334.820.088,00 22.014.000,00 311.425.056,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan keamanan informasi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi - 12 Dokumen 1 Perangkat Daerah 242.388.000,00 287.798.000,00 287.798.000,00 45.410.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 260.368.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 12 Laporan 12 Laporan 229.750.000,00 275.160.000,00 275.160.000,00 45.410.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 247.730.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 1 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah 12.638.000,00 12.638.000,00 12.638.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.638.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi - 41 Perangkat Daerah 47.023.056,00 47.022.088,00 47.022.088,00 -968,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 51.057.056,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.02.0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 41 Perangkat Daerah 41 Perangkat Daerah 47.023.056,00 47.022.088,00 47.022.088,00 -968,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 51.057.056,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 11.043.577.326,00 11.018.672.835,00 11.853.320.035,00 809.742.709,00 8.967.602.477,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.956.628.326,00 9.180.824.985,00 10.094.574.785,00 137.946.459,00 7.408.695.355,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9.956.628.326,00 9.180.824.985,00 10.094.574.785,00 137.946.459,00 7.408.695.355,00 1, 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah - A Nilai 7.376.965.750,00 6.570.007.640,00 6.930.586.565,00 -1.843.359.600,00 5.533.606.150,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm - 16 Dokumen 6.945.000,00 9.015.000,00 11.015.000,00 4.070.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Internal OPD 14.375.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 3.475.000,00 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.385.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.950.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.125.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.075.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0004 Membangun Metadata Statistik Sektoral Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 187 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 885.000,00 1.830.000,00 2.439.000,00 1.554.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.270.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 635.000,00 635.000,00 2.026.000,00 1.391.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.645.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm - 7 Laporan 5.824.543.000,00 5.580.497.000,00 5.932.873.000,00 108.330.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Internal OPD 4.953.507.850,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33.00 Oran g/bulan 31 orang/bulan 5.822.053.000,00 5.577.392.000,00 5.929.108.000,00 107.055.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.946.867.850,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 510.000,00 510.000,00 840.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.645.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 1.980.000,00 2.595.000,00 2.925.000,00 945.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.995.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - 6 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Internal OPD 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah administrasi kepegawaian Dinas Perinkopukm - 16 Jenis 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM 500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 16.00 Dokumen 16.00 Dokumen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 188 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 6 Paket 244.651.250,00 174.272.640,00 211.616.565,00 -33.034.685,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Internal OPD 102.233.300,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 7 Paket 70.177.000,00 70.175.890,00 88.839.815,00 18.662.815,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.173.300,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.554.250,00 18.572.750,00 19.572.750,00 1.018.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.060.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 153.940.000,00 83.544.000,00 101.224.000,00 -52.716.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah - 1 laporan 47.000.000,00 46.978.500,00 47.562.500,00 562.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Internal OPD 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8 Unit 47.000.000,00 46.978.500,00 47.562.500,00 562.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor - 2 Laporan 587.750.000,00 583.668.000,00 552.121.000,00 -35.629.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Internal OPD 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 500.000,00 500.000,00 750.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 8.960.000,00 8.960.000,00 7.617.000,00 -1.343.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 578.290.000,00 574.208.000,00 543.754.000,00 -34.536.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 189 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 1 Unit 20 Unit 174.076.500,00 174.076.500,00 173.898.500,00 -178.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Barang Milik Daerah 25.240.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 25.240.000,00 25.240.000,00 25.240.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.240.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 118.257.500,00 118.257.500,00 118.257.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.579.000,00 30.579.000,00 30.401.000,00 -178.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Layanan UPT Logam 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 490.500.000,00 0,00 0,00 -490.500.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik UPT Logam 437.750.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 490.500.000,00 0,00 0,00 -490.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.750.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2, 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik - 115 Koperasi 125.019.000,00 102.779.000,00 198.013.000,00 -125.019.000,00 0,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku - 115 Unit Usaha 125.019.000,00 102.779.000,00 198.013.000,00 72.994.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 115 Unit Usaha 115 Unit Usaha 125.019.000,00 102.779.000,00 198.013.000,00 72.994.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3, 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat - 115 Koperasi 78.514.000,00 78.514.000,00 78.513.000,00 -78.514.000,00 0,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat - 20 Koperasi 115 Koperasi 78.514.000,00 78.514.000,00 78.513.000,00 -1.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04.2.01.0001 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 115 Unit Usaha 115 Unit Usaha 78.514.000,00 78.514.000,00 78.513.000,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 4, 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi - 690 SDM 349.303.006,00 420.551.525,00 457.887.400,00 -349.303.006,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 190 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuan dan kompetensinya - 690 Orang 349.303.006,00 420.551.525,00 457.887.400,00 108.584.394,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat SDM Koperasi 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 590.00 Orang 690 Orang 349.303.006,00 420.551.525,00 457.887.400,00 108.584.394,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 5, 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah koperasi yang berkembang usahanya - 27 Unit 362.838.250,00 361.338.500,00 474.788.500,00 0,00 362.838.250,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan - 27 Unit 362.838.250,00 361.338.500,00 474.788.500,00 111.950.250,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Koperasi 362.838.250,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.2.01.0005 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 27.00 Unit Usaha 27.00 Unit Usaha 362.838.250,00 361.338.500,00 474.788.500,00 111.950.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 362.838.250,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 6, 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber- NIB - 100 UKM 400 UKM 626.688.500,00 590.146.500,00 590.146.500,00 -626.688.500,00 0,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro - 400 Unit Usaha 626.688.500,00 590.146.500,00 590.146.500,00 -36.542.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat UMKM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 120 Unit Usaha 120 Unit Usaha 5.185.000,00 5.185.000,00 5.185.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 100 Unit Usaha 100 Unit Usaha 432.707.500,00 413.157.500,00 413.157.500,00 -19.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0014 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 3600 Unit Usaha 3600 Unit Usaha 188.796.000,00 171.804.000,00 171.804.000,00 -16.992.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 7, 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah UKM Mandiri - 40 UKM 1.037.299.820,00 1.057.487.820,00 1.364.639.820,00 474.951.135,00 1.512.250.955,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi - 35 Unit Usaha 1.037.299.820,00 1.057.487.820,00 1.364.639.820,00 327.340.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat UMKM 1.512.250.955,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.2.01.0006 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 265 Unit Usaha 285 Unit Usaha 1.037.299.820,00 1.057.487.820,00 1.364.639.820,00 327.340.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.512.250.955,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.086.949.000,00 1.837.847.850,00 1.758.745.250,00 671.796.250,00 1.558.907.122,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.086.949.000,00 1.837.847.850,00 1.758.745.250,00 671.796.250,00 1.558.907.122,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 191 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat - 6,90 % 1.000.862.500,00 1.751.761.750,00 1.684.541.250,00 328.044.622,00 1.328.907.122,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi - 4 Dokumen 30 Sentra 1.000.862.500,00 1.751.761.750,00 1.684.541.250,00 683.678.750,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 1.328.907.122,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 318.566.500,00 273.206.500,00 238.208.250,00 -80.358.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Warungboto Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 330.039.254,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 2 Dokumen 343.261.000,00 583.490.250,00 499.355.250,00 156.094.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 247.477.969,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 339.035.000,00 895.065.000,00 946.977.750,00 607.942.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 751.389.899,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase IKM yang berijin industri - 1,8 % 33.127.500,00 33.127.500,00 21.127.500,00 46.872.500,00 80.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota - 2 Dokumen 33.127.500,00 33.127.500,00 21.127.500,00 -12.000.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 80.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.03.2.01.0003 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 2 Dokumen 33.127.500,00 33.127.500,00 21.127.500,00 -12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 80.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Data Informasi Industri yang ter-update - 100 % 52.959.000,00 52.958.600,00 53.076.500,00 97.041.000,00 150.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas - 1 Dokumen 52.959.000,00 52.958.600,00 53.076.500,00 117.500,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 52.959.000,00 52.958.600,00 53.076.500,00 117.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 192 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.259.504.000,00 6.584.634.000,00 6.717.066.158,00 1.457.562.158,00 5.363.095.750,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.259.504.000,00 6.584.634.000,00 6.717.066.158,00 1.457.562.158,00 5.363.095.750,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.259.504.000,00 6.584.634.000,00 6.717.066.158,00 1.457.562.158,00 5.363.095.750,00 1, 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pendapatan UPT logam - 490.500.00 0 Rp 490.500.000,00 490.500.000,00 750.730.158,00 0,00 490.500.000,00 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Layanan UPT Logam - 1 Unit Kerja 490.500.000,00 490.500.000,00 750.730.158,00 260.230.158,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik UPT Logam 490.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1.00 Unit Kerja 1.00 Unit Kerja 490.500.000,00 490.500.000,00 750.730.158,00 260.230.158,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 490.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat - 6,9 % 4.769.004.000,00 6.094.134.000,00 5.966.336.000,00 103.591.750,00 4.872.595.750,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat - 2 Laporan 4.769.004.000,00 6.094.134.000,00 5.966.336.000,00 1.197.332.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat IKM 4.872.595.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.31.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 4.769.004.000,00 6.094.134.000,00 5.966.336.000,00 1.197.332.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 4.872.595.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 13.510.227.472,00 12.318.620.699,00 12.606.621.149,00 -903.606.323,00 14.226.233.192,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.510.227.472,00 12.318.620.699,00 12.606.621.149,00 -903.606.323,00 14.226.233.192,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 13.510.227.472,00 12.318.620.699,00 12.606.621.149,00 -903.606.323,00 14.226.233.192,00 1, 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - A Nilai 10.429.193.472,00 9.251.228.949,00 9.628.912.399,00 521.873.852,00 10.951.067.324,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 12 Dokumen 52.843.116,00 55.132.116,00 55.132.116,00 2.289.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 55.140.920,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.258.058,00 3.265.308,00 3.265.308,00 7.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.395.920,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.914.000,00 3.940.000,00 3.940.000,00 26.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.097.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 3.379.750,00 3.425.000,00 3.425.000,00 45.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.562.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 UPT LOGAM Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 193 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 33.299.750,00 35.419.000,00 35.419.000,00 2.119.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 34.639.280,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.379.750,00 3.425.000,00 3.425.000,00 45.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.562.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 2.575.308,00 2.595.308,00 2.595.308,00 20.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.699.120,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 1.00 Laporan 3.036.500,00 3.062.500,00 3.062.500,00 26.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.185.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai - 51 Laporan 6.282.534.000,00 5.183.556.900,00 5.449.131.900,00 -833.402.100,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.533.835.268,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38.00 Oran g/bulan 37.00 Oran g/bulan 6.261.599.000,00 5.162.622.000,00 5.428.197.000,00 -833.402.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.512.062.960,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36.00 Dokumen 36.00 Dokumen 3.670.000,00 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.816.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.848.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.570.000,00 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.672.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.505.000,00 1.504.900,00 1.504.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.565.100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.770.000,00 5.770.200,00 5.770.200,00 200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.001.008,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0008 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 194 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 12 Dokumen 3.720.000,00 3.719.800,00 3.719.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.868.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengadministrasi Barang Milik Daerah Selesai - 33 Dokumen 21.475.750,00 19.775.600,00 19.775.600,00 -1.700.150,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22.334.592,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 5.283.500,00 3.583.300,00 3.583.300,00 -1.700.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.494.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 4.494.750,00 4.494.500,00 4.494.500,00 -250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.674.280,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.886.000,00 2.886.800,00 2.886.800,00 800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.002.272,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.069.750,00 3.069.500,00 3.069.500,00 -250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.192.280,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.865.750,00 2.865.500,00 2.865.500,00 -250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.980.120,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2.876.000,00 2.876.000,00 2.876.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.991.040,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai - 12 Laporan 19.454.250,00 16.004.100,00 16.004.100,00 -3.450.150,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20.232.264,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 19.454.250,00 16.004.100,00 16.004.100,00 -3.450.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.232.264,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai - 12 Laporan 971.080.742,00 894.876.886,00 980.885.336,00 9.804.594,00 - - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.067.471.064,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 21.00 Paket 22 Paket 49.963.000,00 53.792.000,00 53.792.000,00 3.829.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 55.943.680,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 195 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.18.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 104.00 Paket 116 Paket 383.599.236,00 390.612.010,00 465.994.860,00 82.395.624,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 397.093.954,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 19.00 Paket 26 Paket 114.735.900,00 145.922.270,00 150.497.870,00 35.761.970,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 175.445.160,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20.00 Paket 21 Paket 126.685.500,00 98.006.500,00 104.056.500,00 -22.629.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 129.571.520,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.240.106,00 3.240.106,00 3.240.106,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.369.710,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 292.857.000,00 203.304.000,00 203.304.000,00 -89.553.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 306.047.040,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai - 88 Unit 687.717.420,00 598.943.652,00 604.043.652,00 -83.673.768,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 632.962.774,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 103.00 Unit 41 Unit 368.317.420,00 77.293.000,00 80.593.000,00 -287.724.420,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 65.278.096,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21.00 Unit 50 Unit 319.400.000,00 521.650.652,00 523.450.652,00 204.050.652,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 567.684.678,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai - 4 Dokumen 1.162.904.159,00 1.261.083.086,00 1.252.083.086,00 89.178.927,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.311.526.409,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 7.000.000,00 -9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.640.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.160.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 196 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 1.130.404.159,00 1.228.583.086,00 1.228.583.086,00 98.178.927,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.277.726.409,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai - 190 Unit 1.231.184.035,00 1.221.856.609,00 1.251.856.609,00 20.672.574,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.307.564.033,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 20 Unit 245.253.000,00 217.985.000,00 217.985.000,00 -27.268.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 226.704.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.00 Unit 1.00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 133 Unit 163 Unit 210.566.500,00 197.145.200,00 197.145.200,00 -13.421.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 234.317.408,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11.00 Unit 7 Unit 767.864.535,00 799.226.409,00 829.226.409,00 61.361.874,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 838.742.225,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2, 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Baru - 6633 Investor Baru 1.311.040.250,00 1.354.292.250,00 1.331.425.250,00 166.063.690,00 1.477.103.940,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (Dokumen) - 4 Dokumen 607.872.250,00 563.328.250,00 540.461.250,00 -67.411.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 632.187.140,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 3 Dokumen 4 Dokumen 607.872.250,00 563.328.250,00 540.461.250,00 -67.411.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 632.187.140,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah terlaksananya media promosi investasi (Jenis) - 10 Jenis 703.168.000,00 790.964.000,00 790.964.000,00 87.796.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 844.916.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 703.168.000,00 790.964.000,00 790.964.000,00 87.796.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 844.916.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3, 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti - 87 95 % % 783.292.000,00 765.366.000,00 698.550.000,00 -904.160,00 782.387.840,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 197 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani - 12000 Layanan 4800 Layanan 783.292.000,00 765.366.000,00 698.550.000,00 -84.742.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 782.387.840,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1000 Pelaku Usaha 1000 Pelaku Usaha 563.584.000,00 576.440.000,00 507.626.000,00 -55.958.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 586.106.560,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 3000.00 Pelaku Usaha 3000.00 Pelaku Usaha 117.638.000,00 117.812.000,00 117.812.000,00 174.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 122.322.720,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha 300 Kegiatan Usaha 102.070.000,00 71.114.000,00 73.112.000,00 -28.958.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 73.958.560,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4, 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM - 22,60 % 636.504.000,00 629.968.800,00 629.968.800,00 14.964.480,00 651.468.480,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan - 253 Pelaku Usaha 259 Investor 636.504.000,00 629.968.800,00 629.968.800,00 -6.535.200,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 651.468.480,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 22.00 Kegiatan Usaha. 22.00 Kegiatan Usaha. 72.622.000,00 60.072.000,00 60.072.000,00 -12.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 71.014.528,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 253 Pelaku Usaha 253 Pelaku Usaha 330.288.000,00 353.255.000,00 353.255.000,00 22.967.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 388.001.952,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 40 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 233.594.000,00 216.641.800,00 216.641.800,00 -16.952.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 192.452.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5, 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan - 83 % 350.197.750,00 317.764.700,00 317.764.700,00 14.007.858,00 364.205.608,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tersedianya arsip yang dikelola - 4000 Arsip 350.197.750,00 317.764.700,00 317.764.700,00 -32.433.050,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 364.205.608,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 350.197.750,00 317.764.700,00 317.764.700,00 -32.433.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 364.205.608,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 30.986.473.754,00 30.795.615.754,00 31.483.538.754,00 497.065.000,00 29.649.803.850,00 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 198 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.986.473.754,00 30.795.615.754,00 31.483.538.754,00 497.065.000,00 29.649.803.850,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 30.986.473.754,00 30.795.615.754,00 31.483.538.754,00 497.065.000,00 29.649.803.850,00 1, 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 10.230.658.754,00 10.079.800.754,00 10.701.888.754,00 -1.336.669.904,00 8.893.988.850,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 11 Dokumen 57.435.000,00 57.435.100,00 57.435.100,00 100,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 5.330.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.585.000,00 21.105.600,00 21.105.600,00 5.520.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.080.000,00 9.079.800,00 9.079.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 27.440.000,00 21.919.900,00 21.919.900,00 -5.520.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.330.000,00 5.329.800,00 5.329.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.330.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 1 Laporan 9.082.377.000,00 8.931.519.000,00 9.539.907.000,00 457.530.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 8.516.770.850,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 65 Orang/b ulan 9.058.319.000,00 8.907.461.000,00 9.515.849.000,00 457.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.503.618.850,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 2.534.000,00 2.953.000,00 2.953.000,00 419.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.534.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.664.000,00 6.864.000,00 6.864.000,00 4.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.664.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 5.508.000,00 4.157.000,00 4.157.000,00 -1.351.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.508.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 199 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 2.466.000,00 2.465.000,00 2.465.000,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.446.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.866.000,00 2.866.000,00 2.866.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.690.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 -2.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.330.000,00 913.000,00 913.000,00 -417.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 1 Laporan 392.134.746,00 368.035.296,00 368.035.296,00 -24.099.450,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.015.000,00 6.015.000,00 6.015.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 107.088.996,00 105.504.546,00 105.504.546,00 -1.584.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 2.00 Paket 44.320.750,00 41.065.750,00 41.065.750,00 -3.255.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62.00 Laporan 62.00 Laporan 233.510.000,00 214.250.000,00 214.250.000,00 -19.260.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 1 Laporan 326.824.008,00 331.823.458,00 345.223.458,00 18.399.450,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08.0001 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 200 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 320.524.008,00 325.523.458,00 338.923.458,00 18.399.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 5 Jenis 371.888.000,00 390.987.900,00 391.287.900,00 19.399.900,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 371.888.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 151.209.000,00 170.874.900,00 171.174.900,00 19.965.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 151.209.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 40.679.000,00 40.113.000,00 40.113.000,00 -566.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.679.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 180.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 20.755.815.000,00 20.715.815.000,00 20.781.650.000,00 0,00 20.755.815.000,00 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra - 1 Dokumen 2 Dokumen 3.512.535.000,00 3.512.535.000,00 3.512.535.000,00 0,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 3.512.535.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 960.000.000,00 960.000.000,00 960.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 960.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra 4 Laporan 4 Laporan 1.652.535.000,00 1.652.535.000,00 1.652.535.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.652.535.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.01.0003 Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 19 Unit 19 Unit 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 900.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 201 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan - 90 Objek 2.090.000.000,00 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 -40.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 2.090.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.02.0002 Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan 100.00 Objek 86 Objek 2.090.000.000,00 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 -40.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.090.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat - 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2 Laporan 15.153.280.000,00 15.153.280.000,00 15.219.115.000,00 65.835.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 15.153.280.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0001 Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya 5.00 Laporan 4 Laporan 2.130.360.000,00 2.130.360.000,00 2.130.360.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.130.360.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0002 Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina 150 Lembaga 2 Lembaga 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 600.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 3 Laporan 2 Laporan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0004 Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 7 Orang 9 Orang 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 350.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0005 Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 3 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 9 Laporan 6 Laporan 4.945.000.000,00 5.545.000.000,00 5.545.000.000,00 600.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.945.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0007 Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 467.920.000,00 467.920.000,00 467.920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 467.920.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0008 Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina 450 Orang 450 Orang 840.000.000,00 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 840.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0009 Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat 6 Laporan 7 Laporan 1.870.000.000,00 1.270.000.000,00 1.335.835.000,00 -534.165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.870.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.07.0010 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Penghargaan Seniman dan Budayawan Festival Kebudayaan Yogyakarta Gelar Budaya Jogja Publikasi Seni dan Budaya Daerah Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat Penyelenggaraan Event Penggiat Seni Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 202 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Even Penggiat Seni 2 Laporan 2 Laporan 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 15.133.649.859,00 21.719.728.259,00 22.251.545.259,00 7.117.895.400,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.133.649.859,00 21.719.728.259,00 22.251.545.259,00 7.117.895.400,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 15.133.649.859,00 21.719.728.259,00 22.251.545.259,00 7.117.895.400,00 0,00 1, 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.611.801.859,00 1.654.185.859,00 1.907.852.859,00 -1.611.801.859,00 0,00 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 1 laporan 33.341.500,00 33.341.500,00 41.166.500,00 7.825.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 6.480.250,00 6.480.250,00 7.755.250,00 1.275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 9.881.250,00 9.881.250,00 11.831.250,00 1.950.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 780.000,00 780.000,00 780.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 14.700.000,00 14.700.000,00 19.300.000,00 4.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 3 Jenis 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 34.00 Unit 34.00 Unit 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 1 Laporan 1.351.342.359,00 1.393.726.359,00 1.393.726.359,00 42.384.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 203 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.22.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.348.842.359,00 1.391.226.359,00 1.391.226.359,00 42.384.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) - 3 Jenis 187.518.000,00 187.518.000,00 433.360.000,00 245.842.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 53.300.000,00 53.300.000,00 53.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 79.968.000,00 79.968.000,00 85.383.000,00 5.415.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 285.427.000,00 240.427.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 13.521.848.000,00 20.065.542.400,00 20.343.692.400,00 -13.521.848.000,00 0,00 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola - 1 Objek 13.521.848.000,00 11.154.542.400,00 11.234.542.400,00 -2.287.305.600,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.02.0001 Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola 1 Objek 1 Objek 13.521.848.000,00 11.154.542.400,00 11.234.542.400,00 -2.287.305.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - - 0,00 8.911.000.000,00 9.109.150.000,00 9.109.150.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.04.0001 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya - 2 Unit 0,00 8.911.000.000,00 9.109.150.000,00 9.109.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 15.375.000.000,00 17.600.000.000,00 19.793.117.978,00 4.418.117.978,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.375.000.000,00 17.600.000.000,00 19.793.117.978,00 4.418.117.978,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 15.375.000.000,00 17.600.000.000,00 19.793.117.978,00 4.418.117.978,00 0,00 1, 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya - 85 Indeks 14.375.000.000,00 17.000.000.000,00 19.066.487.978,00 -14.375.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 204 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.22.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB) - 12 Bulan 14.375.000.000,00 17.000.000.000,00 19.066.487.978,00 4.691.487.978,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 14.375.000.000,00 17.000.000.000,00 19.066.487.978,00 4.691.487.978,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan - 100 % 1.000.000.000,00 600.000.000,00 726.630.000,00 -1.000.000.000,00 0,00 2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan - 1 event 1.000.000.000,00 600.000.000,00 726.630.000,00 -273.370.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2.22.08.5.03.0001 Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan 1 Objek 1 Objek 0,00 600.000.000,00 726.630.000,00 726.630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.294.041.465,00 21.115.966.691,00 22.753.805.591,00 7.459.764.126,00 13.793.142.547,60 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.387.426.000,00 6.950.818.800,00 7.327.162.300,00 5.939.736.300,00 1.586.665.288,00 1, 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan - 35626 Judul 40% 78.5 Indeks (skala 0-100) 1.341.824.000,00 6.902.222.800,00 6.964.764.300,00 53.672.960,00 1.395.496.960,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai - 2 Laporan 1.210.189.000,00 6.760.484.800,00 6.823.026.300,00 5.612.837.300,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Umum 1.258.596.560,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0001 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 1.00 Layanan 1.00 Layanan 78.304.000,00 381.064.000,00 388.864.000,00 310.560.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 81.436.160,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0002 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 2.00 Perpu stakaan 2.00 Perpu stakaan 944.660.000,00 5.929.811.800,00 5.958.995.800,00 5.014.335.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 982.446.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0004 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 8.00 Perpu stakaan 8.00 Perpu stakaan 2.000.000,00 29.300.000,00 46.053.500,00 44.053.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.080.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0005 Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 2.00 Perpu stakaan 2.00 Perpu stakaan 3.600.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.744.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0006 Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.00 Orang 4.00 Orang 5.520.000,00 6.380.000,00 6.380.000,00 860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.740.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 205 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.23.02.2.01.0007 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 2.00 Layanan 2.00 Layanan 58.840.000,00 67.848.000,00 78.152.000,00 19.312.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 61.193.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0008 Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 1800.00 Eksemplar 1800.00 Eksemplar 112.825.000,00 337.365.000,00 337.365.000,00 224.540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 117.338.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0010 Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4.440.000,00 4.576.000,00 3.076.000,00 -1.364.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.617.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai - 3 Laporan 131.635.000,00 141.738.000,00 141.738.000,00 10.103.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 136.900.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0001 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 3.00 Lokus 3.00 Lokus 26.551.000,00 26.001.000,00 26.001.000,00 -550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.613.040,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 5.00 Orang 6.00 Orang 53.630.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 8.470.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.775.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0004 Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 10.00 Perp ustakaan 10.00 Perp ustakaan 51.454.000,00 53.637.000,00 53.637.000,00 2.183.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.512.160,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2, 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat - 1 naskah 45.602.000,00 48.596.000,00 110.654.000,00 1.824.080,00 47.426.080,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai - 1 Laporan 43.602.000,00 46.596.000,00 108.654.000,00 65.052.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 45.346.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.01.0001 Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 1.00 Orang 1.00 Orang 43.602.000,00 46.596.000,00 108.654.000,00 65.052.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 45.346.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai - 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 2.080.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.03.2.02.0001 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan 10.00 Eksemplar 10.00 Eksemplar 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.080.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 13.906.615.465,00 14.165.147.891,00 15.426.643.291,00 1.520.027.826,00 12.206.477.259,60 1, 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - A Nilai 13.076.096.215,00 13.389.217.491,00 14.910.465.891,00 -1.589.616.727,40 11.486.479.487,60 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 7 Dokumen 68.979.900,00 74.336.900,00 72.790.400,00 3.810.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 71.739.096,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan Bahan Pustaka Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 206 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 32.352.000,00 35.421.000,00 35.421.000,00 3.069.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.646.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 32.104.500,00 34.216.500,00 33.666.300,00 1.561.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.388.680,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.215.000,00 1.215.000,00 655.200,00 -559.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.263.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.237.500,00 1.237.500,00 655.500,00 -582.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.287.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 246.300,00 246.300,00 160.800,00 -85.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 256.152,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.617.000,00 1.617.000,00 1.848.000,00 231.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.681.680,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 1.00 Laporan 207.600,00 383.600,00 383.600,00 176.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 215.904,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah - 7 Laporan 10.522.447.000,00 10.296.464.000,00 11.232.709.000,00 710.262.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 8.830.684.304,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76.00 Oran g/bulan 76.00 Oran g/bulan 10.519.283.000,00 10.291.758.000,00 11.217.155.000,00 697.872.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.827.393.744,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 1.870.000,00 3.300.000,00 14.148.000,00 12.278.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.944.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 138.000,00 230.000,00 230.000,00 92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 143.520,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 207 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 138.000,00 138.000,00 138.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 143.520,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 457.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 138.000,00 138.000,00 138.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 143.520,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 440.000,00 460.000,00 460.000,00 20.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 457.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai - 10 Dokumen 28.551.200,00 34.513.500,00 34.513.500,00 5.962.300,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 29.693.248,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 190.000,00 229.900,00 229.900,00 39.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 197.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 190.000,00 229.900,00 229.900,00 39.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 197.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 190.000,00 229.900,00 229.900,00 39.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 197.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 190.000,00 229.900,00 229.900,00 39.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 197.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 27.601.200,00 33.364.000,00 33.364.000,00 5.762.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.705.248,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 190.000,00 229.900,00 229.900,00 39.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 197.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 208 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai - 15 Dokumen 63.348.000,00 68.180.000,00 43.322.000,00 -20.026.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 65.881.920,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 30.996.000,00 33.364.000,00 8.506.000,00 -22.490.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.235.840,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 32.352.000,00 34.816.000,00 34.816.000,00 2.464.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.646.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai - 16 Dokumen 429.182.931,00 437.570.370,00 428.777.620,00 -405.311,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 446.350.248,24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 21.431.000,00 24.897.500,00 24.897.500,00 3.466.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.288.240,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 28.780.600,00 26.570.800,00 26.570.800,00 -2.209.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 29.931.824,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 17.986.600,00 16.433.000,00 16.433.000,00 -1.553.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.706.064,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 94.538.686,00 80.292.260,00 66.039.510,00 -28.499.176,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 98.320.233,44 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5.00 Paket 5 Paket 51.653.045,00 40.756.810,00 39.556.810,00 -12.096.235,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 53.719.166,80 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.560.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 213.293.000,00 247.120.000,00 253.780.000,00 40.487.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 221.824.720,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 209 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 1 Unit 57.750.000,00 201.834.500,00 264.034.500,00 206.284.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 60.060.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7.00 Unit 39 Unit 57.750.000,00 201.834.500,00 264.034.500,00 206.284.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 60.060.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 8 Dokumen 1.474.578.000,00 1.511.115.101,00 1.504.108.351,00 29.530.351,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 1.533.561.120,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.00 Laporan 5 Laporan 1.789.000,00 1.617.000,00 1.539.000,00 -250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.860.560,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 5.424.000,00 4.824.000,00 4.824.000,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.640.960,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 390.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.466.990.000,00 1.504.299.101,00 1.497.370.351,00 30.380.351,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.525.669.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 97 Unit 431.259.184,00 765.203.120,00 1.330.210.520,00 898.951.336,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 448.509.551,36 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22.00 Unit 1 Unit 86.692.300,00 22.589.400,00 22.589.400,00 -64.102.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 90.159.992,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19.00 Unit 41.00 Unit 138.213.700,00 211.736.600,00 251.744.000,00 -138.213.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 10.00 Unit 10.00 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.720.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 210 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45.00 Unit 57 Unit 25.850.000,00 37.970.000,00 44.970.000,00 19.120.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.884.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3.00 Unit 3.00 Unit 175.003.184,00 487.407.120,00 1.005.407.120,00 830.403.936,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 182.003.311,36 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2, 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah arsip statis terdigitalisasi Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik - 1200 Arsip 70 % 677.482.250,00 647.397.000,00 594.256.900,00 27.099.290,00 704.581.540,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasi selesai - 3 Laporan 123.367.500,00 123.317.100,00 118.059.400,00 -5.308.100,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 128.302.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 2.00 Berkas 2.00 Berkas 53.677.500,00 53.677.400,00 53.677.400,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.824.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1.00 Laporan 1.00 Laporan 69.690.000,00 69.639.700,00 64.382.000,00 -5.308.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 72.477.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral - 1100 Dokumen 162.866.000,00 153.314.000,00 167.114.000,00 4.248.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 169.380.640,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0002 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1000.00 Arsip 1000.00 Arsip 162.866.000,00 153.314.000,00 167.114.000,00 4.248.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 169.380.640,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai - 1 Laporan 391.248.750,00 370.765.900,00 309.083.500,00 -82.165.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat umum dan Pemerintah 406.898.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0001 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1.00 Pengguna 1.00 Pengguna 192.846.750,00 181.216.000,00 152.916.000,00 -39.930.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.560.620,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1.00 Laporan 1.00 Laporan 198.402.000,00 189.549.900,00 156.167.500,00 -42.234.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 206.338.080,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3, 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan - 1400 Arsip 133.977.000,00 109.473.400,00 154.604.500,00 5.359.080,00 139.336.080,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 211 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai - 1000 Arsip 43.536.000,00 48.641.000,00 48.341.000,00 4.805.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 45.277.440,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0001 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000.00 Arsip 1000.00 Arsip 43.536.000,00 48.641.000,00 48.341.000,00 4.805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.277.440,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai - 1 Daftar 12.465.000,00 12.464.000,00 12.320.000,00 -145.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 12.963.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03.0001 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1.00 Daftar 1.00 Daftar 12.465.000,00 12.464.000,00 12.320.000,00 -145.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.963.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai - 500 Arsip 56.461.000,00 26.964.900,00 72.840.000,00 16.379.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 58.719.440,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.04.0002 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 500.00 Arsip 500.00 Arsip 56.461.000,00 26.964.900,00 72.840.000,00 16.379.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.719.440,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai - 2 Arsip 21.515.000,00 21.403.500,00 21.103.500,00 -411.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 22.375.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.05.0003 Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 2.00 Arsip 2.00 Arsip 21.515.000,00 21.403.500,00 21.103.500,00 -411.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.375.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4, 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase arsip tertutup yang dilayankan - 100 % 19.060.000,00 19.060.000,00 19.060.000,00 762.400,00 19.822.400,00 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyedian Daftar Arsip Tertutup selesai - 1 Laporan 19.060.000,00 19.060.000,00 19.060.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Umum 19.822.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.04.2.01.0001 Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 1.00 SOP 1.00 SOP 19.060.000,00 19.060.000,00 19.060.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.822.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 19.277.634.189,00 17.855.344.189,00 19.076.615.389,00 -201.018.800,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19.277.634.189,00 17.855.344.189,00 19.076.615.389,00 -201.018.800,00 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 19.277.634.189,00 17.855.344.189,00 19.076.615.389,00 -201.018.800,00 0,00 1, 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata - A Nilai 6.363.372.945,00 6.629.256.945,00 7.213.269.245,00 -6.363.372.945,00 0,00 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup DINAS PARIWISATA Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 212 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 20 Dokumen 47.262.250,00 121.506.250,00 179.793.250,00 132.531.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 36.392.000,00 107.636.000,00 75.923.000,00 39.531.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.450.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 1.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.540.250,00 4.540.250,00 4.540.250,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2 Laporan 2.370.000,00 2.370.000,00 92.370.000,00 90.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 56 Laporan 4.811.578.000,00 4.962.418.000,00 5.332.657.000,00 521.079.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 4.799.085.000,00 4.949.925.000,00 5.320.439.000,00 521.354.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.543.000,00 1.543.000,00 1.543.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 213 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 550.000,00 550.000,00 275.000,00 -275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 12 Laporan 289.708.000,00 294.708.000,00 268.384.930,00 -21.323.070,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 285.000.000,00 290.000.000,00 263.676.930,00 -21.323.070,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Laporan 5 Laporan 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.448.000,00 2.448.000,00 2.448.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 4 Laporan 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 214 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 14 Laporan 495.925.195,00 468.310.195,00 478.103.195,00 -17.822.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.904.500,00 6.904.500,00 8.789.500,00 1.885.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 99.525.445,00 113.600.445,00 121.600.445,00 22.075.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5 Paket 30.585.250,00 30.835.250,00 30.835.250,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.908.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111 Laporan 111 Laporan 334.770.000,00 292.530.000,00 292.530.000,00 -42.240.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 22.140.000,00 22.440.000,00 22.440.000,00 300.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 38 Unit 153.400.000,00 214.725.000,00 220.661.000,00 67.261.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 38 Unit 38 Unit 153.400.000,00 214.725.000,00 220.661.000,00 67.261.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 5 Laporan 201.300.000,00 203.400.000,00 213.895.033,00 12.595.033,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 215 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 196.300.000,00 198.400.000,00 211.895.033,00 15.595.033,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 55 Unit 362.749.500,00 362.739.500,00 518.324.837,00 155.575.337,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 28.700.000,00 30.275.000,00 30.275.000,00 1.575.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 115.849.500,00 122.649.900,00 129.122.100,00 13.272.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 44 Unit 44 Unit 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.000.000,00 191.614.600,00 340.727.737,00 140.727.737,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA 2, 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima Indeks kualitas atraksi pariwisata - 61.77% 96.97 indeks 3.276.168.624,00 3.089.668.624,00 3.228.268.624,00 -3.276.168.624,00 0,00 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola - 41 Lokasi 4 DTW 3.276.168.624,00 3.089.668.624,00 3.228.268.624,00 -47.900.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.00 Dokumen 2 Dokumen 272.275.000,00 192.275.000,00 192.275.000,00 -80.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 18 Lokasi 58 Lokasi 644.202.124,00 517.433.624,00 578.591.824,00 -65.610.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 216 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 2 Unit 1.073.800.000,00 764.800.000,00 766.224.300,00 -307.575.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Laporan 5 Laporan 780.441.500,00 1.091.380.000,00 1.122.780.000,00 342.338.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0007 Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 17 Lokasi 8 Lokasi 505.450.000,00 523.780.000,00 568.397.500,00 62.947.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3, 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara - 3,200,000 Orang 70,000 Orang 5.018.018.820,00 4.714.120.820,00 4.781.401.320,00 -5.018.018.820,00 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri - 3 Dokumen 5.018.018.820,00 4.714.120.820,00 4.781.401.320,00 -236.617.500,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Dokumen 8 Dokumen 1.316.525.570,00 1.293.575.570,00 1.285.628.570,00 -30.897.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0004 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 135.000.000,00 110.000.000,00 127.647.500,00 -7.352.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 11 Kegiatan 11 Kegiatan 3.246.473.250,00 3.024.025.250,00 3.081.605.250,00 -164.868.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Promosi 5 Promosi 320.020.000,00 286.520.000,00 286.520.000,00 -33.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 4, 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi - 50% 57.11 % 4.620.073.800,00 3.422.297.800,00 3.853.676.200,00 -4.620.073.800,00 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar - 6 Dokumen 8 Laporan 4.620.073.800,00 3.422.297.800,00 3.853.676.200,00 -766.397.600,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 3 Laporan 3 Laporan 2.891.578.500,00 1.464.225.500,00 1.391.700.500,00 -1.499.878.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0008 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 217 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 150 Orang 220 Orang 247.567.000,00 332.620.000,00 531.570.200,00 284.003.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0009 Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 480 Orang 985 Orang 1.207.558.800,00 1.337.052.800,00 1.627.855.000,00 420.296.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 60 Orang 60 Orang 126.900.000,00 154.430.000,00 154.430.000,00 27.530.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 Laporan 2 Laporan 146.469.500,00 133.969.500,00 148.120.500,00 1.651.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 DINAS PARIWISATA 29.901.793.936,00 34.634.566.599,00 37.312.790.012,00 7.410.996.076,00 31.984.656.451,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 29.901.793.936,00 34.634.566.599,00 37.312.790.012,00 7.410.996.076,00 31.984.656.451,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 29.901.793.936,00 34.634.566.599,00 37.312.790.012,00 7.410.996.076,00 31.984.656.451,00 1, 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan - A Nilai 13.748.773.924,00 14.713.487.519,00 15.481.555.272,00 521.554.855,00 14.270.328.779,00 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 22 Dokumen 12.638.000,00 12.638.000,00 12.638.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 12.638.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.020.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0006 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DINAS PERDAGANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 218 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.588.000,00 3.588.000,00 3.588.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.588.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 8 Laporan 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.350.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 29 Laporan 10.448.788.000,00 10.913.035.000,00 11.724.275.900,00 1.275.487.900,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 10.713.942.855,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/b ulan 72 Orang/b ulan 10.445.763.000,00 10.910.010.000,00 11.721.250.900,00 1.275.487.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.710.908.855,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 440.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 440.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 354.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - 55 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 4.140.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0001 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 219 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 12 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 30 Laporan 258.583.600,00 297.443.233,00 382.073.233,00 123.489.633,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 258.583.600,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 25.633.600,00 25.633.233,00 64.023.233,00 38.389.633,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.633.600,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 14.390.000,00 14.390.000,00 14.390.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.390.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0005 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 220 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 44.878.000,00 44.878.000,00 44.878.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.878.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64 Laporan 84 Laporan 169.182.000,00 208.042.000,00 254.282.000,00 85.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 169.182.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 65 unit 11.100.000,00 203.751.600,00 229.639.100,00 218.539.100,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 67.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 65 Unit 11.100.000,00 203.751.600,00 229.639.100,00 218.539.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 67.500.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 36 Laporan 1.814.494.984,00 1.982.534.790,00 1.888.752.843,00 74.257.859,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.814.494.984,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11.720.000,00 11.720.000,00 11.720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.720.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 1.320.200.000,00 1.650.726.790,00 1.556.294.843,00 236.094.843,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.320.200.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 482.574.984,00 320.088.000,00 320.738.000,00 -161.836.984,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 482.574.984,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 331 Unit 1.198.339.340,00 1.299.254.896,00 1.239.346.196,00 41.006.856,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kota Yogyakarta 1.398.339.340,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 28 Unit 29 Unit 200.935.000,00 202.685.000,00 178.953.600,00 -21.981.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.935.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 221 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 21 Unit 581.126.000,00 636.486.000,00 600.308.700,00 19.182.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 581.126.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 283 Unit 283 Unit 64.700.000,00 64.700.000,00 64.700.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.700.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 351.578.340,00 395.383.896,00 395.383.896,00 43.805.556,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 551.578.340,00 DINAS PERDAGANGAN 2, 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya - 25 % 194.996.000,00 175.597.000,00 155.722.000,00 0,00 194.996.000,00 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat - 10 Laporan 194.996.000,00 175.597.000,00 155.722.000,00 -39.274.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 194.996.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.02.2.06.0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 3 Laporan 4 Laporan 194.996.000,00 175.597.000,00 155.722.000,00 -39.274.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 194.996.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat - 15.015.878. 000 Rupiah 34.48 % 14.932.806.262,00 17.400.601.830,00 19.337.589.490,00 651.343.310,00 15.584.149.572,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi , pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan - 29 Pasar 2.391.177.190,00 2.767.106.190,00 3.704.000.690,00 1.312.823.500,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 3.042.520.500,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 97 Unit 127 Unit 942.996.500,00 1.271.076.500,00 1.936.671.000,00 993.674.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.625.563.800,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 82 Unit 94 Unit 1.448.180.690,00 1.496.029.690,00 1.767.329.690,00 319.149.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.416.956.700,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - 29 pasar 12.541.629.072,00 14.633.495.640,00 15.633.588.800,00 3.091.959.728,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 12.541.629.072,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 7 Dokumen 18 Dokumen 12.541.629.072,00 14.633.495.640,00 15.633.588.800,00 3.091.959.728,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 12.541.629.072,00 DINAS PERDAGANGAN 4, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok - 90 % 193.950.000,00 1.265.598.000,00 1.258.641.000,00 -20.364.700,00 173.585.300,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 222 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - 3 Laporan 24.278.000,00 24.278.000,00 23.278.000,00 -1.000.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 30.405.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0003 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 3 Laporan 3 Laporan 24.278.000,00 24.278.000,00 23.278.000,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 30.405.000,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokokdan barang penting di tingkat pasar - 12 Laporan 169.672.000,00 1.241.320.000,00 1.235.363.000,00 1.065.691.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 143.180.300,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 169.672.000,00 1.241.320.000,00 1.235.363.000,00 1.065.691.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 143.180.300,00 DINAS PERDAGANGAN 5, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina - 8 % 831.267.750,00 1.079.282.250,00 1.079.282.250,00 930.329.050,00 1.761.596.800,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri - 276 UMK 81 UMK 831.267.750,00 1.079.282.250,00 1.079.282.250,00 248.014.500,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.761.596.800,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 73 UMKM 81 UMKM 711.441.250,00 982.201.750,00 982.201.750,00 270.760.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.623.225.900,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0006 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 350 UMKM 276 UMKM 119.826.500,00 97.080.500,00 97.080.500,00 -22.746.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 138.370.900,00 DINAS PERDAGANGAN 1.671.429.920,00 1.633.917.920,00 1.633.917.920,00 -37.512.000,00 1.848.003.300,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.671.429.920,00 1.633.917.920,00 1.633.917.920,00 -37.512.000,00 1.848.003.300,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.671.429.920,00 1.633.917.920,00 1.633.917.920,00 -37.512.000,00 1.848.003.300,00 1, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi pasar - 15.015.878. 000 rupiah 1.671.429.920,00 1.633.917.920,00 1.633.917.920,00 176.573.380,00 1.848.003.300,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I - 15 Pasar 1.671.429.920,00 1.633.917.920,00 1.633.917.920,00 -37.512.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.848.003.300,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 59 Unit 59 Unit 1.671.429.920,00 1.633.917.920,00 1.633.917.920,00 -37.512.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.848.003.300,00 DINAS PERDAGANGAN 1.699.846.760,00 1.699.846.760,00 1.538.286.000,00 -161.560.760,00 1.952.589.500,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.699.846.760,00 1.699.846.760,00 1.538.286.000,00 -161.560.760,00 1.952.589.500,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.699.846.760,00 1.699.846.760,00 1.538.286.000,00 -161.560.760,00 1.952.589.500,00 1, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi pasar - 15.015.878. 000 rupiah 1.699.846.760,00 1.699.846.760,00 1.538.286.000,00 252.742.740,00 1.952.589.500,00 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 223 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II - 15 Pasar 1.699.846.760,00 1.699.846.760,00 1.538.286.000,00 -161.560.760,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.952.589.500,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 51 Unit 51 Unit 1.699.846.760,00 1.699.846.760,00 1.538.286.000,00 -161.560.760,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.952.589.500,00 DINAS PERDAGANGAN 6.078.189.958,00 6.078.189.959,00 7.221.777.414,00 1.143.587.456,00 6.245.994.348,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.078.189.958,00 6.078.189.959,00 7.221.777.414,00 1.143.587.456,00 6.245.994.348,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6.078.189.958,00 6.078.189.959,00 7.221.777.414,00 1.143.587.456,00 6.245.994.348,00 1, 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pendapatan UPT Pusat Bisnis - 5.598.578.0 00 rupiah 6.078.189.958,00 6.078.189.959,00 7.221.777.414,00 167.804.390,00 6.245.994.348,00 3.30.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman) - 1 Unit Kerja 6.078.189.958,00 6.078.189.959,00 7.221.777.414,00 1.143.587.456,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 6.245.994.348,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 6.078.189.958,00 6.078.189.959,00 7.221.777.414,00 1.143.587.456,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 6.245.994.348,00 DINAS PERDAGANGAN 731.199.200,00 735.423.200,00 947.995.200,00 216.796.000,00 1.007.938.800,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 731.199.200,00 735.423.200,00 947.995.200,00 216.796.000,00 1.007.938.800,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 731.199.200,00 735.423.200,00 947.995.200,00 216.796.000,00 1.007.938.800,00 1, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pendapatan retribusi pasar - 15.015.878. 000 rupiah 731.199.200,00 735.423.200,00 947.995.200,00 276.739.600,00 1.007.938.800,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY - 1 Pasar 731.199.200,00 735.423.200,00 947.995.200,00 216.796.000,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 1.007.938.800,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 31 Unit 38 Unit 731.199.200,00 735.423.200,00 947.995.200,00 216.796.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1.007.938.800,00 DINAS PERDAGANGAN 262.772.250,00 267.692.250,00 391.049.350,00 128.277.100,00 262.772.250,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 262.772.250,00 267.692.250,00 391.049.350,00 128.277.100,00 262.772.250,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 262.772.250,00 267.692.250,00 391.049.350,00 128.277.100,00 262.772.250,00 1, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah - 100% 262.772.250,00 267.692.250,00 391.049.350,00 0,00 262.772.250,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Alat UTTP yang ditera/tera ulang - 18000 Alat 262.772.250,00 267.692.250,00 391.049.350,00 128.277.100,00 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta 262.772.250,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 22850.00 Unit 18000 Unit 188.667.250,00 197.187.250,00 191.947.250,00 3.280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 188.667.250,00 DINAS PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 UPT PUSAT BISNIS Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT METROLOGI LEGAL Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 224 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 450 Orang 450 Orang 74.105.000,00 70.505.000,00 199.102.100,00 124.997.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 74.105.000,00 DINAS PERDAGANGAN 24.563.554.000,00 25.316.245.000,00 26.587.614.814,00 2.024.060.814,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 24.563.554.000,00 25.316.245.000,00 26.587.614.814,00 2.024.060.814,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 24.563.554.000,00 25.316.245.000,00 26.587.614.814,00 2.024.060.814,00 0,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah - A Nilai 24.563.554.000,00 25.316.245.000,00 26.587.614.814,00 -24.563.554.000,00 0,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 44 Dokumen 23.605.045.000,00 24.098.736.000,00 25.370.105.814,00 1.765.060.814,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 173 Orang/ bulan 173 Orang/ bulan 23.605.045.000,00 24.098.736.000,00 25.370.105.814,00 1.765.060.814,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu) - 2 Kegiatan 958.509.000,00 1.217.509.000,00 1.217.509.000,00 259.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 58.509.000,00 58.509.000,00 58.509.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20 Orang/B ulan 20 Orang/B ulan 900.000.000,00 1.159.000.000,00 1.159.000.000,00 259.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.232.859.653,00 2.803.622.940,00 2.751.528.340,00 -481.331.313,00 2.895.266.293,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 3.232.859.653,00 2.803.622.940,00 2.751.528.340,00 -481.331.313,00 2.895.266.293,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 3.232.859.653,00 2.803.622.940,00 2.751.528.340,00 -481.331.313,00 2.895.266.293,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai A Nilai 858.461.513,00 492.930.550,00 503.373.050,00 -155.249.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 703.211.713,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem) 14 Dokumen 14 Dokumen 4.830.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 -1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 4.830.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 225 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.00 Laporan 8.00 Laporan 1.932.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 -897.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.932.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.00 Laporan 2.00 Laporan 966.000,00 690.000,00 690.000,00 -276.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 966.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai 24 Laporan 24 Laporan 5.313.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 -2.898.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 5.313.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.00 Dokumen 9.00 Dokumen 966.000,00 690.000,00 690.000,00 -276.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 966.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 2.898.000,00 690.000,00 690.000,00 -2.208.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.898.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai 8 Laporan 8 Laporan 2.415.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 -690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 2.415.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 226 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 966.000,00 690.000,00 690.000,00 -276.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 966.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.00 Laporan 4.00 Laporan 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai 1 Laporan 1 Laporan 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 345.000,00 345.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai 10 Laporan 10 Laporan 602.982.713,00 409.522.150,00 414.522.150,00 -188.460.563,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 602.982.713,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 2.000.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00 -155.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 62.972.963,00 66.009.400,00 71.009.400,00 8.036.437,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 62.972.963,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 5.433.000,00 6.266.000,00 6.266.000,00 833.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.433.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 2.00 Paket 24.342.750,00 23.693.750,00 23.693.750,00 -649.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.342.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 227 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 505.234.000,00 308.708.000,00 308.708.000,00 -196.526.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 505.234.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai 12 unit 1 unit 165.500.000,00 0,00 8.662.500,00 -156.837.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12.00 Unit 0.00 Unit 165.500.000,00 0,00 0,00 -165.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0,00 0,00 8.662.500,00 8.662.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai 3 Laporan 3 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 2.700.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00 Laporan 2.00 Laporan 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 26 unit 21 unit 75.237.800,00 74.118.400,00 69.898.400,00 -5.339.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 75.488.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5.00 Unit 5.00 Unit 63.862.800,00 62.658.400,00 62.408.400,00 -1.454.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.113.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21.00 Unit 16.00 Unit 11.375.000,00 11.460.000,00 7.490.000,00 -3.885.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.375.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 228 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2, 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah 100% 387 Nilai 100% 395 Nilai 2.374.398.140,00 2.310.692.390,00 2.248.155.290,00 -182.343.560,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.192.054.580,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen 2.374.398.140,00 2.310.692.390,00 2.248.155.290,00 -126.242.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Tata Pemerintahan 2.192.054.580,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 454.746.112,00 451.573.612,00 451.573.612,00 -3.172.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 454.746.112,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 7.00 Dokumen 7.00 Dokumen 1.529.558.000,00 1.489.061.750,00 1.483.389.500,00 -46.168.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.529.558.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 390.094.028,00 370.057.028,00 313.192.178,00 -76.901.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 207.750.468,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.959.569.950,00 4.081.788.950,00 4.016.409.450,00 56.839.500,00 3.921.573.950,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 3.959.569.950,00 4.081.788.950,00 4.016.409.450,00 56.839.500,00 3.921.573.950,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 3.959.569.950,00 4.081.788.950,00 4.016.409.450,00 56.839.500,00 3.921.573.950,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai A Nilai 391.748.950,00 307.299.950,00 302.675.450,00 -32.996.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 358.752.950,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) 13 Dokumen 13 Dokumen/ Laporan 16 Dokumen 19 Dokumen 21 Dokumen 23 Dokumen 32 Dokumen 44 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen/ Laporan 16 Dokumen 19 Dokumen 21 Dokumen 23 Dokumen 32 Dokumen 44 Dokumen 36.078.000,00 3.312.000,00 2.967.000,00 -33.111.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.082.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 414.000,00 368.000,00 345.000,00 -69.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 229 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 414.000,00 368.000,00 345.000,00 -69.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36 Laporan 36 Laporan 34.008.000,00 1.472.000,00 1.311.000,00 -32.697.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.472.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD) Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu) 15 Laporan/ Dokumen 18 Laporan 27 Dokumen 27 Laporan 27 Laporan/ Dokumen 28 Dokumen 44 Laporan/ Dokumen 15 Laporan/ Dokumen 18 Laporan 27 Dokumen 27 Laporan 27 Laporan/ Dokumen 28 Dokumen 44 Laporan/ Dokumen 39.804.000,00 6.256.000,00 5.865.000,00 -33.939.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 39.804.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.00 Dokumen 9.00 Dokumen 828.000,00 736.000,00 644.000,00 -184.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 230 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 37.320.000,00 4.416.000,00 4.255.000,00 -33.065.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.320.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 828.000,00 368.000,00 322.000,00 -506.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu) Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD) 20 Laporan/ Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan/ Dokumen 8 Laporan 8 Laporan/ Dokumen 20 Laporan/ Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan/ Dokumen 8 Laporan 8 Laporan/ Dokumen 34.422.000,00 36.436.000,00 36.252.000,00 1.830.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 34.422.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 828.000,00 736.000,00 667.000,00 -161.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13 Laporan 13 Laporan 32.766.000,00 34.964.000,00 34.941.000,00 2.175.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 32.766.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 414.000,00 368.000,00 322.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 414.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 231 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ) Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD) Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem) Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen/ Paket 8 Laporan/ Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen/ Paket 8 Laporan/ Dokumen 828.000,00 736.000,00 644.000,00 -184.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 828.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 828.000,00 736.000,00 644.000,00 -184.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra) 40 Laporan 40 Laporan 228.178.950,00 203.459.950,00 199.847.450,00 -28.331.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 228.178.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 1.710.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.710.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 26.709.550,00 26.709.550,00 26.709.550,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.709.550,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 3.722.900,00 3.722.900,00 3.722.900,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.722.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5.00 Paket 5.00 Paket 24.796.500,00 24.797.500,00 21.185.000,00 -3.611.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.796.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 960.000,00 960.000,00 960.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 960.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.00 Laporan 29.00 Laporan 170.280.000,00 145.560.000,00 145.560.000,00 -24.720.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 170.280.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 232 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra) 2 Laporan 2 Laporan 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD) Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem) Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro) 26 Unit 16 Unit 25 Unit 27 Unit 28 Unit 30 Unit 58 Unit 71 Unit 26 Unit 16 Unit 25 Unit 27 Unit 28 Unit 30 Unit 58 Unit 71 Unit 49.238.000,00 53.900.000,00 53.900.000,00 4.662.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 49.238.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4.00 Unit 4.00 Unit 37.138.000,00 41.800.000,00 41.800.000,00 4.662.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.138.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 22 Unit 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat 60,01 % 60,01 % 3.567.821.000,00 3.774.489.000,00 3.713.734.000,00 -5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 3.562.821.000,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 9.00 Dokumen 9.00 Dokumen 3.567.821.000,00 3.774.489.000,00 3.713.734.000,00 145.913.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.562.821.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 26.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.081.484.000,00 3.181.738.000,00 3.149.603.000,00 68.119.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.076.484.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 222.027.000,00 268.427.500,00 261.400.000,00 39.373.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 222.027.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 233 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 264.310.000,00 324.323.500,00 302.731.000,00 38.421.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 264.310.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.828.263.703,00 2.650.227.870,00 2.696.227.770,00 -132.035.933,00 2.953.497.392,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.828.263.703,00 2.650.227.870,00 2.696.227.770,00 -132.035.933,00 2.953.497.392,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.828.263.703,00 2.650.227.870,00 2.696.227.770,00 -132.035.933,00 2.953.497.392,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai A Nilai 1.105.815.229,00 1.044.054.646,00 1.122.618.546,00 125.233.689,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 1.231.048.918,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum) 32 Dokumen 32 Dokumen 3.840.000,00 4.668.000,00 4.668.000,00 828.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 3.840.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 1.656.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.656.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 552.000,00 828.000,00 828.000,00 276.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum) 24 Dokumen 24 Dokumen 58.260.000,00 58.260.000,00 58.260.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 44.028.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 57.156.000,00 57.156.000,00 57.156.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.924.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 BAGIAN HUKUM Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 234 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik pada perangkat daerah selesai (Hukum) 5 Laporan/ Dokumen 5 Laporan/ Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 1.380.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Hukum) 1 Dokumen 1 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 235 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum) 46 laporan 46 laporan 877.822.250,00 688.857.267,00 688.712.767,00 -189.109.483,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 937.687.940,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 300.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 1.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.275.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 7.648.000,00 31.957.967,00 30.458.467,00 22.810.467,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.037.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 240.000,00 4.894.000,00 4.894.000,00 4.654.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.740.940,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17.034.250,00 13.075.300,00 10.975.300,00 -6.058.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.034.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 8.600.000,00 8.550.000,00 3.480.000,00 -5.120.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41 Laporan 41 Laporan 844.000.000,00 628.200.000,00 636.725.000,00 -207.275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 844.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai - 2 Unit 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai 2 Laporan 2 Laporan 48.936.000,00 48.768.000,00 48.100.000,00 -836.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 48.936.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.336.000,00 3.168.000,00 2.500.000,00 -836.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.336.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 236 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 44.400.000,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai 44 Unit 44 Unit 115.024.979,00 241.569.379,00 238.445.779,00 123.420.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 104.624.978,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 63.449.979,00 65.419.379,00 64.305.779,00 855.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 53.049.978,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 44 Unit 13.275.000,00 11.150.000,00 9.140.000,00 -4.135.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.275.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 38.300.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 126.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 38.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum 99.2 skala 0- 100 99.2 skala 0- 100 1.722.448.474,00 1.606.173.224,00 1.573.609.224,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 1.722.448.474,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 295 Dokumen 5 Dokumen 5 kasus 295 Dokumen 5 Dokumen 5 kasus 1.722.448.474,00 1.606.173.224,00 1.573.609.224,00 -148.839.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta 1.722.448.474,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 295 Dokumen 295 Dokumen 732.139.250,00 696.008.400,00 701.958.400,00 -30.180.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 732.139.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 4 Kasus 366.672.000,00 348.590.000,00 288.390.000,00 -78.282.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 366.672.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 5 Dokumen 5 Dokumen 623.637.224,00 561.574.824,00 583.260.824,00 -40.376.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 623.637.224,00 SEKRETARIAT DAERAH 11.210.717.294,00 10.493.279.597,00 11.375.552.197,00 164.834.903,00 10.903.717.294,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 11.210.717.294,00 10.493.279.597,00 11.375.552.197,00 164.834.903,00 10.903.717.294,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 11.210.717.294,00 10.493.279.597,00 11.375.552.197,00 164.834.903,00 10.903.717.294,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai A Nilai 11.210.717.294,00 10.493.279.597,00 11.375.552.197,00 -307.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 10.903.717.294,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 237 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) 13 Dokumen 13 Dokumen 6.305.000,00 6.845.000,00 6.845.000,00 540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 6.305.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 3.545.000,00 4.085.000,00 4.085.000,00 540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.545.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) 27 Dokumen 27 Dokumen 5.815.000,00 5.815.000,00 5.815.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 5.815.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 1.815.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.815.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 238 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.815.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.815.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) 8 Laporan/ Dokumen 8 Laporan/ Dokumen 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 3.450.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) 3 Paket 3 Paket 102.690.000,00 54.690.000,00 54.690.000,00 -48.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 102.690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 102.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 -48.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 102.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 239 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro) 11 Laporan 11 Laporan 733.713.100,00 689.385.900,00 904.585.900,00 170.872.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 733.713.100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 417.442.600,00 404.665.400,00 458.265.400,00 40.822.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 417.442.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 42.300.500,00 40.750.500,00 40.750.500,00 -1.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.300.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 49.200.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 224.770.000,00 197.170.000,00 358.770.000,00 134.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 224.770.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) 4 Laporan 4 Laporan 306.822.000,00 318.947.400,00 321.947.400,00 15.125.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 306.822.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 262.822.000,00 279.387.400,00 282.387.400,00 19.565.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 262.822.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 29.600.000,00 25.160.000,00 25.160.000,00 -4.440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 29.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro) 112 Unit 112 Unit 1.170.750.000,00 741.205.000,00 741.205.000,00 -429.545.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 863.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 31 Unit 31 Unit 795.200.000,00 689.505.000,00 689.505.000,00 -105.695.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 795.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 240 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 56.250.000,00 38.700.000,00 38.700.000,00 -17.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 56.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 79 Unit 79 Unit 12.300.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 307.000.000,00 0,00 0,00 -307.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) 2 Orang 2 Orang 6.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -3.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 6.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 6.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -3.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan 41 Paket 46 Paket 6.271.488.297,00 6.068.972.297,00 6.488.544.897,00 217.056.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 6.271.488.297,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 1.215.349.000,00 1.232.245.000,00 1.232.245.000,00 16.896.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.215.349.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 694.900.000,00 460.500.000,00 460.500.000,00 -234.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 694.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 27.00 Paket 30 Paket 4.361.239.297,00 4.376.227.297,00 4.795.799.897,00 434.560.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.361.239.297,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan 36 Laporan 36 Laporan 2.603.283.897,00 2.600.769.000,00 2.845.269.000,00 241.985.103,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Umum dan Protokol 2.603.283.897,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 1.462.983.897,00 1.453.130.500,00 1.778.130.500,00 315.146.603,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.462.983.897,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 241 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 1.115.810.000,00 1.123.151.000,00 1.042.651.000,00 -73.159.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.115.810.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 12 Laporan 24.490.000,00 24.487.500,00 24.487.500,00 -2.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.490.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 772.244.511,00 743.374.256,00 814.971.511,00 42.727.000,00 766.209.711,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 772.244.511,00 743.374.256,00 814.971.511,00 42.727.000,00 766.209.711,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 772.244.511,00 743.374.256,00 814.971.511,00 42.727.000,00 766.209.711,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah A nilai A nilai 772.244.511,00 743.374.256,00 814.971.511,00 -6.034.800,00 766.209.711,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai 22 Dokumen 22 Dokumen 50.588.000,00 52.492.000,00 50.583.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 50.588.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 41.192.000,00 43.096.000,00 43.096.000,00 1.904.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.192.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.035.000,00 1.035.000,00 345.000,00 -690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.035.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.035.000,00 1.035.000,00 345.000,00 -690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.035.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 529.000,00 529.000,00 184.000,00 -345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 529.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 529.000,00 529.000,00 345.000,00 -184.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 529.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 3.319.000,00 3.319.000,00 3.319.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.319.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 2.949.000,00 2.949.000,00 2.949.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.949.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pendokumentasian Tugas Pimpinan BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 242 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai 32 Dokumen 32 Dokumen 158.557.000,00 165.705.000,00 167.533.000,00 8.976.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 162.523.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 45.443.000,00 41.740.000,00 41.740.000,00 -3.703.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.740.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 11.285.000,00 6.205.000,00 6.205.000,00 -5.080.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.285.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 54.540.000,00 63.372.000,00 63.372.000,00 8.832.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 52.249.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 966.000,00 966.000,00 966.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 943.000,00 368.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 44.320.000,00 51.419.000,00 52.879.000,00 8.559.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 53.824.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai 20 Dokumen 20 Dokumen 157.185.000,00 162.652.000,00 162.652.000,00 5.467.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 157.185.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0005 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 243 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.350.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.350.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 140.475.000,00 147.207.000,00 147.207.000,00 6.732.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 140.475.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.060.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00 -1.265.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.060.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.850.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 2.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.850.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -1.150.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan/ dokumen administrasi daerah selesai 22 Dokumen 22 Dokumen 284.629.511,00 248.032.570,00 236.676.570,00 -47.952.941,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 274.628.711,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.361.000,00 4.709.000,00 4.709.000,00 -652.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.361.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 61.331.271,00 55.300.930,00 40.184.930,00 -21.146.341,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 51.331.271,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.267.800,00 9.451.500,00 9.511.500,00 -11.756.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.267.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.375.440,00 29.308.140,00 33.008.140,00 7.632.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.375.440,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 13 Dokumen 13 Dokumen 3.300.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 244 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 167.994.000,00 146.563.000,00 146.563.000,00 -21.431.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 167.994.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai 3 Unit 4 unit 19.500.000,00 19.499.000,00 101.918.000,00 82.418.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 19.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 4 Unit 19.500.000,00 19.499.000,00 101.918.000,00 82.418.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai 2 Laporan 2 Laporan 4.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 -2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 4.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 39 unit 46 unit 94.235.000,00 90.593.686,00 91.208.941,00 -3.026.059,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 94.235.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 5 Unit 66.750.000,00 63.983.686,00 58.448.941,00 -8.301.059,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 66.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 41 Unit 27.485.000,00 26.610.000,00 32.760.000,00 5.275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.485.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.387.491.600,00 2.550.896.220,00 2.606.297.720,00 218.806.120,00 2.431.232.600,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.387.491.600,00 2.550.896.220,00 2.606.297.720,00 218.806.120,00 2.431.232.600,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.387.491.600,00 2.550.896.220,00 2.606.297.720,00 218.806.120,00 2.431.232.600,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah A NILAI A NILAI 584.591.600,00 563.330.220,00 553.435.720,00 43.741.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 628.332.600,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD) 14 Dokumen 14 Dokumen 3.013.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 299.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 3.013.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 245 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 552.000,00 552.000,00 92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 552.000,00 552.000,00 92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 460.000,00 552.000,00 552.000,00 92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 736.000,00 552.000,00 552.000,00 -184.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 736.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD) 24 Dokumen 24 Dokumen 2.139.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 -69.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 1.771.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8 Dokumen 8 Dokumen 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 368.000,00 368.000,00 368.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 368.000,00 368.000,00 368.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 368.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 621.000,00 552.000,00 552.000,00 -69.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 621.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 246 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD) 8 Dokumen 8 Dokumen 1.380.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 828.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 1.035.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD) 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 552.000,00 552.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD) 8 Dokumen 8 Dokumen 278.945.600,00 243.472.220,00 232.313.720,00 -46.631.880,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 278.945.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.587.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 -227.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.587.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30.612.600,00 32.328.120,00 22.669.620,00 -7.942.980,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.612.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 247 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.804.000,00 11.364.000,00 11.364.000,00 -440.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.804.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29.750.000,00 29.052.100,00 27.552.100,00 -2.197.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 29.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 202.192.000,00 166.368.000,00 166.368.000,00 -35.824.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 202.192.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD) 15 Dokumen 15 Dokumen 39.500.000,00 42.133.000,00 73.131.000,00 33.631.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 39.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 39.500.000,00 42.133.000,00 73.131.000,00 33.631.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD) 4 Dokumen 4 Dokumen 138.294.000,00 138.294.000,00 138.294.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 182.748.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 46.374.000,00 46.374.000,00 46.374.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.374.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 46.374.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD) 37 Unit 37 Unit 120.975.000,00 131.289.000,00 101.555.000,00 -19.420.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 120.975.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5.00 Unit 5.00 Unit 58.175.000,00 59.185.000,00 59.185.000,00 1.010.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.175.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 248 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 12.800.000,00 14.870.000,00 14.870.000,00 2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 57.234.000,00 27.500.000,00 -22.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti 94.58 % 94.58 % 867.756.000,00 985.947.000,00 1.008.072.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 867.756.000,00 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 45 Dokumen 45 Dokumen 867.756.000,00 985.947.000,00 1.008.072.000,00 140.316.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 867.756.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 45 Dokumen 45 Dokumen 567.541.000,00 687.232.000,00 609.357.000,00 41.816.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 567.541.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 62.455.000,00 60.955.000,00 160.955.000,00 98.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 62.455.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 1 Laporan 237.760.000,00 237.760.000,00 237.760.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 237.760.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 3, 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) 64% 84.62 % 64% 84.62 % 935.144.000,00 1.001.619.000,00 1.044.790.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 935.144.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 24 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 24 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 935.144.000,00 1.001.619.000,00 1.044.790.000,00 109.646.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Perekonomian dan Kerjasama 935.144.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 24 Dokumen 24 Dokumen 421.714.000,00 464.246.000,00 461.210.000,00 39.496.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 421.714.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 7 Laporan 7 Laporan 392.480.000,00 381.953.000,00 428.160.000,00 35.680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 392.480.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 2 Dokumen 120.950.000,00 155.420.000,00 155.420.000,00 34.470.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 120.950.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 249 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 765.044.380,00 787.983.250,00 782.201.250,00 17.156.870,00 767.732.380,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 765.044.380,00 787.983.250,00 782.201.250,00 17.156.870,00 767.732.380,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 765.044.380,00 787.983.250,00 782.201.250,00 17.156.870,00 767.732.380,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai A Nilai 250.413.450,00 248.208.650,00 237.858.650,00 2.688.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 253.101.450,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem) 13 Laporan /Dokumen 13 Laporan /Dokumen 5.681.000,00 5.382.000,00 5.382.000,00 -299.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 5.681.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 874.000,00 828.000,00 828.000,00 -46.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 874.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 2.622.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00 -138.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.622.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 874.000,00 828.000,00 828.000,00 -46.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 874.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem) 15 Laporan /Dokumen 15 Laporan /Dokumen 6.555.000,00 6.210.000,00 6.210.000,00 -345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 6.555.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 250 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.807.000,00 4.554.000,00 4.554.000,00 -253.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.807.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai 8 Dokumen/Lapo ran 8 Laporan/Dokumen 1.748.000,00 1.656.000,00 1.656.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 1.748.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 437.000,00 414.000,00 414.000,00 -23.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 437.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah paket dan laporan administrasi umum perangkat daerah selesai 10 Laporan 10 Laporan 147.600.450,00 142.092.650,00 141.792.650,00 -5.807.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 150.288.450,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 251 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 28.382.250,00 23.162.250,00 23.162.250,00 -5.220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.462.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.535.600,00 5.270.000,00 5.270.000,00 -2.265.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.535.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 27.608.400,00 27.608.400,00 2.608.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 1.716.600,00 1.500.000,00 1.200.000,00 -516.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 576.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 83.466.000,00 83.052.000,00 83.052.000,00 -414.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 85.214.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem) 3 Laporan 3 Laporan 32.572.000,00 34.684.000,00 34.684.000,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 32.572.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 31.372.000,00 33.484.000,00 33.484.000,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.372.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem) 16 unit 16 unit 55.820.000,00 57.770.000,00 47.720.000,00 -8.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Administrasi Pembangunan 55.820.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 50.570.000,00 52.460.000,00 42.410.000,00 -8.160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.570.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 252 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.250.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 60.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 98.54 % 98.54 % 514.630.930,00 539.774.600,00 544.342.600,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM 514.630.930,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 514.630.930,00 539.774.600,00 544.342.600,00 29.711.670,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta 514.630.930,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 2 Dokumen 118.475.930,00 97.493.000,00 97.493.000,00 -20.982.930,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 171.421.680,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 197.501.000,00 252.277.000,00 254.692.000,00 57.191.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 208.101.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 198.654.000,00 190.004.600,00 192.157.600,00 -6.496.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 135.108.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.095.224.975,00 1.087.681.212,00 975.863.212,00 -1.119.361.763,00 2.197.725.975,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.095.224.975,00 1.087.681.212,00 975.863.212,00 -1.119.361.763,00 2.197.725.975,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.095.224.975,00 1.087.681.212,00 975.863.212,00 -1.119.361.763,00 2.197.725.975,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah A Nilai Sangat Tinggi Predikat A Nilai Sangat Tinggi Predikat 1.155.224.975,00 1.017.265.212,00 905.447.212,00 102.501.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.257.725.975,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor) 15 Dokumen 15 Dokumen 12.825.000,00 9.430.000,00 9.430.000,00 -3.395.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 16.150.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.550.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 -986.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.725.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 -667.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.725.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 -667.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan BAGIAN ORGANISASI Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 253 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.725.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 -667.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 2.550.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00 -204.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 2.550.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00 -204.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai 27 Laporan 27 Laporan 45.874.000,00 44.592.000,00 44.592.000,00 -1.282.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 46.999.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 39.624.000,00 39.624.000,00 39.624.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.624.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 850.000,00 782.000,00 782.000,00 -68.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.150.000,00 1.058.000,00 1.058.000,00 -92.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 782.000,00 782.000,00 -918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.700.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 -136.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 782.000,00 782.000,00 -68.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai 8 Laporan 8 Laporan 5.950.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00 -2.822.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 9.350.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 254 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.700.000,00 782.000,00 782.000,00 -918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 782.000,00 782.000,00 -918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.700.000,00 782.000,00 782.000,00 -918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 782.000,00 782.000,00 -68.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai 1 Laporan 1 Laporan 1.700.000,00 782.000,00 782.000,00 -918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1.700.000,00 782.000,00 782.000,00 -918.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai 12 Laporan 12 Laporan 183.539.175,00 236.707.680,00 234.771.680,00 51.232.505,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 256.269.175,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.152.000,00 4.714.000,00 4.714.000,00 -1.438.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.152.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 58.142.925,00 46.408.440,00 43.408.440,00 -14.734.485,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.142.925,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.413.250,00 9.021.050,00 9.021.050,00 -4.392.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.413.250,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.861.000,00 15.194.190,00 15.194.190,00 1.333.190,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.861.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 255 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 500.000,00 0,00 -1.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 90.720.000,00 160.870.000,00 162.434.000,00 71.714.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 163.450.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai 3 Laporan 3 Laporan 3.036.000,00 3.216.000,00 3.184.000,00 148.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 3.036.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 996.000,00 1.176.000,00 1.144.000,00 148.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 996.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.040.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 29 Unit 29 Unit 56.974.800,00 51.720.400,00 51.720.400,00 -5.254.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Bagian Organisasi 56.974.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 45.074.800,00 39.820.400,00 39.820.400,00 -5.254.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 45.074.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24.00 Unit 24.00 Unit 11.900.000,00 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.900.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 16 Dokumen 5 Dokumen 16 Dokumen 5 Dokumen 845.326.000,00 667.689.132,00 557.839.132,00 -287.486.868,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta 867.247.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5 Dokumen 5 Dokumen 380.208.000,00 254.156.000,00 183.156.000,00 -197.052.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 390.408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 Laporan 5 Laporan 180.734.000,00 165.276.000,00 165.276.000,00 -15.458.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 185.655.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 256 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 12 Dokumen 12 Dokumen 246.984.000,00 213.852.000,00 175.002.000,00 -71.982.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 253.784.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 37.400.000,00 34.405.132,00 34.405.132,00 -2.994.868,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan 50 % 50 % 940.000.000,00 70.416.000,00 70.416.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 940.000.000,00 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 3 Lembaga 3 Lembaga 212.000.000,00 45.279.000,00 45.279.000,00 -166.721.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan Kota Yogyakarta 212.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.01.0003 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota 3 Lembaga 3 Lembaga 212.000.000,00 45.279.000,00 45.279.000,00 -166.721.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 212.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 728.000.000,00 25.137.000,00 25.137.000,00 -702.863.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta 728.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.04.5.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1 Dokumen 728.000.000,00 25.137.000,00 25.137.000,00 -702.863.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 728.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.796.202.584,00 1.669.400.140,00 1.749.291.350,00 -46.911.234,00 1.793.640.694,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.796.202.584,00 1.669.400.140,00 1.749.291.350,00 -46.911.234,00 1.793.640.694,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.796.202.584,00 1.669.400.140,00 1.749.291.350,00 -46.911.234,00 1.793.640.694,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah A Nilai A Nilai 1.145.539.264,00 1.135.982.320,00 1.203.095.530,00 47.438.110,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 1.192.977.374,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen) 19 Dokumen 19 Dokumen 10.128.000,00 7.660.000,00 7.660.000,00 -2.468.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 6.040.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 952.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 952.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 952.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 257 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 952.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 3.160.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 -680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.350.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 3.160.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 -680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 882.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai 27 Laporan / Dokumen 27 Laporan / Dokumen 56.538.000,00 54.644.000,00 54.644.000,00 -1.894.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 53.878.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 Dokumen 9 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 816.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 630.000,00 630.000,00 630.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 630.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.160.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 -680.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.896.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.844.000,00 50.349.000,00 50.349.000,00 -495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.584.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 510.000,00 510.000,00 -442.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 952.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai 8 Laporan / Dokumen 8 Laporan / Dokumen 1.632.000,00 1.632.000,00 1.632.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 1.632.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 258 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ) 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 952.000,00 675.000,00 675.000,00 -277.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 408.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai 11 Laporan / Dokumen 11 Laporan / Dokumen 304.004.684,00 275.172.420,00 327.803.730,00 23.799.046,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 160.174.974,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.075.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 -205.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.137.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 57.355.409,00 40.993.295,00 48.707.105,00 -8.648.304,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.697.699,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.892.025,00 55.959.625,00 57.399.625,00 51.507.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.892.025,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 13.161.500,00 11.474.500,00 13.822.000,00 660.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.577.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 259 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 220.720.750,00 160.075.000,00 201.205.000,00 -19.515.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 91.070.750,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai 10 Unit 10 Unit 341.940.180,00 386.332.200,00 392.564.100,00 50.623.920,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 76.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 341.940.180,00 386.332.200,00 392.564.100,00 50.623.920,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 76.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai 5 Laporan 5 Laporan 149.000.000,00 149.000.000,00 149.250.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 148.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 144.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai 28 Unit 28 Unit 281.344.400,00 260.866.700,00 268.866.700,00 -12.477.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 746.344.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 64.730.000,00 62.868.000,00 62.868.000,00 -1.862.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.730.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 16.614.400,00 15.998.700,00 23.998.700,00 7.384.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.614.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 -18.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 665.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Pelayanan 95 % 95 % 650.663.320,00 533.417.820,00 546.195.820,00 -50.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja 600.663.320,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 260 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 650.663.320,00 533.417.820,00 546.195.820,00 -104.467.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pelaku Pengadaan 600.663.320,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 1 Dokumen 191.323.000,00 181.969.000,00 207.237.000,00 15.914.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 191.323.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 276.448.000,00 169.705.000,00 129.338.000,00 -147.110.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 226.448.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 182.892.320,00 181.743.820,00 209.620.820,00 26.728.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 182.892.320,00 SEKRETARIAT DAERAH 77.624.564.310,00 71.136.640.795,00 73.656.604.795,00 -3.967.959.515,00 77.425.858.610,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 77.624.564.310,00 71.136.640.795,00 73.656.604.795,00 -3.967.959.515,00 77.425.858.610,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 77.624.564.310,00 71.136.640.795,00 73.656.604.795,00 -3.967.959.515,00 77.425.858.610,00 1, 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD - A Poin 36.386.401.960,00 35.099.249.045,00 36.728.734.545,00 -652.705.700,00 35.733.696.260,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai - 33 Dokumen 99.082.694,00 100.080.194,00 100.080.194,00 997.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 99.082.694,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 15.423.072,00 15.460.572,00 15.460.572,00 37.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.423.072,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.012.000,00 6.342.000,00 6.342.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.012.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.012.000,00 6.342.000,00 6.342.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.012.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.017.830,00 5.122.830,00 5.122.830,00 105.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.017.830,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.017.830,00 5.122.830,00 5.122.830,00 105.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.017.830,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 261 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Laporan 24 Laporan 59.759.962,00 59.849.962,00 59.849.962,00 90.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 59.759.962,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai - 23 Laporan 5.887.060.786,00 5.909.343.786,00 6.111.028.786,00 223.968.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 5.887.060.786,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45.00 Oran g/bulan 45 Orang/b ulan 5.854.983.000,00 5.877.266.000,00 6.078.951.000,00 223.968.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.854.983.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 16.560.000,00 16.560.000,00 16.560.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.560.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.520.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.520.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.717.786,00 1.717.786,00 1.717.786,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.717.786,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD - 17 Laporan 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 13.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0001 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 262 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.140.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.140.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD - 1 Dokumen 3.542.000,00 3.542.000,00 3.542.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 3.542.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.542.000,00 3.542.000,00 3.542.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.542.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai - 12 Laporan 3.123.079.105,00 1.266.005.690,00 1.274.305.690,00 -1.848.773.415,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Sekretariat DPRD 1.313.252.705,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.011.000,00 54.954.800,00 54.954.800,00 20.943.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 34.011.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 216.498.255,00 213.650.890,00 213.650.890,00 -2.847.365,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 216.498.255,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 263 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 105.251.850,00 89.870.000,00 94.370.000,00 -10.881.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 105.251.850,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 447.514.000,00 439.804.000,00 443.604.000,00 -3.910.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 447.514.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 53.460.000,00 52.710.000,00 52.710.000,00 -750.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 53.460.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93 Laporan 76 Laporan 2.266.344.000,00 415.016.000,00 415.016.000,00 -1.851.328.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 456.517.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai - 5 Laporan 0,00 0,00 729.030.500,00 729.030.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 802.380.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 55 Unit 0,00 0,00 729.030.500,00 729.030.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 802.380.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai - 9 Laporan 1.820.577.125,00 1.824.742.125,00 1.969.862.125,00 149.285.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 1.820.577.125,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 60 Laporan 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 25 Laporan 325.800.000,00 325.800.000,00 445.800.000,00 120.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 325.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 38.00 Laporan 39 Laporan 1.484.677.125,00 1.488.842.125,00 1.513.962.125,00 29.285.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.484.677.125,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai - 7 Laporan 2.120.504.000,00 2.722.534.000,00 3.055.034.000,00 934.530.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pimpinan DPRD, DPRD dan Sekretariat DPRD 2.126.754.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 264 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 378.770.000,00 365.370.000,00 365.370.000,00 -13.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 378.770.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 579.628.000,00 588.698.000,00 588.698.000,00 9.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 579.628.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48 Unit 48 Unit 228.500.000,00 221.000.000,00 221.000.000,00 -7.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 234.750.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 933.606.000,00 1.547.466.000,00 1.879.966.000,00 946.360.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 933.606.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD - 40 Orang 22.082.198.000,00 21.991.577.000,00 21.989.327.000,00 -92.871.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 22.430.688.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/B ulan 40 Orang/B ulan 21.735.368.000,00 21.644.747.000,00 21.644.747.000,00 -90.621.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.083.858.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 302.770.000,00 302.770.000,00 300.520.000,00 -2.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 302.770.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 40 Orang 44.060.000,00 44.060.000,00 44.060.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.060.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD - 238 Laporan 1.236.558.250,00 1.267.624.250,00 1.482.724.250,00 246.166.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 1.236.558.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 43.872.000,00 43.872.000,00 43.872.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.872.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 120 Laporan 120 Laporan 427.836.000,00 455.292.000,00 455.292.000,00 27.456.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 427.836.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 265 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 31 Laporan 31 Laporan 470.920.250,00 482.720.250,00 482.720.250,00 11.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 470.920.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 293.930.000,00 285.740.000,00 500.840.000,00 206.910.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 293.930.000,00 SEKRETARIAT DPRD 2, 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan - 100 % 41.238.162.350,00 36.037.391.750,00 36.927.870.250,00 454.000.000,00 41.692.162.350,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen produk hukum - 50 Dokumen 9.745.075.000,00 8.195.252.000,00 8.324.582.000,00 -1.420.493.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 9.780.075.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.751.425.000,00 1.565.982.000,00 1.565.982.000,00 -185.443.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.751.425.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 14 Dokumen 10 Dokumen 6.511.300.000,00 5.146.920.000,00 5.276.250.000,00 -1.235.050.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.546.300.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 10 Dokumen 10 Dokumen 963.600.000,00 963.600.000,00 963.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 963.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 Dokumen 5 Dokumen 518.750.000,00 518.750.000,00 518.750.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 518.750.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran - 8 Dokumen 3.266.445.000,00 2.843.199.000,00 2.747.567.500,00 -518.877.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 3.266.445.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 538.260.000,00 541.236.000,00 490.910.000,00 -47.350.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 538.260.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 532.835.000,00 407.177.000,00 398.852.000,00 -133.983.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 532.835.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 824.985.000,00 836.196.000,00 836.196.000,00 11.211.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 824.985.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 266 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 614.860.000,00 706.366.000,00 698.041.000,00 83.181.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 614.860.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0005 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 1 Dokumen 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.950.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 749.555.000,00 346.274.000,00 317.618.500,00 -431.936.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 749.555.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah - 214 Laporan 9.579.153.000,00 7.129.193.000,00 7.088.993.000,00 -2.490.160.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 9.579.153.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 12 Laporan 1.437.729.500,00 1.235.661.500,00 1.235.661.500,00 -202.068.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.437.729.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 12 Laporan 1.325.489.500,00 1.141.107.500,00 1.141.107.500,00 -184.382.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.325.489.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 12 Laporan 1.325.489.500,00 1.141.107.500,00 1.141.107.500,00 -184.382.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.325.489.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 1.325.489.500,00 1.141.107.500,00 1.141.107.500,00 -184.382.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.325.489.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 412.230.000,00 27.450.000,00 2.400.000,00 -409.830.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 412.230.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 5 Dokumen 5 Dokumen 3.336.320.000,00 1.978.720.000,00 1.978.720.000,00 -1.357.600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.336.320.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 416.405.000,00 464.039.000,00 448.889.000,00 32.484.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 416.405.000,00 SEKRETARIAT DPRD Pembahasan Laporan Semester Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 267 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD - 283 Dokumen 7.549.348.000,00 7.458.213.000,00 8.521.213.000,00 971.865.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 7.878.348.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 220.800.000,00 223.520.000,00 223.520.000,00 2.720.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 7 Dokumen 7 Dokumen 3.791.040.000,00 3.336.703.000,00 3.336.703.000,00 -454.337.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.791.040.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2 Orang 2 Orang 27.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 153.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 216.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 6 Orang 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 216.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 409.544.000,00 443.768.000,00 455.768.000,00 46.224.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 549.544.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 404.980.000,00 452.614.000,00 452.614.000,00 47.634.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 404.980.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 18 Dokumen 18 Dokumen 2.479.984.000,00 2.605.608.000,00 3.656.608.000,00 1.176.624.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.479.984.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun - 5 Dokumen 4.774.455.850,00 3.509.556.250,00 3.396.956.250,00 -1.377.499.600,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat 4.774.455.850,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 960.046.600,00 1.033.195.000,00 931.595.000,00 -28.451.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 960.046.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 2 Dokumen 2 Dokumen 3.814.409.250,00 2.476.361.250,00 2.465.361.250,00 -1.349.048.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.814.409.250,00 SEKRETARIAT DPRD Orientasi DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 268 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik,Tata Beracara dan Pengawasan DPRD - 13 Laporan 784.890.000,00 688.540.000,00 653.240.000,00 -131.650.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 784.890.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 352.720.000,00 334.965.000,00 330.465.000,00 -22.255.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 352.720.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 12 Laporan 12 Laporan 432.170.000,00 353.575.000,00 322.775.000,00 -109.395.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 432.170.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 238.160.000,00 457.697.000,00 455.777.000,00 217.617.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD Kota Yogyakarta 328.160.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0001 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 227.280.000,00 356.817.000,00 354.897.000,00 127.617.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 227.280.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 10.880.000,00 100.880.000,00 100.880.000,00 90.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.880.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 172 Dokumen 172 Dokumen 5.300.635.500,00 5.755.741.500,00 5.739.541.500,00 438.906.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik DPRD dan Sekretariat DPRD 5.300.635.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 561.810.000,00 605.879.000,00 605.879.000,00 44.069.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 561.810.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1.00 Laporan 1.00 Laporan 390.243.500,00 390.243.500,00 381.243.500,00 -9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 390.243.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 2.644.096.000,00 2.449.770.000,00 2.449.770.000,00 -194.326.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.644.096.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.704.486.000,00 2.309.849.000,00 2.302.649.000,00 598.163.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.704.486.000,00 SEKRETARIAT DPRD 14.653.809.812,00 16.229.286.287,00 16.466.046.855,00 1.812.237.043,00 14.342.708.015,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.653.809.812,00 16.229.286.287,00 16.466.046.855,00 1.812.237.043,00 14.342.708.015,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 269 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.01 PERENCANAAN 13.217.931.098,00 14.476.482.075,00 14.676.038.643,00 1.458.107.545,00 12.294.767.490,00 1, 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah A Nilai A Nilai 10.624.449.680,00 11.886.295.301,00 12.198.648.869,00 20.657.550,00 10.645.107.230,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda 0 - 13 Dokumen 69.268.540,00 71.512.540,00 71.152.708,00 1.884.168,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 69.268.540,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 10.013.744,00 10.013.744,00 9.895.000,00 -118.744,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.013.744,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.084.372,00 2.084.372,00 2.025.000,00 -59.372,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.084.372,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.589.372,00 1.589.372,00 1.530.000,00 -59.372,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.589.372,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.084.372,00 2.084.372,00 2.025.000,00 -59.372,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.084.372,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.589.372,00 1.589.372,00 1.530.000,00 -59.372,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.589.372,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.00 Laporan 5.00 Laporan 50.172.000,00 52.416.000,00 52.416.000,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.172.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.735.308,00 1.735.308,00 1.731.708,00 -3.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.735.308,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah 0 - 7 laporan 8.904.025.000,00 10.261.958.000,00 10.550.703.000,00 1.646.678.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 8.897.020.350,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60.00 Oran g/bulan 57 Orang/b ulan 8.853.842.000,00 10.244.127.000,00 10.535.816.000,00 1.681.974.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.846.837.350,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 270 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 41.027.000,00 8.675.000,00 8.675.000,00 -32.352.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.027.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 989.000,00 989.000,00 989.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 989.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 483.000,00 483.000,00 483.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 715.000,00 715.000,00 715.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 715.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 5.980.000,00 5.980.000,00 3.036.000,00 -2.944.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.980.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 989.000,00 989.000,00 989.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 989.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda 0 - 6 Laporan 6.640.000,00 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.640.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 271 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 680.000,00 680.000,00 680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda - 1 Dokumen 66.749.000,00 71.105.000,00 71.105.000,00 4.356.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 66.749.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 66.749.000,00 71.105.000,00 71.105.000,00 4.356.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 66.749.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum Bappeda - 5 Jenis 808.602.140,00 716.079.961,00 643.655.361,00 -164.946.779,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 836.264.340,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 4.801.250,00 4.651.000,00 5.851.000,00 1.049.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.801.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30.00 Paket 30.00 Paket 102.828.440,00 102.828.261,00 76.166.461,00 -26.661.979,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 102.828.440,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6.00 Paket 6.00 Paket 187.215.250,00 181.588.500,00 182.313.500,00 -4.901.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 187.215.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 2.00 Paket 76.587.200,00 82.202.200,00 48.620.400,00 -27.966.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 104.249.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.820.000,00 2.820.000,00 2.964.000,00 144.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.820.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.00 Laporan 40.00 Laporan 434.350.000,00 341.990.000,00 327.740.000,00 -106.610.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 434.350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 272 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik Daerah - 6 Jenis 166.700.000,00 166.700.000,00 240.214.000,00 73.514.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 166.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 1.00 Unit 166.700.000,00 166.700.000,00 240.214.000,00 73.514.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 166.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 3 Jenis 130.100.000,00 119.900.000,00 118.620.000,00 -11.480.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 130.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00 Laporan 2.00 Laporan 5.900.000,00 5.900.000,00 5.400.000,00 -500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 13.800.000,00 3.600.000,00 2.820.000,00 -10.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 110.400.000,00 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 110.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 5 Jenis 472.365.000,00 472.399.800,00 496.558.800,00 24.193.800,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 472.365.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24.00 Unit 24.00 Unit 143.742.000,00 136.685.600,00 98.497.600,00 -45.244.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 143.742.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2.00 Unit 2.00 Unit 58.698.000,00 55.589.200,00 51.689.200,00 -7.008.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.698.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6.00 Unit 6.00 Unit 43.925.000,00 43.925.000,00 51.745.000,00 7.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.925.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 1.00 Unit 226.000.000,00 236.200.000,00 294.627.000,00 68.627.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 226.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 273 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2, 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah 100% 92.60 % 100,00% 100,00% 92,60 % 1.163.496.194,00 1.172.464.494,00 1.097.349.494,00 -540.128.786,00 623.367.408,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 875.264.922,00 879.746.522,00 852.531.522,00 -22.733.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 85.447.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 3.00 Dokumen 3 Dokumen 322.939.952,00 322.933.552,00 322.933.552,00 -6.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 45.115.744,00 47.359.744,00 47.359.744,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 71.027.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 14.420.000,00 14.420.000,00 13.425.000,00 -995.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 14.420.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 52.640.000,00 52.640.000,00 26.420.000,00 -26.220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 Dokumen 5 Dokumen 440.149.226,00 442.393.226,00 442.393.226,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah - 3 Dokumen 65.568.872,00 67.812.872,00 64.812.872,00 -756.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 131.526.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 60.023.872,00 62.267.872,00 59.267.872,00 -756.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 131.526.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1.00 Buku 1.00 Buku 5.545.000,00 5.545.000,00 5.545.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - 3 Laporan 6 Laporan 222.662.400,00 224.905.100,00 180.005.100,00 -42.657.300,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 406.394.408,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 274 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3.00 Laporan 3.00 Laporan 35.290.116,00 37.533.616,00 37.533.616,00 2.243.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 203.197.204,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 6 Laporan 187.372.284,00 187.371.484,00 142.471.484,00 -44.900.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 203.197.204,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3, 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia - 92.60 % 1.429.985.224,00 1.417.722.280,00 1.380.040.280,00 -403.692.372,00 1.026.292.852,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan - 3 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 401.881.958,00 408.857.608,00 427.617.608,00 25.735.650,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 401.881.958,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 64.506.360,00 66.750.260,00 66.750.260,00 2.243.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.506.360,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6.00 Laporan 6.00 Laporan 101.589.982,00 106.077.732,00 106.077.732,00 4.487.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 101.589.982,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 3.00 Laporan 4.00 Laporan 235.785.616,00 236.029.616,00 254.789.616,00 19.004.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 235.785.616,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang perekonomian Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perekonomian - 2 Dokumen 9 Dokumen 327.921.750,00 301.951.500,00 265.110.500,00 -62.811.250,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 327.921.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 9.00 Laporan 9.00 Laporan 173.441.750,00 151.286.500,00 145.520.500,00 -27.921.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 173.441.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 3.00 Laporan 3.00 Laporan 154.480.000,00 150.665.000,00 119.590.000,00 -34.890.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 154.480.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 275 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah - 4 Dokumen 9 Dokumen 700.181.516,00 706.913.172,00 687.312.172,00 -12.869.344,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 296.489.144,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 9.00 Laporan 9.00 Laporan 157.901.656,00 164.468.848,00 153.167.848,00 -4.733.808,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 152.881.656,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 4.00 Laporan 4.00 Laporan 542.279.860,00 542.444.324,00 534.144.324,00 -8.135.536,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 143.607.488,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.435.878.714,00 1.752.804.212,00 1.790.008.212,00 354.129.498,00 2.047.940.525,00 1, 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan - 64.08 Skor 92 % 1.435.878.714,00 1.752.804.212,00 1.790.008.212,00 612.061.811,00 2.047.940.525,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan - 3 Laporan 133.853.818,00 102.851.868,00 88.601.868,00 -45.251.950,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 301.508.240,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 2.00 Laporan 2.00 Laporan 63.262.275,00 32.260.775,00 20.260.775,00 -43.001.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 150.754.120,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0013 Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 1.00 Reko mendasi 1.00 Reko mendasi 70.591.543,00 70.591.093,00 68.341.093,00 -2.250.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 150.754.120,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis - 9 Dokumen 695.786.172,00 655.467.772,00 523.177.772,00 -172.608.400,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 940.960.380,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 155.226.362,00 155.226.262,00 155.226.262,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 470.480.190,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.02.0010 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 8.00 Dokumen 8.00 Dokumen 540.559.810,00 500.241.510,00 367.951.510,00 -172.608.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 470.480.190,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah dokumen penelitian strategis - 4 Dokumen 306.756.724,00 507.085.172,00 707.085.172,00 400.328.448,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 515.046.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0009 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 276 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 2.00 Dokumen 3 Dokumen 153.378.362,00 253.542.586,00 453.542.586,00 300.164.224,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 257.523.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.03.0011 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 153.378.362,00 253.542.586,00 253.542.586,00 100.164.224,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 257.523.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah laporan dukungan inovasi - 3 Laporan 299.482.000,00 487.399.400,00 471.143.400,00 171.661.400,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 290.425.605,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 3.00 Laporan 3.00 Laporan 299.482.000,00 487.399.400,00 471.143.400,00 171.661.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 290.425.605,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 70.061.362.449,00 87.006.715.134,00 89.353.178.418,00 19.291.815.969,00 5.252.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 70.061.362.449,00 87.006.715.134,00 89.353.178.418,00 19.291.815.969,00 5.252.000,00 5.02 KEUANGAN 70.061.362.449,00 87.006.715.134,00 89.353.178.418,00 19.291.815.969,00 5.252.000,00 1, 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - A Nilai 43.893.450.500,00 52.143.381.598,00 53.512.864.502,00 -43.888.198.500,00 5.252.000,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 14 Dokumen 2.662.000,00 3.432.000,00 3.432.000,00 770.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 2.662.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 220.000,00 990.000,00 990.000,00 770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 277 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 792.000,00 792.000,00 792.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 792.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah - 22 Laporan 37.346.123.500,00 43.517.870.500,00 44.194.733.500,00 6.848.610.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - Pemerintah Kota Yogyakarta 1.870.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 Orang/ bulan 150 Orang/ bulan 37.340.163.500,00 43.515.725.500,00 44.192.588.500,00 6.852.425.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Dokumen 12 Dokumen 880.000,00 660.000,00 660.000,00 -220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 11 Dokumen 460.000,00 165.000,00 165.000,00 -295.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 330.000,00 165.000,00 165.000,00 -165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 17.00 Laporan 12 Laporan 3.630.000,00 660.000,00 660.000,00 -2.970.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 330.000,00 165.000,00 165.000,00 -165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 3 Laporan 1.180.000,00 1.980.000,00 4.860.000,00 3.680.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 720.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 2 Paket 0,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 278 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.02.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 660.000,00 660.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 720.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 720.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 7 Laporan 905.000.000,00 882.616.335,00 1.070.916.335,00 165.916.335,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 13.000.000,00 22.534.500,00 22.534.500,00 9.534.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 480.000.000,00 492.085.035,00 552.085.035,00 72.085.035,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1.00 Paket 39.000.000,00 23.341.800,00 23.341.800,00 -15.658.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 170.000.000,00 167.325.000,00 217.325.000,00 47.325.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 155.000.000,00 129.500.000,00 207.800.000,00 52.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 48.000.000,00 47.830.000,00 47.830.000,00 -170.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 24 unit 130.000.000,00 0,00 0,00 -130.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 130.000.000,00 0,00 0,00 -130.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 279 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 7 Laporan 5.126.985.000,00 7.318.035.664,00 7.769.535.744,00 2.642.550.744,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 215.440.000,00 215.440.000,00 215.440.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 4 Laporan 4.430.600.000,00 6.610.950.000,00 7.110.950.000,00 2.680.350.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 480.945.000,00 491.645.664,00 443.145.744,00 -37.799.256,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 95 unit 381.500.000,00 419.447.099,00 469.386.923,00 87.886.923,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 52.000.000,00 68.584.000,00 53.584.000,00 1.584.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 45 Unit 197.000.000,00 174.020.000,00 174.020.000,00 -22.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara - 20 Unit 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 70 Unit 75.000.000,00 92.400.000,00 92.400.000,00 17.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 5.990.000,00 -1.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 76.943.099,00 127.392.923,00 77.392.923,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 280 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2, 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik - 100% 87,20% 95,12 % 16.947.144.625,00 26.934.074.086,00 21.937.927.466,00 -16.947.144.625,00 0,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen pengendalian anggaran Jumlah dokumen rencana anggaran - 88 Perangkat Daerah 89 Dokumen 176.073.176,00 159.666.496,00 158.811.174,00 -17.262.002,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 9.250.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 -1.025.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 9.250.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 -1.025.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 43 Dokumen 43 Dokumen 9.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 43 Dokumen 43 Dokumen 9.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -2.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 43 Dokumen 41 Dokumen 3.625.280,00 3.025.440,00 3.025.440,00 -599.840,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 43 Dokumen 41 Dokumen 3.625.280,00 3.025.440,00 3.176.734,00 -448.546,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4 Dokumen 4 Dokumen 68.162.000,00 68.229.000,00 68.229.000,00 67.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 55.805.000,00 49.175.000,00 49.175.000,00 -6.630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 6 Dokumen 5 Dokumen 8.355.616,00 6.561.616,00 5.555.000,00 -2.800.616,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 281 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah "jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah (Laporan)" "Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah (Dokumen)" - 220 Dokumen 92 Laporan 16.502.167.449,00 26.516.959.590,00 21.525.907.292,00 5.023.739.843,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 16.228.527.449,00 26.124.425.590,00 21.134.143.292,00 4.905.615.843,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 1 Laporan 1.587.000,00 660.000,00 660.000,00 -927.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 181 Dokumen 181 Dokumen 3.450.000,00 660.000,00 660.000,00 -2.790.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0004 Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.225.000,00 153.660.000,00 153.660.000,00 147.435.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 25 Dokumen 25 Dokumen 47.892.000,00 47.896.000,00 47.896.000,00 4.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 2 Dokumen 5.980.000,00 51.775.000,00 51.775.000,00 45.795.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 24 Laporan 23 Laporan 5.819.000,00 2.783.000,00 2.783.000,00 -3.036.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0008 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 1 Dokumen 2.737.000,00 1.540.000,00 770.000,00 -1.967.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 6 Dokumen 12 Dokumen 139.860.000,00 123.300.000,00 123.300.000,00 -16.560.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 282 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5 Dokumen 5 Dokumen 8.520.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 -2.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 51 Orang 51 Orang 51.570.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 -46.950.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran - 12 Laporan 23 BLUD 57 Dokumen 6 Dokumen 268.904.000,00 257.448.000,00 253.209.000,00 -15.695.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 110.252.000,00 116.524.000,00 125.634.000,00 15.382.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 17 Laporan 3.660.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 -1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 64 Laporan 64 Laporan 20.040.000,00 9.108.000,00 10.419.000,00 -9.621.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 35.776.000,00 35.776.000,00 19.223.000,00 -16.553.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 5.454.000,00 4.224.000,00 3.584.000,00 -1.870.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 41 Orang 41 Orang 67.346.000,00 62.890.000,00 64.105.000,00 -3.241.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 23 Lembaga 23 Lembaga 26.376.000,00 26.646.000,00 27.964.000,00 1.588.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3, 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik - 95,12 % 5.545.458.324,00 5.863.460.450,00 10.259.216.450,00 -5.545.458.324,00 0,00 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 283 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal - 12 Dokumen 14 Laporan 17 Laporan 41 OPD 5 Dokumen 5.545.458.324,00 5.863.460.450,00 10.259.216.450,00 4.713.758.126,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 64.125.000,00 74.089.000,00 74.089.000,00 9.964.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 83.285.000,00 83.285.000,00 83.285.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.196.058.320,00 721.485.820,00 2.171.077.820,00 975.019.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 7.665.000,00 7.654.000,00 7.654.000,00 -11.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 197.467.084,00 199.688.032,00 199.688.032,00 2.220.948,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 3.020.502.920,00 2.287.460.520,00 4.095.698.020,00 1.075.195.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 6 Laporan 6 Laporan 327.750.000,00 327.700.000,00 392.700.000,00 64.950.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 238.660.000,00 285.140.000,00 165.140.000,00 -73.520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 358.932.000,00 1.768.781.550,00 2.961.708.050,00 2.602.776.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 284 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12 Laporan 12 Laporan 33.126.000,00 29.712.528,00 29.712.528,00 -3.413.472,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 41 Orang 41 Orang 101.172.000,00 78.464.000,00 78.464.000,00 -22.708.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4, 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian Nilai pendapatan Pajak Daerah - 16.000.000. 000 Rp/Tahun 29.313.578. 907 Rp/Tahun 481.723.90 0.000 Rp/Tahun 3.675.309.000,00 2.065.799.000,00 3.643.170.000,00 -3.675.309.000,00 0,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi "Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah "Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi "Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan "Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah "Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah - 1032 Dokumen 114253 Ketetapan 12 Laporan 16 Dokumen 40255 Berkas 3.675.309.000,00 2.065.799.000,00 3.643.170.000,00 -32.139.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 7.058.000,00 5.522.000,00 5.522.000,00 -1.536.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 6 Dokumen 92.450.000,00 92.090.000,00 183.790.000,00 91.340.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 75 Laporan 108 Laporan 272.261.000,00 217.153.000,00 268.432.000,00 -3.829.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 65.389.000,00 60.179.000,00 60.179.000,00 -5.210.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 489.748.000,00 366.172.000,00 409.502.000,00 -80.246.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 285 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 60 Obyek Pajak 80 Obyek Pajak 108.436.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 -101.286.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 112000 Dokumen 112000 Dokumen 7.245.000,00 5.049.000,00 5.049.000,00 -2.196.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 39466 Layanan 40255 Layanan 407.208.000,00 387.180.000,00 383.810.000,00 -23.398.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 12 Dokumen 1.280.702.000,00 73.110.000,00 1.473.110.000,00 192.408.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 180 Dokumen 308.052.000,00 323.945.000,00 305.573.000,00 -2.479.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1000 Dokumen 1000 Dokumen 112.329.000,00 111.805.000,00 111.805.000,00 -524.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 98228 Dokumen 100728 Dokumen 491.579.000,00 392.508.000,00 392.508.000,00 -99.071.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 11 Laporan 11 Laporan 32.852.000,00 23.936.000,00 23.936.000,00 -8.916.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah - 2 Laporan 0,00 0,00 12.804.000,00 12.804.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 20.941.749.009,00 20.876.387.009,00 21.797.468.009,00 855.719.000,00 21.040.749.009,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 204.450.000,00 198.960.000,00 183.174.000,00 -21.276.000,00 204.450.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 204.450.000,00 198.960.000,00 183.174.000,00 -21.276.000,00 204.450.000,00 1, 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan - 0 % 204.450.000,00 198.960.000,00 183.174.000,00 0,00 204.450.000,00 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan - 1 Laporan 204.450.000,00 198.960.000,00 183.174.000,00 -21.276.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 204.450.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.01.04.5.02.0003 Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 286 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 204.450.000,00 198.960.000,00 183.174.000,00 -21.276.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 204.450.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.737.299.009,00 20.677.427.009,00 21.614.294.009,00 876.995.000,00 20.836.299.009,00 5.03 KEPEGAWAIAN 14.139.130.350,00 15.308.905.187,00 16.359.113.901,00 2.219.983.551,00 14.238.130.350,00 1, 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - A Nilai 10.608.073.200,00 11.787.524.487,00 13.047.625.901,00 99.000.000,00 10.707.073.200,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM - 9 Dokumen 14.669.000,00 12.599.000,00 12.599.000,00 -2.070.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 14.669.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.945.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.945.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 616.000,00 616.000,00 616.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 616.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 352.000,00 352.000,00 352.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 352.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 352.000,00 352.000,00 352.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 352.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.910.000,00 6.840.000,00 6.840.000,00 -2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.910.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.694.000,00 1.694.000,00 1.694.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.694.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM - 8 Laporan 9.393.865.000,00 10.588.635.000,00 11.534.616.000,00 2.140.751.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 9.393.865.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 287 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69.00 Oran g/bulan 69.00 Oran g/bulan 9.326.089.000,00 10.520.859.000,00 11.466.840.000,00 2.140.751.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.326.089.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 58.996.000,00 58.996.000,00 58.996.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.996.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.100.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM - 8 Dokumen 3.679.000,00 3.679.000,00 3.679.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 3.679.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 483.000,00 483.000,00 483.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 483.000,00 483.000,00 483.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0003 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 288 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 483.000,00 483.000,00 483.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.287.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 460.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 483.000,00 483.000,00 483.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 483.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM - 2 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 575.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum BKPSDM - 11 paket 493.890.000,00 460.701.400,00 561.960.700,00 68.070.700,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 493.890.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2.00 Paket 1 Paket 15.000.000,00 14.780.000,00 14.780.000,00 -220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 130.000.000,00 130.107.500,00 130.107.500,00 107.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 130.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2.00 Paket 1 Paket 100.000.000,00 98.641.900,00 97.901.200,00 -2.098.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 289 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2.00 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 3.432.000,00 3.432.000,00 1.432.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 245.390.000,00 212.240.000,00 314.240.000,00 68.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 245.390.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik Daerah - 32 unit 10.000.000,00 30.000.000,00 196.500.000,00 186.500.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 109.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 18 Unit 0,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 99.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2.00 Unit 14 Unit 10.000.000,00 30.000.000,00 105.500.000,00 95.500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 9 Laporan 379.200.000,00 391.488.537,00 391.489.051,00 12.289.051,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 379.200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 15.000.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4.00 Laporan 3 Laporan 34.200.000,00 34.262.387,00 34.262.901,00 62.901,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 34.200.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 330.000.000,00 343.126.150,00 343.126.150,00 13.126.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 330.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah - 122 unit 312.195.200,00 299.846.550,00 346.207.150,00 34.011.950,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 312.195.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17.00 Unit 17.00 Unit 94.935.200,00 94.007.800,00 83.649.600,00 -11.285.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 94.935.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 290 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 77.880.000,00 78.300.000,00 70.018.800,00 -7.861.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 77.880.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 74 Unit 100 Unit 70.000.000,00 69.843.750,00 69.843.750,00 -156.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 56.255.000,00 121.255.000,00 71.255.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1 Unit 19.380.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 -17.940.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.380.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2, 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian; Persentase Pemenuhan Penataan ASN ; Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola ; Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai; Persentase JF yang terlayani; Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai; Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan. 100,00% 88,38% 91,00% 92,40% 86,65% 92,20% 84,62% 3.531.057.150,00 3.521.380.700,00 3.311.488.000,00 0,00 3.531.057.150,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK Jumlah lembaga yang difasilitasi 1 Lembaga 2 Dokumen 3 Dokumen 1.731.524.000,00 1.703.870.700,00 1.670.663.000,00 -60.861.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 1.731.524.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 120.040.000,00 106.540.000,00 98.296.000,00 -21.744.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 120.040.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 789.773.000,00 782.210.700,00 521.227.000,00 -268.546.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 789.773.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1.00 Laporan 1.00 Laporan 3.620.000,00 3.620.000,00 1.360.000,00 -2.260.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.620.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 422.954.000,00 417.613.000,00 655.893.000,00 232.939.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 422.954.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0007 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Evaluasi Pemberhentian ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 291 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.734.000,00 1.734.000,00 1.734.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.734.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1.00 Lembaga 1.00 Lembaga 305.270.000,00 304.020.000,00 304.020.000,00 -1.250.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 305.270.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 87.269.000,00 87.269.000,00 87.269.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 87.269.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 432.000,00 432.000,00 432.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 432.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1.00 Laporan 1.00 Laporan 432.000,00 432.000,00 432.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 432.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN - 1 Dokumen 2 Dokumen 417.079.000,00 416.664.000,00 426.364.000,00 9.285.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 417.079.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 Dokumen 1 Dokumen 52.492.000,00 55.840.000,00 62.540.000,00 10.048.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 52.492.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 100.851.000,00 97.268.000,00 100.268.000,00 -583.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.851.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 263.736.000,00 263.556.000,00 263.556.000,00 -180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 263.736.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan,peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah dokumen pengelolaan asessment center Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN. - 1 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen 683.763.000,00 543.788.000,00 429.782.000,00 -253.981.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 683.763.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 70 Orang 70 Orang 99.876.000,00 101.596.000,00 95.996.000,00 -3.880.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 99.876.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 292 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.03.02.2.03.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 2.315.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.315.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 40 Orang 40 Orang 317.640.000,00 315.915.000,00 207.521.000,00 -110.119.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 317.640.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1 Dokumen 4.432.000,00 4.432.000,00 4.432.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.432.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0006 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 10.00 Orang 10.00 Orang 1.144.000,00 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.144.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0007 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1.00 Laporan 1.00 Laporan 4.025.000,00 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.025.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0012 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 35.656.000,00 35.656.000,00 35.656.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.656.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0013 Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 100 Orang 16.132.000,00 15.132.000,00 15.132.000,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.132.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0014 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 900 Orang 400 Orang 200.230.000,00 61.260.000,00 61.248.000,00 -138.982.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.230.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0015 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 2.313.000,00 2.313.000,00 2.313.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.313.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian - 2 Dokumen 315 Orang 4 Dokumen 698.691.150,00 857.058.000,00 784.679.000,00 85.987.850,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 698.691.150,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0001 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 293 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 200.850.000,00 176.370.000,00 176.370.000,00 -24.480.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.850.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 245.718.150,00 411.706.000,00 340.483.000,00 94.764.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 245.718.150,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.856.000,00 1.856.000,00 1.856.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.856.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 7.00 Orang 15 Orang 121.835.000,00 162.765.000,00 162.765.000,00 40.930.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 121.835.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 300.00 Orang 300.00 Orang 63.530.000,00 34.380.000,00 34.380.000,00 -29.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 63.530.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0006 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.360.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 100 Orang 100 Orang 16.312.000,00 24.281.000,00 24.281.000,00 7.969.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.312.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1.00 Laporan 1.00 Laporan 20.436.000,00 20.436.000,00 19.280.000,00 -1.156.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.436.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 25.060.000,00 22.170.000,00 22.170.000,00 -2.890.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.060.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0010 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.734.000,00 1.734.000,00 1.734.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.734.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.598.168.659,00 5.368.521.822,00 5.255.180.108,00 -1.342.988.551,00 6.598.168.659,00 1, 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 95,36 % 6.598.168.659,00 5.368.521.822,00 5.255.180.108,00 0,00 6.598.168.659,00 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Evaluasi Disiplin ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 294 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - 3248 Orang 3 Dokumen 6.598.168.659,00 5.368.521.822,00 5.255.180.108,00 -1.342.988.551,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 6.598.168.659,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0001 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 71.718.000,00 81.656.000,00 81.656.000,00 9.938.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 71.718.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0002 Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 39.210.625,00 18.985.000,00 18.985.000,00 -20.225.625,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.210.625,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 1920 Orang 3248 Orang 6.487.240.034,00 5.267.880.822,00 5.154.539.108,00 -1.332.700.926,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.487.240.034,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 348.460.000,00 348.260.000,00 373.160.000,00 24.700.000,00 348.460.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 348.460.000,00 348.260.000,00 373.160.000,00 24.700.000,00 348.460.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 348.460.000,00 348.260.000,00 373.160.000,00 24.700.000,00 348.460.000,00 1, 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta - 88,38 % 348.460.000,00 348.260.000,00 373.160.000,00 0,00 348.460.000,00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah dokumen pengelolaan asessment center - 1 Dokumen 348.460.000,00 348.260.000,00 373.160.000,00 24.700.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 348.460.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 348.460.000,00 348.260.000,00 373.160.000,00 24.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 348.460.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 1, 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah (Nilai) - A Nilai 11.865.471.285,00 13.282.871.575,00 14.184.276.575,00 825.534.715,00 12.691.006.000,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 7 Dokumen 64.292.000,00 79.537.800,00 79.537.800,00 15.245.800,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 66.434.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.675.000,00 11.121.700,00 11.121.700,00 7.446.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.521.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0002 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI Pengelolaan Assessment Center INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 295 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.975.000,00 2.410.000,00 2.410.000,00 435.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.133.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.975.000,00 2.975.000,00 2.975.000,00 1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.133.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.975.000,00 2.434.100,00 2.434.100,00 459.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.133.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.975.000,00 2.605.000,00 2.605.000,00 630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.975.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 15 Laporan 51.592.000,00 55.986.000,00 55.986.000,00 4.394.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 52.414.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.125.000,00 2.006.000,00 2.006.000,00 881.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.125.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 NON URUSAN 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 8 Laporan 10.023.068.000,00 10.477.826.000,00 11.341.373.000,00 1.318.305.000,00 - - - Inspektorat Kota Yogyakarta 10.951.277.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 83.00 Oran g/bulan 76 Orang/b ulan 0,00 0,00 11.322.168.000,00 11.322.168.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 10.933.452.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.679.180.145,00 14.096.537.035,00 14.933.647.325,00 2.254.467.180,00 13.564.135.325,00 6.01.01.2.02.0001 6.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 296 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 Dokumen 3 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.800.000,00 15.180.000,00 15.180.000,00 1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 13.800.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 575.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 7.034.500,00 7.034.500,00 7.034.500,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 7.835.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.102.500,00 1.102.500,00 1.102.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.215.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.540.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.157.000,00 1.157.000,00 1.157.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.300.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.240.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.240.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 297 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.300.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 1 Dokumen 25.155.000,00 750.143.500,00 750.143.500,00 724.988.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 26.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 25.155.000,00 750.143.500,00 750.143.500,00 724.988.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 7 Dokumen 589.637.985,00 821.008.975,00 824.393.975,00 234.755.990,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 590.760.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.316.000,00 6.164.000,00 6.664.000,00 1.348.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 73.552.885,00 67.901.075,00 72.001.075,00 -1.551.810,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 81.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 83.450.600,00 44.357.000,00 41.287.000,00 -42.163.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.569.500,00 21.124.900,00 22.634.900,00 2.065.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.630.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 396.149.000,00 670.892.000,00 671.237.000,00 275.088.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 406.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 7.300.000,00 7.270.000,00 7.270.000,00 -30.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.030.000,00 INSPEKTORAT DAERAH Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 298 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 230.175.800,00 230.755.800,00 358.376.800,00 128.201.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 24.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17.00 Unit 67 Unit 230.175.800,00 230.755.800,00 358.376.800,00 128.201.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.200.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 67 Dokumen 430.693.000,00 430.507.000,00 399.679.000,00 -31.014.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 476.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.00 Laporan 12.00 Laporan 5.997.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 -1.910.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.400.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 3.900.000,00 -2.100.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.400.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 -400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 23.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 397.296.000,00 399.420.000,00 370.692.000,00 -26.604.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 440.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 50 Unit 495.415.000,00 486.058.000,00 423.738.000,00 -71.677.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Inspektorat Kota Yogyakarta 548.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 29.900.000,00 29.280.000,00 26.710.000,00 -3.190.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 224.325.000,00 218.350.000,00 158.600.000,00 -65.725.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 250.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 52.190.000,00 42.428.000,00 42.428.000,00 -9.762.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 56.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01.2.09.0009 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 299 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 189.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00 7.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 209.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 1, 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana - 95,2% 95,2% 95,2% 95,2 % 94,74% 327.245.360,00 327.244.960,00 304.107.550,00 21.104.225,00 348.349.585,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal - 11 Dokumen 1 Laporan 35 Laporan 56 Laporan 208.418.360,00 208.418.160,00 185.280.750,00 -23.137.610,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 218.283.185,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 55.00 Laporan 55.00 Laporan 74.672.610,00 74.672.410,00 73.076.250,00 -1.596.360,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 82.140.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 35 Laporan 35 Laporan 86.126.500,00 86.126.600,00 65.001.600,00 -21.124.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 86.987.765,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Laporan 1 Laporan 11.777.250,00 11.777.250,00 11.361.000,00 -416.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.955.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 7.696.000,00 7.696.000,00 7.696.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.772.960,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.01.0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 11 Dokumen 11 Dokumen 28.146.000,00 28.145.900,00 28.145.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.427.460,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 1 Laporan 25 Laporan 118.827.000,00 118.826.800,00 118.826.800,00 -200,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 130.066.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0001 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 7.140.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.211.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 300 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 25.00 Laporan 25.00 Laporan 111.687.000,00 111.686.800,00 111.686.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 122.855.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2, 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - 27,27 % 50 % 36,36 % 50 % 486.463.500,00 486.420.500,00 445.263.200,00 38.316.240,00 524.779.740,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - 1 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 91.503.500,00 91.503.300,00 78.401.000,00 -13.102.500,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 99.299.850,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0001 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 3 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 76.463.500,00 76.463.300,00 63.361.000,00 -13.102.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 84.109.850,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.01.0002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 15.040.000,00 15.040.000,00 15.040.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.190.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi - 44 Perangkat Daerah 394.960.000,00 394.917.200,00 366.862.200,00 -28.097.800,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta 425.479.890,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 44 perangkat daerah 44 perangkat daerah 67.632.000,00 67.629.800,00 67.629.800,00 -2.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 74.395.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 44.00 perangkat daerah 44.00 perangkat daerah 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.460.500,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 277.739.000,00 277.698.400,00 259.211.400,00 -18.527.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 296.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03.2.02.0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 44.00 perangkat daerah 44.00 perangkat daerah 33.539.000,00 33.539.000,00 23.971.000,00 -9.568.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.624.390,00 INSPEKTORAT DAERAH 1.555.699.068,00 1.362.841.000,00 1.508.397.000,00 -47.302.068,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KELURAHAN KRICAK Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 301 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.555.699.068,00 1.262.841.000,00 1.408.397.000,00 -147.302.068,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.555.699.068,00 1.262.841.000,00 1.408.397.000,00 -147.302.068,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo - 2.406.134.643 Rupiah 1.555.699.068,00 1.262.841.000,00 1.408.397.000,00 -1.555.699.068,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.555.699.068,00 1.262.841.000,00 1.408.397.000,00 -147.302.068,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 8 Unit 808.422.000,00 694.525.000,00 855.456.000,00 47.034.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN DIY Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21 Pokmas / Ormas 21 Pokmas / Ormas 747.277.068,00 568.316.000,00 552.941.000,00 -194.336.068,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA KEISTIMEWAAN DIY Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.223.055.440,00 1.304.522.725,00 1.375.244.725,00 152.189.285,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.223.055.440,00 1.204.522.725,00 1.275.244.725,00 52.189.285,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.223.055.440,00 1.204.522.725,00 1.275.244.725,00 52.189.285,00 0,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KARANGWARU Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 302 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo - 2.406.134.643 Rupiah 1.223.055.440,00 1.204.522.725,00 1.275.244.725,00 -1.223.055.440,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.223.055.440,00 1.204.522.725,00 1.275.244.725,00 52.189.285,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 16 Unit 750.771.440,00 733.551.400,00 806.793.400,00 56.021.960,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21 Pokmas / Ormas 21 Pokmas / Ormas 472.284.000,00 470.971.325,00 468.451.325,00 -3.832.675,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.329.917.075,00 1.052.173.850,00 1.255.795.000,00 -74.122.075,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.329.917.075,00 952.173.850,00 1.155.795.000,00 -174.122.075,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.329.917.075,00 952.173.850,00 1.155.795.000,00 -174.122.075,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo - 2.406.134.643 Rupiah 1.329.917.075,00 952.173.850,00 1.155.795.000,00 -1.329.917.075,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.329.917.075,00 952.173.850,00 1.155.795.000,00 -174.122.075,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 18 Unit 18 Unit 743.861.650,00 426.227.850,00 603.349.000,00 -140.512.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 152 Pokmas / Ormas 152 Pokmas / Ormas 586.055.425,00 525.946.000,00 552.446.000,00 -33.609.425,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 821.067.868,00 925.637.000,00 1.192.853.000,00 371.785.132,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TEGALREJO Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BENER Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 303 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 821.067.868,00 825.637.000,00 1.092.853.000,00 271.785.132,00 0,00 7.01 KECAMATAN 821.067.868,00 825.637.000,00 1.092.853.000,00 271.785.132,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo - 2.406.134.643 Rupiah 821.067.868,00 825.637.000,00 1.092.853.000,00 -821.067.868,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 821.067.868,00 825.637.000,00 1.092.853.000,00 271.785.132,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10.00 Unit 10.00 Unit 467.116.368,00 467.850.000,00 744.470.000,00 277.353.632,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bener PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 25 Pokmas / Ormas 25 Pokmas / Ormas 353.951.500,00 357.787.000,00 348.383.000,00 -5.568.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bener PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.873.900.189,00 8.199.676.890,00 8.724.355.950,00 850.455.761,00 7.571.997.951,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.773.900.189,00 8.199.676.890,00 8.724.355.950,00 950.455.761,00 7.571.997.951,00 7.01 KECAMATAN 7.773.900.189,00 8.199.676.890,00 8.724.355.950,00 950.455.761,00 7.571.997.951,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo - A Nilai 7.086.362.000,00 7.547.431.765,00 8.078.698.825,00 -16.997.849,00 7.069.364.151,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 19.700.000,00 20.182.500,00 20.182.500,00 482.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 16.247.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN TEGALREJO Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 304 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 2.500.000,00 2.445.000,00 2.445.000,00 -55.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.846.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000,00 1.805.000,00 1.805.000,00 -195.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.122.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 875.000,00 875.000,00 -125.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 550.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.200.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 -80.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.600.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 9.500.000,00 10.212.500,00 10.212.500,00 712.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.829.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 225.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.590.362.000,00 5.914.598.500,00 6.271.725.500,00 681.363.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 5.842.575.850,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 5.584.762.000,00 5.909.736.000,00 6.266.863.000,00 682.101.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.839.653.850,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000,00 300.000,00 300.000,00 -200.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000,00 450.000,00 450.000,00 -50.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 250.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 305 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 500.000,00 450.000,00 450.000,00 -50.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 250.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 585.000,00 585.000,00 85.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 1.417.500,00 1.417.500,00 -82.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 922.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00 -80.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000,00 240.000,00 240.000,00 -360.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 100.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 4.830.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 3.000.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 600.000,00 690.000,00 690.000,00 90.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 690.000,00 690.000,00 -110.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 800.000,00 690.000,00 690.000,00 -110.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 180.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 800.000,00 690.000,00 690.000,00 -110.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.03.0007 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 306 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000,00 690.000,00 690.000,00 -110.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 400.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.600.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 240.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 1.600.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.600.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 240.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.600.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 220.900.000,00 219.948.350,00 249.217.560,00 28.317.560,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 167.177.380,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 8.500.000,00 6.024.900,00 10.456.900,00 1.956.900,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.393.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7.00 Paket 7.00 Paket 80.000.000,00 98.625.550,00 107.062.760,00 27.062.760,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 69.991.005,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 35.000.000,00 33.090.400,00 41.450.400,00 6.450.400,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.894.625,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 24.500.000,00 27.427.500,00 31.327.500,00 6.827.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.128.750,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 900.000,00 250.000,00 250.000,00 -650.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 450.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 72.000.000,00 54.530.000,00 58.670.000,00 -13.330.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.320.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 47.300.000,00 45.810.500,00 111.455.500,00 64.155.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 56.291.100,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.07.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 307 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 48 Unit 48 Unit 3.300.000,00 4.500.000,00 10.842.000,00 7.542.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 12.300.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 126.00 Unit 126.00 Unit 44.000.000,00 41.310.500,00 100.613.500,00 56.613.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.991.100,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 736.500.000,00 849.888.500,00 867.230.500,00 130.730.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 688.794.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.500.000,00 3.770.000,00 4.020.000,00 520.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.180.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 98.000.000,00 106.800.000,00 114.800.000,00 16.800.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 77.880.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6.00 Laporan 6.00 Laporan 635.000.000,00 739.318.500,00 748.410.500,00 113.410.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 607.734.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 465.000.000,00 490.333.415,00 552.217.265,00 87.217.265,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 293.678.321,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 170.000.000,00 108.734.400,00 89.847.800,00 -80.152.200,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 145.849.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 50.000.000,00 39.335.000,00 42.600.000,00 -7.400.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.425.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 195.000.000,00 195.000.000,00 272.505.450,00 77.505.450,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 116.404.321,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 147.264.015,00 147.264.015,00 97.264.015,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 73.663.825,00 69.454.000,00 69.454.000,00 -41.080.825,00 32.583.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 308 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - - 32.583.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 -5.583.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 32.583.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 32.583.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 -5.583.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.583.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 41.080.825,00 42.454.000,00 42.454.000,00 1.373.175,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 16.640.000,00 13.418.000,00 13.418.000,00 -3.222.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 3 Laporan 3 Laporan 24.440.825,00 29.036.000,00 29.036.000,00 4.595.175,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo - 2.406.134.643 Rupiah 475.217.364,00 466.830.250,00 461.852.250,00 -122.847.664,00 352.369.700,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 100.533.700,00 105.755.000,00 110.775.000,00 10.241.300,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 109.346.200,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.00 Laporan 7.00 Laporan 100.533.700,00 105.755.000,00 110.775.000,00 10.241.300,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 109.346.200,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 100.078.164,00 89.416.450,00 76.276.450,00 -23.801.714,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 88.723.604,00 78.006.450,00 69.016.450,00 -19.707.154,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 11.354.560,00 11.410.000,00 7.260.000,00 -4.094.560,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 176.067.500,00 188.450.000,00 186.112.000,00 10.044.500,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 152.190.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4.00 Lembaga K emasyarak atan 4.00 Lembaga K emasyarak atan 47.567.500,00 47.490.000,00 47.952.000,00 384.500,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 23.690.500,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9 Laporan 9 Laporan 128.500.000,00 140.960.000,00 138.160.000,00 9.660.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 128.500.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 98.538.000,00 83.208.800,00 88.688.800,00 -9.849.200,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 90.833.000,00 KEMANTREN TEGALREJO Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 309 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1 Keluarga 1 Keluarga 13.833.000,00 6.780.000,00 8.580.000,00 -5.253.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.833.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.06.0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 650 Keluarga 650 Keluarga 28.210.000,00 26.160.000,00 29.840.000,00 1.630.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 37.380.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.06.0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 200 Keluarga 200 Keluarga 33.145.000,00 33.144.800,00 33.144.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.145.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 23.350.000,00 17.124.000,00 17.124.000,00 -6.226.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.475.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo - 90 pelanggara n 54.670.000,00 32.241.250,00 30.631.250,00 -14.785.900,00 39.884.100,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 54.670.000,00 32.241.250,00 30.631.250,00 -24.038.750,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 39.884.100,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3 Laporan 3 Laporan 54.670.000,00 32.241.250,00 30.631.250,00 -24.038.750,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 39.884.100,00 KEMANTREN TEGALREJO 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100% 83.987.000,00 83.719.625,00 83.719.625,00 -6.190.000,00 77.797.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 83.987.000,00 83.719.625,00 83.719.625,00 -267.375,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 77.797.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40 Orang 13.600.000,00 14.075.625,00 14.075.625,00 475.625,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.295.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 70.387.000,00 69.644.000,00 69.644.000,00 -743.000,00 Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 69.502.000,00 KEMANTREN TEGALREJO 1.323.350.931,00 1.232.023.426,00 1.384.998.426,00 61.647.495,00 611.818.931,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN BUMIJO Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 310 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN JETIS 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN JETIS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.323.350.931,00 1.132.023.426,00 1.284.998.426,00 -38.352.505,00 611.818.931,00 7.01 KECAMATAN 1.323.350.931,00 1.132.023.426,00 1.284.998.426,00 -38.352.505,00 611.818.931,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis - 935.773.00 0 Rp/Tahun 1.323.350.931,00 1.132.023.426,00 1.284.998.426,00 -711.532.000,00 611.818.931,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program - 100 % 30 Lembaga 1.323.350.931,00 1.132.023.426,00 1.284.998.426,00 -38.352.505,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 611.818.931,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 114.00 Unit 114.00 Unit 611.818.931,00 540.235.826,00 674.515.826,00 62.696.895,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 611.818.931,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 183 Pokmas / Ormas 183 Pokmas / Ormas 711.532.000,00 591.787.600,00 610.482.600,00 -101.049.400,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN JETIS 1.247.500.000,00 1.288.754.550,00 1.473.865.025,00 226.365.025,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN JETIS 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN JETIS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.247.500.000,00 1.188.754.550,00 1.373.865.025,00 126.365.025,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.247.500.000,00 1.188.754.550,00 1.373.865.025,00 126.365.025,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis - 935.773.00 0 Rp/Tahun 1.247.500.000,00 1.188.754.550,00 1.373.865.025,00 -1.247.500.000,00 0,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN COKRODININGRATAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 311 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program - 100 % 30 Lembaga 1.247.500.000,00 1.188.754.550,00 1.373.865.025,00 126.365.025,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 0,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 15 Unit 365.500.000,00 588.495.000,00 797.551.875,00 432.051.875,00 - LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 151 Pokmas / Ormas 151 Pokmas / Ormas 882.000.000,00 600.259.550,00 576.313.150,00 -305.686.850,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN JETIS 1.065.873.868,00 1.042.835.600,00 1.048.198.100,00 -17.675.768,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN JETIS 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN JETIS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.065.873.868,00 942.835.600,00 948.198.100,00 -117.675.768,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.065.873.868,00 942.835.600,00 948.198.100,00 -117.675.768,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis - 935.773.00 0 Rp/Tahun 1.065.873.868,00 942.835.600,00 948.198.100,00 -1.065.873.868,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program - 100 % 30 Lembaga 1.065.873.868,00 942.835.600,00 948.198.100,00 -117.675.768,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 0,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 185.00 Unit 185.00 Unit 373.854.868,00 269.592.500,00 274.392.500,00 -99.462.368,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 23.00 Pokmas / Ormas 23.00 Pokmas / Ormas 692.019.000,00 673.243.100,00 673.805.600,00 -18.213.400,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN JETIS 7.016.002.748,00 7.389.186.427,00 8.495.227.940,00 1.479.225.192,00 7.002.094.588,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 167.332.174,00 167.332.174,00 30.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GOWONGAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN JETIS Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 312 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 167.332.174,00 167.332.174,00 30.000.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis - A Nilai 6.007.392.760,00 6.533.940.831,00 7.629.272.844,00 111.311.840,00 6.118.704.600,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara - 19 Unit 163.999.260,00 203.581.511,00 337.453.374,00 173.454.114,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 164.230.800,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 167.332.174,00 167.332.174,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 KEMANTREN JETIS 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KEMANTREN JETIS 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN JETIS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.916.002.748,00 7.389.186.427,00 8.327.895.766,00 1.411.893.018,00 6.972.094.588,00 7.01 KECAMATAN 6.916.002.748,00 7.389.186.427,00 8.327.895.766,00 1.411.893.018,00 6.972.094.588,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis - A Nilai 6.007.392.760,00 6.533.940.831,00 7.629.272.844,00 111.311.840,00 6.118.704.600,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 2 Dokumen 14.114.500,00 14.114.250,00 14.119.250,00 4.750,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 14.114.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 1.325.000,00 1.325.000,00 1.330.000,00 5.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.325.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 488.750,00 488.600,00 488.600,00 -150,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 488.750,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 903.000,00 903.000,00 903.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 903.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 313 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.275.000,00 1.274.900,00 1.274.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.275.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.657.500,00 1.657.600,00 1.657.600,00 100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.657.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.706.250,00 7.706.150,00 7.706.150,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.706.250,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 759.000,00 759.000,00 759.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 759.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 12 Laporan 4.808.311.000,00 5.042.210.000,00 5.657.081.000,00 848.770.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 4.919.391.300,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35.00 Oran g/bulan 36.00 Oran g/bulan 4.799.787.000,00 5.033.686.000,00 5.648.557.000,00 848.770.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.910.867.300,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 828.000,00 828.000,00 828.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 828.000,00 828.000,00 828.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 828.000,00 828.000,00 828.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000,00 50.100,00 50.100,00 100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.940.000,00 5.939.800,00 5.939.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.940.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.02.0008 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 314 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000,00 50.100,00 50.100,00 100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai - 12 Laporan 8.602.000,00 13.708.000,00 13.708.000,00 5.106.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 8.602.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 828.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 2.622.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 828.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 1.012.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.140.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 828.000,00 828.000,00 828.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 828.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 1.472.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 828.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 12 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 1.380.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 12 Laporan 339.926.000,00 488.575.070,00 740.559.220,00 400.633.220,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 339.926.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0001 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 315 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.863.500,00 16.731.500,00 44.375.450,00 35.511.950,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.863.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8.00 Paket 8.00 Paket 104.326.500,00 137.219.970,00 156.755.170,00 52.428.670,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 104.326.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.247.500,00 22.574.000,00 195.434.000,00 184.186.500,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.247.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.038.500,00 48.779.600,00 57.179.600,00 16.141.100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.038.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 500.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 170.500.000,00 256.820.000,00 280.365.000,00 109.865.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 170.500.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.450.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 12 Dokumen 671.060.000,00 770.372.000,00 864.972.000,00 193.912.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 671.060.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.700.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.300.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.700.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 156.000.000,00 167.400.000,00 230.000.000,00 74.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 156.000.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5.00 Laporan 5.00 Laporan 510.360.000,00 596.972.000,00 628.972.000,00 118.612.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 510.360.000,00 KEMANTREN JETIS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 316 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara - 19 Unit 163.999.260,00 203.581.511,00 337.453.374,00 173.454.114,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Jetis 164.230.800,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14.00 Unit 18 Unit 91.950.000,00 96.491.200,00 101.311.200,00 9.361.200,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 91.950.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.00 Unit 1.00 Unit 17.900.000,00 18.138.000,00 19.210.000,00 1.310.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.900.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5.00 Unit 5.00 Unit 24.380.800,00 37.640.000,00 49.600.000,00 25.219.200,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.380.800,00 KEMANTREN JETIS 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 29.768.460,00 51.312.311,00 0,00 -29.768.460,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN JETIS 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis - 88,2 poin 119.484.000,00 116.167.000,00 115.783.500,00 0,00 119.484.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat - 100 % 64.764.000,00 73.596.000,00 73.596.000,00 8.832.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 64.764.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 64.764.000,00 73.596.000,00 73.596.000,00 8.832.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 64.764.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 % 54.720.000,00 42.571.000,00 42.187.500,00 -12.532.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 54.720.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 Dokumen 3 Dokumen 16.600.000,00 13.444.500,00 13.444.500,00 -3.155.500,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.600.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 6.00 Laporan 6.00 Laporan 38.120.000,00 29.126.500,00 28.743.000,00 -9.377.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 38.120.000,00 KEMANTREN JETIS 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis - 935.773.00 0 Rp/Tahun 631.151.988,00 573.566.796,00 584.659.796,00 -26.320.000,00 604.831.988,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 14 Lembaga 131.572.000,00 122.753.600,00 122.753.600,00 -8.818.400,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 131.572.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 317 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 15 Laporan 131.572.000,00 122.753.600,00 122.753.600,00 -8.818.400,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 131.572.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - 1 Dokumen 4 Dokumen 141.810.238,00 142.922.196,00 133.464.196,00 -8.346.042,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 131.365.238,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 34 Lembaga K emasyarak atan 34 Lembaga K emasyarak atan 81.985.000,00 80.985.000,00 73.597.000,00 -8.388.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 70.680.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3.00 Laporan 3.00 Laporan 59.825.238,00 61.937.196,00 59.867.196,00 41.958,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 60.685.238,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 60 Lembaga 65.308.000,00 58.302.900,00 59.934.900,00 -5.373.100,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 49.433.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 34 Lembaga K emasyarak atan 34 Lembaga K emasyarak atan 26.045.000,00 19.040.000,00 20.672.000,00 -5.373.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.170.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.00 Laporan 3.00 Laporan 39.263.000,00 39.262.900,00 39.262.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 39.263.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 30 Keluarga 30 Lembaga 3 Kampung 40 Lembaga 292.461.750,00 249.588.100,00 268.507.100,00 -23.954.650,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 292.461.750,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 50 Keluarga 30.950.000,00 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 30.950.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50.00 Keluarga 50.00 Keluarga 95.488.750,00 77.914.700,00 77.914.700,00 -17.574.050,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 95.488.750,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 30 Keluarga 4.260.000,00 4.220.900,00 4.220.900,00 -39.100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.260.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 30 Keluarga 4.210.000,00 4.170.800,00 4.170.800,00 -39.200,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.210.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0009 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 318 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 90 Keluarga 90 Keluarga 35.640.000,00 24.841.300,00 46.520.300,00 10.880.300,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.640.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 4.300.000,00 4.299.900,00 4.299.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.300.000,00 KEMANTREN JETIS 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50.00 Keluarga 50.00 Keluarga 117.613.000,00 103.190.500,00 100.430.500,00 -17.182.500,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 117.613.000,00 KEMANTREN JETIS 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis - 150 Pelang garan 77.220.500,00 84.040.300,00 84.040.300,00 1.100.000,00 78.320.500,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 150 Kali 77.220.500,00 84.040.300,00 84.040.300,00 6.819.800,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 78.320.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.00 Laporan 5.00 Laporan 77.220.500,00 84.040.300,00 84.040.300,00 6.819.800,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 78.320.500,00 KEMANTREN JETIS 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 80.753.500,00 81.471.500,00 81.471.500,00 0,00 80.753.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 Bulan 20 Lembaga 80.753.500,00 81.471.500,00 81.471.500,00 718.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Jetis 80.753.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 53.093.500,00 53.811.500,00 53.811.500,00 718.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.093.500,00 KEMANTREN JETIS 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.660.000,00 27.660.000,00 27.660.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.660.000,00 KEMANTREN JETIS 1.267.105.250,00 1.310.603.000,00 1.738.886.000,00 471.780.750,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.03.13.5.02.0001 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN DEMANGAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 319 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.267.105.250,00 1.210.603.000,00 1.638.886.000,00 371.780.750,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.267.105.250,00 1.210.603.000,00 1.638.886.000,00 371.780.750,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman - 272876700 0 Rp/Tahun 1.267.105.250,00 1.210.603.000,00 1.638.886.000,00 -1.267.105.250,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 145 lembaga 1.267.105.250,00 1.210.603.000,00 1.638.886.000,00 371.780.750,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kelurahan Demangan 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 114 Unit 162 Unit 454.700.250,00 449.543.000,00 902.189.000,00 447.488.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 264 Pokmas / Ormas 264 Pokmas / Ormas 812.405.000,00 761.060.000,00 736.697.000,00 -75.708.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 713.558.000,00 740.928.800,00 957.903.800,00 244.345.800,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 713.558.000,00 640.928.800,00 857.903.800,00 144.345.800,00 0,00 7.01 KECAMATAN 713.558.000,00 640.928.800,00 857.903.800,00 144.345.800,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman - 272876700 0 Rp/Tahun 713.558.000,00 640.928.800,00 857.903.800,00 -713.558.000,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 23 lembaga 713.558.000,00 640.928.800,00 857.903.800,00 144.345.800,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 98 Unit 80 Unit 333.766.000,00 277.911.800,00 468.131.800,00 134.365.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KOTABARU Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 320 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 110.00 Pokmas / Ormas 110.00 Pokmas / Ormas 379.792.000,00 363.017.000,00 389.772.000,00 9.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.072.151.800,00 993.473.438,00 1.171.131.438,00 98.979.638,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.072.151.800,00 893.473.438,00 1.071.131.438,00 -1.020.362,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.072.151.800,00 893.473.438,00 1.071.131.438,00 -1.020.362,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman - 272876700 0 Rp/Tahun 1.072.151.800,00 893.473.438,00 1.071.131.438,00 -1.072.151.800,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 26 Kelompok 1.072.151.800,00 893.473.438,00 1.071.131.438,00 -1.020.362,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 115.00 Unit 128 Unit 381.599.300,00 274.717.438,00 465.308.438,00 83.709.138,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Klitren PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26.00 Pokmas / Ormas 26.00 Pokmas / Ormas 690.552.500,00 618.756.000,00 605.823.000,00 -84.729.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Klitren PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.386.258.000,00 1.366.276.500,00 1.440.890.000,00 54.632.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.03.13.5.02.0001 KELURAHAN KLITREN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BACIRO Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 321 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.386.258.000,00 1.266.276.500,00 1.340.890.000,00 -45.368.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.386.258.000,00 1.266.276.500,00 1.340.890.000,00 -45.368.000,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman - 272876700 0 Rp/Tahun 1.386.258.000,00 1.266.276.500,00 1.340.890.000,00 -1.386.258.000,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 12 lembaga 1.386.258.000,00 1.266.276.500,00 1.340.890.000,00 -45.368.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 66.00 Unit 226 Unit 607.326.000,00 495.085.500,00 550.589.000,00 -56.737.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Baciro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 224.00 Pokmas / Ormas 224.00 Pokmas / Ormas 778.932.000,00 771.191.000,00 790.301.000,00 11.369.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Baciro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.273.422.018,00 1.105.325.018,00 1.260.325.018,00 -13.097.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban DANA KEISTIMEWAAN DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.273.422.018,00 1.005.325.018,00 1.160.325.018,00 -113.097.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.273.422.018,00 1.005.325.018,00 1.160.325.018,00 -113.097.000,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman - 272876700 0 Rp/Tahun 1.273.422.018,00 1.005.325.018,00 1.160.325.018,00 -1.273.422.018,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 184 lembaga 1.273.422.018,00 1.005.325.018,00 1.160.325.018,00 -113.097.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 72.00 Unit 64 Unit 627.108.018,00 452.257.018,00 607.257.018,00 -19.851.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TERBAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 322 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 347.00 Pokmas / Ormas 347.00 Pokmas / Ormas 646.314.000,00 553.068.000,00 553.068.000,00 -93.246.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 8.799.125.234,00 9.312.825.512,00 9.921.104.122,00 1.121.978.888,00 8.851.590.034,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya - 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.699.125.234,00 9.312.825.512,00 9.921.104.122,00 1.221.978.888,00 8.851.590.034,00 7.01 KECAMATAN 8.699.125.234,00 9.312.825.512,00 9.921.104.122,00 1.221.978.888,00 8.851.590.034,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman - A Nilai 8.166.168.462,00 8.727.830.212,00 9.318.504.822,00 161.214.800,00 8.327.383.262,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 5 Dokumen 11.942.000,00 11.942.000,00 11.942.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 13.476.500,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 704.000,00 704.000,00 704.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 704.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 812.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 812.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 439.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000,00 242.000,00 242.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 439.500,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0006 KEMANTREN GONDOKUSUMAN Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 323 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.050.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 12 Laporan 6.650.996.000,00 6.854.255.000,00 7.463.280.000,00 812.284.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 6.600.631.300,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 6.647.696.000,00 6.850.339.000,00 7.459.529.000,00 811.833.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.597.331.300,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 660.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 440.000,00 396.000,00 396.000,00 -44.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 440.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 440.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.320.000,00 1.980.000,00 1.815.000,00 495.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.320.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 220.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesa - 12 Laporan 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 4.140.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03.0001 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 324 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 12 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 3.925.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.925.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 12 Laporan 239.701.462,00 190.069.212,00 193.819.212,00 -45.882.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 239.701.462,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11.240.000,00 6.724.000,00 6.724.000,00 -4.516.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.240.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 43 Paket 66.083.362,00 54.893.212,00 54.893.212,00 -11.190.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 66.083.362,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.06.0003 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 325 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 16 Paket 14 Paket 27.392.100,00 19.452.000,00 19.452.000,00 -7.940.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 27.392.100,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 92.536.000,00 75.000.000,00 78.750.000,00 -13.786.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.536.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 40 Laporan 42.450.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 -8.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.450.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 12 Laporan 1.090.584.000,00 1.320.624.000,00 1.207.984.000,00 117.400.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 1.090.584.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 206.400.000,00 284.400.000,00 200.400.000,00 -6.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 206.400.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 882.684.000,00 1.034.724.000,00 1.006.084.000,00 123.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 882.684.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 98 Unit 169.725.000,00 347.720.000,00 438.259.610,00 268.534.610,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren 374.925.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 22.000.000,00 25.080.000,00 25.080.000,00 3.080.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.000.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 20 Unit 84.625.000,00 84.380.000,00 84.180.000,00 -445.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 84.625.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 64 Unit 47.300.000,00 32.160.000,00 32.160.000,00 -15.140.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 47.300.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 326 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 2 Unit 15.800.000,00 206.100.000,00 296.839.610,00 281.039.610,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 221.000.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman - 83 poin 59.602.000,00 37.090.000,00 37.240.000,00 0,00 59.602.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate - 1 Dokumen 26.270.000,00 26.270.000,00 27.420.000,00 1.150.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren 26.270.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 4 Dokumen 26.270.000,00 26.270.000,00 27.420.000,00 1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.270.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 % 33.332.000,00 10.820.000,00 9.820.000,00 -23.512.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren 33.332.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 33.332.000,00 10.820.000,00 9.820.000,00 -23.512.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 33.332.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman - 272876700 0 Rp/Tahun 260.225.272,00 285.960.000,00 289.014.000,00 10.225.000,00 270.450.272,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 12 Lembaga 130.765.000,00 154.965.000,00 154.965.000,00 24.200.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren, Warga masyarakat, Warga Masyarakat 133.755.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 8 Laporan 130.765.000,00 154.965.000,00 154.965.000,00 24.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 133.755.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 12 Lembaga 56.934.772,00 58.469.600,00 54.539.600,00 -2.395.172,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 56.934.772,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 52.334.772,00 53.754.600,00 51.664.600,00 -670.172,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 52.334.772,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 4.600.000,00 4.715.000,00 2.875.000,00 -1.725.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.600.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya - 20 Lembaga 20.880.000,00 20.880.000,00 22.512.000,00 1.632.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 1.840.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 19.040.000,00 19.040.000,00 20.672.000,00 1.632.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.840.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 327 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 19 Lembaga 36 Keluarga 3 Kampung 51.645.500,00 51.645.400,00 56.997.400,00 5.351.900,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 77.920.500,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 Keluarga 60 Keluarga 31.655.000,00 31.655.000,00 31.655.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 57.930.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 140 Keluarga 140 Keluarga 14.990.500,00 14.990.500,00 14.990.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 14.990.500,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 36 Keluarga 36 Keluarga 5.000.000,00 4.999.900,00 10.351.900,00 5.351.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.000.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman - 225 Pelang garan 153.942.500,00 199.496.500,00 213.896.500,00 -18.975.000,00 134.967.500,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 55 Kali 153.942.500,00 199.496.500,00 213.896.500,00 59.954.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 134.967.500,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 11 Laporan 11 Laporan 153.942.500,00 199.496.500,00 213.896.500,00 59.954.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 134.967.500,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 59.187.000,00 62.448.800,00 62.448.800,00 0,00 59.187.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 11 Bulan 4 Lembaga 59.187.000,00 62.448.800,00 62.448.800,00 3.261.800,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren 59.187.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 30 Orang 7.365.000,00 7.364.800,00 7.364.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.365.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 51.822.000,00 55.084.000,00 55.084.000,00 3.262.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 51.822.000,00 KEMANTREN GONDOKUSUMAN 1.126.327.868,00 1.209.550.868,00 1.406.605.868,00 280.278.000,00 1.226.855.868,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN SURYATMAJAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 328 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.126.327.868,00 1.109.550.868,00 1.306.605.868,00 180.278.000,00 1.126.855.868,00 7.01 KECAMATAN 1.126.327.868,00 1.109.550.868,00 1.306.605.868,00 180.278.000,00 1.126.855.868,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan - 119398048 9 Rp/ Tahun 1.126.327.868,00 1.109.550.868,00 1.306.605.868,00 528.000,00 1.126.855.868,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 24 Lembaga 1.126.327.868,00 1.109.550.868,00 1.306.605.868,00 180.278.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 1.126.855.868,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 9 Unit 526.680.000,00 526.315.468,00 723.305.468,00 196.625.468,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 527.208.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 24 Pokmas / Ormas 599.647.868,00 583.235.400,00 583.300.400,00 -16.347.468,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 599.647.868,00 KEMANTREN DANUREJAN 1.253.824.000,00 1.376.441.300,00 1.505.356.300,00 251.532.300,00 1.353.824.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.253.824.000,00 1.276.441.300,00 1.405.356.300,00 151.532.300,00 1.253.824.000,00 7.01 KECAMATAN 1.253.824.000,00 1.276.441.300,00 1.405.356.300,00 151.532.300,00 1.253.824.000,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan - 119398048 9 Rp/ Tahun 1.253.824.000,00 1.276.441.300,00 1.405.356.300,00 0,00 1.253.824.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan "Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)" "Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)" - 100 % 24 Lembaga 1.253.824.000,00 1.276.441.300,00 1.405.356.300,00 151.532.300,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 1.253.824.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 16 Unit 720.327.000,00 760.567.000,00 890.082.000,00 169.755.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalpanggung DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 720.327.000,00 KEMANTREN DANUREJAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TEGALPANGGUNG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 329 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 24 Pokmas / Ormas 533.497.000,00 515.874.300,00 515.274.300,00 -18.222.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 533.497.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 967.412.000,00 937.269.500,00 896.826.500,00 -70.585.500,00 1.067.412.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 967.412.000,00 837.269.500,00 796.826.500,00 -170.585.500,00 967.412.000,00 7.01 KECAMATAN 967.412.000,00 837.269.500,00 796.826.500,00 -170.585.500,00 967.412.000,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan - 119398048 9 Rp/ Tahun 967.412.000,00 837.269.500,00 796.826.500,00 0,00 967.412.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 24 Lembaga 967.412.000,00 837.269.500,00 796.826.500,00 -170.585.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran 967.412.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 61 Unit 61 Unit 137.471.000,00 97.008.000,00 129.027.500,00 -8.443.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bausasran DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 137.471.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 24 Pokmas / Ormas 829.941.000,00 740.261.500,00 667.799.000,00 -162.142.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bausasran DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 829.941.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 6.618.870.105,00 6.846.417.955,00 7.561.106.440,00 942.236.335,00 6.897.761.918,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 82 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinanan dan pengembangan Lembaga Budaya - 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat warga masyarakat danurejan 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 2.22.08.5.07.0006 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BAUSASRAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN DANUREJAN Gelar Budaya Jogja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 330 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.518.870.105,00 6.846.417.955,00 7.561.106.440,00 1.042.236.335,00 6.897.761.918,00 7.01 KECAMATAN 6.518.870.105,00 6.846.417.955,00 7.561.106.440,00 1.042.236.335,00 6.897.761.918,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan - A Nilai 5.981.562.950,00 6.308.087.800,00 7.019.631.285,00 365.459.133,00 6.347.022.083,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 3 Dokumen 15.410.000,00 15.410.000,00 14.030.000,00 -1.380.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 15.410.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 4.600.000,00 4.600.000,00 3.680.000,00 -920.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.600.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.060.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.060.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1.150.000,00 1.150.000,00 690.000,00 -460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 12 Laporan 4.803.140.000,00 4.954.327.000,00 5.362.139.000,00 558.999.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 5.066.619.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 331 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/b ulan 37 Orang/b ulan 4.790.375.000,00 4.941.562.000,00 5.349.374.000,00 558.999.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.053.854.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.760.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.070.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.600.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 12 Laporan 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 1.035.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.035.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 12 Laporan 170.232.050,00 170.232.050,00 184.372.050,00 14.140.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 174.362.771,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 332 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.003.250,00 5.003.250,00 5.003.250,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.003.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 57.531.300,00 57.531.300,00 53.081.300,00 -4.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.969.583,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 19.032.500,00 19.032.500,00 27.732.500,00 8.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.508.313,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 88.665.000,00 88.665.000,00 98.555.000,00 9.890.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 90.881.625,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 21 Unit 24.000.000,00 42.270.000,00 201.871.400,00 177.871.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 24.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 6 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 88.123.600,00 84.123.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik - - 4.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 15 Unit 20.000.000,00 38.270.000,00 113.747.800,00 93.747.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.000.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 9 Laporan 680.243.000,00 797.263.000,00 791.054.000,00 110.811.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 759.347.175,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.700.000,00 1.700.000,00 2.200.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 104.167.000,00 104.167.000,00 113.000.000,00 8.833.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 106.771.175,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 574.376.000,00 691.396.000,00 675.854.000,00 101.478.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 652.576.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 10 Unit 287.502.900,00 327.550.750,00 465.129.835,00 177.626.935,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 306.247.387,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 333 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15.00 Unit 15.00 Unit 65.040.000,00 65.378.400,00 64.011.600,00 -1.028.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 72.559.750,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4.00 Unit 4.00 Unit 19.749.000,00 19.827.400,00 16.444.800,00 -3.304.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 20.242.725,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 97 Unit 97 Unit 24.463.900,00 24.544.950,00 28.474.950,00 4.011.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.738.662,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 8 Unit 178.250.000,00 217.800.000,00 356.198.485,00 177.948.485,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 182.706.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan - 83 Poin 58.162.500,00 59.635.500,00 58.615.500,00 1.454.063,00 59.616.563,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate - 1 Dokumen 22.260.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 -460.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Danurejan 22.816.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 22.260.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 -460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.816.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 83 % 35.902.500,00 37.835.500,00 36.815.500,00 913.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 36.800.063,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 5.380.000,00 5.379.000,00 4.809.000,00 -571.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.514.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 30.522.500,00 32.456.500,00 32.006.500,00 1.484.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 31.285.563,00 KEMANTREN DANUREJAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan - 119398048 9 Rp/ Tahun 370.849.655,00 361.799.655,00 381.270.655,00 9.271.242,00 380.120.897,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 184 Lembaga 1 Dokumen 4 Dokumen 76.399.655,00 68.909.655,00 92.169.655,00 15.770.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 78.309.647,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10 Lembaga K emasyarak atan 10 Lembaga K emasyarak atan 69.762.155,00 62.272.155,00 85.532.155,00 15.770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 71.506.209,00 KEMANTREN DANUREJAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 334 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 6.637.500,00 6.637.500,00 6.637.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.803.438,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 1 Lembaga 108.445.000,00 109.275.000,00 101.646.000,00 -6.799.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat 111.156.125,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 19.040.000,00 19.040.000,00 20.672.000,00 1.632.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.516.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 4 Laporan 89.405.000,00 90.235.000,00 80.974.000,00 -8.431.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 91.640.125,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 1 Lembar 30 Keluarga 3 Kampung 40 Lembaga 186.005.000,00 183.615.000,00 187.455.000,00 1.450.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 190.655.125,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 29.00 Keluarga 29.00 Keluarga 4.140.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.243.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 10 Keluarga 75.245.000,00 74.345.000,00 74.345.000,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 77.126.125,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 16 Keluarga 16 Keluarga 19.650.000,00 18.850.000,00 22.920.000,00 3.270.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.141.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 40 Keluarga 6.170.000,00 6.170.000,00 6.170.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.324.250,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga 10 Keluarga 80.800.000,00 80.800.000,00 79.420.000,00 -1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 82.820.000,00 KEMANTREN DANUREJAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan - 48 Pelangg aran 56.100.000,00 64.700.000,00 48.290.000,00 1.402.500,00 57.502.500,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 240 Kali 56.100.000,00 64.700.000,00 48.290.000,00 -7.810.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 57.502.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 4 Laporan 56.100.000,00 64.700.000,00 48.290.000,00 -7.810.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 57.502.500,00 KEMANTREN DANUREJAN Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 335 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 52.195.000,00 52.195.000,00 53.299.000,00 1.304.875,00 53.499.875,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 Dokumen 250 Orang 52.195.000,00 52.195.000,00 53.299.000,00 1.104.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Danurejan 53.499.875,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40 Orang 8.855.000,00 8.855.000,00 8.855.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.076.375,00 KEMANTREN DANUREJAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 43.340.000,00 43.340.000,00 44.444.000,00 1.104.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 44.423.500,00 KEMANTREN DANUREJAN 1.356.191.736,00 1.435.081.836,00 1.438.040.836,00 81.849.100,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.356.191.736,00 1.335.081.836,00 1.338.040.836,00 -18.150.900,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.356.191.736,00 1.335.081.836,00 1.338.040.836,00 -18.150.900,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun) - 1,041,337,0 00 Rp/Tahun 1.356.191.736,00 1.335.081.836,00 1.338.040.836,00 -1.356.191.736,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 5 Lembaga 1.356.191.736,00 1.335.081.836,00 1.338.040.836,00 -18.150.900,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan Pringgokusuman 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 73 Unit 73 Unit 715.999.236,00 712.969.236,00 724.769.236,00 8.770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 273.00 Pokmas / Ormas 273.00 Pokmas / Ormas 640.192.500,00 622.112.600,00 613.271.600,00 -26.920.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 1.197.720.449,00 1.250.081.900,00 1.264.996.900,00 67.276.451,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SOSROMENDURAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 336 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.197.720.449,00 1.150.081.900,00 1.164.996.900,00 -32.723.549,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.197.720.449,00 1.150.081.900,00 1.164.996.900,00 -32.723.549,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun) Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) - 100 1,041,337,0 00 5 % Rp/Tahun Lembaga 1.197.720.449,00 1.150.081.900,00 1.164.996.900,00 -1.197.720.449,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 5 Lembaga 1.197.720.449,00 1.150.081.900,00 1.164.996.900,00 -32.723.549,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan Sosromenduran 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 169 Unit 169 Unit 562.462.000,00 541.112.000,00 532.912.000,00 -29.550.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 211 Pokmas / Ormas 211 Pokmas / Ormas 635.258.449,00 608.969.900,00 632.084.900,00 -3.173.549,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 5.629.392.167,00 5.945.510.550,00 6.657.875.051,00 1.028.482.884,00 1.449.365.537,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 0,00 175.000.000,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 100.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Gedongtengen 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 2.22.08.5.07.0018 Gelar Budaya Jogja Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN GEDONGTENGEN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 337 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya - 1 Dokumen 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.529.392.167,00 5.945.510.550,00 6.482.875.051,00 953.482.884,00 1.449.365.537,00 7.01 KECAMATAN 5.529.392.167,00 5.945.510.550,00 6.482.875.051,00 953.482.884,00 1.449.365.537,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen - A Nilai 5.082.033.832,00 5.444.812.965,00 5.978.548.466,00 -4.048.371.630,00 1.033.662.202,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen) - 3 dokumen 5.945.066,00 5.750.000,00 5.750.000,00 -195.066,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Gedongtengen 5.945.066,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.610.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 2.610.066,00 2.415.000,00 2.415.000,00 -195.066,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.610.066,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 4.089.527.000,00 4.282.369.000,00 4.574.845.000,00 485.318.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Gedongtengen 1.725.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 338 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 4.046.798.000,00 4.239.640.000,00 4.561.834.000,00 515.036.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 39.969.000,00 39.969.000,00 10.251.000,00 -29.718.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Gedongtengen 1.725.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0004 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 339 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Gedongtengen 690.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 28 Dokumen 30 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 28 Dokumen 30 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 228.878.230,00 237.538.880,00 238.288.880,00 9.410.650,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Gedongtengen 182.398.600,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 16.307.750,00 16.307.750,00 16.307.750,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.307.750,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 62.787.380,00 62.787.380,00 62.787.380,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.307.750,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 17.535.600,00 18.660.600,00 18.660.600,00 1.125.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.535.600,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.06.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 340 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 22.964.500,00 26.770.150,00 27.520.150,00 4.555.650,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 22.964.500,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 109.283.000,00 113.013.000,00 113.013.000,00 3.730.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 109.283.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit) - 17 Unit 34.000.000,00 27.248.000,00 117.617.501,00 83.617.501,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 119.910.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 12.798.000,00 12.798.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 15 Unit 34.000.000,00 27.248.000,00 104.819.501,00 70.819.501,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 119.910.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 550.612.000,00 605.112.000,00 636.262.000,00 85.650.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 550.612.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.250.000,00 -750.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 103.200.000,00 119.400.000,00 112.200.000,00 9.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 103.200.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 445.412.000,00 483.712.000,00 522.812.000,00 77.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 445.412.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit) - 15 Unit 170.656.536,00 284.380.085,00 403.370.085,00 232.713.549,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Gedongtengen 170.656.536,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 14 Unit 78.230.000,00 74.366.000,00 73.456.000,00 -4.774.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 78.230.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 1 Unit 18.256.500,00 19.251.700,00 18.651.700,00 395.200,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 18.256.500,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.09.0005 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 341 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.220.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 51.700.000,00 41.620.000,00 42.120.000,00 -9.580.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 51.700.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 17.250.036,00 143.922.385,00 263.922.385,00 246.672.349,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.250.036,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin) - 85 poin 40.780.000,00 77.964.800,00 75.254.800,00 0,00 40.780.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen) - 1 dokumen 19.320.000,00 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 19.320.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 19.320.000,00 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.320.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%) - 100 % 21.460.000,00 58.644.800,00 55.934.800,00 34.474.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 21.460.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 12.840.000,00 14.624.800,00 11.914.800,00 -925.200,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.840.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 8.620.000,00 44.020.000,00 44.020.000,00 35.400.000,00 Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.620.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun) - 1.041.337.0 00 Rp/Tahun 253.378.335,00 253.992.785,00 260.331.785,00 -14.545.000,00 238.833.335,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga) - 5 Lembaga 90.390.000,00 112.273.000,00 108.398.000,00 18.008.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 95.760.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 90.390.000,00 112.273.000,00 108.398.000,00 18.008.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 95.760.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen) Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen) - 2 dokumen 3 dokumen 58.900.835,00 56.196.435,00 61.910.435,00 3.009.600,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 58.900.835,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3.00 Lembaga K emasyarak atan 3.00 Lembaga K emasyarak atan 55.792.560,00 50.794.660,00 56.508.660,00 716.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.792.560,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.02.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 342 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2.00 Laporan 2.00 Laporan 3.108.275,00 5.401.775,00 5.401.775,00 2.293.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.108.275,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 78.732.500,00 64.668.350,00 65.940.350,00 -12.792.150,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 59.692.500,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 26.925.000,00 27.964.200,00 29.596.200,00 2.671.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7.885.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.03.0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5.00 Lembaga K emasyarak atan 5.00 Lembaga K emasyarak atan 35.600.000,00 20.499.850,00 20.139.850,00 -15.460.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.600.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.00 Laporan 2 Laporan 16.207.500,00 16.204.300,00 16.204.300,00 -3.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.207.500,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok) Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung) Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) - 13 gapoktan 13 keluarga 2 kampung 5 kelompok 25.355.000,00 20.855.000,00 24.083.000,00 -1.272.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 24.480.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30.00 Keluarga 30.00 Keluarga 4.815.000,00 4.815.000,00 4.815.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.940.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20.00 Keluarga 20.00 Keluarga 3.940.000,00 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.940.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 220.00 Keluarga 196 Keluarga 16.600.000,00 12.100.000,00 15.328.000,00 -1.272.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.600.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 117.910.000,00 120.305.000,00 120.305.000,00 -17.110.000,00 100.800.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban (Kali) - 35 kali 117.910.000,00 120.305.000,00 120.305.000,00 2.395.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Gedongtengen 100.800.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 55.00 Laporan 55.00 Laporan 117.910.000,00 120.305.000,00 120.305.000,00 2.395.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100.800.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%) - 100 % 35.290.000,00 48.435.000,00 48.435.000,00 0,00 35.290.000,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 343 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen) Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga) - 12 dokumen 3 Lembaga 35.290.000,00 48.435.000,00 48.435.000,00 13.145.000,00 - - - Kemantren Gedongtengen 35.290.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 95 Orang 5.650.000,00 5.645.000,00 5.645.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 5.650.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 29.640.000,00 42.790.000,00 42.790.000,00 13.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 29.640.000,00 KEMANTREN GEDONGTENGEN 1.126.160.868,00 1.193.156.800,00 1.299.156.800,00 172.995.932,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.126.160.868,00 1.093.156.800,00 1.199.156.800,00 72.995.932,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.126.160.868,00 1.093.156.800,00 1.199.156.800,00 72.995.932,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan - 775.000.00 0 Rupiah 1.126.160.868,00 1.093.156.800,00 1.199.156.800,00 -1.126.160.868,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 177 Pokmas 1 Unit 1.126.160.868,00 1.093.156.800,00 1.199.156.800,00 72.995.932,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan Ngampilan 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 598.164.868,00 519.308.750,00 625.308.750,00 27.143.882,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 177 Pokmas / Ormas 177 Pokmas / Ormas 527.996.000,00 573.848.050,00 573.848.050,00 45.852.050,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 1.085.709.868,00 1.097.954.000,00 1.139.554.000,00 53.844.132,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN NGAMPILAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NOTOPRAJAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 344 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.085.709.868,00 997.954.000,00 1.039.554.000,00 -46.155.868,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.085.709.868,00 997.954.000,00 1.039.554.000,00 -46.155.868,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan - 775.000.00 0 Rupiah 1.085.709.868,00 997.954.000,00 1.039.554.000,00 -1.085.709.868,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 127 Pokmas 1.085.709.868,00 997.954.000,00 1.039.554.000,00 -46.155.868,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan Notoprajan 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 555.081.868,00 473.275.000,00 517.875.000,00 -37.206.868,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 127 Pokmas / Ormas 127 Pokmas / Ormas 530.628.000,00 524.679.000,00 521.679.000,00 -8.949.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 5.896.000.836,00 6.171.146.468,00 6.569.875.818,00 673.874.982,00 5.863.401.786,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 87.635.500,00 87.635.500,00 40.544.703,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 87.635.500,00 87.635.500,00 40.544.703,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan - A Nilai 5.081.871.166,00 5.468.348.598,00 5.863.606.598,00 9.865.950,00 5.091.737.116,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit) - 15 unit 40.544.703,00 38.760.500,00 87.635.500,00 47.090.797,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 40.544.703,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 13 Unit 0,00 0,00 87.635.500,00 87.635.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.544.703,00 KEMANTREN NGAMPILAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 100.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 100.000.000,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN NGAMPILAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 345 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya - 1 dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kemantren Ngampilan 100.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 100.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.796.000.836,00 6.171.146.468,00 6.482.240.318,00 686.239.482,00 5.722.857.083,00 7.01 KECAMATAN 5.796.000.836,00 6.171.146.468,00 6.482.240.318,00 686.239.482,00 5.722.857.083,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan - A poin 5.081.871.166,00 5.468.348.598,00 5.863.606.598,00 9.865.950,00 5.091.737.116,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen) - 19 Dokumen 13.010.000,00 14.909.900,00 14.909.900,00 1.899.900,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 7.420.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.020.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 1.900.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.020.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 5.590.000,00 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.400.000,00 5.399.900,00 5.399.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.400.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan) - 12 Laporan 3.869.471.000,00 4.186.641.000,00 4.531.538.000,00 662.067.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 3.944.083.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 3.866.751.000,00 4.183.922.000,00 4.528.819.000,00 662.068.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.943.203.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 880.000,00 880.000,00 880.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 880.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 1.840.000,00 1.839.000,00 1.839.000,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Gelar Budaya Jogja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 346 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan) - 12 Laporan 181.282.607,00 185.198.342,00 185.198.342,00 3.915.735,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 180.852.607,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.207.000,00 8.263.400,00 8.263.400,00 -943.600,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.207.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 68.502.807,00 71.431.642,00 71.431.642,00 2.928.835,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 67.152.807,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 31.522.800,00 33.458.300,00 33.458.300,00 1.935.500,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 31.522.800,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106 Laporan 106 Laporan 72.050.000,00 72.045.000,00 72.045.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 72.970.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit) - 15 unit 40.544.703,00 38.760.500,00 87.635.500,00 47.090.797,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 40.544.703,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 13 Unit 40.544.703,00 38.760.500,00 0,00 -40.544.703,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan) - 3 Laporan 351.729.856,00 353.841.856,00 353.841.856,00 2.112.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 383.841.856,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 105.240.000,00 105.240.000,00 105.240.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 105.000.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 246.489.856,00 248.601.856,00 248.601.856,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 278.841.856,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit) - 57 Unit 625.833.000,00 688.997.000,00 690.483.000,00 64.650.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Ngampilan 534.994.950,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 347 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 16 Unit 93.053.000,00 88.658.000,00 89.994.000,00 -3.059.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 93.053.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 85 Unit 85 Unit 55.990.000,00 55.985.000,00 55.985.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 55.990.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 152.810.000,00 152.810.000,00 152.960.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 132.160.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 323.980.000,00 391.544.000,00 391.544.000,00 67.564.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 253.791.950,00 KEMANTREN NGAMPILAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin) - 84,6 poin 43.280.000,00 35.101.300,00 35.088.650,00 0,00 43.280.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum "Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)" - 1 Dokumen 20.300.000,00 14.340.000,00 14.340.000,00 -5.960.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 20.300.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen 3 Dokumen 20.300.000,00 14.340.000,00 14.340.000,00 -5.960.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.300.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan) - 12 Bulan 22.980.000,00 20.761.300,00 20.748.650,00 -2.231.350,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 22.980.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.380.000,00 9.278.000,00 10.518.000,00 138.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.380.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 12.600.000,00 11.483.300,00 10.230.650,00 -2.369.350,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.600.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun) - 775.000.00 0 Rupiah 485.105.670,00 474.877.570,00 478.361.570,00 -29.645.000,00 455.460.670,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga) - 12 Lembaga 119.581.000,00 120.036.000,00 120.036.000,00 455.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 123.606.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 119.581.000,00 120.036.000,00 120.036.000,00 455.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 123.606.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)" "Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)" - 2 Dokumen 3 Dokumen 51.172.670,00 48.303.570,00 50.155.570,00 -1.017.100,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 51.172.670,00 KEMANTREN NGAMPILAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 348 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 Lembaga K emasyarak atan 15 Lembaga K emasyarak atan 42.842.500,00 39.974.500,00 41.826.500,00 -1.016.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 42.842.500,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 8.330.170,00 8.329.070,00 8.329.070,00 -1.100,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.330.170,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan "Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)" "Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)" - 100 Persen 122 Lembaga 55.245.000,00 53.685.000,00 55.317.000,00 72.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 36.295.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 15 Lembaga K emasyarak atan 15 Lembaga K emasyarak atan 27.710.000,00 26.150.000,00 27.782.000,00 72.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.760.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 27.535.000,00 27.535.000,00 27.535.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.535.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan "Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)" "Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)" "Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)" "Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)" - 12 Lembaga 16 Lembaga 50 Keluarga 7 Kampung 259.107.000,00 252.853.000,00 252.853.000,00 -6.254.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 244.387.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.06.0002 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 20 Keluarga 20.775.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00 -7.225.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga 41.997.000,00 48.709.000,00 48.709.000,00 6.712.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 41.997.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 85 Keluarga 85 Keluarga 148.915.000,00 150.854.000,00 150.854.000,00 1.939.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 148.915.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 80 Keluarga 80 Keluarga 8.505.000,00 9.865.000,00 9.865.000,00 1.360.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.505.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 38.915.000,00 29.875.000,00 29.875.000,00 -9.040.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 44.970.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM "Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)" - 66 Pelangg aran 145.664.000,00 152.859.000,00 152.859.000,00 -12.820.000,00 132.844.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah "Jumlah operasi ketertiban (Kali)" - 12 Kali 145.664.000,00 152.859.000,00 152.859.000,00 7.195.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 132.844.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.04.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 349 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 8 Laporan 8 Laporan 145.664.000,00 152.859.000,00 152.859.000,00 7.195.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 132.844.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 Persen 40.080.000,00 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 40.080.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 Bulan 2 Lembaga 40.080.000,00 39.960.000,00 39.960.000,00 -120.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Ngampilan 40.080.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 17.200.000,00 17.130.000,00 17.130.000,00 -70.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 17.200.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 22.880.000,00 22.830.000,00 22.830.000,00 -50.000,00 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.880.000,00 KEMANTREN NGAMPILAN 1.310.411.000,00 1.346.518.300,00 1.412.134.300,00 101.723.300,00 1.410.411.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.310.411.000,00 1.246.518.300,00 1.312.134.300,00 1.723.300,00 1.310.411.000,00 7.01 KECAMATAN 1.310.411.000,00 1.246.518.300,00 1.312.134.300,00 1.723.300,00 1.310.411.000,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan - 103595500 0 Rp/Tahun 1.310.411.000,00 1.246.518.300,00 1.312.134.300,00 0,00 1.310.411.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 390 Lembaga 1.310.411.000,00 1.246.518.300,00 1.312.134.300,00 1.723.300,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 1.310.411.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 12 Unit 734.820.000,00 674.976.800,00 740.592.800,00 5.772.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 741.820.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 82 Pokmas / Ormas 82 Pokmas / Ormas 575.591.000,00 571.541.500,00 571.541.500,00 -4.049.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 568.591.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN PAKUNCEN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 350 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.309.804.847,00 1.403.545.416,00 1.586.845.416,00 277.040.569,00 1.410.326.665,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.309.804.847,00 1.303.545.416,00 1.486.845.416,00 177.040.569,00 1.310.326.665,00 7.01 KECAMATAN 1.309.804.847,00 1.303.545.416,00 1.486.845.416,00 177.040.569,00 1.310.326.665,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka swadaya masyarakat total total Kemantren Wirobrajan - 103595500 0 rupiah 1.309.804.847,00 1.303.545.416,00 1.486.845.416,00 521.818,00 1.310.326.665,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase sarana prasarana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 persen 390 lembaga 1.309.804.847,00 1.303.545.416,00 1.486.845.416,00 177.040.569,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 1.310.326.665,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 47.00 Unit 48 Unit 506.096.366,00 504.796.366,00 683.546.366,00 177.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 576.118.184,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 172.00 Pokmas / Ormas 172.00 Pokmas / Ormas 803.708.481,00 798.749.050,00 803.299.050,00 -409.431,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 734.208.481,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 1.011.476.000,00 1.054.320.200,00 1.072.570.200,00 61.094.200,00 1.114.308.240,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 1.03.13.5.02.0001 KELURAHAN WIROBRAJAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PATANGPULUHAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 351 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.011.476.000,00 954.320.200,00 972.570.200,00 -38.905.800,00 1.014.308.240,00 7.01 KECAMATAN 1.011.476.000,00 954.320.200,00 972.570.200,00 -38.905.800,00 1.014.308.240,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan - 103595500 0 Rp/Tahun 1.011.476.000,00 954.320.200,00 972.570.200,00 2.832.240,00 1.014.308.240,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 390 Lembaga 1.011.476.000,00 954.320.200,00 972.570.200,00 -38.905.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 1.014.308.240,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 42 Unit 42 Unit 355.500.000,00 322.040.000,00 341.670.000,00 -13.830.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patangpuluhan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 451.222.240,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 139 Pokmas / Ormas 139 Pokmas / Ormas 655.976.000,00 632.280.200,00 630.900.200,00 -25.075.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patangpuluhan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 563.086.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.077.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 725.412.015,00 4.708.433.606,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat - 0,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.977.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 825.412.015,00 4.708.433.606,00 7.01 KECAMATAN 6.977.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 825.412.015,00 4.708.433.606,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan (Nilai) - A Nilai 5.941.294.106,00 6.365.384.471,00 6.754.979.621,00 -2.401.581.000,00 3.539.713.106,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 26 dokumen 13.291.500,00 13.871.900,00 13.871.900,00 580.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 13.291.500,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.241.500,00 3.241.500,00 3.241.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.241.500,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0002 Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN WIROBRAJAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 352 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 806.000,00 1.006.100,00 1.006.100,00 200.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 806.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 806.000,00 1.006.100,00 1.006.100,00 200.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 806.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 806.000,00 1.006.100,00 1.006.100,00 200.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 806.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 806.000,00 1.006.100,00 1.006.100,00 200.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 806.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 5.446.000,00 5.226.000,00 5.226.000,00 -220.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.446.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 40 Laporan 4.783.129.750,00 4.969.706.000,00 5.328.991.000,00 545.861.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 2.381.548.750,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 4.778.006.000,00 4.929.987.000,00 5.289.272.000,00 511.266.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.376.425.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.140.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.201.000,00 35.816.500,00 35.816.500,00 34.615.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.201.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 503.500,00 503.500,00 503.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 503.500,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 353 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 480.250,00 460.000,00 460.000,00 -20.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 480.250,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.221.000,00 1.221.000,00 1.221.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.221.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 578.000,00 578.000,00 578.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 578.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai - 2 Laporan 2.550.000,00 2.205.000,00 2.205.000,00 -345.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 2.550.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.550.000,00 2.205.000,00 2.205.000,00 -345.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.550.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 2 Laporan 3.220.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 -805.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 3.220.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 3.220.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 -805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.220.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 14 Laporan 149.953.656,00 145.985.571,00 148.673.571,00 -1.280.085,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 149.953.656,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 6.251.750,00 6.244.400,00 8.822.400,00 2.570.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.251.750,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 53.242.706,00 53.242.571,00 53.452.571,00 209.865,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 53.242.706,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.299.700,00 19.299.100,00 19.299.100,00 -600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.299.700,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 NON URUSAN 6.977.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 825.412.015,00 4.708.433.606,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 6.977.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 825.412.015,00 4.708.433.606,00 7.01.01.2.06.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 354 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 0,00 0,00 28.769.500,00 28.769.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 28.869.500,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.977.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 825.412.015,00 4.708.433.606,00 7.01 KECAMATAN 6.977.630.606,00 7.393.161.471,00 7.803.042.621,00 825.412.015,00 4.708.433.606,00 7.01.01.2.06.0005 7.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 13 Dokumen 2.000.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 -50.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.000.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 40.290.000,00 36.380.000,00 36.380.000,00 -3.910.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 40.290.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 14 Unit 94.566.200,00 80.300.000,00 94.904.150,00 337.950,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 94.566.200,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3.00 Unit 3.00 Unit 7.500.000,00 5.470.000,00 5.470.000,00 -2.030.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16.00 Unit 11 Unit 87.066.200,00 74.830.000,00 89.434.150,00 2.367.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 87.066.200,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 10 Laporan 740.828.000,00 954.284.000,00 960.364.000,00 219.536.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 740.828.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.220.000,00 -280.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.500.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 85.200.000,00 141.600.000,00 147.900.000,00 62.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 85.200.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 652.128.000,00 809.184.000,00 809.244.000,00 157.116.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 652.128.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 26 Unit 153.755.000,00 196.617.000,00 203.555.000,00 49.800.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Wirobrajan 153.755.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 355 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 15 Unit 80.770.000,00 73.704.000,00 76.652.000,00 -4.118.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.770.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 17.560.000,00 17.629.400,00 17.629.400,00 69.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.560.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 55 Unit 49.175.000,00 49.170.000,00 53.160.000,00 3.985.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 49.175.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 2 Unit 6.250.000,00 56.113.600,00 56.113.600,00 49.863.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.250.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 1, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan - 83,47 poin 368.258.875,00 366.503.500,00 365.413.500,00 0,00 368.258.875,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate - 3 Dokumen 309.140.000,00 311.451.000,00 311.451.000,00 2.311.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 309.140.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 309.140.000,00 311.451.000,00 311.451.000,00 2.311.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 309.140.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 % 59.118.875,00 55.052.500,00 53.962.500,00 -5.156.375,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 59.118.875,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 5.00 Dokumen 5.00 Dokumen 20.782.750,00 20.754.000,00 20.664.000,00 -118.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.782.750,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 3.00 Laporan 3.00 Laporan 38.336.125,00 34.298.500,00 33.298.500,00 -5.037.625,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 38.336.125,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan - 103595500 0 Rp/Tahun 512.320.125,00 470.103.500,00 492.029.500,00 142.139.000,00 654.459.125,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 16 Lembaga 85.096.000,00 85.015.000,00 85.015.000,00 -81.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 85.096.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 85.096.000,00 85.015.000,00 85.015.000,00 -81.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 85.096.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - 4 dokumen 9 dokumen 77.910.000,00 60.665.000,00 65.315.000,00 -12.595.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 77.910.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 356 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 210.00 Lembaga K emasyarak atan 210.00 Lembaga K emasyarak atan 69.825.000,00 54.560.000,00 59.210.000,00 -10.615.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 69.825.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 9 Laporan 9 Laporan 8.085.000,00 6.105.000,00 6.105.000,00 -1.980.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.085.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 4 Laporan 106.696.000,00 92.321.000,00 95.209.000,00 -11.487.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 243.555.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 210 Lembaga K emasyarak atan 210 Lembaga K emasyarak atan 33.955.000,00 32.805.000,00 34.173.000,00 218.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 134.935.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 4 Laporan 72.741.000,00 59.516.000,00 61.036.000,00 -11.705.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 108.620.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 30 Keluarga 40 Keluarga 610 Keluarga 8 Kampung 242.618.125,00 232.102.500,00 246.490.500,00 3.872.375,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 247.898.125,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 200 Keluarga 200 Keluarga 56.100.000,00 60.750.000,00 60.750.000,00 4.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 61.380.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 120.00 Keluarga 120.00 Keluarga 78.840.000,00 76.490.000,00 77.690.000,00 -1.150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 78.840.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 150.00 Keluarga 100 Keluarga 25.725.000,00 16.292.000,00 22.288.000,00 -3.437.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 25.725.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50.00 Keluarga 50.00 Keluarga 4.130.000,00 4.127.000,00 7.723.000,00 3.593.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.130.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 250.00 Keluarga 250.00 Keluarga 44.260.000,00 40.975.000,00 40.975.000,00 -3.285.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 44.260.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 70.00 Keluarga 70.00 Keluarga 23.708.125,00 23.616.500,00 23.616.500,00 -91.625,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 23.708.125,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.03.2.06.0012 Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 357 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 90.00 Keluarga 90.00 Keluarga 9.855.000,00 9.852.000,00 13.448.000,00 3.593.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.855.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan - 42 Pelangg aran 63.460.000,00 100.701.000,00 98.351.000,00 -9.755.000,00 53.705.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 24 Laporan 63.460.000,00 100.701.000,00 98.351.000,00 34.891.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 53.705.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 24 Laporan 24 Laporan 63.460.000,00 100.701.000,00 98.351.000,00 34.891.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.705.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 92.297.500,00 90.469.000,00 92.269.000,00 0,00 92.297.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 2 dokumen 48 orang 92.297.500,00 90.469.000,00 92.269.000,00 -28.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Wirobrajan 92.297.500,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50 Orang 9.117.500,00 7.292.000,00 9.092.000,00 -25.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.117.500,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 83.180.000,00 83.177.000,00 83.177.000,00 -3.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 83.180.000,00 KEMANTREN WIROBRAJAN 1.325.892.825,00 1.419.003.625,00 1.576.857.001,00 250.964.176,00 1.325.892.825,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas - 100 % 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.325.892.825,00 1.319.003.625,00 1.476.857.001,00 150.964.176,00 1.325.892.825,00 7.01 KECAMATAN 1.325.892.825,00 1.319.003.625,00 1.476.857.001,00 150.964.176,00 1.325.892.825,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron - 158700000 0 Rp/Tahun 1.325.892.825,00 1.319.003.625,00 1.476.857.001,00 0,00 1.325.892.825,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN MANTRIJERON Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 358 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun/ atau terpelihara serta termanfaatkan/ persentase jumlah lembaga masyarakat terakses program - 100 persen 1 Lembaga 1.325.892.825,00 1.319.003.625,00 1.476.857.001,00 150.964.176,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 1.325.892.825,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9.00 Unit 11 Unit 737.442.925,00 730.594.925,00 888.928.301,00 151.485.376,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 737.442.925,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 119.00 Pokmas / Ormas 119.00 Pokmas / Ormas 588.449.900,00 588.408.700,00 587.928.700,00 -521.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Mantrijeron PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 588.449.900,00 KEMANTREN MANTRIJERON 1.425.885.250,00 1.411.592.018,00 1.460.261.604,00 34.376.354,00 1.425.885.368,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas - 100 % 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.425.885.250,00 1.311.592.018,00 1.360.261.604,00 -65.623.646,00 1.425.885.368,00 7.01 KECAMATAN 1.425.885.250,00 1.311.592.018,00 1.360.261.604,00 -65.623.646,00 1.425.885.368,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron - 158700000 0 Rp/Tahun 1.425.885.250,00 1.311.592.018,00 1.360.261.604,00 118,00 1.425.885.368,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 persen 1 Lembaga 1.425.885.250,00 1.311.592.018,00 1.360.261.604,00 -65.623.646,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 1.425.885.368,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 13 Unit 695.146.000,00 515.086.118,00 564.255.704,00 -130.890.296,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 695.146.118,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 117.00 Pokmas / Ormas 117.00 Pokmas / Ormas 730.739.250,00 796.505.900,00 796.005.900,00 65.266.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 730.739.250,00 KEMANTREN MANTRIJERON 1.619.440.500,00 1.560.946.700,00 1.544.077.673,00 -75.362.827,00 1.573.440.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SURYODININGRATAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDONGKIWO Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 359 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas - 100 % 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.619.440.500,00 1.460.946.700,00 1.444.077.673,00 -175.362.827,00 1.573.440.500,00 7.01 KECAMATAN 1.619.440.500,00 1.460.946.700,00 1.444.077.673,00 -175.362.827,00 1.573.440.500,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron - 158700000 0 Rp/Tahun 1.619.440.500,00 1.460.946.700,00 1.444.077.673,00 -46.000.000,00 1.573.440.500,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 persen 1 Lembaga 1.619.440.500,00 1.460.946.700,00 1.444.077.673,00 -175.362.827,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 1.573.440.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16.00 Unit 18 Unit 775.456.500,00 585.164.000,00 577.434.973,00 -198.021.527,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gedongkiwo DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 729.456.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 129.00 Pokmas / Ormas 129.00 Pokmas / Ormas 843.984.000,00 875.782.700,00 866.642.700,00 22.658.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gedongkiwo DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 843.984.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.186.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 430.127.346,00 7.045.385.251,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta - 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Mantrijeron 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.086.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 530.127.346,00 7.045.385.251,00 7.01 KECAMATAN 7.086.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 530.127.346,00 7.045.385.251,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron - A Nilai 6.151.565.726,00 6.350.878.625,00 6.731.597.197,00 -41.035.500,00 6.110.530.226,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN MANTRIJERON Gelar Budaya Jogja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 360 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Dokumen 1 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan 7 Dokumen 15.824.000,00 30.820.000,00 30.820.000,00 14.996.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 15.824.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.588.000,00 5.980.000,00 5.980.000,00 2.392.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.588.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.656.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 414.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.656.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.150.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.150.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 690.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.035.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 690.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.035.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.00 Laporan 4.00 Laporan 6.670.000,00 13.110.000,00 13.110.000,00 6.440.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.670.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.380.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 361 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 12 Dokumen 12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 34 Orang/b ulan 5.045.595.000,00 5.139.043.000,00 5.291.250.000,00 245.655.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 4.929.559.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34.00 Oran g/bulan 34.00 Oran g/bulan 5.034.693.000,00 5.124.484.000,00 5.276.691.000,00 241.998.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.918.657.500,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 1.380.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00 1.104.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 2.898.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 552.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.898.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.242.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 598.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.242.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.242.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 598.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.242.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 2.898.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 207.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.898.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.242.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 598.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.242.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 362 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - 11 Laporan 12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 6.210.000,00 6.256.000,00 6.256.000,00 46.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 6.210.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 391.000,00 391.000,00 46.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11 Laporan 11 Laporan 3.795.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.795.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 12 Laporan 1 Dokumen 5.060.000,00 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 5.060.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.05.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 363 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 3.680.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.680.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 12 Laporan 4 Laporan 4 Paket 186.413.726,00 184.940.425,00 184.940.425,00 -1.473.301,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 186.413.726,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.417.100,00 9.182.940,00 9.182.940,00 -234.160,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 9.417.100,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 64.059.776,00 61.335.385,00 61.335.385,00 -2.724.391,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 64.059.776,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.850.600,00 6.464.600,00 6.464.600,00 1.614.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.850.600,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 29.356.250,00 29.257.500,00 29.257.500,00 -98.750,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 29.356.250,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 78.730.000,00 78.700.000,00 78.700.000,00 -30.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 78.730.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7 NON URUSAN 7.086.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 530.127.346,00 7.045.385.251,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 7.086.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 530.127.346,00 7.045.385.251,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 4 unit 0,00 0,00 75.250.000,00 75.250.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mantrijeron 75.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 4 Unit 0,00 0,00 75.250.000,00 75.250.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 75.000.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 364 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.086.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 530.127.346,00 7.045.385.251,00 7.01 KECAMATAN 7.086.420.751,00 7.237.387.525,00 7.616.548.097,00 530.127.346,00 7.045.385.251,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 12 Laporan 570.526.000,00 657.810.000,00 680.270.000,00 109.744.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 570.526.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.100.000,00 2.850.000,00 2.600.000,00 500.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.100.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.400.000,00 80.400.000,00 92.400.000,00 12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 80.400.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 488.026.000,00 574.560.000,00 585.270.000,00 97.244.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 488.026.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah selesai Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 17 Unit 1 Unit 21 Unit 22 Unit 4 Unit 5 Unit 321.937.000,00 326.949.200,00 457.750.772,00 135.813.772,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kemantren Mantrijeron 321.937.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 25.600.000,00 27.180.000,00 27.180.000,00 1.580.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 25.600.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 81.882.000,00 81.799.200,00 82.442.400,00 560.400,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 81.882.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 6.975.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 2.825.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.975.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 21.980.000,00 18.670.000,00 20.940.000,00 -1.040.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 21.980.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 365 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 185.500.000,00 189.500.000,00 317.388.372,00 131.888.372,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 185.500.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 1, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron - 85 Poin 258.294.625,00 261.850.000,00 263.245.000,00 0,00 258.294.625,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate - 4 Dokumen 145.840.000,00 144.920.000,00 143.825.000,00 -2.015.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 145.840.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 145.840.000,00 144.920.000,00 143.825.000,00 -2.015.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 145.840.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 persen 1 Dokumen 112.454.625,00 116.930.000,00 119.420.000,00 6.965.375,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 112.454.625,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 18.756.000,00 20.296.000,00 20.296.000,00 1.540.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.756.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1.00 Laporan 1.00 Laporan 93.698.625,00 96.634.000,00 99.124.000,00 5.425.375,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 93.698.625,00 KEMANTREN MANTRIJERON 2, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron - 158700000 0 Rp/Tahun 552.510.400,00 487.003.900,00 484.050.900,00 0,00 552.510.400,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 1 Laporan 4 Lembaga 260.015.400,00 247.072.900,00 245.672.900,00 -14.342.500,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 260.015.400,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 260.015.400,00 247.072.900,00 245.672.900,00 -14.342.500,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 260.015.400,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri - 3 dokumen 3 Lembaga 46.335.000,00 46.251.000,00 42.931.000,00 -3.404.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 46.335.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 25 Lembaga K emasyarak atan 25 Lembaga K emasyarak atan 37.825.000,00 37.741.000,00 36.721.000,00 -1.104.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 37.825.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 8.510.000,00 8.510.000,00 6.210.000,00 -2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.510.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 366 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 persen 4 Lembaga 73.299.000,00 58.420.000,00 60.542.000,00 -12.757.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 73.299.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 15.00 Lembaga K emasyarak atan 15.00 Lembaga K emasyarak atan 27.804.000,00 27.750.000,00 29.182.000,00 1.378.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27.804.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 45.495.000,00 30.670.000,00 31.360.000,00 -14.135.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 45.495.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Kampung yang melaksanakan Proklim dan Kampung Hijau Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 3 Kampung 3 Lembaga 4 Lembaga 55 Keluarga 172.861.000,00 135.260.000,00 134.905.000,00 -37.956.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 172.861.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 55.00 Keluarga 55.00 Keluarga 20.270.000,00 18.615.000,00 18.615.000,00 -1.655.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.270.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 55.00 Keluarga 55.00 Keluarga 26.765.000,00 17.330.000,00 16.850.000,00 -9.915.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.765.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 55 Keluarga 55 Keluarga 53.546.000,00 31.780.000,00 32.700.000,00 -20.846.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 53.546.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 55.00 Keluarga 55.00 Keluarga 24.930.000,00 29.220.000,00 29.220.000,00 4.290.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.930.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 55 Keluarga 47.350.000,00 38.315.000,00 37.520.000,00 -9.830.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 47.350.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 3, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron - 24 Pelangg aran 83.240.000,00 79.650.000,00 79.650.000,00 0,00 83.240.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Operasi Ketertiban - 80 Kali 83.240.000,00 79.650.000,00 79.650.000,00 -3.590.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 83.240.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.00 Laporan 1.00 Laporan 83.240.000,00 79.650.000,00 79.650.000,00 -3.590.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 83.240.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Permasalahan Kemantren mantrijeron Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi - 77 persen 40.810.000,00 58.005.000,00 58.005.000,00 0,00 40.810.000,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 367 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 Bulan 4 Lembaga 40.810.000,00 58.005.000,00 58.005.000,00 17.195.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mantrijeron 40.810.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 55.00 Orang 55.00 Orang 10.350.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 13.400.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.350.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 30.460.000,00 34.255.000,00 34.255.000,00 3.795.000,00 Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 30.460.000,00 KEMANTREN MANTRIJERON 992.710.850,00 1.094.372.660,00 1.182.222.660,00 189.511.810,00 1.182.222.660,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 992.710.850,00 994.372.660,00 1.082.222.660,00 89.511.810,00 1.082.222.660,00 7.01 KECAMATAN 992.710.850,00 994.372.660,00 1.082.222.660,00 89.511.810,00 1.082.222.660,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton - 1.032.431.0 00 Rupiah/ Tahun 992.710.850,00 994.372.660,00 1.082.222.660,00 89.511.810,00 1.082.222.660,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 137 Lembaga 992.710.850,00 994.372.660,00 1.082.222.660,00 89.511.810,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton 1.082.222.660,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 127 Unit 132 Unit 526.616.850,00 506.207.660,00 590.207.660,00 63.590.810,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 590.207.660,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 137 Pokmas / Ormas 137 Pokmas / Ormas 466.094.000,00 488.165.000,00 492.015.000,00 25.921.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 492.015.000,00 KEMANTREN KRATON 1.283.496.931,00 1.378.986.975,00 1.388.796.975,00 105.300.044,00 1.388.796.975,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN PATEHAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PANEMBAHAN Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 368 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.283.496.931,00 1.278.986.975,00 1.288.796.975,00 5.300.044,00 1.288.796.975,00 7.01 KECAMATAN 1.283.496.931,00 1.278.986.975,00 1.288.796.975,00 5.300.044,00 1.288.796.975,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton - 1.032.431.000 Rupiah 1.283.496.931,00 1.278.986.975,00 1.288.796.975,00 5.300.044,00 1.288.796.975,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan - 100 % 220 Lembaga 1.283.496.931,00 1.278.986.975,00 1.288.796.975,00 5.300.044,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton 1.288.796.975,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 215 Unit 149 Unit 500.922.931,00 491.399.785,00 491.399.785,00 -9.523.146,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 491.399.785,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 220 Pokmas / Ormas 220 Pokmas / Ormas 782.574.000,00 787.587.190,00 797.397.190,00 14.823.190,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 797.397.190,00 KEMANTREN KRATON 1.277.176.181,00 1.403.387.181,00 1.399.962.181,00 122.786.000,00 1.399.962.181,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - 1 dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten DANA KEISTIMEWAAN DIY Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN KRATON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.277.176.181,00 1.303.387.181,00 1.299.962.181,00 22.786.000,00 1.299.962.181,00 7.01 KECAMATAN 1.277.176.181,00 1.303.387.181,00 1.299.962.181,00 22.786.000,00 1.299.962.181,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton - 1.032.431.0 00 Rupiah/ Tahun 1.277.176.181,00 1.303.387.181,00 1.299.962.181,00 22.786.000,00 1.299.962.181,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN KADIPATEN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 369 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan - 100 % 159 Lembaga 1.277.176.181,00 1.303.387.181,00 1.299.962.181,00 22.786.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton 1.299.962.181,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 210 Unit 120 Unit 630.261.681,00 617.264.181,00 603.114.181,00 -27.147.500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 603.114.181,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 159 Pokmas / Ormas 159 Pokmas / Ormas 646.914.500,00 686.123.000,00 696.848.000,00 49.933.500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 696.848.000,00 KEMANTREN KRATON 6.933.372.224,00 7.088.151.195,00 7.631.692.195,00 698.319.971,00 7.631.692.195,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni - 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinanan dan Pengembangan Lembaga Budaya - 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Masyarakat Kemantren Kraton 0,00 KEMANTREN KRATON 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN KRATON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.833.372.224,00 7.088.151.195,00 7.631.692.195,00 798.319.971,00 7.631.692.195,00 7.01 KECAMATAN 6.833.372.224,00 7.088.151.195,00 7.631.692.195,00 798.319.971,00 7.631.692.195,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton - A Nilai 6.145.419.324,00 6.387.362.355,00 6.898.256.355,00 752.837.031,00 6.898.256.355,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai - 14 Dokumen 10.440.000,00 10.439.800,00 10.439.800,00 -200,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 10.439.800,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.630.000,00 2.629.900,00 2.629.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.629.900,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.065.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.065.000,00 KEMANTREN KRATON Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN KRATON Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 370 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 720.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 720.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 3.550.000,00 3.549.900,00 3.549.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.549.900,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai - 51 Laporan 4.802.519.000,00 4.941.044.500,00 5.344.838.500,00 542.319.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 5.344.838.500,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 4.795.319.000,00 4.933.843.000,00 5.337.637.000,00 542.318.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.337.637.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 160.000,00 160.500,00 160.500,00 500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 160.500,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.680.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 700.000,00 700.500,00 700.500,00 500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 700.500,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 385.000,00 385.500,00 385.500,00 500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 385.500,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.930.000,00 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.930.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.02.0008 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 371 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai - 10 Laporan 4.117.000,00 4.117.000,00 4.117.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 4.117.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 3 Dokumen 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.035.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 644.000,00 644.000,00 644.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 644.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 2 Laporan 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.610.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1 Laporan 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 276.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai - 2 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 1.380.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai - 60 Laporan 167.958.324,00 168.249.605,00 168.249.605,00 291.281,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 168.249.605,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.06.0001 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 372 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 16.090.500,00 16.926.050,00 16.926.050,00 835.550,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.926.050,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 68.369.774,00 68.408.755,00 68.408.755,00 38.981,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 68.408.755,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.561.450,00 3.940.000,00 3.940.000,00 -1.621.450,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.940.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 25.368.600,00 26.167.800,00 26.167.800,00 799.200,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.167.800,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 52.568.000,00 52.807.000,00 52.807.000,00 239.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 52.807.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selesai - 226 Unit 177.600.000,00 189.521.450,00 260.021.450,00 82.421.450,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 260.021.450,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 155 Unit 188 Unit 96.500.000,00 92.019.000,00 92.019.000,00 -4.481.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.019.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 30 Unit 72.600.000,00 89.237.450,00 148.737.450,00 76.137.450,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 148.737.450,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.07.0007 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 8 Unit 8.500.000,00 8.265.000,00 19.265.000,00 10.765.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 19.265.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 26 Laporan 618.086.000,00 710.936.000,00 736.536.000,00 118.450.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 736.536.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.300.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 373 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 136.800.000,00 137.630.000,00 137.630.000,00 830.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 137.630.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 479.986.000,00 572.006.000,00 597.606.000,00 117.620.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 597.606.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah selesai - 206 Unit 363.319.000,00 361.674.000,00 372.674.000,00 9.355.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kraton 372.674.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 17 Unit 98.044.000,00 96.664.000,00 96.664.000,00 -1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 96.664.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 91 Unit 128 Unit 16.000.000,00 15.970.000,00 15.970.000,00 -30.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 15.970.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 50 Unit 24.675.000,00 24.440.000,00 24.440.000,00 -235.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.440.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 11 Unit 224.600.000,00 224.600.000,00 235.600.000,00 11.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 235.600.000,00 KEMANTREN KRATON 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton - 85.75 Poin 192.701.150,00 195.475.415,00 198.265.415,00 5.564.265,00 198.265.415,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate - 15 Dokumen 62.099.000,00 62.105.100,00 62.105.100,00 6.100,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 62.105.100,00 KEMANTREN KRATON 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15 Dokumen 15 Dokumen 62.099.000,00 62.105.100,00 62.105.100,00 6.100,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 62.105.100,00 KEMANTREN KRATON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan - 100 % 130.602.150,00 133.370.315,00 136.160.315,00 5.558.165,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 136.160.315,00 KEMANTREN KRATON 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 23 Dokumen 11 Dokumen 26.178.500,00 26.178.115,00 26.178.115,00 -385,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 26.178.115,00 KEMANTREN KRATON 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 55 Laporan 12 Laporan 104.423.650,00 107.192.200,00 109.982.200,00 5.558.550,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 109.982.200,00 KEMANTREN KRATON Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 374 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton - 1.032.431.0 00 Rupiah/ Tahun 370.083.250,00 364.284.425,00 384.541.425,00 14.458.175,00 384.541.425,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat - 20 Lembaga 126.755.000,00 134.364.000,00 131.054.000,00 4.299.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 131.054.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.00 Laporan 12 Laporan 126.755.000,00 134.364.000,00 131.054.000,00 4.299.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 131.054.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu - 1 Dokumen 4 Dokumen 49.163.000,00 47.164.000,00 55.719.000,00 6.556.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 55.719.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 30 Lembaga K emasyarak atan 30 Lembaga K emasyarak atan 44.280.000,00 42.281.000,00 50.836.000,00 6.556.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.836.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 Laporan 1 Laporan 4.883.000,00 4.883.000,00 4.883.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.883.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 20 Lembaga 117.497.250,00 113.827.475,00 127.319.475,00 9.822.225,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 127.319.475,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 31 Lembaga K emasyarak atan 4 Lembaga Kemasyara katan 29.263.000,00 26.263.100,00 35.680.100,00 6.417.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.680.100,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.00 Laporan 7 Laporan 88.234.250,00 87.564.375,00 91.639.375,00 3.405.125,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 91.639.375,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 30 lembaga 372 lembaga 40 keluarga 76.668.000,00 68.928.950,00 70.448.950,00 -6.219.050,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 70.448.950,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 30 Keluarga 13.880.000,00 12.161.450,00 12.761.450,00 -1.118.550,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.761.450,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.06.0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50.00 Keluarga 50.00 Keluarga 37.863.000,00 34.927.000,00 35.847.000,00 -2.016.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.847.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.03.2.06.0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 40 Keluarga 15 Keluarga 13.585.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 -3.085.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 10.500.000,00 KEMANTREN KRATON Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 375 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 40 Keluarga 11.340.000,00 11.340.500,00 11.340.500,00 500,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.340.500,00 KEMANTREN KRATON 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton - 36 Pelangg aran 90.735.500,00 101.411.000,00 111.011.000,00 20.275.500,00 111.011.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Operasi Ketertiban - 12 kali 90.735.500,00 101.411.000,00 111.011.000,00 20.275.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 111.011.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 14 Laporan 12 Laporan 90.735.500,00 101.411.000,00 111.011.000,00 20.275.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 111.011.000,00 KEMANTREN KRATON 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 34.433.000,00 39.618.000,00 39.618.000,00 5.185.000,00 39.618.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 Bulan 3 Lembaga 34.433.000,00 39.618.000,00 39.618.000,00 5.185.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Kraton 39.618.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 30 Orang 5.130.000,00 9.985.000,00 9.985.000,00 4.855.000,00 Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.985.000,00 KEMANTREN KRATON 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 12 Dokumen 29.303.000,00 29.633.000,00 29.633.000,00 330.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 29.633.000,00 KEMANTREN KRATON 1.137.006.868,00 1.208.332.500,00 1.291.949.500,00 154.942.632,00 1.137.006.868,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga masyarakat` 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan DANA KEISTIMEWAAN DIY Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.137.006.868,00 1.108.332.500,00 1.191.949.500,00 54.942.632,00 1.137.006.868,00 7.01 KECAMATAN 1.137.006.868,00 1.108.332.500,00 1.191.949.500,00 54.942.632,00 1.137.006.868,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan - 104352400 0 rupiah 1.137.006.868,00 1.108.332.500,00 1.191.949.500,00 0,00 1.137.006.868,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN NGUPASAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 376 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 135 Pokmas / Ormas 13 unit 1.137.006.868,00 1.108.332.500,00 1.191.949.500,00 54.942.632,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondomanan 1.137.006.868,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13.00 Unit 13.00 Unit 522.128.500,00 539.128.500,00 634.005.500,00 111.877.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 522.128.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 135.00 Pokmas / Ormas 135.00 Pokmas / Ormas 614.878.368,00 569.204.000,00 557.944.000,00 -56.934.368,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 614.878.368,00 KEMANTREN GONDOMANAN 1.265.960.000,00 1.320.479.000,00 1.295.464.000,00 29.504.000,00 1.266.040.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis - 1 dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Warga Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan DANA KEISTIMEWAAN DIY Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.265.960.000,00 1.220.479.000,00 1.195.464.000,00 -70.496.000,00 1.266.040.000,00 7.01 KECAMATAN 1.265.960.000,00 1.220.479.000,00 1.195.464.000,00 -70.496.000,00 1.266.040.000,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan - 104352400 0 rupiah 1.265.960.000,00 1.220.479.000,00 1.195.464.000,00 80.000,00 1.266.040.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 17 Unit 188 Pokmas / Ormas 1.265.960.000,00 1.220.479.000,00 1.195.464.000,00 -70.496.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 1.266.040.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 17.00 Unit 17.00 Unit 407.620.000,00 401.360.000,00 401.360.000,00 -6.260.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 407.620.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 188.00 Pokmas / Ormas 110 Pokmas / Ormas 858.340.000,00 819.119.000,00 794.104.000,00 -64.236.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 858.420.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 6.148.275.643,00 6.411.513.138,00 6.817.418.138,00 669.142.495,00 5.834.101.143,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Terlaksananya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan - 1 kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PRAWIRODIRJAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN GONDOMANAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 377 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi - 1 laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Gondomanan 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1.00 Laporan 1.00 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.048.275.643,00 6.411.513.138,00 6.817.418.138,00 769.142.495,00 5.834.101.143,00 7.01 KECAMATAN 6.048.275.643,00 6.411.513.138,00 6.817.418.138,00 769.142.495,00 5.834.101.143,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan - A nilai 5.298.674.945,00 5.658.974.190,00 6.065.647.190,00 -214.174.500,00 5.084.500.445,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan - 3 Dokumen 74.790.500,00 53.536.000,00 55.376.000,00 -19.414.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 74.790.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 2.940.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 -50.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.940.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.005.000,00 2.055.000,00 2.975.000,00 970.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.005.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.937.000,00 1.980.000,00 2.900.000,00 963.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.937.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 60.916.000,00 38.256.000,00 38.256.000,00 -22.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 60.916.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.442.500,00 2.430.000,00 2.430.000,00 -12.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.442.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.00 Laporan 3.00 Laporan 2.670.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 -690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.670.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.00 Laporan 2.00 Laporan 1.880.000,00 3.945.000,00 3.945.000,00 2.065.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.880.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 31 Orang 4.164.095.000,00 4.215.160.000,00 4.511.790.000,00 347.695.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 3.908.620.850,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 4.155.355.000,00 4.206.420.000,00 4.503.050.000,00 347.695.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.899.880.850,00 KEMANTREN GONDOMANAN Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 378 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.840.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 920.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian - 12 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 690.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 12 laporan 157.208.445,00 157.223.190,00 170.839.690,00 13.631.245,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 157.208.095,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 379 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5.00 Paket 5.00 Paket 3.755.500,00 3.813.350,00 3.813.350,00 57.850,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.755.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 47.056.595,00 38.399.840,00 45.541.340,00 -1.515.255,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 47.056.595,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3.00 Paket 3.00 Paket 24.290.000,00 28.300.000,00 34.775.000,00 10.485.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 24.290.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 82.106.350,00 86.710.000,00 86.710.000,00 4.603.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 82.106.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah televisi untuk presentasi - 2 unit 8.700.000,00 53.450.000,00 85.700.000,00 77.000.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 50.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6.00 Unit 58 Unit 8.700.000,00 53.450.000,00 85.700.000,00 77.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 50.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3 Laporan 590.758.000,00 799.917.000,00 807.153.500,00 216.395.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 590.758.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00 Laporan 3.00 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.500.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36.00 Laporan 36.00 Laporan 92.670.000,00 180.000.000,00 187.056.500,00 94.386.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.670.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24.00 Laporan 24.00 Laporan 496.588.000,00 618.417.000,00 618.597.000,00 122.009.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - - - 496.588.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 17 unit 301.513.000,00 378.078.000,00 433.178.000,00 131.665.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 301.513.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17.00 Unit 17.00 Unit 103.775.000,00 70.791.000,00 70.791.000,00 -32.984.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 103.775.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.00 Unit 4 Unit 12.238.000,00 20.527.000,00 20.527.000,00 8.289.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 12.238.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.09.0006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 380 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48.00 Unit 48.00 Unit 26.500.000,00 47.860.000,00 36.060.000,00 9.560.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - - - 26.500.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2.00 Unit 2.00 Unit 159.000.000,00 238.900.000,00 305.800.000,00 146.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 159.000.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan - 88.7 poin 28.984.250,00 29.003.000,00 29.003.000,00 0,00 28.984.250,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - 4 Dokumen 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 9.900.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.900.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan - 12 Laporan 19.084.250,00 19.103.000,00 19.103.000,00 18.750,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 19.084.250,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 19.084.250,00 19.103.000,00 19.103.000,00 18.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.084.250,00 KEMANTREN GONDOMANAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan - 104352400 0 rupiah 461.181.448,00 434.175.948,00 432.057.948,00 0,00 461.181.448,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 12 Laporan 76.675.000,00 81.192.500,00 81.192.500,00 4.517.500,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondomanan 76.675.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.00 Laporan 2.00 Laporan 76.675.000,00 81.192.500,00 81.192.500,00 4.517.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 76.675.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 57.124.948,00 57.309.948,00 48.859.948,00 -8.265.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 57.124.948,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 23.00 Lembaga K emasyarak atan 23.00 Lembaga K emasyarak atan 43.294.772,00 42.929.772,00 42.929.772,00 -365.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 43.294.772,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3.00 Laporan 3.00 Laporan 13.830.176,00 14.380.176,00 5.930.176,00 -7.900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 13.830.176,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan - 203 Lembaga K emasyarak at 41.220.000,00 25.420.000,00 27.052.000,00 -14.168.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondomanan 41.220.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 203.00 Lembaga K emasyarak atan 3 Lembaga Kemasyara katan 32.140.000,00 19.040.000,00 20.672.000,00 -11.468.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.140.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.03.0004 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 381 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2.00 Laporan 2.00 Laporan 9.080.000,00 6.380.000,00 6.380.000,00 -2.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.080.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga - 150 Keluarga 286.161.500,00 270.253.500,00 274.953.500,00 -11.208.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondomanan 286.161.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 210.00 Keluarga 210.00 Keluarga 32.875.000,00 29.959.000,00 29.959.000,00 -2.916.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.875.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 60.00 Keluarga 60.00 Keluarga 56.277.500,00 56.152.500,00 56.152.500,00 -125.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 56.277.500,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 141.00 Keluarga 141.00 Keluarga 47.984.000,00 37.134.000,00 37.134.000,00 -10.850.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 47.984.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40.00 Keluarga 40.00 Keluarga 4.460.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.460.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 615.00 Keluarga 615.00 Keluarga 144.565.000,00 142.548.000,00 147.248.000,00 2.683.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 144.565.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan - 130 - 188.235.000,00 217.360.000,00 217.360.000,00 0,00 188.235.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 120 kali 188.235.000,00 217.360.000,00 217.360.000,00 29.125.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Gondomanan 188.235.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12.00 Laporan 12.00 Laporan 188.235.000,00 217.360.000,00 217.360.000,00 29.125.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 188.235.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 71.200.000,00 72.000.000,00 73.350.000,00 0,00 71.200.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - 85 Orang 71.200.000,00 72.000.000,00 73.350.000,00 2.150.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 71.200.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50.00 Orang 50.00 Orang 21.170.000,00 19.970.000,00 21.320.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 21.170.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 50.030.000,00 52.030.000,00 52.030.000,00 2.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.030.000,00 KEMANTREN GONDOMANAN 1.086.904.069,00 1.191.118.782,00 1.263.825.982,00 176.921.913,00 100.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN GUNUNGKETUR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 382 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.086.904.069,00 1.091.118.782,00 1.163.825.982,00 76.921.913,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.086.904.069,00 1.091.118.782,00 1.163.825.982,00 76.921.913,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman - 635697000 Rp/Tahun 1.086.904.069,00 1.091.118.782,00 1.163.825.982,00 -1.086.904.069,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 518 lembaga 1.086.904.069,00 1.091.118.782,00 1.163.825.982,00 76.921.913,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 64 Unit 475.102.069,00 477.660.782,00 481.914.982,00 6.812.913,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 206 Pokmas / Ormas 206 Pokmas / Ormas 611.802.000,00 613.458.000,00 681.911.000,00 70.109.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 1.019.829.440,00 1.116.777.750,00 1.413.819.550,00 393.990.110,00 100.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PURWOKINANTI Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 383 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.019.829.440,00 1.016.777.750,00 1.313.819.550,00 293.990.110,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.019.829.440,00 1.016.777.750,00 1.313.819.550,00 293.990.110,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman - 635697000 Rp/Tahun 1.019.829.440,00 1.016.777.750,00 1.313.819.550,00 -1.019.829.440,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 362 lembaga 1.019.829.440,00 1.016.777.750,00 1.313.819.550,00 293.990.110,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 25 Unit 252.050.440,00 250.934.000,00 532.897.200,00 280.846.760,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purwokinanti DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 249 Pokmas / Ormas 249 Pokmas / Ormas 767.779.000,00 765.843.750,00 780.922.350,00 13.143.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purwokinanti DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 6.289.663.958,00 6.011.873.445,00 6.350.127.477,00 60.463.519,00 6.201.720.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 363.026.000,00 0,00 0,00 -363.026.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 363.026.000,00 0,00 0,00 -363.026.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang - 100 % 363.026.000,00 0,00 0,00 -363.026.000,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman - 1 dokumen 363.026.000,00 0,00 0,00 -363.026.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 1.03.13.5.02.0016 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman 1 Dokumen 1 Dokumen 363.026.000,00 0,00 0,00 -363.026.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinanan dan pengembangan Lembaga Budaya - 1 dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.826.637.958,00 6.011.873.445,00 6.350.127.477,00 523.489.519,00 6.201.720.000,00 7.01 KECAMATAN 5.826.637.958,00 6.011.873.445,00 6.350.127.477,00 523.489.519,00 6.201.720.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman - A nilai 5.274.511.648,00 5.460.735.685,00 5.776.193.717,00 328.758.352,00 5.603.270.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN PAKUALAMAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman Gelar Budaya Jogja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 384 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 31 dokumen 19.215.000,00 19.530.600,00 22.833.600,00 3.618.600,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 24.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 2.415.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.225.000,00 3.288.600,00 3.288.600,00 63.600,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.225.000,00 3.477.000,00 3.477.000,00 252.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 575.000,00 575.000,00 1.365.000,00 790.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 8.625.000,00 8.625.000,00 10.925.000,00 2.300.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 10.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 575.000,00 575.000,00 788.000,00 213.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 67 laporan 4.024.947.000,00 4.163.760.000,00 4.340.074.000,00 315.127.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 4.300.366.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 3.986.385.000,00 4.122.954.000,00 4.299.268.000,00 312.883.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.257.444.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0003 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 385 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.502.000,00 35.746.000,00 35.746.000,00 2.244.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 34.502.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 920.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 31 laporan 4.140.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 5.400.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 920.000,00 0,00 0,00 -920.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - 0 Dokumen 0,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.200.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 12 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 386 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 14 laporan 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 3.600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 12 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.200.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 12 laporan 140.310.550,00 138.341.387,00 176.415.219,00 36.104.669,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 148.750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.420.800,00 3.417.330,00 6.125.242,00 2.704.442,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.950.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 43.423.100,00 43.722.757,00 48.195.777,00 4.772.677,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 44.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06.0003 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 387 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 42.326.650,00 39.326.000,00 39.326.000,00 -3.000.650,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 43.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 15.470.000,00 16.055.300,00 18.673.200,00 3.203.200,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 16.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 600.000,00 750.000,00 750.000,00 150.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 800.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 Laporan 72 Laporan 35.070.000,00 35.070.000,00 63.345.000,00 28.275.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 39.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 7 unit 100.500.000,00 23.518.000,00 103.470.800,00 2.970.800,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 70.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 27 Unit 100.500.000,00 23.518.000,00 103.470.800,00 2.970.800,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 70.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 12 laporan 682.554.000,00 763.662.000,00 686.157.000,00 3.603.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 713.554.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 135 Laporan 135 Laporan 1.350.000,00 1.350.000,00 1.650.000,00 300.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.850.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 87.600.000,00 139.200.000,00 97.638.000,00 10.038.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 88.100.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 593.604.000,00 623.112.000,00 586.869.000,00 -6.735.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 623.604.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 69 unit 300.085.098,00 345.023.698,00 440.343.098,00 140.258.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Pakualaman 337.100.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 388 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 65.390.000,00 65.385.600,00 66.868.000,00 1.478.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 67.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 17.040.000,00 17.028.000,00 17.028.000,00 -12.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09.0004 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 600.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33 Unit 47 Unit 20.900.000,00 26.605.000,00 32.192.000,00 11.292.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 17.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 194.125.098,00 233.375.098,00 321.625.098,00 127.500.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 231.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman - 83 poin 51.154.260,00 52.994.060,00 63.195.060,00 -3.304.260,00 47.850.000,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate - 2 dokumen 25.053.000,00 25.052.800,00 27.697.800,00 2.644.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 20.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 25.053.000,00 25.052.800,00 27.697.800,00 2.644.800,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 % 26.101.260,00 27.941.260,00 35.497.260,00 9.396.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 27.350.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 4.331.500,00 4.331.500,00 5.551.500,00 1.220.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.850.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 21.769.760,00 23.609.760,00 29.945.760,00 8.176.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman - 705000000 Rp/Tahun 303.472.500,00 299.805.700,00 313.235.700,00 37.877.500,00 341.350.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 389 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 18 lembaga 122.945.500,00 122.445.300,00 124.755.300,00 1.809.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 140.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0 0 122.945.500,00 122.445.300,00 124.755.300,00 1.809.800,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 140.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri - 1 dokumen 54.824.500,00 54.408.700,00 60.098.700,00 5.274.200,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Pakualaman 56.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 215 Lembaga K emasyarak atan 215 Lembaga K emasyarak atan 43.028.000,00 42.027.900,00 47.507.900,00 4.479.900,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 45.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 11.796.500,00 12.380.800,00 12.590.800,00 794.300,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 50 lembaga 39.622.500,00 40.922.500,00 44.052.500,00 4.430.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Pakualaman 40.100.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 19.040.000,00 19.040.000,00 19.780.000,00 740.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.03.0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 215 Lembaga K emasyarak atan 215 Lembaga K emasyarak atan 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.100.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 12 Laporan 19.662.500,00 20.962.500,00 23.352.500,00 3.690.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 2 Kampung 2 lembaga 450 lembaga 50 Keluarga 86.080.000,00 82.029.200,00 84.329.200,00 -1.750.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 104.750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50.00 Keluarga 50.00 Keluarga 2.300.000,00 3.600.000,00 4.175.000,00 1.875.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 185 Keluarga 185 Keluarga 24.887.500,00 24.887.500,00 24.887.500,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga 35 Keluarga 14.730.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 -6.450.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 18.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 390 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.06.0008 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 35 Keluarga 35 Keluarga 7.602.500,00 7.602.300,00 7.602.300,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 40 Keluarga 40 Keluarga 23.190.000,00 24.289.800,00 26.014.800,00 2.824.800,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 20 Keluarga 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0011 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 35 Keluarga 35 Keluarga 3.407.500,00 3.407.300,00 3.407.300,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 11.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 55 Keluarga 8.122.500,00 8.122.300,00 8.122.300,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 9.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman - 79 pelangg aran 107.275.550,00 107.137.000,00 103.227.000,00 -275.550,00 107.000.000,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 84 kali 107.275.550,00 107.137.000,00 103.227.000,00 -4.048.550,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 107.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 107.275.550,00 107.137.000,00 103.227.000,00 -4.048.550,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 107.000.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 90.224.000,00 91.201.000,00 94.276.000,00 12.026.000,00 102.250.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 bulan 27 lembaga 90.224.000,00 91.201.000,00 94.276.000,00 4.052.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat 102.250.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 275 Orang 275 Orang 57.344.000,00 57.344.000,00 57.344.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 66.500.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 32.880.000,00 33.857.000,00 36.932.000,00 4.052.000,00 Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 35.750.000,00 KEMANTREN PAKUALAMAN 1.256.864.460,00 1.327.010.060,00 1.392.830.600,00 135.966.140,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN KEPARAKAN Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 391 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.256.864.460,00 1.227.010.060,00 1.292.830.600,00 -35.966.140,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.256.864.460,00 1.227.010.060,00 1.292.830.600,00 -35.966.140,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan - 159323100 0 rupiah 1.256.864.460,00 1.227.010.060,00 1.292.830.600,00 -35.966.140,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 76 Lembaga 1.256.174.460,00 1.227.010.060,00 1.292.830.600,00 -35.966.140,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Keparakan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 9 Unit 677.238.960,00 643.469.560,00 717.975.100,00 40.646.140,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 76 Pokmas / Ormas 76 Pokmas / Ormas 578.935.500,00 583.540.500,00 574.855.500,00 -4.080.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi PPKM - 1 dokumen 690.000,00 0,00 0,00 -690.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Keparakan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.05.0001 Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 0,00 0,00 -690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1.749.678.868,00 1.792.140.772,00 2.082.679.049,00 333.000.181,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1.03.13.5.02.0001 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan KELURAHAN WIROGUNAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 392 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.749.678.868,00 1.692.140.772,00 1.982.679.049,00 233.000.181,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.749.678.868,00 1.692.140.772,00 1.982.679.049,00 233.000.181,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan - 159323100 0 rupiah 1.749.678.868,00 1.692.140.772,00 1.982.679.049,00 233.000.181,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 45 lembaga 1.740.018.868,00 1.692.140.772,00 1.982.679.049,00 233.000.181,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kelurahan Wirogunan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 8 Unit 824.640.132,00 763.022.872,00 1.043.741.149,00 219.101.017,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 109 Pokmas / Ormas 109 Pokmas / Ormas 915.378.736,00 929.117.900,00 938.937.900,00 23.559.164,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi PPKM - 1 dokumen 9.660.000,00 0,00 0,00 -9.660.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.05.0001 Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.660.000,00 0,00 0,00 -9.660.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1.544.751.960,00 1.637.395.700,00 1.784.355.700,00 239.603.740,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.544.751.960,00 1.537.395.700,00 1.684.355.700,00 139.603.740,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.544.751.960,00 1.537.395.700,00 1.684.355.700,00 139.603.740,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan - 159323100 0 Rupiah 1.544.751.960,00 1.537.395.700,00 1.684.355.700,00 139.603.740,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan KELURAHAN BRONTOKUSUMAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 393 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 114 Lembaga 1.544.751.960,00 1.537.395.700,00 1.684.355.700,00 139.603.740,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 900.760.000,00 900.760.000,00 1.050.900.000,00 150.140.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 114 Pokmas / Ormas 114 Pokmas / Ormas 643.991.960,00 636.635.700,00 633.455.700,00 -10.536.260,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.751.154.334,00 8.019.729.080,00 8.520.080.396,00 768.926.062,00 254.720.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 87 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya - 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Warga Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.651.154.334,00 8.019.729.080,00 8.520.080.396,00 768.926.062,00 254.720.000,00 7.01 KECAMATAN 7.651.154.334,00 8.019.729.080,00 8.520.080.396,00 768.926.062,00 254.720.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan - A Nilai 6.713.585.084,00 7.061.916.480,00 7.548.771.480,00 835.186.396,00 3.100.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 13 Dokumen 32.765.000,00 30.700.200,00 30.700.200,00 -2.064.800,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 3.100.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8.800.000,00 6.735.200,00 6.735.200,00 -2.064.800,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.100.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0004 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN MERGANGSAN Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 394 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.525.000,00 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 7.960.000,00 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 56 Laporan 5.229.101.000,00 5.424.210.000,00 5.742.745.000,00 513.644.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 37 Orang/b ulan 5.204.611.000,00 5.398.731.000,00 5.717.266.000,00 512.655.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 999.000,00 999.000,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 395 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.150.000,00 6.255.000,00 6.255.000,00 3.105.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 3.150.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00 -2.115.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai - 12 Laporan 3.190.000,00 3.189.900,00 3.189.900,00 -100,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 125.000,00 125.100,00 125.100,00 100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.940.000,00 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 125.000,00 124.800,00 124.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 12 Laporan 1.885.000,00 1.885.000,00 1.885.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 125.000,00 125.100,00 125.100,00 100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 1.510.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000,00 249.900,00 249.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 178 Laporan 354.731.084,00 355.995.430,00 355.995.430,00 1.264.346,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.06.0001 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 396 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 15.046.350,00 16.131.500,00 16.131.500,00 1.085.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 108.238.284,00 108.340.630,00 108.340.630,00 102.346,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 68.346.450,00 60.244.500,00 60.244.500,00 -8.101.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.000.000,00 38.179.800,00 38.179.800,00 8.179.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162 Laporan 162 Laporan 133.100.000,00 133.099.000,00 133.099.000,00 -1.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai - 2 Unit 9.600.000,00 9.956.100,00 59.956.100,00 50.356.100,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 23 Unit 9.600.000,00 9.956.100,00 59.956.100,00 50.356.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai - 25 Laporan 784.907.000,00 974.971.000,00 1.025.291.000,00 240.384.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 111.060.000,00 124.560.000,00 174.880.000,00 63.820.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 670.847.000,00 847.411.000,00 847.411.000,00 176.564.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 397 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai - 257 Unit 297.406.000,00 261.008.850,00 329.008.850,00 31.602.850,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 33.400.000,00 24.780.000,00 24.780.000,00 -8.620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 128.856.000,00 95.189.600,00 95.189.600,00 -33.666.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 57 Unit 40 Unit 32.850.000,00 32.850.000,00 20.850.000,00 -12.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 63 Unit 55 Unit 10.050.000,00 46.849.250,00 27.449.250,00 17.399.250,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 2 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 119 Unit 113 Unit 92.250.000,00 61.340.000,00 60.740.000,00 -31.510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan - 86 Poin 307.417.000,00 303.708.900,00 299.913.216,00 -7.503.784,00 0,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat - 100 % 200.920.000,00 200.920.000,00 198.624.316,00 -2.295.684,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 200.920.000,00 200.920.000,00 198.624.316,00 -2.295.684,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 % 106.497.000,00 102.788.900,00 101.288.900,00 -5.208.100,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.760.000,00 9.429.900,00 9.429.900,00 -330.100,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.02.2.04.0002 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 398 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 96.737.000,00 93.359.000,00 91.859.000,00 -4.878.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan - 159323100 0 Rupiah 486.529.250,00 488.570.000,00 511.147.000,00 24.617.750,00 210.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 12 Lembaga 28.190.000,00 28.190.000,00 34.400.000,00 6.210.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 28.190.000,00 28.190.000,00 34.400.000,00 6.210.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 3 Dokumen 45 Lembaga 4 Dokumen 93.685.000,00 102.159.500,00 97.769.500,00 4.084.500,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 299.00 Lembaga K emasyarak atan 299.00 Lembaga K emasyarak atan 63.205.000,00 71.679.500,00 71.679.500,00 8.474.500,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 6.00 Laporan 6.00 Laporan 30.480.000,00 30.480.000,00 26.090.000,00 -4.390.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 4 Lembaga 119.994.250,00 118.994.200,00 120.626.200,00 631.950,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 120.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 299.00 Lembaga K emasyarak atan 299.00 Lembaga K emasyarak atan 39.925.000,00 39.925.000,00 41.557.000,00 1.632.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5 Laporan 5 Laporan 80.069.250,00 79.069.200,00 79.069.200,00 -1.000.050,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 120.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM Jumlah operasi PPKM - 3 dokumen 3 kali 575.000,00 0,00 0,00 -575.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 575.000,00 0,00 0,00 -575.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam - 100 Keluarga 3 Kampung 3 Lembaga 7 Lembaga 244.085.000,00 239.226.300,00 258.351.300,00 14.266.300,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 90.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 399 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 40 Keluarga 40 Keluarga 25.510.000,00 25.516.000,00 25.516.000,00 6.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 150 Keluarga 150 Keluarga 117.870.000,00 117.029.800,00 121.554.800,00 3.684.800,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10779 Keluarga 10779 Keluarga 21.835.000,00 22.740.500,00 37.340.500,00 15.505.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50.000.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100.00 Keluarga 100.00 Keluarga 7.160.000,00 5.290.000,00 5.290.000,00 -1.870.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 125 Keluarga 125 Keluarga 71.710.000,00 68.650.000,00 68.650.000,00 -3.060.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan - 40 Pelangg aran 41.656.000,00 55.332.000,00 54.182.000,00 12.526.000,00 0,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 24 kali 41.656.000,00 55.332.000,00 54.182.000,00 12.526.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 41.656.000,00 55.332.000,00 54.182.000,00 12.526.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemanten Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 101.967.000,00 110.201.700,00 106.066.700,00 4.099.700,00 41.620.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat - 12 Bulan 6 Lembaga 101.967.000,00 110.201.700,00 106.066.700,00 4.099.700,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Mergangsan 41.620.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 405 Orang 405 Orang 41.045.000,00 47.167.700,00 43.032.700,00 1.987.700,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 41.620.000,00 KEMANTREN MERGANGSAN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 60.922.000,00 63.034.000,00 63.034.000,00 2.112.000,00 Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN MERGANGSAN 1.102.475.085,00 1.127.165.000,00 1.145.445.000,00 42.969.915,00 1.102.475.085,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN SEMAKI Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 400 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.102.475.085,00 1.027.165.000,00 1.045.445.000,00 -57.030.085,00 1.102.475.085,00 7.01 KECAMATAN 1.102.475.085,00 1.027.165.000,00 1.045.445.000,00 -57.030.085,00 1.102.475.085,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.102.475.085,00 1.027.165.000,00 1.045.445.000,00 0,00 1.102.475.085,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.102.475.085,00 1.027.165.000,00 1.045.445.000,00 -57.030.085,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.102.475.085,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 29 Unit 608.232.217,00 517.320.000,00 527.320.000,00 -80.912.217,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semaki DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 608.232.217,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 64 Pokmas / Ormas 64 Pokmas / Ormas 494.242.868,00 509.845.000,00 518.125.000,00 23.882.132,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semaki DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 494.242.868,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.542.720.335,00 1.511.435.835,00 1.945.141.335,00 402.421.000,00 1.587.682.670,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.542.720.335,00 1.411.435.835,00 1.845.141.335,00 302.421.000,00 1.587.682.670,00 7.01 KECAMATAN 1.542.720.335,00 1.411.435.835,00 1.845.141.335,00 302.421.000,00 1.587.682.670,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.542.720.335,00 1.411.435.835,00 1.845.141.335,00 44.962.335,00 1.587.682.670,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.542.720.335,00 1.411.435.835,00 1.845.141.335,00 302.421.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.587.682.670,00 KEMANTREN UMBULHARJO Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUJA-MUJU Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 401 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 36 Unit 332 Unit 793.841.335,00 663.161.335,00 1.035.891.835,00 242.050.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 793.841.335,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 117 Pokmas / Ormas 117 Pokmas / Ormas 748.879.000,00 748.274.500,00 809.249.500,00 60.370.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 793.841.335,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.266.125.913,00 1.361.015.500,00 1.572.484.150,00 306.358.237,00 1.266.125.913,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.266.125.913,00 1.261.015.500,00 1.472.484.150,00 206.358.237,00 1.266.125.913,00 7.01 KECAMATAN 1.266.125.913,00 1.261.015.500,00 1.472.484.150,00 206.358.237,00 1.266.125.913,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.266.125.913,00 1.261.015.500,00 1.472.484.150,00 0,00 1.266.125.913,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.266.125.913,00 1.261.015.500,00 1.472.484.150,00 206.358.237,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.266.125.913,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 24 Unit 95 Unit 658.836.000,00 723.610.000,00 951.578.650,00 292.742.650,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tahunan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 658.836.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 98 Pokmas / Ormas 98 Pokmas / Ormas 607.289.913,00 537.405.500,00 520.905.500,00 -86.384.413,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tahunan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 607.289.913,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.198.950.085,00 1.060.444.320,00 1.120.804.320,00 -78.145.765,00 1.198.950.085,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TAHUNAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WARUNGBOTO Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 402 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.198.950.085,00 960.444.320,00 1.020.804.320,00 -178.145.765,00 1.198.950.085,00 7.01 KECAMATAN 1.198.950.085,00 960.444.320,00 1.020.804.320,00 -178.145.765,00 1.198.950.085,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.198.950.085,00 960.444.320,00 1.020.804.320,00 0,00 1.198.950.085,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.198.950.085,00 960.444.320,00 1.020.804.320,00 -178.145.765,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.198.950.085,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 22 Unit 125 Unit 678.050.000,00 488.420.000,00 529.420.000,00 -148.630.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 678.050.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 79 Pokmas / Ormas 79 Pokmas / Ormas 520.900.085,00 472.024.320,00 491.384.320,00 -29.515.765,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 520.900.085,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.527.020.300,00 1.110.452.500,00 1.068.602.500,00 -458.417.800,00 1.527.020.300,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.527.020.300,00 1.010.452.500,00 968.602.500,00 -558.417.800,00 1.527.020.300,00 7.01 KECAMATAN 1.527.020.300,00 1.010.452.500,00 968.602.500,00 -558.417.800,00 1.527.020.300,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.527.020.300,00 1.010.452.500,00 968.602.500,00 0,00 1.527.020.300,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PANDEYAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 403 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.527.020.300,00 1.010.452.500,00 968.602.500,00 -558.417.800,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.527.020.300,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 7 Unit 712.720.000,00 280.782.500,00 280.782.500,00 -431.937.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pandeyan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 712.720.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 97 Pokmas / Ormas 97 Pokmas / Ormas 814.300.300,00 729.670.000,00 687.820.000,00 -126.480.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pandeyan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 814.300.300,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.751.438.413,00 1.841.273.413,00 2.293.223.413,00 541.785.000,00 1.751.438.413,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.751.438.413,00 1.741.273.413,00 2.193.223.413,00 441.785.000,00 1.751.438.413,00 7.01 KECAMATAN 1.751.438.413,00 1.741.273.413,00 2.193.223.413,00 441.785.000,00 1.751.438.413,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.751.438.413,00 1.741.273.413,00 2.193.223.413,00 0,00 1.751.438.413,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.751.438.413,00 1.741.273.413,00 2.193.223.413,00 441.785.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.751.438.413,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 19 Unit 270 Unit 1.156.449.999,00 992.399.699,00 1.428.899.699,00 272.449.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.156.449.999,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 113 Pokmas / Ormas 113 Pokmas / Ormas 594.988.414,00 748.873.714,00 764.323.714,00 169.335.300,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 594.988.414,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.318.370.912,00 1.405.615.750,00 1.419.415.750,00 101.044.838,00 1.318.370.912,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SOROSUTAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GIWANGAN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 404 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.318.370.912,00 1.305.615.750,00 1.319.415.750,00 1.044.838,00 1.318.370.912,00 7.01 KECAMATAN 1.318.370.912,00 1.305.615.750,00 1.319.415.750,00 1.044.838,00 1.318.370.912,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 1.318.370.912,00 1.305.615.750,00 1.319.415.750,00 0,00 1.318.370.912,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) - 100 % 1 Lembaga 1.318.370.912,00 1.305.615.750,00 1.319.415.750,00 1.044.838,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 1.318.370.912,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 59 Unit 576.271.412,00 557.291.750,00 557.291.750,00 -18.979.662,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 576.271.412,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 88 Pokmas / Ormas 88 Pokmas / Ormas 742.099.500,00 748.324.000,00 762.124.000,00 20.024.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 742.099.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 12.263.591.420,00 13.547.036.702,00 14.298.878.774,00 2.035.287.354,00 12.070.028.550,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 332.910.000,00 0,00 0,00 -332.910.000,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 332.910.000,00 0,00 0,00 -332.910.000,00 0,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 332.910.000,00 0,00 0,00 -332.910.000,00 0,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dokumen) - 0 Dokumen 332.910.000,00 0,00 0,00 -332.910.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Bank sampah, pokmas 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0009 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen 232.035.000,00 0,00 0,00 -232.035.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.03.13.5.02.0016 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN UMBULHARJO Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 405 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen 100.875.000,00 0,00 0,00 -100.875.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya - 0 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Umbulharjo 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1.00 Laporan 0.00 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.830.681.420,00 13.547.036.702,00 14.298.878.774,00 2.468.197.354,00 12.070.028.550,00 7.01 KECAMATAN 11.830.681.420,00 13.547.036.702,00 14.298.878.774,00 2.468.197.354,00 12.070.028.550,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo - A Nilai 10.628.835.720,00 12.288.757.450,00 13.033.103.574,00 239.347.130,00 10.868.182.850,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 6 Dokumen 73.739.000,00 17.480.000,00 14.260.000,00 -59.479.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 72.129.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 2.760.000,00 3.795.000,00 2.990.000,00 230.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.760.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 805.000,00 -805.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.610.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.610.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 805.000,00 -805.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.610.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0006 Gelar Budaya Jogja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 406 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 62.952.000,00 4.830.000,00 4.025.000,00 -58.927.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 62.952.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.587.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 828.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.587.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 12 Laporan 7.607.214.000,00 8.376.036.000,00 8.959.426.000,00 1.352.212.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 7.606.018.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/b ulan 56 Orang/b ulan 7.568.468.000,00 8.333.045.000,00 8.916.435.000,00 1.347.967.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 7.568.468.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 33.548.000,00 35.746.000,00 35.746.000,00 2.198.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.548.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.196.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 1.219.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 805.000,00 805.000,00 805.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 805.000,00 805.000,00 805.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.587.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 828.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.587.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 805.000,00 805.000,00 805.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 805.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai - 12 Laporan 107.038.000,00 68.541.000,00 68.541.000,00 -38.497.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 107.038.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03.0001 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 407 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.610.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.300.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.587.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 138.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.587.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.587.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 138.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.587.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12 Laporan 58.743.000,00 58.881.000,00 58.881.000,00 138.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 58.743.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 41.211.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 -38.911.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 41.211.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 36.239.000,00 4.025.000,00 4.025.000,00 -32.214.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 36.239.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 33.939.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 -32.214.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 33.939.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.300.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan) - 12 Laporan 474.598.850,00 511.734.250,00 512.834.250,00 38.235.400,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 474.598.850,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 8.703.000,00 15.855.500,00 15.855.500,00 7.152.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 8.703.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 408 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 207.139.850,00 240.198.250,00 240.198.250,00 33.058.400,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 207.139.850,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 37.830.000,00 36.418.000,00 36.418.000,00 -1.412.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 37.830.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8.00 Paket 8.00 Paket 42.681.000,00 62.292.500,00 62.292.500,00 19.611.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 42.681.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 172.725.000,00 151.450.000,00 152.550.000,00 -20.175.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 172.725.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 5.520.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit) - 135 Unit 200.000.000,00 624.505.200,00 624.505.200,00 424.505.200,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 200.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20.00 Unit 0 Unit 45.500.000,00 0,00 0,00 -45.500.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19.00 Unit 135 Unit 154.500.000,00 624.505.200,00 624.505.200,00 470.005.200,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 200.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan) - 12 Laporan 1.759.160.000,00 1.906.496.000,00 1.964.108.000,00 204.948.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 1.759.160.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.900.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 200.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 6.900.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 162.600.000,00 162.600.000,00 220.200.000,00 57.600.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 162.600.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 409 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.589.660.000,00 1.736.796.000,00 1.736.808.000,00 147.148.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.589.660.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit) - 70 Unit 370.846.870,00 779.940.000,00 885.404.124,00 514.557.254,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Umbulharjo 613.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 24 Unit 124.683.000,00 122.230.000,00 123.570.000,00 -1.113.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 123.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 2 Unit 32.850.000,00 29.270.000,00 29.270.000,00 -3.580.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 30.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 8 Unit 128 Unit 8.000.000,00 17.350.000,00 17.350.000,00 9.350.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit 136 Unit 75.400.000,00 91.190.000,00 97.077.500,00 21.677.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 129.913.870,00 519.900.000,00 618.136.624,00 488.222.754,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 350.000.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo - 86.02 poin 128.592.500,00 143.892.052,00 138.025.000,00 0,00 128.592.500,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen) - 2 Dokumen 55.067.500,00 45.367.052,00 39.770.000,00 -15.297.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 55.067.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 11.00 Dokumen 1 Dokumen 55.067.500,00 45.367.052,00 39.770.000,00 -15.297.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.067.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%) - 100 % 73.525.000,00 98.525.000,00 98.255.000,00 24.730.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 73.525.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 73.525.000,00 98.525.000,00 98.255.000,00 24.730.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 73.525.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo - 385182520 0 Rupiah 844.969.000,00 741.152.000,00 754.515.000,00 0,00 844.969.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 410 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga) - 3 Lembaga 281.287.000,00 177.465.000,00 177.465.000,00 -103.822.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 281.287.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.00 Laporan 5 Laporan 281.287.000,00 177.465.000,00 177.465.000,00 -103.822.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 281.287.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen) Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen) - 7 Dokumen 8 Dokumen 168.612.500,00 201.219.000,00 218.252.000,00 49.639.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 168.612.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 466 Lembaga K emasyarak atan 140.172.500,00 135.860.000,00 161.393.000,00 21.220.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 140.172.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1 Laporan 28.440.000,00 65.359.000,00 56.859.000,00 28.419.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.440.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%) - 100 % 230.640.000,00 248.448.000,00 249.538.000,00 18.898.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 230.640.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 19.040.000,00 33.220.000,00 37.300.000,00 18.260.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 19.040.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.03.0002 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga Kemasyara katan 8 Lembaga Kemasyara katan 39.490.000,00 36.310.000,00 36.310.000,00 -3.180.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 39.490.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 172.110.000,00 178.918.000,00 175.928.000,00 3.818.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 172.110.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok) Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)) Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung) Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) - 100 Keluarga 7 Gapoktan 7 Kampung 7 Kelompok 164.429.500,00 114.020.000,00 109.260.000,00 -55.169.500,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 164.429.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 170.00 Keluarga 100 Keluarga 44.834.500,00 37.999.000,00 34.849.000,00 -9.985.500,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 44.834.500,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 210 Keluarga 140 Keluarga 32.760.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 -15.760.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 32.760.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06.0007 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 411 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 210 Keluarga 70 Keluarga 28.665.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 -20.165.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 28.665.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06.0009 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 135 Keluarga 100 Keluarga 46.635.000,00 42.021.000,00 40.411.000,00 -6.224.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 46.635.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06.0011 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 35 Keluarga 4.560.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 -310.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4.560.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.03.2.06.0012 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 60 Keluarga 35 Keluarga 6.975.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 -2.725.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6.975.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo - 51 Pelangg aran 156.519.200,00 244.249.200,00 244.249.200,00 0,00 156.519.200,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban (Kali) - 100 Kali 156.519.200,00 244.249.200,00 244.249.200,00 87.730.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 156.519.200,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12.00 Laporan 12.00 Laporan 156.519.200,00 244.249.200,00 244.249.200,00 87.730.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 156.519.200,00 KEMANTREN UMBULHARJO 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 Persen 71.765.000,00 128.986.000,00 128.986.000,00 0,00 71.765.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen) - 12 Dokumen 71.765.000,00 128.986.000,00 128.986.000,00 57.221.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kemantren Umbulharjo 71.765.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 110.00 Orang 80 Orang 16.660.000,00 16.080.000,00 16.080.000,00 -580.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 16.660.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 55.105.000,00 112.906.000,00 112.906.000,00 57.801.000,00 Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 55.105.000,00 KEMANTREN UMBULHARJO 1.385.325.931,00 1.423.044.431,00 1.693.548.031,00 308.222.100,00 1.485.325.931,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 1.03.13.5.02.0001 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KELURAHAN REJOWINANGUN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 412 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.385.325.931,00 1.323.044.431,00 1.593.548.031,00 208.222.100,00 1.385.325.931,00 7.01 KECAMATAN 1.385.325.931,00 1.323.044.431,00 1.593.548.031,00 208.222.100,00 1.385.325.931,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede - 326135800 0 Rp/Tahun 1.385.325.931,00 1.323.044.431,00 1.593.548.031,00 0,00 1.385.325.931,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 315 Lembaga 1.385.325.931,00 1.323.044.431,00 1.593.548.031,00 208.222.100,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 1.385.325.931,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 434.00 Unit 515 Unit 775.964.931,00 755.714.931,00 969.294.531,00 193.329.600,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 775.964.931,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 158 Pokmas / Ormas 158 Pokmas / Ormas 609.361.000,00 567.329.500,00 624.253.500,00 14.892.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Rejowinangun Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 609.361.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 1.410.141.931,00 1.633.891.131,00 1.631.204.631,00 221.062.700,00 844.700.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.410.141.931,00 1.533.891.131,00 1.531.204.631,00 121.062.700,00 744.700.000,00 7.01 KECAMATAN 1.410.141.931,00 1.533.891.131,00 1.531.204.631,00 121.062.700,00 744.700.000,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede - 326135800 0 Rp/Tahun 1.410.141.931,00 1.533.891.131,00 1.531.204.631,00 -665.441.931,00 744.700.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 315 Lembaga 1.410.141.931,00 1.533.891.131,00 1.531.204.631,00 121.062.700,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 744.700.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 185.00 Unit 185.00 Unit 777.923.931,00 971.031.131,00 968.344.631,00 190.420.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prenggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 744.700.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PRENGGAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 413 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 167 Pokmas / Ormas 167 Pokmas / Ormas 632.218.000,00 562.860.000,00 562.860.000,00 -69.358.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prenggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN KOTAGEDE 1.251.164.500,00 1.305.104.000,00 1.474.148.000,00 222.983.500,00 100.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman - 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 1.03.13.5.02.0001 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu - 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan DANA KEISTIMEWAAN DIY - Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman 100.000.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.251.164.500,00 1.205.104.000,00 1.374.148.000,00 122.983.500,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.251.164.500,00 1.205.104.000,00 1.374.148.000,00 122.983.500,00 0,00 1, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede - 326135800 0 Rp/Tahun 1.251.164.500,00 1.205.104.000,00 1.374.148.000,00 -1.251.164.500,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan - 100 % 315 Lembaga 1.251.164.500,00 1.205.104.000,00 1.374.148.000,00 122.983.500,00 - - - Masyarakat Kemantren Kotagede 0,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 772 Unit 775 Unit 702.172.000,00 680.172.000,00 802.510.000,00 100.338.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 189 Pokmas / Ormas 200 Pokmas / Ormas 548.992.500,00 524.932.000,00 571.638.000,00 22.645.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.207.672.315,00 7.357.658.315,00 7.757.250.258,00 549.577.943,00 7.368.400.775,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni - 100 % 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 0,00 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya - 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Kemantren Kotagede 0,00 KEMANTREN KOTAGEDE 2.22.08.5.07.0006 Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 1.00 Laporan 1.00 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTIMEWAAN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.107.672.315,00 7.357.658.315,00 7.757.250.258,00 649.577.943,00 7.368.400.775,00 KELURAHAN PURBAYAN Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEMANTREN KOTAGEDE Gelar Budaya Jogja Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 414 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01 KECAMATAN 7.107.672.315,00 7.357.658.315,00 7.757.250.258,00 649.577.943,00 7.368.400.775,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede - A Nilai 6.272.627.565,00 6.504.278.565,00 6.895.440.508,00 146.438.950,00 6.419.066.515,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala - 27 Dokumen 15.180.000,00 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 15.180.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.070.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11 Laporan 11 Laporan 4.830.000,00 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.830.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.00 Laporan 4.00 Laporan 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.760.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala - 12 Laporan 4.929.078.000,00 5.040.400.000,00 5.278.185.000,00 349.107.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 4.929.078.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35.00 Oran g/bulan 35.00 Oran g/bulan 4.917.693.000,00 5.031.775.000,00 5.269.560.000,00 351.867.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.917.693.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 415 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.070.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 1.380.000,00 690.000,00 690.000,00 -690.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.380.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 345.000,00 345.000,00 345.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 345.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 4.140.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 -2.070.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.140.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 690.000,00 690.000,00 690.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 690.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai - 12 Laporan 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 5.704.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 3.312.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 299.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 299.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03.0005 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 416 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.196.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.196.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 299.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 299.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai - 12 Laporan 1.518.000,00 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.518.000,00 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.518.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai - 12 Laporan 233.210.065,00 226.040.065,00 233.740.065,00 530.000,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 232.257.015,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 11.202.000,00 11.202.000,00 11.202.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.202.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 74.449.440,00 74.449.440,00 74.449.440,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 74.449.440,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 19.463.625,00 19.348.625,00 19.348.625,00 -115.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 18.510.575,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 35.970.000,00 35.970.000,00 43.670.000,00 7.700.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 35.970.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155 Laporan 155 Laporan 92.125.000,00 85.070.000,00 85.070.000,00 -7.055.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 92.125.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 417 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala - 48 Unit 194.789.500,00 194.909.500,00 229.342.401,00 34.552.901,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 339.789.500,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 90 Unit 82.080.000,00 82.200.000,00 100.232.000,00 18.152.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 82.080.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 26.00 Unit 26.00 Unit 112.709.500,00 112.709.500,00 129.110.401,00 16.400.901,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 257.709.500,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala - 12 Laporan 585.814.000,00 703.604.000,00 707.044.000,00 121.230.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Kemantren Kotagede 585.814.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.00 Laporan 8.00 Laporan 2.120.000,00 2.120.000,00 2.720.000,00 600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 2.120.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48.00 Laporan 48.00 Laporan 99.600.000,00 122.460.000,00 124.740.000,00 25.140.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 99.600.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 64 Laporan 64 Laporan 484.094.000,00 579.024.000,00 579.584.000,00 95.490.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 484.094.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 309.726.000,00 319.315.000,00 427.119.042,00 117.393.042,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 309.726.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 89.145.000,00 83.673.000,00 83.673.000,00 -5.472.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 89.145.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 26.200.000,00 34.336.000,00 34.336.000,00 8.136.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 26.200.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 33.00 Unit 33.00 Unit 4.875.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00 -5.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 4.875.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.09.0006 Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 418 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14.00 Unit 14.00 Unit 11.452.000,00 11.452.000,00 12.250.000,00 798.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 11.452.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 178.054.000,00 184.984.000,00 291.990.042,00 113.936.042,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 178.054.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede - 91.20 Poin 72.582.500,00 70.582.500,00 70.582.500,00 0,00 72.582.500,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate undefined - 3 Dokumen undefined undefined 23.350.000,00 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 23.350.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.02.2.03.0001 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 23.350.000,00 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 23.350.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan - 100 % 49.232.500,00 47.232.500,00 47.232.500,00 -2.000.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 49.232.500,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 Dokumen 12 Dokumen 8.490.000,00 7.870.000,00 7.870.000,00 -620.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 8.490.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.02.2.04.0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 40.742.500,00 39.362.500,00 39.362.500,00 -1.380.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 40.742.500,00 KEMANTREN KOTAGEDE 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede - 326135800 0 Rp/Tahun 453.508.500,00 415.409.500,00 423.839.500,00 99.422.500,00 552.931.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat - 12 Lembaga 177.755.000,00 176.470.000,00 176.470.000,00 -1.285.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 177.755.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46 Laporan 46 Laporan 177.755.000,00 176.470.000,00 176.470.000,00 -1.285.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 177.755.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu - 4 Dokumen 49.911.000,00 38.811.000,00 38.811.000,00 -11.100.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 47.566.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 315 Lembaga K emasyarak atan 315 Lembaga K emasyarak atan 44.115.000,00 33.820.000,00 33.820.000,00 -10.295.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 41.770.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 7.00 Laporan 7.00 Laporan 5.796.000,00 4.991.000,00 4.991.000,00 -805.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 5.796.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan - 100 % 123.452.500,00 107.276.500,00 111.356.500,00 -12.096.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 134.615.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Evaluasi Kelurahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 419 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 7.01.03.2.03.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyara katan 4 Lembaga Kemasyara katan 43.650.000,00 38.245.000,00 42.325.000,00 -1.325.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 24.610.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.03.0004 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.00 Laporan 1 Laporan 79.802.500,00 69.031.500,00 69.031.500,00 -10.771.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 110.005.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya - 8 Lembaga 102.390.000,00 92.852.000,00 97.202.000,00 -5.188.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 192.995.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.06.0003 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50.00 Keluarga 100 Keluarga 22.240.000,00 22.212.000,00 22.212.000,00 -28.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 22.240.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.06.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 150.00 Keluarga 150.00 Keluarga 62.240.000,00 57.890.000,00 62.240.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 62.240.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.03.2.06.0010 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 150 Keluarga 120 Keluarga 17.910.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 -5.160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 108.515.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 4, 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 256.915.750,00 319.677.750,00 319.677.750,00 3.190.010,00 260.105.760,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah operasi ketertiban - 100 Kali 256.915.750,00 319.677.750,00 319.677.750,00 62.762.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 260.105.760,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.04.2.02.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 42 Laporan 42 Laporan 256.915.750,00 319.677.750,00 319.677.750,00 62.762.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 260.105.760,00 KEMANTREN KOTAGEDE 5, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi - 100 % 52.038.000,00 47.710.000,00 47.710.000,00 11.677.000,00 63.715.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah - 11 Bulan 52.038.000,00 47.710.000,00 47.710.000,00 -4.328.000,00 - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kemantren Kotagede 63.715.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.05.2.01.0002 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 520 Orang 480 Orang 26.448.000,00 24.880.000,00 24.880.000,00 -1.568.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 38.125.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 25.590.000,00 22.830.000,00 22.830.000,00 -2.760.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 25.590.000,00 KEMANTREN KOTAGEDE 15.466.807.633,00 14.688.403.922,00 14.822.209.930,00 -644.597.703,00 1.400.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 15.466.807.633,00 14.688.403.922,00 14.822.209.930,00 -644.597.703,00 1.400.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15.466.807.633,00 14.688.403.922,00 14.822.209.930,00 -644.597.703,00 1.400.000,00 1, 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - A Nilai 4.435.790.691,00 5.037.684.092,00 5.239.107.892,00 -4.434.390.691,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 420 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai - 7 dokumen 53.400.000,00 61.264.600,00 61.264.600,00 7.864.600,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Masyarakat Kota Yogyakarta 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 1.400.000,00 1.399.900,00 1.399.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 1.400.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 695.000,00 695.000,00 695.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 995.000,00 995.000,00 995.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.370.000,00 1.369.900,00 1.369.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.370.000,00 1.369.900,00 1.369.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.570.000,00 1.569.900,00 1.569.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 46.000.000,00 53.865.000,00 53.865.000,00 7.865.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai 12 Laporan 12 Laporan 2.887.441.000,00 3.113.749.300,00 3.215.620.300,00 328.179.300,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 2.881.851.000,00 3.108.160.000,00 3.210.031.000,00 328.180.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0003 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.249.900,00 1.249.900,00 -100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 421 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 900.000,00 899.800,00 899.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 840.000,00 839.800,00 839.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 900.000,00 899.800,00 899.800,00 -200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai 1 Laporan 1 Laporan 7.192.000,00 5.092.000,00 5.092.000,00 -2.100.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.580.000,00 680.000,00 680.000,00 -900.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000,00 680.000,00 680.000,00 -170.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.150.000,00 920.000,00 920.000,00 -230.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0005 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.140.000,00 680.000,00 680.000,00 -460.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 422 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.020.000,00 680.000,00 680.000,00 -340.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai 1 Laporan 1 Laporan 6.500.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 -1.740.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0003 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.975.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 -615.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1.975.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 -615.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 2.550.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 -510.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah administrasi umum perangkat daerah 40 Jenis 40 Jenis 485.654.066,00 620.166.787,00 614.957.587,00 129.303.521,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12 Paket 4.634.000,00 4.618.250,00 4.618.250,00 -15.750,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 117.800.000,00 219.857.100,00 213.781.100,00 95.981.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 18 Paket 20.656.200,00 108.928.800,00 105.402.000,00 84.745.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 34.879.866,00 38.310.637,00 38.464.237,00 3.584.371,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 29.319.000,00 32.746.500,00 36.386.500,00 7.067.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 423 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.040.000,00 1.980.000,00 2.580.000,00 540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 276.325.000,00 213.725.500,00 213.725.500,00 -62.599.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik Daerah 3 Jenis 3 Jenis 75.700.000,00 131.919.380,00 122.367.380,00 46.667.380,00 - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 53 Unit 53 Unit 75.700.000,00 131.919.380,00 122.367.380,00 46.667.380,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 10 Jenis 10 Jenis 544.914.000,00 764.322.000,00 736.836.000,00 191.922.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 56.160.000,00 95.040.000,00 67.194.000,00 11.034.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 486.504.000,00 667.032.000,00 667.392.000,00 180.888.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah 13 Jenis 13 Jenis 374.989.625,00 336.410.025,00 478.210.025,00 103.220.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 28.280.000,00 27.380.000,00 27.680.000,00 -600.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 85.314.000,00 83.074.400,00 83.074.400,00 -2.239.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 424 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 25 Unit 4.100.000,00 2.925.000,00 4.575.000,00 475.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 47 Unit 47 Unit 25.925.000,00 21.660.000,00 21.510.000,00 -4.415.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 231.370.625,00 201.370.625,00 341.370.625,00 110.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2, 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan 82 % 82 % 3.570.913.630,00 3.080.289.912,00 3.025.554.912,00 -3.570.913.630,00 0,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 7 Laporan 7 Laporan 3.570.913.630,00 3.080.289.912,00 3.025.554.912,00 -545.358.718,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 599.990,00 764.912,00 764.912,00 164.922,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 88.465.000,00 86.190.000,00 86.190.000,00 -2.275.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1046 990 orang 1.749.059.500,00 1.074.572.000,00 1.042.337.000,00 -706.722.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0006 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 500 Keluarga 240 keluarga 112.364.140,00 145.627.500,00 145.627.500,00 33.263.360,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Jumlah Paskibraka 38 Orang 38 Orang 1.574.045.000,00 1.662.987.500,00 1.674.237.500,00 100.192.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 1 Dokumen 46.380.000,00 110.148.000,00 76.398.000,00 30.018.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3, 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - 67% 67% 4.307.464.262,00 3.791.344.408,00 3.766.131.616,00 -4.307.464.262,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Pembentukan Paskibraka Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 425 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan,dan Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 Laporan 5 Laporan 4.307.464.262,00 3.791.344.408,00 3.766.131.616,00 -541.332.646,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 599.750,00 588.390,00 588.390,00 -11.360,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0002 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0 Dokumen 63.055.000,00 0,00 0,00 -63.055.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 810 orang 810 Orang 602.626.000,00 340.315.000,00 340.015.000,00 -262.611.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 710 Orang 710 Orang 2.969.285.018,00 2.880.593.018,00 2.876.930.226,00 -92.354.792,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 671.898.494,00 569.848.000,00 548.598.000,00 -123.300.494,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4, 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta 60 % 60 % 585.701.500,00 429.090.400,00 429.090.400,00 -585.701.500,00 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 4 Laporan 585.701.500,00 429.090.400,00 429.090.400,00 -156.611.100,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 379.750,00 600.700,00 600.700,00 220.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 426 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 379.750,00 600.700,00 600.700,00 220.950,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 270 Orang 270 Orang 466.928.000,00 330.255.000,00 330.255.000,00 -136.673.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 240 Orang 0 Orang 9.540.000,00 0,00 0,00 -9.540.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 108.474.000,00 97.634.000,00 97.634.000,00 -10.840.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5, 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya 72 % 72 % 1.057.495.990,00 933.718.390,00 933.718.390,00 -1.057.495.990,00 0,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.057.495.990,00 933.718.390,00 933.718.390,00 -123.777.600,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 599.990,00 768.390,00 768.390,00 168.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 254 Orang 87 Orang 914.966.000,00 783.273.000,00 783.273.000,00 -131.693.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 650 Orang 451 Orang 141.930.000,00 149.677.000,00 149.677.000,00 7.747.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6, 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah 77 % 77 % 1.509.441.560,00 1.416.276.720,00 1.428.606.720,00 -1.509.441.560,00 0,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.509.441.560,00 1.416.276.720,00 1.428.606.720,00 -80.834.840,00 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Yogyakarta 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 427 SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 KELOMPOK SASARAN TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah / Berkurang (10-12) PRIORITAS PAGU INDIKATIF (Rp)LOKASI SUMBER DANA 8.01.06.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 550.000,00 715.000,00 715.000,00 165.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 118 Orang 118 Orang 980.663.000,00 1.036.483.000,00 1.041.313.000,00 60.650.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 7 Orang 7 Orang 20.615.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 -16.535.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 442.693.560,00 308.998.720,00 316.498.720,00 -126.194.840,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 64.920.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 1.080.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.963.320.907.652,00 2.038.785.607.725,00 2.214.544.119.143,00 251.223.211.491,00 1.801.474.771.032,19J U M L A H Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | V - 428 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 | VI - 1 6. PENUTUP Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd SUGENG PURWANTO
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Bupati (Perbup)